歐普照明預(yù)算管理項(xiàng)目實(shí)施交流ppt課件

1、歐普照明全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施方案諾亞舟技術(shù)總監(jiān) 李彤Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例引見我們對(duì)歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄從Hyperion海波龍到Oracle2007年8月之前2007年8月之后Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商引領(lǐng)世界級(jí)企業(yè)的管理改善海波龍公司作為獨(dú)立的績(jī)效軟件運(yùn)營廠商在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)在EPM產(chǎn)品預(yù)算、報(bào)表合并等領(lǐng)域，雙方是直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商繼續(xù)引領(lǐng)世界級(jí)企業(yè)的管理改善海波龍公司不再作為一家獨(dú)立的績(jī)效軟件廠商運(yùn)營；但是海波龍的產(chǎn)品、品牌、團(tuán)隊(duì)以及協(xié)作同伴依然保管，融入Oracle體系

2、中；以海波龍產(chǎn)品替代Oracle原有的EPM產(chǎn)品；Oracle在EPM市場(chǎng)依然占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額Oracle EPM (Hyperion公司)Oracle EPM軟件是全球最杰出的企業(yè)預(yù)算軟件9個(gè)獲CFO雜志“最正確財(cái)務(wù)情況獎(jiǎng)的企業(yè)中，8個(gè)是Hyperion的用戶2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中19家，運(yùn)用Hyperion實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分析2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中12家，運(yùn)用Hyperion完成預(yù)算管理2006年財(cái)富500強(qiáng)前20家企業(yè)中14家，運(yùn)用Hyperion實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并1981成立，總部在美國加州硅谷全球12,000多個(gè)客戶，2百萬個(gè)用戶全球28個(gè)國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，共有2

3、800名員工，公司總部榮譽(yù)雇員客戶Santa ClaraUSA100家最受員工稱譽(yù)公司280012,000+Oracle - EPM領(lǐng)域的指點(diǎn)者 - IDC2006 Total Market: $1.76B2005-2006 Growth: 10.1%Source: IDC, Worldwide Financial Performance and Strategy ManagementSoftware 2006 Vendor Shares, Oct 2007, Doc #209241IDC counts software license and maintenance in their rev

4、enue estimatesIDC derives their numbers independently, without validation from Oracle 2006 企業(yè)績(jī)效管理市場(chǎng)份額2006 全球績(jī)效管理軟件銷售收入 Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 2007. 企業(yè)績(jī)效管理EPM領(lǐng)域 2007年報(bào)告在最近的一份Gartner報(bào)告2007年企業(yè)績(jī)效管理象限圖中, Oracle Hyperion處于指點(diǎn)者的象限內(nèi)。 報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的執(zhí)行力和長(zhǎng)久開展的完好性進(jìn)展了綜合評(píng)價(jià)。Oracle EPM

5、預(yù)算產(chǎn)品全球標(biāo)桿客戶中國海洋石油Oracle EPM預(yù)算產(chǎn)品中國用戶 諾亞舟咨詢公司2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立現(xiàn)有專職咨詢顧問和研討人員100余人，均具有國內(nèi)知名院校博士、MBA和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理任務(wù)閱歷公司總部位于北京，在上海、廣州、杭州、西安等設(shè)有分支機(jī)構(gòu)外鄉(xiāng)最具實(shí)力的財(cái)務(wù)和業(yè)績(jī)管理咨詢機(jī)構(gòu)諾亞舟咨詢與Oracle的勝利協(xié)作2004年成為Hyperion第一家外鄉(xiāng)協(xié)作同伴。2007年3月被評(píng)為Hyperion最正確咨詢同伴獎(jiǎng)，同時(shí)被選為Hyperion Solution Net Partner。2021年9月，榮獲Oracle亞太地域獨(dú)一EPM獎(jiǎng)。2021年11

