運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制方案資料

1、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案一、使命通過(guò)項(xiàng)目組運(yùn)作實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略支撐落地， 提煉并構(gòu)建各業(yè)務(wù)板塊的核心技能， 通過(guò)管理把核 心技能融合起來(lái)并形成運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)， 從而打造與企業(yè)戰(zhàn)略匹配的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 成為真正有 價(jià)值的公司。二、定位管理從關(guān)注結(jié)果到關(guān)注過(guò)程，從關(guān)注事到關(guān)注人事并重，從人控到機(jī)控、IT控。三、目的推動(dòng)各中心建立部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)， 負(fù)責(zé)各中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制工作的組織策劃、推進(jìn)和評(píng)審。讓公司的所有工作活動(dòng)有據(jù)可依、 有章可循，使公司的管理走向規(guī)范化、 科學(xué)化、 程序化和標(biāo)準(zhǔn)化。四、項(xiàng)目組工作職責(zé)為了推動(dòng)此項(xiàng)工作的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，特成立項(xiàng)目組，以項(xiàng)目方式進(jìn)行運(yùn)作， 項(xiàng)目組的工作職責(zé)如

2、下：1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中項(xiàng)目制度的建設(shè)（如：項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制度、教練的激勵(lì)制度等）；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的組織策劃（項(xiàng)目計(jì)劃的制定和具體實(shí)施步驟）、評(píng)審及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理；3、溝通協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程的重大異常問(wèn)題；4、監(jiān)督檢查會(huì)議決議及項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，保證各項(xiàng)工作實(shí)施到位；5、負(fù)責(zé)管理教練的培訓(xùn)、選拔和激勵(lì)；6、梳理和優(yōu)化公司的制度體系，對(duì)不適宜的制度進(jìn)行銷(xiāo)毀或修改；7、匯編公司級(jí)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)， 并從中提煉培訓(xùn)素材，充實(shí)課程體系，同時(shí)挖掘有資質(zhì)的講師人才；8、通過(guò)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的建立，逐步固化到IT系統(tǒng)（含制度、流程和表單），推動(dòng)公司信息化管理；9、稽查各中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的運(yùn)行情況，并督促各中心不斷優(yōu)

3、化和完善；10、推動(dòng)各中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的有效運(yùn)行，建立各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)（含勝任力模型和績(jī)效 標(biāo)準(zhǔn)），并應(yīng)用于人力資源管理的各項(xiàng)活動(dòng)（招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、員工職業(yè)發(fā)展和薪酬等）11、立足公司經(jīng)濟(jì)績(jī)效的提升，提升公司各級(jí)管理人員的管理水平，并固化核心技能；12、通過(guò)各中心的核心技能盤(pán)點(diǎn)及運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)建設(shè)，逐步構(gòu)建公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，做真 正有價(jià)值的公司。五、適用范圍適用于集團(tuán)各二級(jí)中心，含各分公司。六、組織機(jī)構(gòu)及各小組工作職責(zé)副總：王濤1、項(xiàng)目總指揮由總裁擔(dān)任；參與各中心跨中心流程及制度的相關(guān)會(huì)議，并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；負(fù)責(zé)跨中心制度和流程的審議并最終審定（具體由總裁辦負(fù)責(zé)落實(shí)）簽批項(xiàng)目組所有制度及運(yùn)營(yíng)管理

