DB41∕T 2249-2022 石油天然氣開采企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

1、 HYPERLINK / 學(xué)兔兔 標(biāo)準(zhǔn)下載ICS 73.02041CCS D 09河南省地方標(biāo)準(zhǔn)DB41/T 22492022石油天然氣開采企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南2022 - 04 - 07 發(fā)布2022 - 07 - 05 實(shí)施河南省市場監(jiān)督管理局發(fā) 布DB41/T 22492022目次 HYPERLINK l _bookmark0 前言II HYPERLINK l _bookmark1 范圍1 HYPERLINK l _bookmark2 規(guī)范性引用文件1 HYPERLINK l _bookmark3 術(shù)語和定義1 HYPERLINK l _bookmark4 總則2

2、 HYPERLINK l _bookmark5 風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制4 HYPERLINK l _bookmark6 隱患排查治理機(jī)制8 HYPERLINK l _bookmark7 應(yīng)急管理9 HYPERLINK l _bookmark8 信息化9 HYPERLINK l _bookmark9 考核與改進(jìn)10 HYPERLINK l _bookmark10 附錄 A（規(guī)范性） HYPERLINK l _bookmark10 雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程. HYPERLINK l _bookmark10 11 HYPERLINK l _bookmark11 附錄 B（資料性） HYPERLINK l

3、_bookmark11 清單樣表. HYPERLINK l _bookmark11 12 HYPERLINK l _bookmark12 附錄 C（資料性） HYPERLINK l _bookmark12 采油（氣）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定及分析對象適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法 . HYPERLINK l _bookmark12 13 HYPERLINK l _bookmark13 附錄 D（資料性） HYPERLINK l _bookmark13 崗位危險(xiǎn)事件清單、基層單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單及安全行為負(fù)面清單 . HYPERLINK l _bookmark13 14 HYPERLINK l _bookmark14 附

4、錄 E（規(guī)范性） HYPERLINK l _bookmark14 安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣、后果嚴(yán)重性分級、發(fā)生的可能性等級分級 . HYPERLINK l _bookmark14 16 HYPERLINK l _bookmark15 附錄 F（規(guī)范性） HYPERLINK l _bookmark15 各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求. HYPERLINK l _bookmark15 18 HYPERLINK l _bookmark16 附錄 G（資料性） HYPERLINK l _bookmark16 石油天然氣開采企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì). HYPERLINK l _bookmark16 19 HYPERLINK l

5、 _bookmark17 附錄 H（資料性） HYPERLINK l _bookmark17 隱患清單（樣式） . HYPERLINK l _bookmark17 20IDB41/T 22492022前言本文件按照GB/T 1.12020標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定起草。本文件由河南省應(yīng)急管理廳提出。本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本文件起草單位：中國石油化工股份有限公司河南油田分公司、中國石油化工股份有限公司中原油田分公司、中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司、河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院、河南省瓦斯治理研究院有限公司、中國石油化工股份有限公司華北石

6、油工程有限公司、中國石油化工股份有限公司中原石油工程有限公司。本文件主要起草人：畢道金、沈智慧、王玉龍、武少一、李冰毅、張勝利、李文亭、郭河靜、喬紅強(qiáng)、王雪麗、徐少游、高杰、王萬紅、青駿馬。IIDB41/T 22492022石油天然氣開采企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南范圍本文件提供了石油天然氣開采企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”） 建設(shè)和實(shí)施的總則、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、應(yīng)急管理、考核與持續(xù)改進(jìn)等建議。本文件適用于石油天然氣開采企業(yè)(包括鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸)開展雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性

7、引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件， 僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB 18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南DB41/T 1646企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1雙重預(yù)防體系以風(fēng)險(xiǎn)分級管控隱患排查

8、治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全管理模式。3.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害和健康損害的來源。來源：GB/T 450012020，3.193.3安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。來源：GB/T 330002016,3.81DB41/T 224920223.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。3.5隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故

9、發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境不良和管理上的缺陷。3.6危險(xiǎn)源辨識發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險(xiǎn)的過程。3.7風(fēng)險(xiǎn)評估包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價的全過程。3.8風(fēng)險(xiǎn)評價對比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，已確定風(fēng)險(xiǎn)和/或其大小是否可以接受或容忍的過程。3.9風(fēng)險(xiǎn)等級單一風(fēng)險(xiǎn)或組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，以后果和可能性的組合來表達(dá)。GB/T 236942013，3.10可接受風(fēng)險(xiǎn)指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故最大損失程度在單位或個人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的最大限度之內(nèi)。3.11不安全行為在職業(yè)活動過程中，違反安全操作規(guī)程、勞動紀(jì)律等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章的做法。來源：SY/T 64542010，3.

