ISO9001：2015認(rèn)證體系質(zhì)量手冊(cè)及程序文件匯編合并版2018-12

1、 7 IS09001-2015體系文件匯編IS09001： 2015質(zhì)量體系文件匯編總目錄1. 0前言1.1手冊(cè)說(shuō)明1. 2質(zhì)量手冊(cè)頒布令1. 3質(zhì)量方針和目標(biāo)1.4企業(yè)簡(jiǎn)介1.5 授權(quán)書2.0規(guī)范性引用文件0術(shù)語(yǔ)和定義0組織環(huán)境4,444領(lǐng)導(dǎo)作用5551領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾2質(zhì)量方針3組織的角色、職 策劃121理解組織及其環(huán)境 2理解相關(guān)方的需求和期望 3確定質(zhì)量管理體系的范圍 4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 量目標(biāo)及現(xiàn)的策劃77666177777771111234512人偵3基礎(chǔ)設(shè)施4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境.5監(jiān)視和測(cè)量資源6組織知識(shí)能力意識(shí)溝通形成文件的信息.6678910111111111

2、112121313131414141515151515151616161717171718 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 8運(yùn)行19 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 1運(yùn)行策劃和控制19 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求19 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制20 HYPERLINK l bookmark

3、76 o Current Document 8. 5產(chǎn)品和月艮務(wù)的提供22 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 8.5. 1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制22 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 8. 5. 2標(biāo)識(shí)和可追溯性 228.5.3顧客和外部供應(yīng)商的財(cái)產(chǎn)228.5.4 防護(hù)238.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核3管理評(píng)審10改進(jìn)1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件：1生產(chǎn)工藝流程附件：2組織機(jī)構(gòu)圖附件：3廠區(qū)平面圖南附件：4-

4、1職能分配表附件：4-2職能分配表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 文件與記錄管理程序( HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 相關(guān)方管理控制程序二2424242425262727272829303132333741 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序I . . 46 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 50 HY

5、PERLINK l bookmark134 o Current Document 通知和召回控制程序 53目標(biāo)、指標(biāo)及管理兀載規(guī)序 55 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 組織變更管理控制單小J 58人力資源控希哎 63基礎(chǔ)設(shè)施管管爵.) 66 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序 68知制程 70 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序76 HYPERLINK l bookmark184 o Cur

6、rent Document 顧客投訴處理與滿意度查控制程序79 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 采購(gòu)控制程序83 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 生產(chǎn)過(guò)程控制程序85 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document 銷售過(guò)程控制程序87 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document 過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 91 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 標(biāo)識(shí)和

7、可追溯管理程序93 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document 監(jiān)視和測(cè)量控制程序94 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 環(huán)境、食品衛(wèi)生質(zhì)量控制程序 96 HYPERLINK l bookmark244 o Current Document 人員的健康與衛(wèi)生控制程序99 HYPERLINK l bookmark252 o Current Document 防止發(fā)生交叉污染控制程序101 HYPERLINK l bookmark260 o Current Document 包裝、貯存、運(yùn)輸控制程序 10

8、3 HYPERLINK l bookmark276 o Current Document 不合格品的控制程序105 HYPERLINK l bookmark290 o Current Document 內(nèi)部審核控制程序107 HYPERLINK l bookmark302 o Current Document 管理評(píng)審控制程序111 HYPERLINK l bookmark304 o Current Document 糾正與預(yù)防措施控制程序114 HYPERLINK l bookmark314 o Current Document 數(shù)據(jù)分析控制程序116 HYPERLINK l bookmar

9、k330 o Current Document 持續(xù)改進(jìn)控制程序119IS09001-2015體系文件匯編編 號(hào):NJPK/SC-2018狀 態(tài)：受控版號(hào)：D / 02018年12月07日發(fā)布2018年12月07日實(shí)施南京浦口牲畜食品有限公司南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/00.0 目錄條款要素名稱條款號(hào)要素名稱0.0目錄7.4溝通1.1前言7. 5形成文件的信息1.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令7.5.2創(chuàng)新和更新1. 3質(zhì)量方針和目標(biāo)7. 5. 3形成文件信息的控制/1.4企業(yè)簡(jiǎn)介8. 1運(yùn)行策劃和控制1.5授權(quán)書8.2產(chǎn)品和服務(wù)的嘆7 A2.0規(guī)范性引用文件8.

10、4外部提供過(guò)程、冬蠻服站念制3.0術(shù)語(yǔ)和定義8.4.2控制類型E區(qū)、/4組織環(huán)境8.4.3提供給外野氓信息4. 1理解組織及其環(huán)境8. 5生吵4.2理解相關(guān)方的需求和期望8.5. 1生沖務(wù)卡供的控制4.3確定質(zhì)量全管理體系的范圍8. 5. 2呼和性4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程8. 5. 3顧客或夕場(chǎng)供方的財(cái)產(chǎn)5領(lǐng)導(dǎo)作用8.5./防護(hù)5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾K8./交付后的活動(dòng)5. 1. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)冬8.5.6更改控制5. 2方針GV產(chǎn)品和服務(wù)的放行5.2. 1制定質(zhì)量方針V 、不合格輸出的控制5. 2. 2溝通質(zhì)量方針9. 1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)5. 3組織的崗位、職責(zé)X卩、9. 1.