4、手冊(cè)的簽發(fā)；負(fù)責(zé)參與和指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行中心核心技能的提煉并進(jìn)行管理融合;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督IT中心將各中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)轉(zhuǎn)化成信息化系統(tǒng)；對(duì)項(xiàng)目的重大異常問(wèn)題進(jìn)行處理；對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程和結(jié)果有監(jiān)督檢查權(quán)、審批權(quán)和決策權(quán)。2、總裁辦對(duì)各中心提報(bào)總裁的相關(guān)資料進(jìn)行審核把關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)向總裁匯報(bào)；對(duì)跨中心的流程和制度，組織專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理；負(fù)責(zé)跟進(jìn)、督促I(mǎi)T中心將運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)進(jìn)行信息化；負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程中的異常問(wèn)題協(xié)調(diào)處理；對(duì)項(xiàng)目過(guò)程和結(jié)果有監(jiān)督檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲建議權(quán)和指導(dǎo)權(quán)。3、項(xiàng)目經(jīng)理由人力資源中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)和項(xiàng)目總計(jì)劃制定，并推動(dòng)各部門(mén)編制運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制

5、度的審核；負(fù)責(zé)教練組成員的提名、審核及批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源及對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程異常問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的指導(dǎo)和支持；負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的檢查、跟進(jìn)，并對(duì)各中心上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)項(xiàng)目制度的監(jiān)督執(zhí)行和運(yùn)營(yíng)管理；根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)行情況，組織專(zhuān)題會(huì)議，推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施；對(duì)項(xiàng)目過(guò)程和結(jié)果有監(jiān)督檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)、指導(dǎo)權(quán)和審核權(quán)。4、稽核組由審計(jì)中心的稽核人員擔(dān)任，具體由項(xiàng)目經(jīng)理指派任命；負(fù)責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)責(zé)任中心的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查并向項(xiàng)目組成員匯報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目會(huì)議決議和項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行稽核和處罰；負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理制度要求對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行稽核和處罰；對(duì)項(xiàng)目過(guò)程和結(jié)果有監(jiān)督檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲建議

6、權(quán)并負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲執(zhí)行。5、項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目辦公室人員主要從人力資源中心和總裁辦等部門(mén)人員選取，具體由項(xiàng)目經(jīng)理指定，在項(xiàng)目首次會(huì)議上提名通報(bào)確定；負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)模板標(biāo)準(zhǔn)制定；負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要的編寫(xiě)；負(fù)責(zé)各部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的審核、版本修訂、發(fā)文和存檔備案；負(fù)責(zé)對(duì)簽發(fā)后中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)進(jìn)行宣導(dǎo)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)版本編號(hào)及收發(fā)管理；對(duì)各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)有提議修改權(quán)和指導(dǎo)權(quán)。6、教練團(tuán)由掌握運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制水平的管理人員和技術(shù)骨干組成，具體人員名單通過(guò)項(xiàng)目會(huì)議產(chǎn)生；負(fù)責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下參與項(xiàng)目會(huì)議，并對(duì)各中心的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制提供支持和協(xié)助；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、提示和協(xié)助各中心進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制工作；負(fù)責(zé)對(duì)各

7、中心編制的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審；對(duì)各部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制有指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)和審核權(quán)。7、責(zé)任中心（具體運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制中心）是指具體運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制中心；負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃制定本中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制計(jì)劃并進(jìn)行工作任務(wù)分工；出現(xiàn)異?；蚬ぷ魅蝿?wù)延緩及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，以便項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)處理；中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制進(jìn)度與計(jì)劃存在較大偏差時(shí)，需以書(shū)面請(qǐng)示形式向項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行說(shuō)明，并建議對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，否則按原計(jì)劃推進(jìn)；定期參加項(xiàng)目會(huì)議，反饋運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制情況，對(duì)跨部門(mén)工作有權(quán)利尋求資源支持和協(xié)助；負(fù)責(zé)對(duì)簽批的中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)組織中心員工學(xué)習(xí)并監(jiān)督實(shí)施。七、定義1、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的定義指中心的組織架構(gòu)、中心