10、203.12石油天然氣開采石油和天然氣開采各工藝單元的總稱，包括鉆井、井下作業(yè)和采油、采氣及油氣集輸?shù)?。總則安全生產(chǎn)方針企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)方針。安全生產(chǎn)方針應(yīng)包含降低安全風(fēng)險(xiǎn)、消除安全隱患的內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，具體、可測量，并能夠?qū)崿F(xiàn)。企業(yè)應(yīng)定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評估和考核，并及時調(diào)整。2DB41/T 22492022領(lǐng)導(dǎo)承諾企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系作出明確承諾。承諾應(yīng)符合GB/T 45001的要求。安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系建設(shè)工作納入各級、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確責(zé)任人

11、員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)明確牽頭開展雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作機(jī)構(gòu)，及機(jī)構(gòu)和相關(guān)成員的工作職責(zé)。建設(shè)實(shí)施原則企業(yè)應(yīng)建立科學(xué)完善的工作推進(jìn)機(jī)制、全面覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控機(jī)制、責(zé)任明確的隱患排查治理機(jī)制、線上線下的智能化信息平臺、獎懲分明的激勵約束制度。應(yīng)遵照“全員參與、全過程控制、全方位覆蓋”、建立與運(yùn)行并重、有效性和持續(xù)改進(jìn)等原則。工作流程企業(yè)宜根據(jù)附錄A中的工作流程開展雙重預(yù)防體系建設(shè)。工作制度企業(yè)應(yīng)建立以風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理為核心的安全生產(chǎn)管理制度，包括但不限于：安全生產(chǎn)文件、記錄和檔案管理制度、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、安全隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、設(shè)備設(shè)施安

12、全管理制度、施工作業(yè)和檢維修安全管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、相關(guān)方安全管理制度、個體防護(hù)用品管理制度、異常管理制度、應(yīng)急管理制度、事故管理制度、安全生產(chǎn)績效評定管理制度等。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度應(yīng)明確開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作內(nèi)容、程序、方法及工具。針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的管控措施，明確管控層級、責(zé)任部門及責(zé)任人等。安全隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理的工作程序、方法和工具，明確排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次及治理驗(yàn)收要求等。教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、有針對性的對從業(yè)人員進(jìn)行雙重預(yù)防體系相關(guān)知識的培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的安全意識和安全知識。企業(yè)應(yīng)明確人員

13、培訓(xùn)的責(zé)任部門、目標(biāo)、內(nèi)容、對象、時間，細(xì)化保障措施。告知與警示企業(yè)應(yīng)在存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場所和生產(chǎn)、儲存設(shè)施處設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故（事件）類型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施、責(zé)任人、應(yīng)急電話等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)在醒目位置將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險(xiǎn)使用對應(yīng)色標(biāo)標(biāo)示在總平面布置圖或應(yīng)急疏散圖中，將作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)（如：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)物3DB41/T 22492022品運(yùn)輸?shù)龋┌凑诊L(fēng)險(xiǎn)等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布情況。企業(yè)應(yīng)在有

14、風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明崗位主要危害要素、主要管控措施、可能引發(fā)的事故（事件）等級、初期應(yīng)急處置程序等內(nèi)容。存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，企業(yè)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，并開展監(jiān)測和預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制危險(xiǎn)源辨識資料準(zhǔn)備開展識別前應(yīng)準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料：國家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類作業(yè)票證等；原輔材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品、廢渣的理化特性；區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關(guān)圖紙；作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條件、周邊環(huán)境等）；詳細(xì)的工藝、電氣、儀表、裝置設(shè)備說明書和流程圖；相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析（評估、評價）報(bào)告；

15、主要設(shè)備（特種設(shè)備）清單及其布置；設(shè)備試運(yùn)行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置方案；設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)及故障記錄；儀表、自控系統(tǒng)運(yùn)行、搶修、試驗(yàn)及故障記錄；電氣、電信系統(tǒng)運(yùn)行、搶修、試驗(yàn)及故障記錄；本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分企業(yè)宜按車間（大隊(duì)）、班組、崗位所管轄的區(qū)域、場所，以區(qū)域、場所內(nèi)的操作及作業(yè)活動、過程及所包含的裝置（設(shè)備）設(shè)施、部位為內(nèi)容，識別企業(yè)需要管控的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并劃分成相對獨(dú)立的評估單元，也可根據(jù)需要，按以下原則劃分子單元：區(qū)域、場所等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)遵循大小適中、功能獨(dú)立、范圍清晰的原則；設(shè)施、部位等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)按照總平面布置、建構(gòu)筑物、工藝流程、作