6、月，與Oracle PSC協(xié)作完成諾亞舟-甲骨文全面預(yù)算控制處理方案。諾亞舟是Oracle Hyperion EPM產(chǎn)品在中國外鄉(xiāng)最早、最大、最好和最具創(chuàng)新才干的協(xié)作同伴諾亞舟勝利案例企業(yè)集團(tuán)康明斯中國中糧集團(tuán)中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司中集集團(tuán)中國煤炭地質(zhì)集團(tuán)西部礦業(yè)集團(tuán)中國建筑工程總公司瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)華能國際股份中國廣東核電集團(tuán)貴州省煙草集團(tuán)中國聯(lián)通中國挪動(dòng)設(shè)計(jì)院集團(tuán)北京京城機(jī)電控股公司中石油吉化集團(tuán)公司中外運(yùn)集團(tuán)中國遠(yuǎn)洋物流公司貴州省煙草集團(tuán)上市公司北汽福田：北汽福田車輛股份 山推股份：山推工程機(jī)械股份 沈陽機(jī)床：沈陽機(jī)床股份北人股份：北京北人印刷機(jī)械股份公司寶龍汽車：廣州寶龍汽車股份中山大洋電

7、機(jī)股份煙臺(tái)萬華：煙臺(tái)萬華聚氨酯股份公司李寧股份：李寧體育用品股份上海電力:上海電力股份神華股份：中國神華能源股份 管理咨詢，包括： 神東煤炭財(cái)集中管理 神東煤炭戰(zhàn)略本錢管理 神東煤炭?jī)?nèi)部控制體系 金烽煤炭財(cái)務(wù)管理體系非上市公司北京第一機(jī)床廠北京重型工程機(jī)械北京天海工業(yè)公司山西風(fēng)雷機(jī)械制造北京環(huán)保機(jī)械股份北京重型發(fā)電北京畢捷電機(jī)股份北京機(jī)電院高科股份廣東威創(chuàng)電子黑龍江華潤(rùn)酒精甘肅銀光化工北京京城物流預(yù)算咨詢玉柴機(jī)器股份寧波金田銅業(yè)股份首鋼紅冶鋼廠東莞永強(qiáng)汽車制造山東京博控股天津鵬翎汽車膠管公司 溫州俊爾高聚物溫州立可達(dá)包裝諾亞舟咨詢的業(yè)務(wù)聚焦在管理睬計(jì)領(lǐng)域全面預(yù)算管理精細(xì)化本錢管理財(cái)務(wù)報(bào)表合并財(cái)

8、務(wù)分析資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析內(nèi)部控制全面預(yù)算管理精細(xì)化本錢管理平衡計(jì)分卡資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效咨詢與軟件的結(jié)合是諾亞舟的效力特征 “咨詢與“軟件并重的業(yè)務(wù)的方式，保證了方案的專業(yè)性和執(zhí)行的可行性。咨 詢 軟件實(shí)施 調(diào)查診斷咨詢方案軟件落實(shí)方案提高效率改善管理提升業(yè)績(jī)諾亞舟與專業(yè)機(jī)構(gòu)深化協(xié)作清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)系廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系中山大學(xué)會(huì)計(jì)系北京工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院廈門國家會(huì)計(jì)學(xué)院中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)北京總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)浙江總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)西安總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)雜志社雜志社雜志社雜志社諾亞舟-中財(cái)管理

9、睬計(jì)研討中心為了推進(jìn)管理睬計(jì)實(shí)際和實(shí)際在中國的開展，建立管理睬計(jì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)實(shí)際界和實(shí)務(wù)界的交流平臺(tái)，引導(dǎo)管理睬計(jì)在中國企業(yè)的運(yùn)用，促進(jìn)與國際管理睬計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)作，創(chuàng)建新情勢(shì)下的中國管理睬計(jì)實(shí)際體系、教學(xué)體系、人才培育體系和實(shí)際運(yùn)用體系，諾亞舟咨詢與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院結(jié)合成立了諾亞舟-中財(cái)管理睬計(jì)研討中心。研討專題：目錄諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例引見我們對(duì)歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A煙臺(tái)萬華案例-企業(yè)簡(jiǎn)介2005年公司總資產(chǎn)46.66億元2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入33億元 ，凈利潤(rùn)6.2億元現(xiàn)有員工1100人，其中博士11人，碩士70多人，本科400多人，大