8、定位、職責(zé)、操作指引、人員編制、中心制度、工作流程和表單等體系文件匯編成的中心工作手冊(cè)。2、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)內(nèi)容綱要內(nèi)容大綱a）中心組織架構(gòu)b）中心定位、職責(zé)和部門(mén)工作指引c）人員編制一覽表d）中心崗位說(shuō)明書(shū)e）中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)f）中心主要價(jià)值鏈g）中心核心技能h）中心制度i）中心工作流程j）中心表單運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)要求及注意事項(xiàng)序號(hào)內(nèi)容章節(jié)主要內(nèi)容說(shuō)明注意事項(xiàng)1中心組織架構(gòu)二級(jí)中心的組織架構(gòu)及權(quán)限、職責(zé)要注意結(jié)合組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)原理并符合公 司管理層級(jí)和管理幅度要求2中心定位、職責(zé) 和工作指引中心的工作定位和主要職責(zé)/任務(wù)要從公司總體運(yùn)營(yíng)和管理的角度說(shuō)明部門(mén) 的工作定位和職責(zé)3人員編制一覽表中心人員崗

9、位名稱和人員情況，含關(guān) 鍵崗位和關(guān)鍵在職人員清單要符合組織、崗位和編制的設(shè)定原則，關(guān) 鍵崗位和關(guān)鍵在職人員要區(qū)分開(kāi)4中心崗位說(shuō)明書(shū)要包含崗位的基本條件說(shuō)明、職責(zé)定 位、工作內(nèi)容、工作形式、任職要求、 晉升通道和考核標(biāo)準(zhǔn)等信息崗位工作職責(zé)不能重疊或缺失，且崗位的 工作任務(wù)要飽滿，符合崗位設(shè)置要求5中心主要價(jià)值鏈6中心核心技能包含中心核心崗位的通用能力和專(zhuān)業(yè)能力主要是指中心核心崗位的素質(zhì)能力模型及 能力等級(jí)等信息7中心關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)包含中心的運(yùn)營(yíng)管理目標(biāo)及各關(guān)鍵 崗位的月度和年度績(jī)效考核指標(biāo)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整、 部門(mén)重組及崗位設(shè)置變化而調(diào)整8中心制度指中心的規(guī)范性、指導(dǎo)性文件，IS

10、O 規(guī)定的二級(jí)文件界定部門(mén)人員的工作規(guī)范和要求，具指導(dǎo) 性和規(guī)范性，符合ISO二級(jí)文件要求9中心流程ISO規(guī)定的部門(mén)作業(yè)流程符合ISO作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)和要求10中心表單中心作業(yè)的記錄數(shù)據(jù)，ISO規(guī)定的四 級(jí)文件符合ISO四級(jí)文件的標(biāo)準(zhǔn)和要求3、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的格式要求字體類(lèi)型：宋體字體大小第一層次題序和標(biāo)題用小三號(hào)黑體字；第二層次題序和標(biāo)題用四號(hào)黑體字；第三層次 及以下題序和標(biāo)題與第二層次同正文用小四號(hào)宋體。行間距：（多倍行距）1.25倍正文正文的全部標(biāo)題層次應(yīng)整齊清晰，相同的層次應(yīng)采用統(tǒng)一的字體表示。第一級(jí)為“一 “二”、“三”、等，第二級(jí)為 “ 2.2”、“2.2”、“2.3 ” 等，第三級(jí)為

11、“ 2.2.2 、“2.2.2 等。其它：（略）具體見(jiàn)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)模板。八、項(xiàng)目計(jì)劃管理1.各中心/部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制分五個(gè)階段進(jìn)行，具體如下:序號(hào)階段名稱中心/部門(mén)時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注1第1階段人力資源中心、財(cái)務(wù)管理中心、品質(zhì) 中心、市場(chǎng)發(fā)展中心和廣州分公司由項(xiàng)目經(jīng)理擬定各中心/部門(mén)運(yùn)營(yíng) 管理手冊(cè)編制以 二級(jí)中心為單位， 以最后總裁簽批 并發(fā)文為準(zhǔn)。2第2階段供應(yīng)鏈管理中心（除品質(zhì)中心外的其 他二級(jí)中心）、總裁辦和研發(fā)中心由項(xiàng)目經(jīng)理擬定3第3階段營(yíng)銷(xiāo)管理中心（除國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售管理中心 外的其他二級(jí)中心）由項(xiàng)目經(jīng)理擬定4第4階段公司各中心的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)上線 （錄 入CRM構(gòu)建知識(shí)地圖）由總裁指定由IT中心

