2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)參考

1、2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)XXXX品牌項目眾籌融資方案（附眾籌空白協(xié)議）目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc417984868 一、名詞釋義 PAGEREF _Toc417984868 h 4 HYPERLINK l _Toc417984869 二、聲明和承諾 PAGEREF _Toc417984869 h 4 HYPERLINK l _Toc417984870 三、眾籌要素 PAGEREF _Toc417984870 h 5 HYPERLINK l _Toc417984871 四、

2、眾籌架構(gòu)介紹 PAGEREF _Toc417984871 h 5 HYPERLINK l _Toc417984872 （一）發(fā)起人基本情況 PAGEREF _Toc417984872 h 5 HYPERLINK l _Toc417984873 （二）領(lǐng)投人基本情況 PAGEREF _Toc417984873 h 7 HYPERLINK l _Toc417984874 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè) PAGEREF _Toc417984874 h 8 HYPERLINK l _Toc417984875 五、項目的商業(yè)前景 PAGEREF _Toc417984875 h 8 HYPERLINK l _To

3、c417984876 （一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc417984876 h 8 HYPERLINK l _Toc417984877 （二）某的商業(yè)優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984877 h 9 HYPERLINK l _Toc417984878 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 PAGEREF _Toc417984878 h 9 HYPERLINK l _Toc417984879 2.地理優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984879 h 10 HYPERLINK l _Toc417984880 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984880 h 11

4、HYPERLINK l _Toc417984881 4.成本優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984881 h 11 HYPERLINK l _Toc417984882 六、募集方案 PAGEREF _Toc417984882 h 11 HYPERLINK l _Toc417984883 （一）眾籌模式 PAGEREF _Toc417984883 h 11 HYPERLINK l _Toc417984884 1. 眾籌流程 PAGEREF _Toc417984884 h 12 HYPERLINK l _Toc417984885 （二）眾籌對象范圍 PAGEREF _Toc417984885

5、h 13 HYPERLINK l _Toc417984886 1眾籌對象范圍 PAGEREF _Toc417984886 h 13 HYPERLINK l _Toc417984887 2認(rèn)籌對象繳款安排 PAGEREF _Toc417984887 h 14 HYPERLINK l _Toc417984888 （三） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc417984888 h 14 HYPERLINK l _Toc417984889 （四）認(rèn)籌人回報 PAGEREF _Toc417984889 h 14 HYPERLINK l _Toc417984890 1.分紅安排 PAGEREF _Toc41

6、7984890 h 14 HYPERLINK l _Toc417984891 2 獲贈VIP金卡 PAGEREF _Toc417984891 h 14 HYPERLINK l _Toc417984892 （五）回購條款 PAGEREF _Toc417984892 h 15 HYPERLINK l _Toc417984893 1.回購權(quán)的行使主體 PAGEREF _Toc417984893 h 15 HYPERLINK l _Toc417984894 2.回購條件 PAGEREF _Toc417984894 h 15 HYPERLINK l _Toc417984895 3.回購價格及其確定原則

7、PAGEREF _Toc417984895 h 16 HYPERLINK l _Toc417984896 （六）回售條款 PAGEREF _Toc417984896 h 16 HYPERLINK l _Toc417984897 1.回售權(quán)的行使主體 PAGEREF _Toc417984897 h 16 HYPERLINK l _Toc417984898 2.回售條件 PAGEREF _Toc417984898 h 16 HYPERLINK l _Toc417984899 3.回售價格及其確定原則 PAGEREF _Toc417984899 h 16 HYPERLINK l _Toc417984

8、900 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額 PAGEREF _Toc417984900 h 17 HYPERLINK l _Toc417984901 （八）募集資金用途 PAGEREF _Toc417984901 h 17 HYPERLINK l _Toc417984902 （九）本次募集有關(guān)安排 PAGEREF _Toc417984902 h 18 HYPERLINK l _Toc417984903 1對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) PAGEREF _Toc417984903 h 18 HYPERLINK l _Toc417984904 2資金超募時的對應(yīng)的安排 PAGEREF _Toc4179

9、84904 h 18 HYPERLINK l _Toc417984905 3出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 PAGEREF _Toc417984905 h 19 HYPERLINK l _Toc417984906 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 PAGEREF _Toc417984906 h 19 HYPERLINK l _Toc417984907 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 PAGEREF _Toc417984907 h 20 HYPERLINK l _Toc417984908 1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 PAGEREF _Toc417984908 h 20 HYPERLINK l _Toc4