10、專以上占80%，海外雇員及顧問多名，公司協(xié)作建立的博士后任務(wù)站結(jié)合培育公司開展所需高層次技術(shù)人才，公司銷售收入的5%投入到科技開發(fā)19992005年以消費(fèi)為中心以產(chǎn)定銷樹立用戶至上的理念 加強(qiáng)財(cái)務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的保證功能滿足用戶需求作為檢驗(yàn)質(zhì)量的規(guī)范建立順應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的營銷體系開發(fā)整體產(chǎn)銷系統(tǒng) 以用戶為中心四位一體管理思想強(qiáng)調(diào)流程化以價(jià)值最大化為導(dǎo)向精益運(yùn)營，推行6 優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系以用戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系年運(yùn)營理念的轉(zhuǎn)變“四位一體的全面預(yù)算管理思想戰(zhàn)略活動(dòng)運(yùn)營活動(dòng)外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略公司整體戰(zhàn)略外部驅(qū)動(dòng)要素戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)模擬投資方案整合改造業(yè)務(wù)方案銷售方案物流

11、和采購方案人力資源業(yè)務(wù)方案信息技術(shù)業(yè)務(wù)方案籌資方案行為分解資本支出預(yù)算銷售收入預(yù)算采購本錢預(yù)算費(fèi)用預(yù)算損益表、負(fù)債表 預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算全面預(yù)算管理秉承的思想是“四位一體，就是將公司決策層的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司運(yùn)營層的業(yè)務(wù)方案、公司財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)預(yù)算、和公司考核部門的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)合為一。數(shù)字分解1920002001200320042005年初步構(gòu)成在德勤國際協(xié)助下設(shè)置運(yùn)營預(yù)算部門編制較為完善的年度預(yù)算模版相關(guān)預(yù)算制度的完善預(yù)算管理方式構(gòu)成逐漸構(gòu)成價(jià)值導(dǎo)向的預(yù)算管理體系規(guī)范完善深化開展以戰(zhàn)略目的為預(yù)算編制邏輯起點(diǎn)逐漸推行滾動(dòng)、彈性預(yù)算經(jīng)過信息化提升預(yù)算管理效果全面預(yù)算管理開展沿革全面預(yù)算管理開展歷程全面預(yù)

12、算管理框架戰(zhàn)略目的運(yùn)營規(guī)劃年度預(yù)算方案季度滾動(dòng)預(yù)算日常運(yùn)營運(yùn)營預(yù)算反響年度滾動(dòng)預(yù)算決策 控制戰(zhàn)略預(yù)算全面預(yù)算 戰(zhàn)略預(yù)算偏重于對(duì)規(guī)劃期運(yùn)營活動(dòng)進(jìn)展描畫；運(yùn)營預(yù)算是企業(yè)對(duì)年度內(nèi)運(yùn)營活動(dòng)所作的預(yù)算、方案。戰(zhàn)略預(yù)算經(jīng)過運(yùn)營預(yù)算來實(shí)現(xiàn)，并在運(yùn)營預(yù)算中設(shè)置相應(yīng)戰(zhàn)略目的，以實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期目的。預(yù)算體系以企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)營規(guī)劃為導(dǎo)向，滾動(dòng)預(yù)算為控制手段2005全面預(yù)算年業(yè)務(wù)方案流程和內(nèi)容面對(duì)挑戰(zhàn)如何讓各業(yè)務(wù)部門深化的參與到預(yù)算編制、分析、滾動(dòng)調(diào)整的過程中來？如何處理提高預(yù)算精細(xì)化程度與手工管理效率低下之間的矛盾？如何高效、多角度的進(jìn)展實(shí)踐與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，從而做出快速的調(diào)整？如何在資金支付前就根據(jù)預(yù)算加以控制，