12、主導(dǎo)， 總裁辦協(xié)調(diào)配合。.各中心根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)主計(jì)劃制定本中心的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)推進(jìn)子計(jì)劃甘特表，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，各中心嚴(yán)格按照審批后的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)推進(jìn)子計(jì)劃甘特表進(jìn)行工作推進(jìn)，務(wù)必保證在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的編制 和審批工作。.當(dāng)責(zé)任中心不能按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制工作的，需書(shū)面以請(qǐng)示的形式向項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)明原因并申請(qǐng)延期完成日期，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后，責(zé)任 中心可按新的日期作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制工作。.超過(guò)規(guī)定時(shí)間不能及時(shí)完成運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制工作的，責(zé)任中心負(fù)責(zé)人樂(lè)捐100元，另外，每延期一天責(zé)任中心負(fù)責(zé)人再樂(lè)捐10元/天，責(zé)任中心其他責(zé)任人樂(lè)

13、捐10元/天，直至按項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成為止。.超過(guò)項(xiàng)目主計(jì)劃時(shí)間要求的，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，有一個(gè)二級(jí)中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制超出主計(jì)劃時(shí)間的，項(xiàng)目經(jīng)理樂(lè)捐100元，每延期一天再樂(lè)捐 10元/天。九、教練的選拔、任命和工作形式1、教練的任職資格教練應(yīng)具備的基本條件、專(zhuān)業(yè)技能和素質(zhì)要求如下：序號(hào)維度具體內(nèi)容1基本條件經(jīng)理級(jí)（含）以上崗位2專(zhuān)業(yè)技能1.掌握管理教練技術(shù)；2.對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程熟悉；3素質(zhì)要求1.樂(lè)于分享、善于思考；2.開(kāi)放、包容、正直；3.有大局觀且精通公司業(yè)務(wù)。2、教練的選拔由各中心內(nèi)部推薦或項(xiàng)目管理辦公室舉薦，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理初審?fù)ㄟ^(guò)后為教練團(tuán)儲(chǔ)備人員；項(xiàng)目管理辦公室組織對(duì)教練團(tuán)儲(chǔ)

14、備人員進(jìn)行管理教練技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，達(dá)到 培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的，由項(xiàng)目管理辦公室組織教練審查小組根據(jù)教練任職資格標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 其進(jìn)行審查，審查通過(guò)的正式列入教練團(tuán)成員；培訓(xùn)結(jié)束后不能達(dá)到培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的，暫只作為教練團(tuán)儲(chǔ)備人員；3、教練的任命編制運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的中心不同，可選擇不同的教練，原則上，選擇對(duì)責(zé)任中心業(yè)務(wù) 有關(guān)聯(lián)的教練人員擔(dān)任本中心的教練員；編制運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)中心的教練由責(zé)任中心提出教練人員的申請(qǐng)，項(xiàng)目管理辦公室負(fù) 責(zé)溝通協(xié)調(diào)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后確定為教練團(tuán)成員；項(xiàng)目經(jīng)理也可以直接任命教練人員；每個(gè)責(zé)任中心的教練員人數(shù)4-6人為宜，超出人數(shù)范圍的以項(xiàng)目經(jīng)理審批人數(shù)為準(zhǔn)；經(jīng)確定后的教練團(tuán)成員，