11、2顧客滿意6策劃9. 1. 3分析與評(píng)價(jià)6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)嚴(yán)色潟施9.2內(nèi)部審核6.2質(zhì)量目劃9.3管理評(píng)審6.39.3.2管理評(píng)審輸入支扌9.3管理評(píng)審輸出7 資源.丿10改進(jìn)7. 1. 210.2不合格和糾正措施7. 1. 3基宓施10. 3持續(xù)改進(jìn)7. 1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境附件：1生產(chǎn)工藝流程圖7. 1.5監(jiān)視和測(cè)量資源附件：2組織機(jī)構(gòu)圖7. 1.6組織的知識(shí)附件：3廠區(qū)平面圖7.2能力附件：4職能分配表7.3意識(shí)南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/01.0前言手冊(cè)說(shuō)明1. 1. 1本手冊(cè)按照標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，適用于本公司生豬屠宰生產(chǎn)過(guò)程在質(zhì)量管理1.1.2本手

12、冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生及個(gè)人必須遵照?qǐng)?zhí)行。1.1.3本公司在合格供方實(shí)施生豬采購(gòu)進(jìn)行屠宰加工，整個(gè)屠宰生產(chǎn)迥0涉勺應(yīng)Jll o“產(chǎn)品和服，任僚卩門務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”，因此標(biāo)準(zhǔn)83條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，不影附組織確蚩產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。1.1.4對(duì)于本公司的外包過(guò)程也進(jìn)行了充分識(shí)別，就蟲司目前生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，本公司暫無(wú)外包過(guò)程。1. 1. 5本手冊(cè)分“受控”版和“非受密版兩放控制形式，作為受控版發(fā)放到本公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員，非受戟發(fā)沁部單咆或個(gè)人，以

13、作宣傳、介紹之用，所有受控版皆有各自的編號(hào)（非受控版不所在部門貫徹實(shí)施控版。1.1.6質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審，質(zhì)持有人妥善保管，不得丟失，并由持有人負(fù)責(zé)在生像改時(shí)，各受控版本將隨之修改，本公司不負(fù)責(zé)修改非受者組織評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織執(zhí)術(shù)本公司文件控制程序的規(guī)定。南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/0仁2質(zhì)量手冊(cè)頒布令為了滿足顧客的要求和期望，切實(shí)保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本公司按照GB/T19001：2016質(zhì)量管理體系 要求，編制了 “質(zhì)量手冊(cè)”和“程序文件”、“作業(yè)文件” 等一系列體系管理文件。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。它

14、說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，程序文件 的提要，說(shuō)明了產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的和控制辦法。本公司的“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”，它是我們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過(guò)程活動(dòng)的準(zhǔn)則。V組織對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教頁(yè)客所作的質(zhì)育，促進(jìn)其樹立以顧客為中心的指導(dǎo)思想。最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和氏總經(jīng)理：XXX2018-11-07南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/01-3質(zhì)量方針和目標(biāo)方針:1）科學(xué)管理精心操作倡導(dǎo)綠色食用安全 目標(biāo)：1)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2)顧客滿意率95%；3)食品

15、安全事故年發(fā)生率為零;目標(biāo)各部門分解:綜合部:1）合格供方控制率100%2）顧客滿意率95%；生產(chǎn)部:1）生產(chǎn)工藝執(zhí)行率100%；2）過(guò)程節(jié)點(diǎn)檢驗(yàn)率100%；2總經(jīng)理：XXX2018年12月7日南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè) 南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/01.4企業(yè)簡(jiǎn)介南京浦口牲畜食品有限公司始建于2001年，位于浦口區(qū)XXX鎮(zhèn)XXXX號(hào)，占地XXXX畝, 建筑面積XXX多平方米，XXXX噸冷庫(kù)一座，宰殺生產(chǎn)線XX條，廠現(xiàn)有固定人員XXX人，其 中行管人員8人，技術(shù)人員18人。目前以生豬、家禽雞鴨鵝屠宰加工為主，本公司是南京市自周竝滁朮和定點(diǎn)合格

16、環(huán)保型屠宰企業(yè)，現(xiàn)以形成了日屠宰加工能力XXXX頭分割、加工、低溫、冷卻1.5國(guó)家有萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，家禽XXXXX只。對(duì)生豬屠宰加工的全過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控，f關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，實(shí)行同步檢疫，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，本公司商品豬4 縣、馬鞍山、高淳、漂水等生態(tài)養(yǎng)殖基地及周邊的規(guī)模豬場(chǎng)，可以放心食保市民和餐飲場(chǎng)所餐桌上安全。地址:南京市浦口區(qū)烏江鎮(zhèn)XXX大街XXX號(hào)郵編:210000電話:025-XXX88XXX郵箱:njpksysp163. com聯(lián)系人:文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/01.5 授權(quán)書公司各部門：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持, 特任命邀擔(dān)任本公司管理者代表

17、。其主要職責(zé)是：1.2.3.負(fù)責(zé)按GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系； 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量管理、依法依規(guī)和滿足客戶需求意識(shí)的形成；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求;4.5.6.7.8.組織編制審管理體系文件、程序文件、體系支持性文件;做好內(nèi)部審核的組織工作;協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審;負(fù)責(zé)質(zhì)理管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：XXX2018-12-07配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量管理方針，組織制定質(zhì)量目訴和同時(shí)任命以下人員為各部門負(fù)責(zé)人:綜合部主任:XXX 南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/02.0規(guī)范性引

18、用文件GB/T19001：2016質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.0術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19001：2016質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)4.0組織環(huán)境4. 1理解組織及其環(huán)境最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素（）和F卜部觀:素談國(guó)際、國(guó)家、地可以包括需要考慮的區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）a這正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)觀和評(píng)審，以確保其充分和適宜。a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相b）這些相關(guān)方的要求;需求和期望。顧客;具體見(jiàn)公司環(huán)境分析控制程序。4. 2理解