13、預(yù)防出現(xiàn)預(yù)算控制的真空？預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制系統(tǒng)構(gòu)成實(shí)施流程預(yù)算體系梳理針對(duì)預(yù)算組織、流程提出管理建議。建議預(yù)算編制采用先自上而下后自下而上的方式，使預(yù)算管理有戰(zhàn)略和運(yùn)營方案作為先導(dǎo)。根據(jù)企業(yè)開展戰(zhàn)略和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，建立以現(xiàn)金流為中心的預(yù)算目的體系。為各責(zé)任中心的制定量化目的。包括財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)目的反映業(yè)務(wù)目的及財(cái)務(wù)目的的聯(lián)動(dòng)關(guān)系預(yù)算體系內(nèi)容投資、籌資、資本動(dòng)作等資產(chǎn)、權(quán)益預(yù)算預(yù)算體系梳理對(duì)現(xiàn)有的預(yù)算編制模型進(jìn)展了細(xì)化和改良對(duì)收入、本錢、費(fèi)用等預(yù)算添加了預(yù)算編制維度，使預(yù)算反映的信息得到了較大的擴(kuò)展，提高了預(yù)算對(duì)企業(yè)運(yùn)營決策的支持才干；對(duì)預(yù)算本錢計(jì)算模型進(jìn)展了改良，使其核算口徑與實(shí)踐本錢核算

14、的口徑堅(jiān)持一致，提高了預(yù)算分析的準(zhǔn)確性引入以作業(yè)為根底的費(fèi)用預(yù)算管理機(jī)制預(yù)算體系梳理設(shè)計(jì)了一套完好的預(yù)算控制系統(tǒng)，以預(yù)算為規(guī)范，根據(jù)預(yù)算對(duì)實(shí)踐業(yè)務(wù)的資金支付進(jìn)展事前實(shí)時(shí)控制。 設(shè)計(jì)了一套完好的預(yù)算分析體系涵蓋差別分析、要素分析和趨勢(shì)分析差別構(gòu)成原來由各責(zé)任中心對(duì)本部門的責(zé)任目的差別進(jìn)展闡明，預(yù)算小組對(duì)重點(diǎn)差別情況進(jìn)展匯總，并向預(yù)算委員會(huì)提交差別分析報(bào)告。要素分析闡明業(yè)務(wù)要素變動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)目的的影響。預(yù)算小組結(jié)合企業(yè)開展戰(zhàn)略、年度方案和預(yù)算及外部經(jīng)濟(jì)開展情況，綜合各類分析結(jié)果，向預(yù)算委員會(huì)提交全面預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)分析報(bào)告。 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)預(yù)算、核算、控制系統(tǒng)間關(guān)系預(yù)算編制多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化 例

15、如銷售收入預(yù)算咨詢前只需產(chǎn)品維度，咨詢后包括添加了區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員等管理維度，使預(yù)算的決策支持才干大大提高。預(yù)算編制基于作業(yè)的費(fèi)用預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算編制周期從3個(gè)月縮短到1個(gè)月，預(yù)算分發(fā)、匯總周期從1周縮短到2天全部業(yè)務(wù)部門實(shí)時(shí)參與預(yù)算編制過程預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷、資金支付實(shí)現(xiàn)按預(yù)算事前實(shí)時(shí)控制任務(wù)流引擎實(shí)現(xiàn)審批流程預(yù)算分析、報(bào)告經(jīng)過接口自動(dòng)獲取實(shí)踐發(fā)生數(shù)據(jù)預(yù)算與實(shí)踐對(duì)比分析從手工的1周縮短到2天預(yù)算分析、報(bào)告主要財(cái)務(wù)目的分析預(yù)算分析、報(bào)告損益分析預(yù)算分析、報(bào)告銷售收入分析價(jià)錢同期對(duì)比銷量同期對(duì)比預(yù)算分析、報(bào)告期間費(fèi)用分析預(yù)算分析、報(bào)告產(chǎn)能分析滾動(dòng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算根據(jù)市場(chǎng)

