2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)參考

1、2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)XXXX品牌項目眾籌融資方案（附眾籌空白協(xié)議）目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc417984868 一、名詞釋義 PAGEREF _Toc417984868 h 4 HYPERLINK l _Toc417984869 二、聲明和承諾 PAGEREF _Toc417984869 h 4 HYPERLINK l _Toc417984870 三、眾籌要素 PAGEREF _Toc417984870 h 5 HYPERLINK l _Toc417984871 四、

2、眾籌架構介紹 PAGEREF _Toc417984871 h 5 HYPERLINK l _Toc417984872 （一）發(fā)起人基本情況 PAGEREF _Toc417984872 h 5 HYPERLINK l _Toc417984873 （二）領投人基本情況 PAGEREF _Toc417984873 h 7 HYPERLINK l _Toc417984874 （三）新設有限合伙企業(yè) PAGEREF _Toc417984874 h 8 HYPERLINK l _Toc417984875 五、項目的商業(yè)前景 PAGEREF _Toc417984875 h 8 HYPERLINK l _To

3、c417984876 （一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc417984876 h 8 HYPERLINK l _Toc417984877 （二）某的商業(yè)優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984877 h 9 HYPERLINK l _Toc417984878 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 PAGEREF _Toc417984878 h 9 HYPERLINK l _Toc417984879 2.地理優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984879 h 10 HYPERLINK l _Toc417984880 3.供應渠道優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984880 h 11

4、HYPERLINK l _Toc417984881 4.成本優(yōu)勢 PAGEREF _Toc417984881 h 11 HYPERLINK l _Toc417984882 六、募集方案 PAGEREF _Toc417984882 h 11 HYPERLINK l _Toc417984883 （一）眾籌模式 PAGEREF _Toc417984883 h 11 HYPERLINK l _Toc417984884 1. 眾籌流程 PAGEREF _Toc417984884 h 12 HYPERLINK l _Toc417984885 （二）眾籌對象范圍 PAGEREF _Toc417984885

5、h 13 HYPERLINK l _Toc417984886 1眾籌對象范圍 PAGEREF _Toc417984886 h 13 HYPERLINK l _Toc417984887 2認籌對象繳款安排 PAGEREF _Toc417984887 h 14 HYPERLINK l _Toc417984888 （三） 認籌標準 PAGEREF _Toc417984888 h 14 HYPERLINK l _Toc417984889 （四）認籌人回報 PAGEREF _Toc417984889 h 14 HYPERLINK l _Toc417984890 1.分紅安排 PAGEREF _Toc41

6、7984890 h 14 HYPERLINK l _Toc417984891 2 獲贈VIP金卡 PAGEREF _Toc417984891 h 14 HYPERLINK l _Toc417984892 （五）回購條款 PAGEREF _Toc417984892 h 15 HYPERLINK l _Toc417984893 1.回購權的行使主體 PAGEREF _Toc417984893 h 15 HYPERLINK l _Toc417984894 2.回購條件 PAGEREF _Toc417984894 h 15 HYPERLINK l _Toc417984895 3.回購價格及其確定原則

7、PAGEREF _Toc417984895 h 16 HYPERLINK l _Toc417984896 （六）回售條款 PAGEREF _Toc417984896 h 16 HYPERLINK l _Toc417984897 1.回售權的行使主體 PAGEREF _Toc417984897 h 16 HYPERLINK l _Toc417984898 2.回售條件 PAGEREF _Toc417984898 h 16 HYPERLINK l _Toc417984899 3.回售價格及其確定原則 PAGEREF _Toc417984899 h 16 HYPERLINK l _Toc417984

8、900 （七）認籌額度及預計募集資金總額 PAGEREF _Toc417984900 h 17 HYPERLINK l _Toc417984901 （八）募集資金用途 PAGEREF _Toc417984901 h 17 HYPERLINK l _Toc417984902 （九）本次募集有關安排 PAGEREF _Toc417984902 h 18 HYPERLINK l _Toc417984903 1對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) PAGEREF _Toc417984903 h 18 HYPERLINK l _Toc417984904 2資金超募時的對應的安排 PAGEREF _Toc4179