19、相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及策要組織應(yīng)考處以下相最終用業(yè)主，股東1相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的銀行;外部供應(yīng)商;雇員及其他為組織工作者;法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān);地方社區(qū)團(tuán)體;南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/0非政府組織；理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。具體見(jiàn)相關(guān)方需求和期望控制程序43確定質(zhì)量管理體系的范圍組織應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮:組織的產(chǎn)品和服務(wù)。本企業(yè)在合格供方

20、實(shí)施生豬采購(gòu)進(jìn)行屠宰加工，整個(gè)屠宰生產(chǎn)過(guò)程不涉及“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”，因此標(biāo)準(zhǔn)8. 3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)，要求用。本企業(yè)不實(shí)施該條款不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意瞬能力或責(zé)任。本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍為：位于北京直順義匿趙全營(yíng)鎮(zhèn)北郎中村西；南京浦口牲畜食品有限公司“生豬的屠宰加工”。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4. 4.1本企業(yè)確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所本企業(yè)確定質(zhì)量1.需過(guò)程及其相互作用。系所嚅的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng):2.確定鄉(xiāng)些過(guò)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；需的輸入和期望的輸出;各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1

21、； 相關(guān)方的要求，見(jiàn)4. 2；3.褊垃和應(yīng)甩瞬的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)彳桃脅效控制;4.確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源;5 .規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限;按照6. 1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；評(píng)價(jià)這些過(guò)程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果;& 改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。在必要的程度上，組織應(yīng)：南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè) 南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/0保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行;保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則最高管理者

22、應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò):1.對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任;2.確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)3.確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程;4.促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;5.確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源;6.溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重嬖性;7.體系的有效性;確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果;促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)8.推動(dòng)改進(jìn);9.支持其他管理者履行其相j領(lǐng)10.5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確定、理解要求以及適用的法律法規(guī)要求;1.2.口口、最高管理者龍V定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng): 適應(yīng)組織的杲旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略

23、方向；初萌意。方最高管理者應(yīng)證實(shí)其炯確定和應(yīng)對(duì)能夠影口3.5.25. 2. 1始終敎力于翌a)b)為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架c)包括滿足適用要求的承諾;d)E焦才的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò):服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，本組織質(zhì)量方針為：質(zhì)量為本、信譽(yù)至上，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)一流,NJPK/SC-2018D/0滿足要求。5. 2. 2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用/c）適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附件

24、2）,并規(guī)紜了各級(jí)各M人員 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配 表（附件3）。同時(shí)制定了崗位職責(zé)及權(quán)限，對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；1 Vb）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；/5. 2. 1制定質(zhì)量方針y5.2.2溝通質(zhì)量方針/5. 3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限/6策劃6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的護(hù)、6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)怎76. 3變更的策劃廠、X. 17支持7. 1資源7. 1. 17. 1. 27. 1. 3 ”7, 4。過(guò)令/境邑測(cè)量資源徐侖知識(shí)7.2、，能力7. 3意識(shí)7.4溝通7. 5形成文件的信息

25、7. 5. 1總則7. 5. 2創(chuàng)新和更新注”為主責(zé)部門“”為配合部門南京浦口牲畜食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)NJPK/SC-2018版次D/0附件：4-2 職能分配表GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015管理層綜合部生產(chǎn)部要素號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱7. 5. 3形成文件信息的控制8運(yùn)行8. 1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求/8. 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和幵發(fā)（不適用條款）8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4. 1總則8.4.2控制類型和程度c 8.4.3提供給外部供方的信息y8. 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供IK8. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性y8

26、. 5. 3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)/8.5.4防護(hù)/8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行V、8. 7不合格輸出的9. 1監(jiān)視、業(yè)氓介9. 1. 1總則9. 1. 29. 1. 39. 2少3 J管9. 3%.總貝J疋評(píng)審輸入9. 3. 3y/管理評(píng)審輸出10改進(jìn)10. 1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)注”為主責(zé)部門“”為配合部門南京浦口牲畜食品有限公司程序文件文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0編 號(hào):NJPK/CX-2018狀態(tài):版號(hào)：D / 0發(fā)放編號(hào):程序文件f2018年12月07日發(fā)布2018年12月07日實(shí)施南京浦口牲畜食品有限公司南京浦口

27、牲畜食品有限公司程序文件文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/037目錄文件與記錄管理程序相關(guān)方管理控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序通知和召回控制程序目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序組織變更管理控制程序人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施管理程序監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序知識(shí)管理控制程序信息交流控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)、5863666870737679過(guò)監(jiān)稅和測(cè)量控制程序環(huán)境：食品衛(wèi)生質(zhì)量控制程序人員的健康與衛(wèi)生控制程序顧客投訴處理與滿意度采購(gòu)控制程序生產(chǎn)過(guò)程控銷售辿程盛程序:辰識(shí)和耳追溯管理程序監(jiān)施測(cè)量控制程序8385879193949699 TOC o 1-5 h z 防止發(fā)生交叉污

28、染控制程序101包裝、貯存、運(yùn)輸控制程序103不合格品的控制程序105南京浦口牲畜食品有限公司程序文件文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0 TOC o 1-5 h z 內(nèi)部審核控制程序107管理評(píng)審控制程序111糾正與預(yù)防措施控制程序114數(shù)據(jù)分析控制程序116南京浦口牲畜食品有限公司程序文件 南京浦口牲畜食品有限公司程序文件 文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0文件與記錄管理程序1、目的通過(guò)對(duì)管理體系文件的嚴(yán)格控制管理，確保其文件使用的有效性、保管和更改的規(guī)定。并對(duì)質(zhì)量記錄其完整性、準(zhǔn)確性、清晰、保管等予以控制。以證明產(chǎn)品雙糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍適用于本公司所有管理