16、業(yè)崗位進(jìn)行劃分；操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程（含檢維修）所有的作業(yè)活動。企業(yè)應(yīng)組織崗位、班組、車間（大隊(duì)）、部門人員，按照油氣開采的過程將石油天然氣開采企業(yè)分為鉆井、測錄井、采油（氣）、注水（聚）、注汽、油氣集輸、井下作業(yè)等系統(tǒng)，在系統(tǒng)內(nèi)按照所包含的設(shè)備、設(shè)施、場所和作業(yè)活動等劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單。附錄 B 給出了設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單樣表。企業(yè)應(yīng)對全員參與劃分出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表等部門人員和專業(yè)、崗位人員，集中進(jìn)行審查、確認(rèn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、工藝階段等基本信息，表 C.1 給出了采油（氣）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定表。4DB41/T

17、 22492022石油天然氣開采企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)包括：鉆井系統(tǒng)：鉆井井場、鉆井設(shè)備拆甩、運(yùn)輸搬遷、安裝、鉆前工程、處理井下故障、溢流壓井、鉆井施工、固井施工等；測錄井系統(tǒng)：測井、射孔、錄井、危險(xiǎn)品庫、火工庫、放射源庫等；采油（氣）系統(tǒng)：油氣井場、油氣計(jì)量站、廢棄井場、抽油機(jī)操作維護(hù)、電泵井操作、井口操作維護(hù)、單井拉油、計(jì)量站相關(guān)操作、天然氣處理站、污水處理站等；注水（聚）系統(tǒng)：注水（聚）井場、注水（聚）干線、配水間、注水（聚）站、污水罐操作、注水（聚）泵操作等；注汽系統(tǒng)：固定注汽站、活動注汽鍋爐、鍋爐啟運(yùn)、鍋爐搬遷等；油氣集輸系統(tǒng)：集油管線、外輸管線、油氣接轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站、污水處理站、原油

18、庫、油罐取樣檢尺、進(jìn)出流程切換、壓縮機(jī)操作、加熱爐鍋爐操作、外輸泵操作、管線維修等；井下作業(yè)系統(tǒng)：維護(hù)作業(yè)、措施作業(yè)、大修作業(yè)、壓裂井場、帶壓作業(yè)設(shè)備、連續(xù)油管作業(yè)設(shè)備等。風(fēng)險(xiǎn)分析針對每個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)分析至少包括以下方面：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；周邊安全環(huán)境；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、儀表、自控（連鎖）、管理、人員等變更；維修、廢棄、拆除和處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。風(fēng)險(xiǎn)分析按照 GB/T 6441、GB/T 13861 的規(guī)定，全方位、全過程、全員組

19、織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識工作， 充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素，排查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的所有危險(xiǎn)源，分析確定危險(xiǎn)源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。風(fēng)險(xiǎn)分析宜根據(jù)識別對象的特點(diǎn)選用合適的方法。表 C.2 給出了各分析對象適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法。企業(yè)每年至少開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)識別：基層崗位應(yīng)在基層管理人員的指導(dǎo)下，全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源，識別每個危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致事故事件的因素和可能發(fā)生的危險(xiǎn)事件，編制崗位危險(xiǎn)事件清單表。表 D.1 給出了危險(xiǎn)事件清單表（作業(yè)活動類）、表 D.2 給出了危險(xiǎn)事件清單表（設(shè)備設(shè)施類）；基層單位應(yīng)當(dāng)按照屬地化原則對管理的對象和業(yè)務(wù)逐區(qū)域、逐裝置、逐專業(yè)、逐崗位進(jìn)行

20、風(fēng)險(xiǎn)識別，形成基層單位風(fēng)險(xiǎn)清單和不安全行為清單。表 D.3 給出了基層單位風(fēng)險(xiǎn)清單示例， 表 D.4 給出了不安全行為清單示例；企業(yè)各層級應(yīng)對下級上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分專業(yè)進(jìn)行審核，并組織相關(guān)技術(shù)專家開展全面的風(fēng)險(xiǎn)識別， 形成各專業(yè)、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)清單和不安全行為清單。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)及時開展風(fēng)險(xiǎn)識別：5DB41/T 22492022裝置長時間在設(shè)計(jì)上、下限運(yùn)行或延長計(jì)劃檢修周期；油氣圈閉（區(qū)塊）第一口探井進(jìn)行鉆（完）井作業(yè)；工藝、施工內(nèi)容和方案發(fā)生重大變更時；設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化；發(fā)生泄漏報(bào)警或預(yù)警系統(tǒng)報(bào)警、緊急停車啟動等生產(chǎn)異常；新技術(shù)、新設(shè)備首次投入使用；行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大影響的事故或本企業(yè)發(fā)生安全事故

