CNAS試驗室評審常見不符合項

1、不符合認可規(guī)則類文件的要求/認可標(biāo)識的使用1 丁 P不符合描述不符合條款號備注1編號為A的檢測報告使用了 ILAC-MRA/CNA歌合標(biāo)識章，但檢 測項目3 （含水量）依據(jù)的標(biāo)準 QB/T 1649-1992未經(jīng)認可，在 檢測報告中沒有標(biāo)明。2加蓋認可標(biāo)識的編號為 A的校準證書，校準的儀器為*公司 2100N型濁度計，實驗室已獲認可的校準能力范圍未包括濁度 計。CNAS-R01:20155.3.33編號為A的檢測報告，檢測依據(jù)為 ETSI 300019-2-2 ,該報告的檢測對象為通信電源模塊，不是肖*的授權(quán)簽字領(lǐng)域，但由肖*簽發(fā)并力口蓋了 ILAC-MRA/CNAS合標(biāo)識章。CNAS-R01

2、:20155.3.2誤用認可標(biāo)識4編號為A、B、C D的檢測報告，使用的不是 ILAC-MRA/CNA歌 合標(biāo)識章，而是ILAC-MRA/CNAS合徽標(biāo)。CNAS-R01:20156.1不符合認可規(guī)則類文件的要求/能力驗證1 丁 P不符合描述不符合條款號備注1該實驗室在認可的電氣領(lǐng)域電學(xué)試驗子領(lǐng)域（溫升）及性能測試子領(lǐng)域（低溫）過去3年未參加過能力驗證活動，不滿足 CNAS-RL02能力驗證規(guī)則和 CNAS-AL07CNAS!自力驗證領(lǐng)域和頻次表的要求。CNAS-RL02:2010 4.2.4缺部分領(lǐng)域能力驗證 滿后結(jié)果2三年來實驗室能力驗證活動未覆蓋電學(xué)領(lǐng)域中性能測試子領(lǐng)域。3實驗室未能提供

3、2014年度材料試驗子領(lǐng)域參加實驗室間比對或能力驗證計劃。4實驗室未提供2013年度食品相關(guān)領(lǐng)域能力驗證報告。5金屬制品的機械性能檢測，2012年、2013年未參加過能力驗證活動，不滿足 CNAS-RL02 2010能力驗證規(guī)則、CNAS-AL07 2011CNA翩力驗證領(lǐng)域和頻次表對該類項目的子領(lǐng)域、頻次的要求。6自2011年以來僅參加化學(xué)領(lǐng)域能力驗證2次，均為金屬材料中元素分析，且參加試驗的人員金雁已離職，目前化學(xué)實驗室人員均未參加過能力驗證；自2011年以來僅參加電氣領(lǐng)域能力驗證1次，近3年還未參加能力驗證。7實驗室未能提供出電學(xué)（電壓、電阻）、熱學(xué)（玻璃液體溫度計）、硬度、容量和工程參

4、量（平晶）領(lǐng) 域參加能力驗證的證據(jù)。8實驗室未提供電磁領(lǐng)域直流、交流電壓子領(lǐng)域參加能力驗證的證據(jù)。92014年能力驗證計劃缺少羽絨、鞋類領(lǐng)域的內(nèi)容、內(nèi)部監(jiān)控方式缺留樣再測的內(nèi)容。10實驗室未能提供本認可周期內(nèi)參加CNASfi織的“瓦楞紙板耐破強度能力驗證計劃”的相關(guān)記錄。11該實驗室認可的電氣領(lǐng)域性能試驗子領(lǐng)域（高低溫）未參加過能力驗證活動，不滿足CNAS-RL02能力驗證規(guī)則和CNAS-AL07CNAS力驗證領(lǐng)域和頻次表的要求。12實驗室未能提供石油及相關(guān)產(chǎn)品化學(xué)分析和物理性能子領(lǐng)域、食品中毒素和建材檢測領(lǐng)域能力驗證的記錄。13實驗室二年來未參加性能測試子領(lǐng)域能力驗證或測量審核活動。14實驗