10、17984909 2.領(lǐng)投人承諾 PAGEREF _Toc417984909 h 20 HYPERLINK l _Toc417984910 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 PAGEREF _Toc417984910 h 20 HYPERLINK l _Toc417984911 4.盈利預(yù)測 PAGEREF _Toc417984911 h 20 HYPERLINK l _Toc417984912 七、本次眾籌的風(fēng)險揭示 PAGEREF _Toc417984912 h 21 HYPERLINK l _Toc417984913 （一）項目風(fēng)險 PAGEREF _Toc417984913 h 21 HYP

11、ERLINK l _Toc417984914 1.市場風(fēng)險 PAGEREF _Toc417984914 h 21 HYPERLINK l _Toc417984915 2.財務(wù)風(fēng)險 PAGEREF _Toc417984915 h 22 HYPERLINK l _Toc417984916 3.經(jīng)營風(fēng)險 PAGEREF _Toc417984916 h 22 HYPERLINK l _Toc417984917 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc417984917 h 22 HYPERLINK l _Toc417984918 （三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 PAGEREF _Toc

12、417984918 h 22 HYPERLINK l _Toc417984919 八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問 PAGEREF _Toc417984919 h 23 HYPERLINK l _Toc417984920 （一）發(fā)起人 PAGEREF _Toc417984920 h 23 HYPERLINK l _Toc417984921 （二）財務(wù)顧問 PAGEREF _Toc417984921 h 23九、項目融資眾籌協(xié)議 PAGEREF _Toc417984921 h 25一、名詞釋義1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2.某或茶舍：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部；3.沁園春茶

13、業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5.股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財務(wù)顧問：指四川榮輝投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人王書保證所提供相關(guān)材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后

14、果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應(yīng)保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當(dāng)使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。三、眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡稱“某”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年四、眾籌架構(gòu)介紹領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人出資15萬元出資285萬元實物出資（作價310萬元）某某有限合伙（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人王書，系某投資人。王書個人簡歷：王書，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學(xué)文化，1990年7

15、月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習(xí)，1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè)，1997年9月至2010年10月在重慶東部報刊雜志社工作，2010年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。王書，2011年正式進(jìn)入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。2013年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營

16、的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為某。從2013-2014年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的某體驗店，面積達(dá)四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提

17、高了銷售業(yè)績和服務(wù)水平，月盈利8到12萬。在某不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了某穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領(lǐng)投人基本情況四川榮輝投資有限公司成立于2013年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務(wù)顧問等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務(wù)顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)

18、構(gòu)，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管團(tuán)隊具有多家大型實業(yè)集團(tuán)高管和專業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌

19、，公司作為承銷商，輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元?！皹s輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進(jìn)的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：序號認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1王書31050.82%實物資產(chǎn)2四川榮輝投資有限公司（領(lǐng)投人）152.46%貨幣3認(rèn)籌人（48人）28546.72%貨幣合計610100%-五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服

20、務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）某的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營

21、模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進(jìn)經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。某負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，

22、樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達(dá)茶文化、茶理念。2.地理優(yōu)勢茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢 首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、

23、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4.成本優(yōu)勢 茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。六、募集方案眾籌模式本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“某”）投資人王書作為發(fā)起人，以其擁有的某的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人

24、募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。眾籌流程（1）眾籌流程圖（2）眾籌流程股份中心上線本項目，尋找意向認(rèn)籌人；中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項目路演；認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊；認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無

25、息退回；募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團(tuán)；2認(rèn)籌對象繳款安排認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)

26、籌款項無息退回認(rèn)籌人。認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。認(rèn)籌人回報1. 分紅安排 （1）分紅的原則針對認(rèn)籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。（2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)顧問指定賬戶，再由財務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由中心代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報水平，本眾籌項目設(shè)置投

27、資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下：個人機(jī)構(gòu)認(rèn)籌額度VIP金卡額度認(rèn)籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元25-30萬元12000元41-50萬16000元注：代金券消費范圍：某所有消費項目。（五）回購條款1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個

28、工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購?；厥蹢l款1.回售權(quán)的行使主體 認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部

29、門相關(guān)手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認(rèn)籌數(shù)量為300萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。王書作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進(jìn)