16、情況的變動(dòng)，靈敏建立不同的利潤(rùn)和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，從而降低決策風(fēng)險(xiǎn)。 總結(jié)經(jīng)過信息化建立有效落實(shí)了戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)方案、財(cái)務(wù)預(yù)算和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)“四位一體的全面預(yù)算管理思想。將各業(yè)務(wù)部門有效的綁定到一致的預(yù)算管理平臺(tái)中。預(yù)算管理的精細(xì)化程度大大提高，預(yù)算編制周期由實(shí)施前的3個(gè)月縮短到實(shí)施后的1個(gè)月。企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、事前控制，加強(qiáng)了企業(yè)現(xiàn)金流的管理。預(yù)算分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性大大提高。分析周期縮短到2天。實(shí)現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動(dòng)預(yù)算。Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例引見我們對(duì)歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄工程背景全面預(yù)算管理是公司重要的管理

17、控制手段，歐普經(jīng)過多年預(yù)算管理實(shí)際的積累，曾經(jīng)構(gòu)成了比較健全的預(yù)算管理體系。由于短少先進(jìn)的信息化管理手段，預(yù)算編制費(fèi)時(shí)費(fèi)力，效率低，周期長(zhǎng)，實(shí)踐數(shù)據(jù)獲取困難，無法及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展預(yù)算分析和監(jiān)控，預(yù)算管理制度無法有效的落實(shí)，嚴(yán)重制約了企業(yè)管理的提升。工程目的 經(jīng)過實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng)，快捷地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的匯總預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算過程的監(jiān)控，能實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算管理，提升預(yù)算執(zhí)行程度和透明度，減少手工操作，提高任務(wù)效率?？傮w目的為： 經(jīng)過預(yù)算管理系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，以集團(tuán)為單位，將不同運(yùn)營平臺(tái)、業(yè)務(wù)部門主體的預(yù)算匯總，自動(dòng)匯總完成年初各業(yè)務(wù)部門預(yù)算的編制。 與SAP系統(tǒng)聯(lián)接，實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用的發(fā)生情況，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果事后的

18、檢查改為事前和事中的監(jiān)控，強(qiáng)化過程監(jiān)視。 與OA系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)，對(duì)于超預(yù)算情況，系統(tǒng)自動(dòng)提示并啟動(dòng)預(yù)算審批流程。 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生動(dòng)態(tài)部門預(yù)算執(zhí)行情況表，便于業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部隨時(shí)掌握本部門費(fèi)用執(zhí)行情況，對(duì)費(fèi)用進(jìn)展預(yù)警提示和控制，提升任務(wù)效率。 能根據(jù)銷售完成情況，自動(dòng)產(chǎn)生滾動(dòng)預(yù)測(cè)并輔以手工調(diào)整，為各層級(jí)決策者提供實(shí)時(shí)的決策支持及靈敏的費(fèi)用控制和分析。 自動(dòng)完成其他預(yù)算管理報(bào)表的編制，提升預(yù)算管理程度。 年度預(yù)算編制匯總?cè)粘ＹM(fèi)用預(yù)警提示和監(jiān)控費(fèi)用的滾動(dòng)預(yù)算和結(jié)果的反響預(yù)算報(bào)表體系支持歐普預(yù)算信息化的主要需求預(yù)算控制年度/月度預(yù)算管理 Hyperion Planning多維數(shù)據(jù)存儲(chǔ) Essbase數(shù)據(jù)集