21、的；安全相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化時。風(fēng)險(xiǎn)評價企業(yè)各級單位應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評價小組，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，組織對已識別出的風(fēng)險(xiǎn)開展風(fēng)險(xiǎn)評價， 確定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，并分別用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色予以標(biāo)示。石油天然氣開采企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身可接受風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)類別，采用安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具， 確定各類風(fēng)險(xiǎn)程度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級。附錄 E 給出了安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣及后果嚴(yán)重性分級、發(fā)生的可能性等級分級。對于一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行最低安全要求使最終風(fēng)險(xiǎn)處于容忍風(fēng)險(xiǎn)（ALARP 區(qū)） 時，企

22、業(yè)應(yīng)采用 ALARP 原則決定是否還需要采用額外的保護(hù)層進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)。附錄 F 給出了各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。評估初始風(fēng)險(xiǎn)等級時，以下情形應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)內(nèi)企業(yè)近期或本企業(yè)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，三次或 3 人以上輕傷、職業(yè)病、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；屬于二級以上（含）重大危險(xiǎn)源的原油庫區(qū)或聯(lián)合站；石油和天然氣“三高”油氣井（高產(chǎn)指天然氣無阻流量 100 萬方/天以上，高壓指地層壓力 70（含）兆帕以上，高

23、含硫化氫指地層氣體介質(zhì)硫化氫含量 1500（含）mg/m3 以上）；硫化氫嚴(yán)重超標(biāo)（500 mg/m3 以上）的油氣儲存或工藝裝置；放射源庫和民爆物品庫。按照 GB 18218 進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識。附錄 G 給出了石油天然氣開采企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示例。風(fēng)險(xiǎn)管控管控清單企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評價后，編制包括企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的管控清單，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)特征、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控層級、排查頻次、責(zé)任部門、責(zé)任人等。管控原則6DB41/T 22492022企業(yè)應(yīng)按以下原則實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控：管業(yè)務(wù)必須管安全的原則，落實(shí)各級主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、專

24、業(yè)分管部門及責(zé)任人的管控責(zé)任；風(fēng)險(xiǎn)級別實(shí)施分級管控的原則。風(fēng)險(xiǎn)級別越高，管控級別越高；全員參與的原則。明確各級、各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，做到全員參與?？刂拼胧┢髽I(yè)應(yīng)通過下列控制措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的有效管控：工程技術(shù)措施，包括消除危險(xiǎn)源，用危險(xiǎn)性低的過程、操作、材料或設(shè)備設(shè)施替代，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，采用自動控制、安全儀表、監(jiān)控、預(yù)警等工程控制；管理措施，包括但不限于重新組織工作，建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程，實(shí)施定期安全檢查、檢測，實(shí)施培訓(xùn)；個體防護(hù)措施：使用適當(dāng)?shù)膫€體防護(hù)裝備；應(yīng)急處置措施：完善應(yīng)急預(yù)案、處置方案和崗位應(yīng)急處置卡，組織演練，提供必要的應(yīng)急處置資

25、源。評審企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)管控措施以下內(nèi)容進(jìn)行自主評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。分級管控企業(yè)應(yīng)逐級確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)的管控主體。上級管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)直接管控。企業(yè)各級主要負(fù)責(zé)人應(yīng)承包本單位的最高風(fēng)險(xiǎn)，其他負(fù)責(zé)人按照風(fēng)險(xiǎn)值高低和分管業(yè)務(wù)承包其他風(fēng)險(xiǎn)，承包期內(nèi)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)受控。各級風(fēng)險(xiǎn)承包人應(yīng)及時審定風(fēng)險(xiǎn)管控方案和措施，督導(dǎo)、核實(shí)承包風(fēng)險(xiǎn)的管控情況，協(xié)調(diào)各種資源，確保風(fēng)險(xiǎn)消減與管控方案有效落實(shí)；定期組織現(xiàn)場專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)值增加的危害因素時， 及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控方案；各項(xiàng)管控措施落實(shí)到位后，應(yīng)及時