29、體系文件及相關(guān)資料記錄的管理與控3、職責(zé)與權(quán)限理、存檔保管、發(fā)放及與管理和控制有關(guān)的其他工作。4、程序內(nèi)容4.1管理體系文件的分類、按下列規(guī)定執(zhí)行:4.2管理體系文件的編樂(lè)Y件均由管理中心歸口、分類并統(tǒng)一編號(hào)，其文件編號(hào)規(guī)定。4.2.2文彳受控副本、非受控副本:管理顧加蓋受控文件印章，由管理中心保存，僅作為復(fù)制用途。的合法文件，公司內(nèi)不允許使用“受控本”變黑的非法復(fù)印文件，以確司保文件更新時(shí)能夠從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件。3）非受控副本為受控原版的復(fù)印件，其上加蓋紅色本公司名印章作為提供給客體系滿足規(guī)定要求、管理體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以衣采取3.1運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司管

30、理體系文件的編寫、收集、&類3.2各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件的管理和控制K4. 2. 1公司編制的各級(jí)釁理分為受控原版、分桑、肖受控原版的復(fù)印件，其上加蓋紅色“受控本”印章發(fā)放，作為公戶或公司以外的人員使用的合法文件。公司內(nèi)部不允許使用加蓋紅色本公司印章名的體系受控文件。4. 2. 3文件版次規(guī)定文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0為確保公司管理體系文件的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用版次來(lái)控制最新有效 版次。版次采用+第幾次版本，文件經(jīng)過(guò)一次修改后進(jìn)行換版，版本號(hào)增高 一位（如：A0首次發(fā)行版本、A1第一次修改、A. .n第n次修改 4. 3文件的發(fā)放與記錄4.3.1運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)管理手冊(cè)、

31、程序文件、效率記錄制定并及時(shí)登錄受步文件 總表；根據(jù)質(zhì)量記錄表格制定并及時(shí)登錄質(zhì)量記錄總表，確保各部嚴(yán)備新有效的文件。根據(jù)統(tǒng)一分發(fā)號(hào)加蓋紅色“受控”印章發(fā)放，收件頁(yè)數(shù)，頁(yè)碼和分發(fā)號(hào)無(wú)誤后，在文件發(fā)放與回收記錄上名體系負(fù)責(zé)責(zé)任。E當(dāng)場(chǎng)4.3.2用部門的體系文件破損或遺失時(shí)，須填寫文件領(lǐng)用抵請(qǐng)表人批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。破損文件及時(shí)交還管理中心，遺失文件傾追発相4. 3.3非發(fā)放范圍人員需領(lǐng)用文件時(shí)，須填寫文件領(lǐng)用申慵寥 經(jīng)該文件的批準(zhǔn)人同意后，按本節(jié)第4. 4.1條辦理手續(xù)。4. 3. 4雙體系記錄空白表格的發(fā)放由管理中心根據(jù)質(zhì)量記錄總表發(fā)放雙體系記錄空白表格，不需要加蓋藍(lán)色“那本”印章，接收人在表格原件背面

32、簽字,4. 4文件的更改理由，更改后的其他部門/適宜性況進(jìn)行控制。4.4.3文件可按下列情況更改，更改人應(yīng)簽名。作為發(fā)放記錄（注：管理中心只啟4. 4. 1文件發(fā)放后,需i量白表格的格式、編號(hào)和版次）。應(yīng)由申請(qǐng)人填寫文件更改申請(qǐng)表說(shuō)明朗審批部門/人審批，如因某種特殊原因必須指定門/人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料，以保證修改之4. 412后的文件,準(zhǔn)后，由管理中心按文件發(fā)放與回收記錄的名單發(fā)放修收回作廢的舊文件。同時(shí)在文件修改記錄中注明更改申請(qǐng)單號(hào)、修2、修改條款、修改人、修改日期等事項(xiàng)，明確現(xiàn)行的修改狀況，對(duì)修改狀1）、在打錯(cuò)的字、詞、數(shù)據(jù)、字母、標(biāo)點(diǎn)處畫一條由左向右的斜線，在原錯(cuò)字上寫出正確

33、的字。2）、多余的子、詞等用線劃去。3）、用八符號(hào)在漏字、漏句的位置作標(biāo)記，并在標(biāo)記下面寫上漏寫的字。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/04）、每頁(yè)文件不能超過(guò)四處涂改，超過(guò)四處，由管理中心統(tǒng)一換頁(yè)處理。4.4.4凡經(jīng)管理中心更改的文件由文控專員及時(shí)登錄文件更改申請(qǐng)表做好更改記錄，并注明更改狀態(tài)和更改生效日期。4.5文件的保管和借閱4.5. 1管理體系文件的受控原版由管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管。管理體系件的4.5.2計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書原件由編制部門張責(zé)統(tǒng)、山毬）受控副本由各部門指定人員負(fù)責(zé)保管。保管，副本由各部門負(fù)責(zé)保管。記。，應(yīng)到管理。對(duì)于原版不留附已作廢管理體系文件

34、原版，由管理中4.5.3外來(lái)文件原件由使用部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管，管理中4.5.4如有外來(lái)人員或公司內(nèi)部員工需要暫時(shí)借閱某種中心或相關(guān)部門辦理借閱和歸還手續(xù)，并填寫文件借閱登i可外借。4. 6文件的廢棄心或相關(guān)部門統(tǒng)一保管，其上4. 6. 2已作廢的管理體系文彳章與“受控本”或其它章f以“作廢”章為準(zhǔn)。4. 7外來(lái)$條執(zhí)仔.4.6.1有必要（法律效用或積累知識(shí)作袈印章，由管理中心負(fù)責(zé)人及時(shí)銷毀。U本及戲司作廢的相關(guān)文件或記錄，若“作廢”印4. 6. 3為節(jié)省資源,4. 7. 1公司b時(shí)國(guó)際據(jù)龍要統(tǒng)三精面可用于打印質(zhì)量記錄或管理體系文件。、部級(jí)、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來(lái)文件，根中心歸口、分