9、84904 h 18 HYPERLINK l _Toc417984905 3出現(xiàn)募集中止時的應急預案 PAGEREF _Toc417984905 h 19 HYPERLINK l _Toc417984906 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 PAGEREF _Toc417984906 h 19 HYPERLINK l _Toc417984907 （十）認籌人的權益保障 PAGEREF _Toc417984907 h 20 HYPERLINK l _Toc417984908 1.沁園春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保 PAGEREF _Toc417984908 h 20 HYPERLINK l _Toc4

10、17984909 2.領投人承諾 PAGEREF _Toc417984909 h 20 HYPERLINK l _Toc417984910 3.合伙企業(yè)在中心進行托管 PAGEREF _Toc417984910 h 20 HYPERLINK l _Toc417984911 4.盈利預測 PAGEREF _Toc417984911 h 20 HYPERLINK l _Toc417984912 七、本次眾籌的風險揭示 PAGEREF _Toc417984912 h 21 HYPERLINK l _Toc417984913 （一）項目風險 PAGEREF _Toc417984913 h 21 HYP

11、ERLINK l _Toc417984914 1.市場風險 PAGEREF _Toc417984914 h 21 HYPERLINK l _Toc417984915 2.財務風險 PAGEREF _Toc417984915 h 22 HYPERLINK l _Toc417984916 3.經(jīng)營風險 PAGEREF _Toc417984916 h 22 HYPERLINK l _Toc417984917 （二）認籌人適當性標準 PAGEREF _Toc417984917 h 22 HYPERLINK l _Toc417984918 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 PAGEREF _Toc

12、417984918 h 22 HYPERLINK l _Toc417984919 八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 PAGEREF _Toc417984919 h 23 HYPERLINK l _Toc417984920 （一）發(fā)起人 PAGEREF _Toc417984920 h 23 HYPERLINK l _Toc417984921 （二）財務顧問 PAGEREF _Toc417984921 h 23九、項目融資眾籌協(xié)議 PAGEREF _Toc417984921 h 25一、名詞釋義1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2.某或茶舍：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部；3.沁園春茶

13、業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5.股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉讓中心有限責任公司；6.領投人、中介機構、財務顧問：指四川榮輝投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人王書保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后

14、果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供重慶股份轉讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。三、眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡稱“某”股權眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年四、眾籌架構介紹領投人發(fā)起人認籌人出資15萬元出資285萬元實物出資（作價310萬元）某某有限合伙（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人王書，系某投資人。王書個人簡歷：王書，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學文化，1990年7

15、月至1993年7月蒲江中學學習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學院工商管理系學習至畢業(yè)，1997年9月至2010年10月在重慶東部報刊雜志社工作，2010年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學習和茶葉銷售工作。王書，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。2013年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營

16、的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為某。從2013-2014年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的某體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提

17、高了銷售業(yè)績和服務水平，月盈利8到12萬。在某不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了某穩(wěn)固的基礎。經(jīng)查，發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領投人基本情況四川榮輝投資有限公司成立于2013年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結

18、構，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉讓中心掛牌

19、，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元?！皹s輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：序號認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1王書31050.82%實物資產(chǎn)2四川榮輝投資有限公司（領投人）152.46%貨幣3認籌人（48人）28546.72%貨幣合計610100%-五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服

20、務行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）某的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營

21、模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。某負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，

22、樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2.地理優(yōu)勢茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3.供應渠道優(yōu)勢 首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、

23、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4.成本優(yōu)勢 茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠將茶葉的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案眾籌模式本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“某”）投資人王書作為發(fā)起人，以其擁有的某的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人

24、募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。眾籌流程（1）眾籌流程圖（2）眾籌流程股份中心上線本項目，尋找意向認籌人；中介機構組織眾籌項目路演；認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊；認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果；募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無

25、息退回；募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認

26、籌款項無息退回認籌人。認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。認籌人回報1. 分紅安排 （1）分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投