26、組織評估、銷項(xiàng)。企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一組織，各專業(yè)分崗位對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控措施進(jìn)行培訓(xùn)，使員工熟知作業(yè)崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，并熟練掌握管控措施。企業(yè)各層級應(yīng)定期依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單開展風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)執(zhí)行情況的檢查驗(yàn)證，失效的管控措施應(yīng)立即整改，不能立即整改的應(yīng)納入隱患清單進(jìn)行限期治理。企業(yè)各層級宜采用視頻督查、安全觀察等形式定期對員工安全行為風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，發(fā)現(xiàn)不安全行為應(yīng)立即制止或糾正。企業(yè)應(yīng)建立包括風(fēng)險(xiǎn)部位、責(zé)任部門、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)評估情況檔案，檔案信息發(fā)生變化的應(yīng)及時更新。企業(yè)應(yīng)及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門報(bào)送重大風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控的等基本信息。7DB41/T 22492022隱患排查治理機(jī)

27、制隱患分級一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患排查企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃。隱患排查計(jì)劃應(yīng)明確隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、管理制度要求，編制各級、各部門的安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查計(jì)劃和排查標(biāo)準(zhǔn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、事故類比排查等方式開展隱患排查。隱患排查應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動

28、、以及承包商、供應(yīng)商、外來人員等相關(guān)服務(wù)范圍。企業(yè)隱患排查應(yīng)形成隱患清單。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即落實(shí)事故防范措施，制定隱患整改方案，并及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。附錄 H 給出了隱患清單（樣式）。出現(xiàn)下列情況之一時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織開展隱患排查：相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范頒布執(zhí)行或修訂發(fā)布時，應(yīng)當(dāng)組織開展法規(guī)符合性隱患排查；同類企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應(yīng)當(dāng)組織開展事故類比性隱患排查；生產(chǎn)作業(yè)場所外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)當(dāng)組織開展環(huán)境適應(yīng)性隱患排查；企業(yè)認(rèn)為需要開展的。隱患治理隱患治理前監(jiān)控隱患排查發(fā)現(xiàn)的不能立即整改的隱患，企業(yè)應(yīng)研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控

29、責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。隱患治理要求企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患立即組織進(jìn)行治理。隱患應(yīng)分級治理，主要包括公司（廠）治理、車間（大隊(duì)）治理或班組治理、崗位糾正等。一般隱患由隱患所在的車間（大隊(duì)）負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員及時組織整改。資金投入較大、車間（大隊(duì)）無能力整改的一般隱患由公司（廠）負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員限期整改。重大隱患由公司（廠）開展專題研究， 落實(shí)“五定”要求（定方案、定資金、定期限、定責(zé)任人、定預(yù)案），公示和掛牌督辦。重大隱患治理方案應(yīng)符合法律、法規(guī)

30、、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求，重視源頭治理，定期研究，按計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)。嚴(yán)格過程控制，防止隱患治理過程中產(chǎn)生新的隱患和發(fā)生事故。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，向負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的部門匯報(bào)本單位隱患排查工作開展情況和需要地方政府協(xié)調(diào)解決的問題。8DB41/T 22492022隱患銷項(xiàng)一般隱患治理完成后，按照誰治理誰驗(yàn)收的原則，組織相關(guān)人員對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果做出通過驗(yàn)收或重新整改的決定，實(shí)現(xiàn)對隱患治理的閉環(huán)管理。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對治理情況進(jìn)行評估。評估結(jié)論應(yīng)及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用企業(yè)應(yīng)每年對隱患進(jìn)行統(tǒng)

31、計(jì)分析，建立隱患排查治理臺賬，定期向從業(yè)人員通報(bào)隱患治理情況， 并將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和分級管控過程中。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄下列隱患治理情況:風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員；隱患排查的時間、具體部位或者場所；隱患的級別和具體情況；參加隱患排查的人員及其簽字；隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時間、結(jié)論、人員及其簽字。隱患治理情況記錄應(yīng)當(dāng)保存2年以上。應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果制定符合 GB/T 29639 要求的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)應(yīng)針對工作場所、崗位的特點(diǎn)，編制簡明、實(shí)用、有效的崗位應(yīng)急處置卡。崗位應(yīng)急處置卡應(yīng)規(guī)定重點(diǎn)崗位、人員的應(yīng)急處置程序和措施，以及相

32、關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜帶。企業(yè)按照規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)管控清單中明確的應(yīng)急需求設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資， 建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，并定期組織訓(xùn)練。企業(yè)應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，評估應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行修訂和完善。應(yīng)急響應(yīng)及處置發(fā)生事故后，企業(yè)應(yīng)按照預(yù)案立即啟動應(yīng)急響應(yīng)程序，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)告事故情況，并開展相關(guān)應(yīng)急處置。事故處理與評估企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)。企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)及時成立事故調(diào)查組，配合上級事故調(diào)查。信息化企業(yè)應(yīng)建立具備風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排