35、類，由文控負(fù)責(zé)人跟進(jìn)登錄外來(lái)文件記錄表。卜來(lái)文件的編羚采用發(fā)文部門的原編號(hào)，對(duì)于發(fā)文部門無(wú)編號(hào)的外來(lái)文件則采用殺織代碼+流水號(hào)加蓋紅色“外來(lái)文件授控”章，其分發(fā)控制按本程序第4. 34.7.2管理中心對(duì)有更新要求的外來(lái)文件應(yīng)每年跟蹤一次最新有效版次，以及時(shí)獲取、更新和發(fā)放最新版本的外來(lái)文件，確保公司使用的外來(lái)文件作為最新有效版次。4.8質(zhì)量記錄的管理4.8. 1質(zhì)量記錄要求真實(shí)填寫、字跡清晰、項(xiàng)目填寫齊全、文字表達(dá)言簡(jiǎn)意賅。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0用鋼筆或圓珠筆填寫，顏色為藍(lán)、黑色。4.8.2各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的定期收集、分類編號(hào)、歸檔保管和查閱處理。部門主管為本部

36、門歸檔雙體系記錄的保存負(fù)責(zé)人。4.8.3質(zhì)量記錄保存應(yīng)有專柜，環(huán)境須注意防潮、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。生的信息單無(wú)法記錄當(dāng)前所需要之信息，可以刪單無(wú)法反映，可以另外增加表單。4.8.4因工作需要非本部門的公司人員查閱本部門質(zhì)量記錄須經(jīng)部門主置批冷非本公司人員查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4. 8.5質(zhì)量記錄保存期滿后由保存部門負(fù)責(zé)銷毀。4.9質(zhì)量記錄在使用過(guò)程中如不能滿足于當(dāng)前工作需要,4.9.1表單部分更改：只要能達(dá)到更加真實(shí)、準(zhǔn)確、或問(wèn)題。（說(shuō)明：不可同一時(shí)間兩種表單混用）4.9.2表單更新：對(duì)于表單完全不能及時(shí)、準(zhǔn)確、靈記錄雪前所發(fā)生的信息或問(wèn)題即可更新。4.9.3表單增加或刪減

37、：對(duì)于現(xiàn)有去此種表單，如果需要記現(xiàn)4. 10印章管理及范圍內(nèi)通5、相關(guān)文受控文件總表量記錄總表4. 10. 1與文件和資料徹管龍章，由運(yùn)營(yíng)中心統(tǒng)一保管、控制。4. 10. 2印章如有笙,應(yīng)有與原印章相區(qū)別特征，由管理中心在涉（無(wú)、相關(guān)記錄6.6.26.3文件發(fā)放與回收記錄6.4文件更改申請(qǐng)表6. 5來(lái)記錄外文件表相關(guān)方管理控制程序1目的為了對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為施加影響，預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生，增強(qiáng)相關(guān)方的環(huán)境意識(shí),促使其改善環(huán)境行為，從而保證公司的雙體系管理、環(huán)境職業(yè)健康安全體系的正常運(yùn)行，特制定本程序。2范圍消防器材行評(píng)估并對(duì)其施加影響；2. 1本程序適用于公司各部門對(duì)其相關(guān)H

38、SE行為施加影響之活動(dòng)。2. 2關(guān)注組織的HSE狀況或受其影響的個(gè)人或組織的相關(guān)方供應(yīng)商、運(yùn)輸承包商、廢棄物回收商、勞保用品供應(yīng)商供應(yīng)方、政府、社區(qū)等。3職責(zé)3. 1銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同方等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估菇対其施加影響;3.4運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物3. 5運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)并監(jiān)3. 6運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)對(duì)消氈方進(jìn)行評(píng)估和施加影響。員、職工家屬EHS行為施加影響。4.1方:4. 1. 1. 2要求其提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，必要時(shí)提供政府有關(guān)環(huán)保方面的許可證或?qū)I(yè)資質(zhì)證明文件。理向公司提供對(duì)環(huán)境有重大影響的產(chǎn)品的供應(yīng)商，如：化學(xué)品供應(yīng)商。4. 1.3. 2生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)原料和輔料供應(yīng)商相關(guān)龍3.3銷售負(fù)責(zé)人負(fù)

39、責(zé)對(duì)客戶施加影響1相關(guān)*行評(píng)估并對(duì)其施加影響;部?！對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。3. 7管理中心負(fù)責(zé)對(duì)夕3.8生產(chǎn)恠、員低備供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估并施加影響。4. 1. 1. 3要求供應(yīng)商提供化學(xué)品相關(guān)特性表或其它相關(guān)資料(如化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表MSDS(化學(xué)品安全說(shuō)明書(Material Safety Data Sheet),必要時(shí)應(yīng)提供運(yùn)輸資料證明。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/04. 1. 2 B類相關(guān)方：為公司服務(wù)時(shí)，對(duì)公司或?qū)ι鐣?huì)的環(huán)境有重大影響的相關(guān)方，如：危險(xiǎn)品廢物回收處理公司。4. 1. 3 C類相關(guān)方：負(fù)責(zé)向公司提供對(duì)環(huán)境無(wú)重大影響的產(chǎn)品的