19、成平臺(tái)OA數(shù)據(jù)映射維護(hù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換效力數(shù)據(jù)加載效力預(yù)算流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算分解預(yù)算下達(dá)其他系統(tǒng)預(yù)算分析查詢多維查詢交互分析靜態(tài)報(bào)表Office集成控制戰(zhàn)略事前控制控制預(yù)警預(yù)算建模維度定義預(yù)算模板定義計(jì)算規(guī)那么定義義務(wù)/流程定義預(yù)算管理平臺(tái)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺(tái)SAP歐普預(yù)算管理系統(tǒng)架構(gòu)歐普預(yù)算管理系統(tǒng)流程 信息系統(tǒng)主要完成金蝶SAP系統(tǒng)集成信息系統(tǒng)集成SAP諾亞舟豐富的數(shù)據(jù)集成閱歷是工程勝利的保證輸入接口： 通用軟件：Oracle、SAP、用友NC/U8)、金蝶、浪潮、金算盤、sun等行業(yè)軟件：明源物業(yè)、房地地產(chǎn)本錢、FAS、MAS、利瑪ERP等自主開發(fā): MIS、ERP等輸出接口： SAP

20、、金蝶、久其、Oracle、用友等諾亞舟公司擁有一只專業(yè)的數(shù)據(jù)集成實(shí)施團(tuán)隊(duì)，有超越40個(gè)以上各類運(yùn)用軟件的數(shù)據(jù)集成閱歷。最正確實(shí)際： 中國聯(lián)通預(yù)算及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口工程超越2000個(gè)分子公司3省市：oracle3省市：NC其他省市：U8、金算盤、金蝶系統(tǒng)演示預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析Oracle及諾亞舟咨詢背景簡(jiǎn)介 預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施案例引見我們對(duì)歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施的建議 Q&A目錄工程實(shí)施思緒實(shí)施思緒：采用一致規(guī)劃、循序漸進(jìn)分階段的實(shí)施戰(zhàn)略，確保每階段的目的可控，可以在較短的時(shí)間內(nèi)見得實(shí)施效果基于以上原那么，我們建議歐普分階段實(shí)施預(yù)算管理信息系統(tǒng)第一階段 2021年10月2021

21、年1月，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算編制第二階段 2021年2月2021年5月，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 接口、分析、滾動(dòng)預(yù)算和預(yù)算控制工程范圍和進(jìn)程表預(yù)算體系梳理系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程啟動(dòng)工程調(diào)研體系梳理系統(tǒng)設(shè)計(jì)年度預(yù)算編制模型配置測(cè)試、培訓(xùn)、上線預(yù)算編制模塊實(shí)施轉(zhuǎn)變促成工程管理培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移第一期工程周期共約7個(gè)月系統(tǒng)驗(yàn)收維護(hù)文檔建立、交接驗(yàn)收及知識(shí)轉(zhuǎn)移全面預(yù)算管理工程第一階段4個(gè)月第二階段3個(gè)月分析儀表盤開發(fā)實(shí)踐數(shù)據(jù)接口月度滾動(dòng)預(yù)算體系預(yù)算控制系統(tǒng)實(shí)施系統(tǒng)全部上線分析、滾動(dòng)、控制實(shí)施第一階段2021年10月2021年1月，建立年度預(yù)算體系：年度目的的制定、分解和下發(fā)；建立年度預(yù)算體系，實(shí)如今系統(tǒng)中進(jìn)展預(yù)算的編制、匯總、審批的編制過程管理。交付成果：預(yù)算體系文檔預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算編制手冊(cè)歐普方案預(yù)算工程實(shí)施內(nèi)容第二階段2021年25月，數(shù)據(jù)集成，建立預(yù)算分析體系，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算和控制體系：建立與SAP的系統(tǒng)接口，將執(zhí)行數(shù)據(jù)按照預(yù)算口徑集成到Hyperion Planning系統(tǒng)中；建立預(yù)算報(bào)表、