33、查治理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等主要功能的安全信息管理平臺，并與上級監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。9DB41/T 22492022企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對主要生產(chǎn)站場的主要生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)及生產(chǎn)情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處置生產(chǎn)異常、糾正違章行為。考核與改進(jìn)考核企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系獎懲制度，每季度對開展情況進(jìn)行一次安全績效考核。考核應(yīng)逐級進(jìn)行，依據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎懲，通過獎懲激勵措施，促使雙重預(yù)防體系執(zhí)行落實(shí)。對管控措施制定、執(zhí)行不到位、管控措施失效，隱患排查、治理不及時、觸犯不安全行為清單的應(yīng)追究責(zé)任，并建立責(zé)任追究清單。對發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)及隱患、提出合理整改建議的，及時發(fā)現(xiàn)和消除非本崗位

34、風(fēng)險(xiǎn)和隱患的給予獎勵。改進(jìn)企業(yè)應(yīng)每年至少對雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性自評，對自評結(jié)果進(jìn)行公示。企業(yè)應(yīng)按照 5.2.5 的規(guī)定適時開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價，更新雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容。10DB41/T 22492022AA附 錄 A（規(guī)范性）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程風(fēng)險(xiǎn)分級確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)告知管控措施監(jiān)督執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用隱患分級和治理隱患排查過程管控編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分析危險(xiǎn)源辨識劃分單元培訓(xùn)教育策劃與準(zhǔn)備成立工作機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分級管控雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程見圖A.1。隱患排查治理圖A.1 雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程圖11DB41/T 224920

35、22BB附 錄 B（資料性） 清單樣表作業(yè)活動清單見表 B.1。表B.1 作業(yè)活動清單單位名稱：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動名稱作業(yè)主要內(nèi)容作業(yè)單位作業(yè)頻率備注1原油脫水區(qū)三相分離器巡檢檢查三相分離器正常運(yùn)行情況本單位2h/次示例2原油脫水區(qū)除油器排污將儲油器底部原油（水）排至污油池本單位8h/次示例填表人：審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單見表 B.2。表B.2 設(shè)備設(shè)施清單單位名稱：序號設(shè)備設(shè)施名稱設(shè)備類別型號規(guī)格主要功能數(shù)量（臺）備注1三相分離器儲罐及容器類#混合液三相分離5示例2原油儲罐儲罐及容器類5000m儲存原油2示例備注：1、設(shè)備類別根據(jù)設(shè)備管理專業(yè)要求進(jìn)行；2、型號規(guī)格和功能一致的設(shè)

36、備合并統(tǒng)計(jì)。填表人：審核人：審核日期：年月日12DB41/T 22492022CC附 錄 C（資料性）采油（氣）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定及分析對象適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法采油（氣）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定見表 C.1。表C.1 采油（氣）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱采油（氣）油氣井場油氣計(jì)量站廢棄井場抽油機(jī)操作抽油機(jī)維護(hù)電泵井操作井口操作維護(hù)單井拉油計(jì)量站相關(guān)操作分析對象適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法見表 C.2。表C.2 分析對象適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法序號分析對象風(fēng)險(xiǎn)識別與評估方法1區(qū)域、總圖與建構(gòu)筑物頭腦風(fēng)暴（專家審查） 安全檢查表(Checklist） 后果影響分析(CEA)2井控頭腦風(fēng)暴（專家審查） 安全檢查表后果影響分析(C

37、EA)3危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置與設(shè)施（包括輸油氣站場）安全檢查表頭腦風(fēng)暴（專家審查）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）風(fēng)險(xiǎn)管控措施與行動模型（Bow-tie）4危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全檢查表頭腦風(fēng)暴（專家審查）后果影響分析(CEA)5作業(yè)安全檢查表作業(yè)安全分析（JSA）6工程施工安全檢查表頭腦風(fēng)暴（專家審查） 作業(yè)安全分析（JSA）7自然災(zāi)害安全檢查表頭腦風(fēng)暴（專家審查） 地質(zhì)災(zāi)害評價13DB41/T 22492022DD附 錄 D（資料性）崗位危險(xiǎn)事件清單、基層單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單及安全行為負(fù)面清單崗位危險(xiǎn)事件清單（作業(yè)活動類）見表 D.1。表D.1 崗位危險(xiǎn)事件清單（作業(yè)活動類）序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱危險(xiǎn)源