40、供應(yīng)商，如：紙箱、膠袋、鋼材、輔料等供應(yīng)商，施工承包商、運(yùn)輸方、回收商，如：廢紙皮、無(wú)害包裝容器等回收商或運(yùn)輸公司。4.2相關(guān)方的管理4. 2. 1對(duì)來(lái)公司參觀、學(xué)習(xí)、考察、檢查、辦理業(yè)務(wù)的來(lái)訪者，對(duì)部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，傳沁司有;環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定，并要求其遵守。來(lái)訪者需要進(jìn)入薇售現(xiàn)觀時(shí)，綜合辦或者管理中心應(yīng)向他們介紹必要的安全知識(shí)和提供必需的的安全。必要時(shí)向所有相關(guān)方傳達(dá)本公司環(huán)境方針和環(huán)境4.2.2對(duì)材料、設(shè)備供方的管理全性能、能耗和對(duì)環(huán)境的污品；4. 2.2.3 選勺產(chǎn)生。減少公同4. 3.卩對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方的供方;擇通過(guò)IS014001

41、環(huán)境管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商、回4. 2. 2. 1各部門在選用材料、設(shè)備比4.4. 2. 2. 2確定材料、設(shè)餐供件下，優(yōu)先選用蘇4.213公司爭(zhēng)嘆確保他們序文件，優(yōu)先選承包商。環(huán)和施夕考慮滿足使用要求以外，還應(yīng)考慮其安總規(guī)定，嚴(yán)禁選用國(guó)家明令淘汰的產(chǎn)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，在產(chǎn)品質(zhì)量相同的條行鑿購(gòu)物品時(shí)，首先考慮采購(gòu)物品的廢棄物的處置問(wèn)題,種類相關(guān)方擬定環(huán)境控制要求，針對(duì)不同相關(guān)方采取不同措遞進(jìn)行施加影，向與控制。寸相關(guān)方職業(yè)健康安全的影響4. 3. 1. 1對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由各責(zé)任部門向其提供本公司的環(huán)境方針并與其簽定相關(guān)方環(huán)境協(xié)議;4. 3. 1.2管理中心及有關(guān)部門不定期地對(duì)相關(guān)方的

42、環(huán)境進(jìn)行跟蹤檢查，跟蹤檢查視情況而定。跟蹤檢查的主要內(nèi)容有:與本公司有業(yè)務(wù)來(lái)往的人員是否理解公司的環(huán)境方針;文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0是否因環(huán)境問(wèn)題受到相關(guān)方的投訴;是否因環(huán)境事故受到上級(jí)主管部門或安全銷售監(jiān)督管理中心門的處罰;員工是否接受過(guò)環(huán)境方面的培訓(xùn);是否配置了必要的環(huán)境功能保護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施;是否有環(huán)境保護(hù)、安全銷售方面的管理規(guī)定、是否認(rèn)真執(zhí)行;查看工作現(xiàn)場(chǎng)，檢查是否有環(huán)境事故及安全隱患;同上一次檢查比，環(huán)境功能表現(xiàn)是否有了明顯改善;措施,對(duì)4. 3.1.3對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見(jiàn)，對(duì)因整改不符龍成嚴(yán)重環(huán)境污染、或勞動(dòng)安全事故、或已經(jīng)造成重大環(huán)境污塊事故安全

43、事故的相關(guān)方，公司有權(quán)做出限期整改、減少訂其施加影響。4. 3. 2對(duì)一般施加影響的相關(guān)方由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣修公司的環(huán)境方針、環(huán)境保護(hù)常識(shí)等，不斷提高其環(huán)境保護(hù)意識(shí);4. 3.3管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢差方施加影響的效果;6. 3. 4對(duì)相關(guān)方的投訴按照 g正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。6. 4. 1對(duì)供應(yīng)商6. 4. 1. 1 生審6. 4. 1.Y商應(yīng)提供相應(yīng)產(chǎn)品的資料;和裝卸等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。6. 4對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響笊求書應(yīng)商提供經(jīng)營(yíng)許可證;康安全有影響的產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);6. 411. 3.4. 1. 4提供的學(xué)品以及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的產(chǎn)品供應(yīng)商、

44、應(yīng)對(duì)產(chǎn)品6. 4. ”對(duì)工程施工方的要求6. 4. 2. 1銷售主管、設(shè)備部門等相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人門，應(yīng)要求施工方提供施工許可證以及現(xiàn)場(chǎng)人員的上崗證;6. 4. 2. 2要求施工方按照本公司的要求對(duì)施工產(chǎn)生的噪聲與塵揚(yáng)進(jìn)行控制，對(duì)施工中所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行集中、妥善處理，防止污染;6. 4. 3對(duì)運(yùn)輸公司的要求文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/06. 4. 3. 1銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)要求運(yùn)輸公司提供資質(zhì)證明、車輛年檢證明，并規(guī)定在廠區(qū)非緊急情況下不準(zhǔn)鳴笛;6. 4. 3. 2危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸，運(yùn)輸公司應(yīng)具有危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證。6. 4. 4對(duì)生活物資供應(yīng)商的要求Q食品供應(yīng)商應(yīng)提供工作人員的健康證明;b

45、）生活物資在運(yùn)輸過(guò)程中不得有泄露，車輛不得在廠內(nèi)鳴喇叭。廠、6. 4.5.2應(yīng)定期對(duì)有毒有害廢棄物的回收商的處理能力、設(shè)4進(jìn)彳令謚，石廢6. 4. 5對(duì)廢棄物回收商的要求6. 4.5. 1應(yīng)要求廢棄物回收商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和政府批準(zhǔn)的特歹棄物處理的安全。6. 5相關(guān)方的評(píng)審和處置6.5. 1公司對(duì)A、B類相關(guān)方應(yīng)收集有關(guān)資料,定期譴行調(diào)查評(píng)審，確保其適合公司環(huán)境相關(guān)事項(xiàng)的要求。A、足公司環(huán)境要求的應(yīng)采取控帶!作。調(diào)查情況*6.5.2對(duì)于能滿足公司環(huán)境相關(guān)要具體按糾正/預(yù)防措施管理鷲序關(guān)方，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況惜慮燙6. 5. 3生產(chǎn)中心錚年類相關(guān)方應(yīng)予以保留；對(duì)暫不能滿諾的時(shí)間內(nèi)采取相應(yīng)的管理措施,對(duì)不

