大旺廠經(jīng)營(yíng)會(huì)議(1)ppt課件

1、大旺廠運(yùn)營(yíng)會(huì)議2005年3月.目 錄3月份運(yùn)營(yíng)績(jī)效一覽產(chǎn)值分析毛利率分析3月份實(shí)踐消費(fèi)績(jī)效分析.3月份運(yùn)營(yíng)績(jī)效一覽. 闡明: 產(chǎn)值：比上月添加了67.64萬(wàn)元，比預(yù)算目的減少了42.13萬(wàn)元； 毛利額：比上月添加了69.59萬(wàn)元，比預(yù)算目的減少了9.98萬(wàn)元； 毛利率：比上月上升了4.73%，比預(yù)算目的下降了0.19%； 直接資料占產(chǎn)值比：比上月下降了3.16%，比預(yù)算目的下降了0.57%； 直接人工占產(chǎn)值比：比上月下降2.46%，比預(yù)算目的下降0.58%; 制造費(fèi)用占產(chǎn)值比：比上月下降了1.09%，比預(yù)算目的上升了1.34%。.產(chǎn)值分析注:為配合每周2天限電，仙貝、雪餅線產(chǎn)量減少，內(nèi)銷(xiāo)部分產(chǎn)

2、量由兄弟廠消費(fèi)調(diào)撥，產(chǎn)值未達(dá)成預(yù)算目的。.毛利率分析1、各線毛利率.2.592海苔米果毛利情況本月海苔條及海苔粉味付率為：海苔條1.33%,海苔粉2.31%,均在管控范圍之內(nèi).2、從各本錢(qián)分析 A、原料耗用本錢(qián)影響注:其中雪餅線原料耗用上升較大，主要由于本月米太郎產(chǎn)量添加4.9T，主料上升,輔料下降.原料米運(yùn)用影響本錢(qián)分析注:本月原料米運(yùn)用對(duì)本錢(qián)之影響合計(jì)下降45387.91元,其中采B級(jí)米替代A級(jí)米使 用本錢(qián)減少56631.82元,B級(jí)米替代C級(jí)米運(yùn)用添加本錢(qián)11243.91元。.B、輔料耗用本錢(qián)影響. C、包材耗用本錢(qián)影響. D、人工耗用本錢(qián)影響. E、制造費(fèi)用影響. 其它工時(shí)統(tǒng)計(jì)3、其它

3、影響本錢(qián)分析. 增量包裝影響本錢(qián).原物料質(zhì)量異常匯總嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量平安，客訴風(fēng)險(xiǎn)大，應(yīng)要求供應(yīng)商從源頭改善，杜絕后續(xù)再發(fā)生，僅以扣款方式處置，能否能起到根本的作用？.物料耗費(fèi)超超闡明:1、薄餅需求少，雪餅消費(fèi)量添加，糖粉用量大，35*55PE袋用量添加5870只，添加費(fèi)用1200元；2、黑皮、巨匠兄消費(fèi)量較大，以及本月廣金訂單全月消費(fèi)，27*100mm色帶耗用量添加620個(gè)，添加費(fèi)用合計(jì)5705元，故本月物料消耗費(fèi)用超出目的。.3月份實(shí)踐消費(fèi)績(jī)效分析1、消費(fèi)效率本月各線消費(fèi)效率達(dá)成98%以上，均在目的管控范圍之內(nèi)。.2、一工程制成率本月一工程各品項(xiàng)制成率均已達(dá)成98%以上，均達(dá)成管控目的。.3、制成率本月各線制成率均達(dá)成所設(shè)目的值，比上月均有上升。.4、不良率 海苔條薄餅本月僅消費(fèi)一天，且醬付機(jī)失靈導(dǎo)致兩籃餅干報(bào)廢，故不良率較高。本月不良上升品項(xiàng)為薄餅線，其它均比上月有下降。.薄餅線不良率分析闡明1、本月薄餅消費(fèi)量較少，且均為3.8g加拿大產(chǎn)品,每口味產(chǎn)量少,清機(jī)改換口味頻繁,導(dǎo)致切換時(shí)剩余餅干較多;2、本月全線稼動(dòng)，三工程包裝人員缺乏，各單位援助人員均安排于薄餅