38、名稱存在位置風(fēng)險(xiǎn)等級導(dǎo)致危險(xiǎn)源釋放的因素可能發(fā)生的危險(xiǎn)事件主要保護(hù)措施和管理程序初期應(yīng)急處置程序責(zé)任崗位及責(zé)任人1儲油靜電人 體、量油尺低風(fēng)險(xiǎn)人員上罐未釋放靜電；量油尺未連接接地線。油氣泄漏， 靜電導(dǎo)致著火人員上罐作業(yè)規(guī)范穿戴勞動保護(hù)用品；上罐和罐頂作業(yè)時通過靜電釋放樁釋放靜電量油尺操作前先連接接地線大聲呼喊利用罐頂消防器材進(jìn)行緊急處置 3.人員緊急撤離罐頂外輸崗罐量1.人員上罐未佩戴便攜式硫化氫1.人員上罐作業(yè)規(guī)范穿戴2油硫化氫量油孔一般風(fēng)險(xiǎn)檢測儀和硫化氫防護(hù)工具；2.人員位置處于作業(yè)人員硫化氫中毒勞動保護(hù)用品；2.上量油作業(yè)時人員站位上風(fēng)向作業(yè)人員緊急撤離外輸崗下風(fēng)向。崗位危險(xiǎn)事件清單（設(shè)

39、備設(shè)施類）見表 D.2。表D.2 崗位危險(xiǎn)事件清單（設(shè)備設(shè)施類）序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱設(shè)備設(shè)施名稱風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)要求不符合標(biāo)準(zhǔn)可能發(fā)生的危險(xiǎn)事件主要保護(hù)措施和管理程序責(zé)任崗位及責(zé)任人1原油罐區(qū)防火堤一般風(fēng)險(xiǎn)防火堤無破損、開裂和滲漏原油泄漏后外溢至防火堤外每天崗位人員巡回檢查外輸崗2原油儲罐較大風(fēng)險(xiǎn)阻火器無雜物堵塞，呼吸閥油位正常儲罐呼吸受阻，罐頂撕裂每半月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)班長崗3儲罐罐體及管線閥門完好、無跑冒滴漏原油泄漏罐體每年檢查1次壁厚定期對罐體進(jìn)行除銹防腐外輸崗4基層單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單見表 D.3。表D.3 基層單位安全風(fēng)險(xiǎn)清單序號風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)特征（風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致后果）風(fēng)險(xiǎn)等級主要管控措施承包領(lǐng)

40、導(dǎo)（本層級）主管部門責(zé)任人檢查頻次14DB41/T 22492022不安全行為清單示例見表 D.4。表D.4 不安全行為清單示例序號安全行為負(fù)面清單違章分級1在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙，在崗飲酒致命違章2強(qiáng)令員工在不具備安全生產(chǎn)條件的情況下冒險(xiǎn)作業(yè)嚴(yán)重違章15DB41/T 22492022EE附 錄 E（規(guī)范性）安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣、后果嚴(yán)重性分級、發(fā)生的可能性等級分級安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣見表 E.1。表E.1 安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣發(fā)生的可能性等級從不可能到頻繁發(fā)生12345678事故嚴(yán)重性等級（從輕到重）后果等級類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過， 且發(fā)生的可能性極低類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過類似事件在石

41、油石化行業(yè)發(fā)生過類似的事件在省內(nèi)石化企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事件在本企業(yè)相似設(shè)備設(shè)施（使用壽命內(nèi)）或相似作業(yè)活動中發(fā)生過在設(shè)備設(shè)施（使用壽命 內(nèi)）或相同作業(yè)活動中發(fā)生過1或2次在設(shè)備設(shè)施（使用壽命 內(nèi)）或相同作業(yè)中發(fā)生過多次在設(shè)備設(shè)施或相同作業(yè)活動中經(jīng)常發(fā)生（至少每年發(fā)生）10-610-5F10-610-4F10-510-3F10-410-2F10-310-1F10-21F10-11A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G152029436393136200后果嚴(yán)重

42、性分級見表 E.2。表E.2 后果嚴(yán)重性分級后果等級健康和安全影響（人員損害）財(cái)產(chǎn)損失影響非財(cái)務(wù)性影響與社會影響A輕微影響的健康/安全事故：急救處理或醫(yī)療處理，但不需住院，不會因事故傷害損失工作日；短時間暴露超標(biāo)，引起身體不適，但不會造成長期健康影響事故直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以下能夠引起周圍社區(qū)少數(shù)居民短期內(nèi)不滿、抱怨或投訴（如抱怨設(shè)施噪聲超標(biāo)）B中等影響的健康/安全事故：因事故傷害損失工作日；12 人輕傷直接經(jīng)濟(jì)損失 10 萬元以上，50 萬元以下；局部停車當(dāng)?shù)孛襟w的短期報(bào)道；對當(dāng)?shù)毓苍O(shè)施的日常運(yùn)行造成干擾（如導(dǎo)致某道路在 24 小時內(nèi)無法正常通行）C較大影響的健康/安全事故：3 人以