46、能滿足本公司環(huán)境相關(guān)要求的相創(chuàng)青駅對(duì)其相關(guān)方發(fā)出調(diào)查表，進(jìn)行環(huán)境評(píng)估，根據(jù)訊價(jià)分析并總結(jié)，確定如何對(duì)相關(guān)方進(jìn)行影響與控制。6. 6相關(guān)宀進(jìn)入“司和的控制送人員在公司內(nèi)不得隨意吸煙，亂扔煙頭。得污染公司的環(huán)境。6. 61相關(guān)二.6. 2相關(guān)方為車輛要停放在指定地點(diǎn)，不能隨意停車；確需在廠內(nèi)行駛時(shí)，必須Z （5公里/時(shí)），禮讓行人，不得鳴笛，不得灑漏貨物和隨意傾倒污物，不6. 6.3未經(jīng)批準(zhǔn)相關(guān)方人員不準(zhǔn)靠近公司的倉(cāng)庫(kù)、車庫(kù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等設(shè)施和安全重點(diǎn)部位。6. 6.4相關(guān)人員不準(zhǔn)私自接線用電和用水，因施工需要應(yīng)事先辦理使用手續(xù)。6. 6. 5嚴(yán)禁員工帶小孩進(jìn)入工作場(chǎng)所，到公司辦事的員工家屬不能在銷

47、售現(xiàn)場(chǎng)逗留。 #南京浦口牲畜食品有限公司程序文件文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/06. 6.6施工部門、綠化、垃圾委托處理部門的設(shè)施設(shè)備要放置指定地點(diǎn)，不得靠 近公司銷售現(xiàn)場(chǎng)。施工應(yīng)減少噪聲和污染。7 參考文件及附件7.1不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序南京浦口牲畜食品有限公司程序文件 南京浦口牲畜食品有限公司程序文件 文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序1目的通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理質(zhì)量預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2范圍:適用于本公司管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策施。3職責(zé):3.

48、1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)系耐結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毎機(jī)遇策劃研審批。遇策劃相關(guān)職3. 2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)求風(fēng)張責(zé)的實(shí)施。3. 3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。4定義:4. 1環(huán)境因素：對(duì)公司嚴(yán)目關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的正面 戔，幵辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)和負(fù)面要素或條件。4. 2機(jī)遇：可能系，利用扌5工.15. 1.能夠辭決組織或其顧客需求的其他有利可能性。7信息的獲取應(yīng)考慮:坯r業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì);關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀;5. 1.

49、5企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;5. 1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更;5. 1. 5與管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5. 2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī):管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5. 3風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類型:文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/05.3.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、報(bào)廢、修理等風(fēng)險(xiǎn)。(2)間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，曲負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其彳(1)產(chǎn)品銷售淡

50、季與旺季，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公去(2)人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民方(3)政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變刼，P的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要?緊縮等。了人池習(xí)，賈不同。4相關(guān)政策(4)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙刪也或通5.3.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有原材料、員工/沒(méi)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。(1)原材料供應(yīng)：主要包括(2)員工風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)員、們的疏忽導(dǎo)致的立主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。意外的故障，甚至損壞等。(3)設(shè)另(4)供銷I鏈風(fēng)險(xiǎn)*主場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒(méi)有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)風(fēng)、質(zhì)量和送

51、貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏鬼,原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。f,技術(shù)人員和其他銷售管理人員，由于他包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等法律糾h消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。市場(chǎng)汎險(xiǎn)與機(jī)遇：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格、促銷。對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。

52、5.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。(1)險(xiǎn)融資/籌資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到疏策限制較多，加大了籌資的不確定性。(2)資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn):償還風(fēng)險(xiǎn)。資金使用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn):(4)資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn):(5)收益分配過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。5. 4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)主要受到利率的影響，有極大的不主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和投資汎險(xiǎn)。應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位出現(xiàn)率。行收益分配不5.4.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別：公司各部i忑針對(duì)所負(fù)責(zé)的過(guò)程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合已有於5.4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估：各部然后擬定應(yīng)對(duì)

53、措施。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):依的難易程貯平價(jià)。合評(píng)價(jià)。.4.3針對(duì)不嗣級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)原則:識(shí)別出過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。根據(jù)諫別比的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評(píng)估確定其級(jí)別,滬重程度、問(wèn)題出現(xiàn)的可能性、問(wèn)題出現(xiàn)后解決b)機(jī)會(huì)的誓價(jià):依難兒程度a)b)C)過(guò)機(jī)會(huì)的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)的見(jiàn)險(xiǎn)應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。見(jiàn)險(xiǎn)：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施5.4.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施策劃：策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到管理體系過(guò)程中，并能保證管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a)處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

54、、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0b）機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場(chǎng)，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.4.5以上識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，由各部門登記在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表上提交體系負(fù)責(zé)人匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素和才弘關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表。5. 5應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià):每次管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人評(píng)估應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施有效性6相關(guān)文件。6. 1文件控制程序6.2管理評(píng)審