15、由項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行登記備案，并在CRMk進(jìn)行公示；各中心的教練團(tuán)成員必須在本中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制正式開(kāi)始前一周內(nèi)確定。否則,因教練團(tuán)成員選拔原因造成中心工作計(jì)劃延誤的，由責(zé)任中心負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。4、教練團(tuán)的工作形式運(yùn)用管理教練技術(shù)進(jìn)行引導(dǎo)和提問(wèn)輔導(dǎo)協(xié)助提出專(zhuān)業(yè)建議十、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制程序1、組織召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理制度審批通過(guò)后，在一周內(nèi)組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，向各中心負(fù) 責(zé)人宣導(dǎo)項(xiàng)目管理制度要求及內(nèi)容，并明確項(xiàng)目組總工作計(jì)劃；各中心負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目組總工作計(jì)劃自行擬定中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的編制計(jì)劃，按項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后的啟動(dòng)日期及時(shí)組織召開(kāi)本中心的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制會(huì)議；稽核組負(fù)責(zé)跟進(jìn)會(huì)議

16、決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；當(dāng)中心負(fù)責(zé)人不能及時(shí)組織運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制相關(guān)會(huì)議時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可責(zé)令責(zé)任中心負(fù)責(zé)人按要求的時(shí)間組織推進(jìn)會(huì)議或自行組織推進(jìn)會(huì)議，責(zé)任中心負(fù)責(zé)人務(wù)必全力配合；運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制期間可不定期召開(kāi)會(huì)議，原則上，每周召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，具體視 責(zé)任中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的編制進(jìn)度而定。2、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制責(zé)任中心負(fù)責(zé)人根據(jù)中心的階段性工作計(jì)劃組織中心關(guān)鍵崗位人員和教練團(tuán)共同提 煉中心的關(guān)鍵核心價(jià)值鏈，項(xiàng)目管理辦公室及項(xiàng)目經(jīng)理可選擇性參與；責(zé)任中心負(fù)責(zé)人根據(jù)中心關(guān)鍵崗位人員對(duì)中心業(yè)務(wù)的熟練程度及個(gè)人綜合能力情況， 安排中心人員分別進(jìn)行組織架構(gòu)梳理、崗位說(shuō)明書(shū)編制、部門(mén)工作指引編寫(xiě)

17、、部門(mén)核 心技能提煉、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)收集和部門(mén)制度體系的梳理及完善等工作；相關(guān)內(nèi)容格式要求要參照運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行編寫(xiě)，各責(zé)任部門(mén)可根據(jù)部 門(mén)人員情況分組進(jìn)行部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)模塊內(nèi)容的編寫(xiě)；部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)模塊內(nèi)容編制完成后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯編成冊(cè)，最終形成部門(mén) 的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)。3、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)審核由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目辦公室成員對(duì)責(zé)任中心提交的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)進(jìn)行審議，確保運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)審核時(shí)主要審核以下幾個(gè)方面：（2）文本格式；（2）內(nèi)容完整性；（3）內(nèi)容的適用性和有效性；（4）制度文件要求的其他方面。運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)經(jīng)審核通過(guò)后，總裁簽發(fā)生效；經(jīng)簽發(fā)后的運(yùn)營(yíng)管

18、理手冊(cè)，由項(xiàng)目管理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行存檔備案，并組織召開(kāi)宣導(dǎo)會(huì) 議對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)舊版本運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)資料的廢除，并對(duì)運(yùn)行的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一收發(fā)管理。4、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)運(yùn)行各中心所有人員務(wù)必嚴(yán)格按照中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的內(nèi)容要求執(zhí)行，即“按制 度寫(xiě)的做，確保說(shuō)、寫(xiě)和做一致”；項(xiàng)目管理辦公室可定期或不定期對(duì)各中心的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)運(yùn)行情況進(jìn)行稽查，保證運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的有效執(zhí)行；對(duì)不符合運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)要求的中心，可向責(zé)任中心負(fù)責(zé)人開(kāi)具稽查報(bào)告，責(zé)令中心負(fù)責(zé)人按要求改善。運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)優(yōu)化當(dāng)在執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)不適宜或不合適的情形，中心負(fù)責(zé)人應(yīng)向項(xiàng)目管理辦公室 以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函形式提出