43、上輕傷或 12 人重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同）；暴露超標(biāo)，帶來長期健康影響或造成職業(yè)相關(guān)的嚴(yán)重疾病直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬元及以上，200 萬元以下；12 套裝置停車存在合規(guī)性問題，不會造成嚴(yán)重的安全后果或不會導(dǎo)致地方政府相關(guān)監(jiān)管部門采取強(qiáng)制性措施；當(dāng)?shù)孛襟w的長期報(bào)道；在當(dāng)?shù)卦斐刹焕纳鐣绊?。對?dāng)?shù)毓苍O(shè)施的日常運(yùn)行造成嚴(yán)重干擾16DB41/T 22492022表E.2后果嚴(yán)重性分級（續(xù)）后果等級健康和安全影響（人員損害）財(cái)產(chǎn)損失影響非財(cái)務(wù)性影響與社會影響D較大的安全事故，導(dǎo)致人員死亡或重傷： 1.界區(qū)內(nèi) 12 人死亡或 39 人重傷；2.界區(qū)外 12 人重傷直接經(jīng)濟(jì)損失200 萬元以上，1

44、000 萬元以下；3 套及以上裝置停車；發(fā)生局部區(qū)域的火災(zāi)爆炸引起地方政府相關(guān)監(jiān)管部門采取強(qiáng)制性措施；引起國內(nèi)或國際媒體的短期負(fù)面報(bào)道E嚴(yán)重的安全事故：界區(qū)內(nèi) 39 人死亡或 10 人及以上，50 人以下重傷；界區(qū)外 12 人死亡或 39 人重傷事故直接經(jīng)濟(jì)損失 1000 萬元以上，5000 萬以下；發(fā)生失控的火災(zāi)或爆炸引起國內(nèi)或國際媒體長期負(fù)面關(guān)注；造成省級范圍內(nèi)的不利社會影 響；對省級公共設(shè)施的日常運(yùn)行造成嚴(yán)重干擾；引起了省級政府相關(guān)部門采取強(qiáng)制性措施；導(dǎo)致失去當(dāng)?shù)厥袌龅纳a(chǎn)、經(jīng)營和銷售許可證F非常重大的安全事故，將導(dǎo)致工廠界區(qū)內(nèi)或界區(qū)外多人傷亡：界區(qū)內(nèi) 10 人及以上，30 人以下死亡或

45、 50 人及以上，100 人以下重傷；界區(qū)外 39 人死亡或 10 人及以上，50人以下重傷事故直接經(jīng)濟(jì)損失 5000 萬元以上，1 億元以下引起了國家相關(guān)部門采取強(qiáng)制性措施；在全國范圍內(nèi)造成嚴(yán)重的社會影響；引起國內(nèi)國際媒體重點(diǎn)跟蹤報(bào)道或系列報(bào)道G特別重大的災(zāi)難性安全事故，將導(dǎo)致工廠界區(qū)內(nèi)或界區(qū)外大量人員傷亡：界區(qū)內(nèi) 30 人及以上死亡或 100 人及以上重傷；界區(qū)外10 人及以上死亡或50 人及以上重傷事故直接經(jīng)濟(jì)損失1 億以上引起國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注，或國務(wù)院相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)作出批示；導(dǎo)致吊銷國際國內(nèi)主要市場的生產(chǎn)、銷售或經(jīng)營許可證；引起國際國內(nèi)主要市場上公眾或投資人的強(qiáng)烈憤慨或譴責(zé)發(fā)生的可能性等級分級見表 E.3。表E.3 發(fā)生的可能性等級分級可能性分級定性描述（定性描述僅作為初步評估風(fēng)險(xiǎn)等級使用，在設(shè)計(jì)階段評估風(fēng)險(xiǎn)或精確評估風(fēng)險(xiǎn)等級時，應(yīng)采用定量描述）定量描述發(fā)生的頻率 F（次/年）1類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過，且發(fā)生的可能性極低10-62類似的事件沒有在石油石化行業(yè)發(fā)生過10-5F10-63類似事件在石油石化行業(yè)發(fā)生過10-4F10-54類似的事件在省內(nèi)石化企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過10-3F10-45類似的事件在