55、控制程序6. 3與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7表單7. 1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃評(píng)審。文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序1目的為了確保在已確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，作出響應(yīng)并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2范圍本程序適用于本廠已確認(rèn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)的潛在事故和緊急情況作出的口急準(zhǔn)備。3職責(zé)3. 1生產(chǎn)部3. 1. 1是應(yīng)急管理程序的控制部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中突鯊事3. 1.2負(fù)責(zé)編制應(yīng)急預(yù)案和組織演練，并負(fù)責(zé)評(píng)審和侈改該3. 2主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)是應(yīng)急管理程序控制的總負(fù)3. 3各部門、當(dāng)班負(fù)責(zé)人是突發(fā)事件的首位擲行控制程序人，在相關(guān)的部門發(fā)生突發(fā)事件且相關(guān)

56、領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有趕到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)。4程序潛在的危害有:a)緊急I故及火災(zāi)匸控室計(jì)算機(jī)病毒c)4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.1潛在的危害和緊急情況首先負(fù)責(zé)防止事態(tài)擴(kuò)大的措施實(shí)施與協(xié)4.2.1對(duì)潛在的事故或緊急情況，及其預(yù)防措施見(jiàn)應(yīng)急預(yù)案。4. 2. 2各部門按照管理職責(zé)、各類操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)急預(yù)案,對(duì)要害部位員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)以及應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，熟悉操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；評(píng)估并改進(jìn)員工應(yīng)急反應(yīng)能力,南京浦口牲畜食品有限公司程序文件 文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0以及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)能力，禁止違章操作。4.2.4生產(chǎn)部每年定期組織要害部位應(yīng)急與響應(yīng)計(jì)劃的演練等，

57、并填寫應(yīng)急反應(yīng)演練記錄4.3應(yīng)急響應(yīng) 4.3.1發(fā)生緊急情況，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告各部負(fù)責(zé)人;少生火 災(zāi)事故，應(yīng)先報(bào)火警；發(fā)生人員傷亡事故，應(yīng)在報(bào)告的同時(shí)，及時(shí)搶救防止事故蔓延擴(kuò)大。4. 3.2各部門負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)警后，應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)X搶救，根據(jù)不同的應(yīng)急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案，并立即報(bào)告主管副關(guān)部門負(fù)4. 3. 3事故發(fā)生時(shí)，為確保人身安全，應(yīng)迅速組織人最撤薛現(xiàn)責(zé)人應(yīng)組織人員救災(zāi)，及時(shí)接應(yīng)外界救援人員，做好救援M作4. 3. 4事故發(fā)生后，生產(chǎn)部應(yīng)組織監(jiān)測(cè)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)迸行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保不再發(fā)生二次污染事故。4.3.5廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織會(huì)議，按事故不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有處事故防范措施不

58、落實(shí)不放過(guò)）處理事故。4. 3. 7適應(yīng)的條款進(jìn)行修訂。4.預(yù)案組織演練。所有演練過(guò)程應(yīng)做好相關(guān)記錄。4. 4.2要時(shí)通知上級(jí)和當(dāng)?shù)卣橛?.3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)上產(chǎn)部監(jiān)督實(shí)/案逛行評(píng)月規(guī)定及“四不放過(guò)”（事故原因沒(méi)有查清責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò),對(duì)事故進(jìn)行分析、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，必意見(jiàn)，經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審后，以廠文件形式下發(fā)，由生潛符合項(xiàng)，由管理者代表進(jìn)行確認(rèn)并整改。鄆在ZET案中的事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)做出的響應(yīng)和預(yù).4應(yīng)急預(yù)案為勺演練生產(chǎn)部應(yīng)按已確定的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制定應(yīng)急4. 4.3對(duì)演練過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)修改預(yù)案或?qū)Τ绦蜻M(jìn)行調(diào)整。5相關(guān)文件5.1各操作規(guī)程

59、及作業(yè)指導(dǎo)書5.2應(yīng)急預(yù)案南京浦口牲畜食品有限公司程序文件文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/05.3消防安全管理辦法6記錄6.1應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃演練記錄通知和召回控制程序1目的確保交付后的產(chǎn)品，有可能發(fā)生食品危害時(shí)，能夠及時(shí)的通知和召回。2范圍適用于廠已交付給顧客的所有潛在的危害的產(chǎn)品。3職責(zé)1.生產(chǎn)部。a).不合格產(chǎn)品的通知和召回工作。b).庫(kù)房做好回收產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。2.生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品追溯工作。3.生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)召回的不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，并制定紳正措施，同時(shí)提供給HACCP小組有關(guān)材料以供研究。4. HACCP 小組。負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品4程序1.生產(chǎn)部在銷份證明文件等。2.害朗程

60、度，作出是否召回和通知的決定，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。召回的主要依據(jù)。產(chǎn)品潛在食品危害有50%以下的可能性時(shí)采取通知的方式，如果危害發(fā)生的可能性在50%以上應(yīng)采取召回產(chǎn)品。制情況進(jìn)行研究，并提出相應(yīng)解決方案。的詳細(xì)檔案資料，其主要內(nèi)容有單位姓名，通訊地址，耳/絡(luò)到廠期部有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)不合格信息后，應(yīng)及時(shí)作出相應(yīng)。4.生產(chǎn)部無(wú)論是采用通知或召回的方式，均應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。特別是對(duì)食品有危害的記錄，應(yīng)盡可能詳細(xì)。5.生產(chǎn)部的庫(kù)房要做好產(chǎn)品召回的儲(chǔ)存工作，做好標(biāo)識(shí)備處理。6.生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)召回或通知的不合格，采取追溯以便查明不合格的原因，并制文件編號(hào)NJPK/CX-2018版次D/0南京浦口牲畜食品有