19、修改建議申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目管理辦公室同意后，自行組織 修改；各中心定期組織進(jìn)行中心運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)重新修訂，保證運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的有效 性和適宜性；修改后的文件需在文件格式上進(jìn)行說(shuō)明，如：版本A/1 ,修改的部分內(nèi)容提示等，明確運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的修訂履歷；修改后的文件需重新按運(yùn)營(yíng)手冊(cè)審批流程進(jìn)行審批、簽發(fā)。5、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)運(yùn)行情況稽查項(xiàng)目管理辦公室對(duì)各中心 /部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行月度監(jiān)督檢查；項(xiàng)目管理辦公室組織對(duì)各中心 /部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查；針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)運(yùn)行存在問(wèn)題的中心/部門(mén)，項(xiàng)目管理辦公室有權(quán)責(zé)令責(zé)任中心/部門(mén)整改，否則可要求稽核進(jìn)行稽查和處罰。部門(mén)實(shí)際運(yùn)作情況與部門(mén)運(yùn)營(yíng)管

20、理手冊(cè)要求的不一致時(shí)，責(zé)任中心必須在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)整改措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后，嚴(yán)格按整改措施要求進(jìn)行整改， 否則，逾期沒(méi)有及時(shí)整改的，給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)并處罰50元/次。6、運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)上線及信息化建設(shè)經(jīng)審批簽發(fā)的運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)，總裁辦統(tǒng)一以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式要求IT中心上線，對(duì)應(yīng)的中心或部門(mén)提供支持和協(xié)助，總裁辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督；各部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)逐步上線后，IT中心和總裁辦負(fù)責(zé)在此基礎(chǔ)上，逐步完善機(jī)控系統(tǒng)化和信息化。卜一、項(xiàng)目激勵(lì)1、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金管理成立項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金，用于對(duì)項(xiàng)目組工作人員的激勵(lì)，具體基金金額由項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)， 總裁審批確定；由稽核組負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)基金的統(tǒng)一管理，并定期(每月至少一次)

21、對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)基金費(fèi)用公開(kāi)賬務(wù)說(shuō)明；所有的樂(lè)捐和獎(jiǎng)勵(lì)以獎(jiǎng)懲建議書(shū)形式執(zhí)行，直接以現(xiàn)金形式體現(xiàn)，并在CRML上進(jìn)行公示；所有樂(lè)捐全部納入項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金，項(xiàng)目組的獎(jiǎng)勵(lì)資金直接從項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金中領(lǐng)取和 發(fā)放；項(xiàng)目獎(jiǎng)金由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核，總裁審批 通過(guò)后發(fā)放。2、項(xiàng)目獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，可對(duì)以下行為或結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，具體情形如下：教練團(tuán)成員和項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)利用晚上加班時(shí)間編制運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的可作為本月調(diào)休時(shí)間，均由項(xiàng)目管理辦公室統(tǒng)一填寫(xiě) 加班申請(qǐng)單，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)人力資 源中心辦理。當(dāng)事人/負(fù)責(zé)(當(dāng)事部門(mén))人員加班時(shí)間編制運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的按公司考勤制度執(zhí)行；在運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制過(guò)程中工作表現(xiàn)突出的，為運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的編制完成了重要階段性目標(biāo)的，可給予當(dāng)事人獎(jiǎng)勵(lì)50元；其他值得表彰和嘉獎(jiǎng)的行為，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，給予20元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；每按要求提煉出一條價(jià)值鏈，并經(jīng)審批通過(guò)的，給予當(dāng)事人和教練分別獎(jiǎng)勵(lì)50元；(5)每個(gè)階段根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)編制完成情況設(shè)定優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、優(yōu)秀教練和先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)，具體如下:序號(hào)獎(jiǎng)項(xiàng)名稱