27、資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：個人機構認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元25-30萬元12000元41-50萬16000元注：代金券消費范圍：某所有消費項目。（五）回購條款1.回購權的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個

28、工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購?；厥蹢l款1.回售權的行使主體 認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部

29、門相關手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。王書作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進

30、行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。序號股東金額占比1王書31050.82%2四川榮輝投資有限公司152.46%3眾籌認籌人28546.72%總計610100%募集資金用途 本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1房租40萬

31、2裝修200萬3流動資金60萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）本次募集有關安排對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。 資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限

32、合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。出現(xiàn)募集中止時的應急預案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按

33、照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。 中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還

34、計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。 1.沁園春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保 對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則沁園春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2.領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。3.合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將在中心進行托管。4.盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2

35、015年到2017年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2014年11月208,78069,587139,193105225 2014年12月213,17169,832143,339107920 2015年1月160,17066,89093,28075046 2015年2月127,13664,93062,20653294 2015年3月171,22167,503103,71882166 2015年2,000,000166,3001,833,7001206655 2016年3,000,000224,5002,775,50018188

36、25 2017年4,500,000307,7504,192,2502739712 以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。 1.市場風險我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。2.財務風險投資資金不能

37、及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經(jīng)營建設資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。3.經(jīng)營風險新設有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。（二）認籌人適當性標準 通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性

38、地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人（二）財務顧問九、項目融資眾籌協(xié)議XXXX項目融資眾籌協(xié)議本眾籌協(xié)議范本由以下雙方于xxxx年xx月xx日在北京市簽署：甲方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx乙方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx鑒于：1、甲方，xxxxx公司，在xx行業(yè)具有良好

39、的運營能力(簡單介紹公司情況；比如，已經(jīng)成功開辦xx總店，并主導xx家加盟店的設立)，現(xiàn)擬出資xx萬元并尋求投資方融資xx萬元（最低融資額為xx萬元）在xx區(qū)域設立xx連鎖經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱“連鎖企業(yè)”）；2、乙方，xxxxx公司，成功運營xx網(wǎng)站，能夠為甲方提供較為完備的技術支持，展示甲方的項目，發(fā)布融資需求，以期實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)便捷融資、投資、管理的目標?，F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達成委托融資服務眾籌協(xié)議范本（以下簡稱“本眾籌協(xié)議范本”）如下，以資共同遵守：第1條 委托事項及融資費用1.1 在本眾籌協(xié)議范本項下，甲方委托乙方通過其管理的xx網(wǎng)站提供以下服務：展示甲方申報的項目、發(fā)布融資需求等，并根據(jù)實

40、際情況就交易的結構、定價、盡職調(diào)查及其它相關事情做出安排，具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關眾籌協(xié)議范本。1.2 甲方就本眾籌協(xié)議范本項下的合作事宜在xx網(wǎng)站的推廣融資期為xx天，推廣融資期結束后，如融資額未達到甲方事先約定的最低融資額xx萬元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。1.3 本次融資費用為融資總額的xx，計xx萬元。甲方還需向第三方平臺支付融資總額的xx，計xx萬元，作為資金托管費用。第2條 委托有效期本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在xx網(wǎng)站發(fā)布項目并通過xx網(wǎng)站的審核得以公開展示之日至甲方完成融資并設立新公司（店鋪、項目等）。若委托有效期屆滿而xx網(wǎng)站或本公司提供的融資服務仍在進行中

41、，則委托有效期自動延長至該服務完成。第3條 甲方的權利和義務3.1 甲方應按照乙方運營的xx網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期匯至乙方指定的第三方支付平臺。融資成功后，甲方應按照為設立新公司（店鋪、項目等）所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其在第三方支付平臺的出資款轉入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費用與資金托管費用。3.2 當項目推廣投資期結束后，如融資失敗的，此時甲方有權收回出資款，但須支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管甲方及投資人出資額的費用。甲方同意前述費用由乙方從甲方打入第三方支付平臺的出資款中扣除。3.3 甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定的第三方支付平臺的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的選址、策劃等義務或有其他損害xx網(wǎng)站聲譽的行為的，視為甲方違