采購管理制度(范本)

1、采購管理制度（范本）具體描述一、目的加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的 各種弊端,降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 回復(fù)1：采購管理制度二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固 定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的 采購.三、職責(zé)3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。3。2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清 單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它 外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。3。3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存 量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)

2、后組織采購.3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品 日常維修申請(qǐng)計(jì)劃.3。5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況 以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星 維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán) 屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng) 初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn).3。7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初 審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃 的審批。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以 上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。3。9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料

3、、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn) 收。3。10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真 實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況 每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。4.1。2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后 執(zhí)行。4。1。3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需 根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、 供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng) 理批準(zhǔn)。4。1。4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公

4、用品及500元以上的 配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng) 分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4。1。5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī) 格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途 等.4。2采購比價(jià)4.2。1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn) 行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購部門應(yīng)對(duì)新采購 物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部 隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2。2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上 的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行 比價(jià)；10萬元以上的必須采取招

5、標(biāo)方式采購。4。2。3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市 場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一 經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情 下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格 上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)， 但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行.4。2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只 對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性 進(jìn)行審查。4。2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷.回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度4。3

6、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或 人員不得自行采購。4。3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃 結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行.4.3。3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購 外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù) 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng) 包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、 結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款.在采購合同有效期內(nèi)，若因市 場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案.4。3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，

7、先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì) 劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量 檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢 驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。4.4結(jié)算4。4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的， 價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行.4。4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng) 部門填開采購付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審 核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。4.4。3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng) 購單、采購合同

8、、采購計(jì)劃單、采購付款申請(qǐng)單、入 庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證賬目結(jié)算不清或 未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑 證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù).4。4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽 章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5。1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行 負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約 而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān).5。2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在 規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而 影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款

9、100元，給公司造成 損失的按確定損失額的40%o 5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的， 價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與 供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而 導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損 失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。5o 4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際 需要，認(rèn)真按照4.1o5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單.填寫不規(guī)范， 導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采 購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門 主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì) 劃，造成本

10、公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的 兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款.5o 5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化 和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單 位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職 守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是 結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清 收責(zé)任。5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不 嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損 失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分.5。7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必 須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁 品質(zhì)不符的外購物品入庫.因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損 失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入