30、行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬，認(rèn)籌對象不超過48人。序號股東金額占比1王書31050.82%2四川榮輝投資有限公司152.46%3眾籌認(rèn)籌人28546.72%總計610100%募集資金用途 本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1房租40萬

31、2裝修200萬3流動資金60萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進(jìn)行調(diào)整。（九）本次募集有關(guān)安排對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。 資金超募時的對應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限

32、合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請進(jìn)入募集期。 對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按

33、照融資計劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還

34、計劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。4.盈利預(yù)測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測2

35、015年到2017年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2014年11月208,78069,587139,193105225 2014年12月213,17169,832143,339107920 2015年1月160,17066,89093,28075046 2015年2月127,13664,93062,20653294 2015年3月171,22167,503103,71882166 2015年2,000,000166,3001,833,7001206655 2016年3,000,000224,5002,775,50018188

36、25 2017年4,500,000307,7504,192,2502739712 以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風(fēng)險揭示（一）項目風(fēng)險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 1.市場風(fēng)險我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。2.財務(wù)風(fēng)險投資資金不能

37、及時到位，致使運營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項目無法如期進(jìn)行。3.經(jīng)營風(fēng)險新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性

38、地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負(fù)責(zé)。（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財務(wù)顧問九、項目融資眾籌協(xié)議XXXX項目融資眾籌協(xié)議本眾籌協(xié)議范本由以下雙方于xxxx年xx月xx日在北京市簽署：甲方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx乙方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx鑒于：1、甲方，xxxxx公司，在xx行業(yè)具有良好

39、的運營能力(簡單介紹公司情況；比如，已經(jīng)成功開辦xx總店，并主導(dǎo)xx家加盟店的設(shè)立)，現(xiàn)擬出資xx萬元并尋求投資方融資xx萬元（最低融資額為xx萬元）在xx區(qū)域設(shè)立xx連鎖經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱“連鎖企業(yè)”）；2、乙方，xxxxx公司，成功運營xx網(wǎng)站，能夠為甲方提供較為完備的技術(shù)支持，展示甲方的項目，發(fā)布融資需求，以期實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)便捷融資、投資、管理的目標(biāo)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成委托融資服務(wù)眾籌協(xié)議范本（以下簡稱“本眾籌協(xié)議范本”）如下，以資共同遵守：第1條 委托事項及融資費用1.1 在本眾籌協(xié)議范本項下，甲方委托乙方通過其管理的xx網(wǎng)站提供以下服務(wù)：展示甲方申報的項目、發(fā)布融資需求等，并根據(jù)實

40、際情況就交易的結(jié)構(gòu)、定價、盡職調(diào)查及其它相關(guān)事情做出安排，具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關(guān)眾籌協(xié)議范本。1.2 甲方就本眾籌協(xié)議范本項下的合作事宜在xx網(wǎng)站的推廣融資期為xx天，推廣融資期結(jié)束后，如融資額未達(dá)到甲方事先約定的最低融資額xx萬元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。1.3 本次融資費用為融資總額的xx，計xx萬元。甲方還需向第三方平臺支付融資總額的xx，計xx萬元，作為資金托管費用。第2條 委托有效期本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在xx網(wǎng)站發(fā)布項目并通過xx網(wǎng)站的審核得以公開展示之日至甲方完成融資并設(shè)立新公司（店鋪、項目等）。若委托有效期屆滿而xx網(wǎng)站或本公司提供的融資服務(wù)仍在進(jìn)行中

41、，則委托有效期自動延長至該服務(wù)完成。第3條 甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1 甲方應(yīng)按照乙方運營的xx網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期匯至乙方指定的第三方支付平臺。融資成功后，甲方應(yīng)按照為設(shè)立新公司（店鋪、項目等）所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其在第三方支付平臺的出資款轉(zhuǎn)入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費用與資金托管費用。3.2 當(dāng)項目推廣投資期結(jié)束后，如融資失敗的，此時甲方有權(quán)收回出資款，但須支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管甲方及投資人出資額的費用。甲方同意前述費用由乙方從甲方打入第三方支付平臺的出資款中扣除。3.3 甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定的第三方支付平臺的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的選址、策劃等義務(wù)或有其他損害xx網(wǎng)站聲譽(yù)的行為的，視為甲方違