5、室沒有參加申請認可的高分子及復(fù)合材料物理性能檢測子領(lǐng)域（塑料密度）的能力驗證活動。15實驗室在本次認可周期內(nèi)僅于2014年參加了耐水色牢度和耐洗色牢度的測量審核，不滿足CNAS-RL022010能力驗證規(guī)則的頻次要求。16實驗室近三年未對壓力表、溫度計、熱電偶等三個項目進行能力驗證。17實驗室在上一個認可周期內(nèi)的2011年及2013年參加了食品微生物領(lǐng)域的測量審核活動，結(jié)果滿意。2012年未參加相應(yīng)領(lǐng)域的能力驗證或測量審核活動，不符合每年1次的要求。18實驗室2011年至今未參加紡織品化學(xué)檢測領(lǐng)域的能力驗證或測量審核活動，不能達到AL07規(guī)定的1次/1年的頻次要求。19實驗室認可的陶瓷領(lǐng)域未按

6、 CNAS!自力驗證規(guī)則要求的頻次參加能力驗證。20實驗室提供的能力驗證經(jīng)歷中缺少“熱學(xué)”（溫度計熱電偶子領(lǐng)域）領(lǐng)域”、“幾何量校準專業(yè)的端度子領(lǐng)域”、“電磁校準專業(yè)直流 交流電壓子領(lǐng)域”、電阻子領(lǐng)域”、“力學(xué)校準專業(yè)的轉(zhuǎn)速、扭矩 子領(lǐng)域”、“ 2013年度食品藥殘子領(lǐng)域”，“陶瓷有害元素的分析”、“電氣的結(jié)構(gòu)判定與性能測試子領(lǐng)域”等，不能滿足 CNAS-AL07CNASta驗證領(lǐng)域和頻次表中頻次的要求21實驗室參加實施的能力驗證計劃，不能有效覆蓋電氣檢測中性能子領(lǐng)域的能力驗證領(lǐng)域和頻次表的相關(guān) 要求。22申請擴項的校準項目“光照度計”不能提供參加能力驗證活動的證據(jù)。23食品室2013年度參加

7、能力驗證活動未覆蓋食品營養(yǎng)成分、藥物殘留及微生物子領(lǐng)域；電器檢驗室未參 加最年材料試驗和最近兩年結(jié)構(gòu)判定子領(lǐng)域的能力驗證，不能滿足“能力驗證頻次表”的要求。24實驗室提供不出近三年來參加玩具化學(xué)安全可遷移元素檢測子領(lǐng)域能力驗證記錄。25實驗室2013年未參加食品中營養(yǎng)成分、重金屬、添加劑、藥物殘留、毒素等領(lǐng)域的能力驗證活動。26實驗室近三年未參加金屬材料及其制品化學(xué)分析檢測子領(lǐng)域能力驗證。27實驗室不能提供食品中農(nóng)藥殘留領(lǐng)域的能力驗證材料。28近三年，實驗室已參加的能力驗證參數(shù)未能覆蓋涂料、水泥檢測領(lǐng)域。292011-2013年未參加食品領(lǐng)域毒素子領(lǐng)域的能力驗證。30實驗室2013年油液檢測沒

8、有參加化學(xué)子領(lǐng)域的能力驗證計劃，不能滿足能力驗證規(guī)則要求。不符合認可規(guī)則類文件的要求/變更未申報1 丁 P不符合描述不符合條款號備注1檢測依據(jù)的GB/T2423.22-2002已變更為GB/T2423.22-2012 ,但實驗室沒有向CNASK書處進行申報。CNAS-RL01:201,標(biāo)準受更2溫度變化標(biāo)準 GB/T2423.22-2002已更新為2012版，實驗室未能提供標(biāo)準變 更的書面申請。9.1.1c未申報3經(jīng)查新，2013年復(fù)評審后共有六個標(biāo)準發(fā)生變更，分別為 ASTMA90/A90M-11、ASTM E8/E8M-11 SAEJ400-2002 GMW14700-2009 GB/T

9、10125-1997、TSH1555G-1999 艾更為 ASTMA90/A90M-13、ASTME8/E8M-13a SAE J400-2012、 GMW14700-2012 GB/T 10125-2012、TSH1555G-2006 但實驗室未以書面形式 及時通知CNA書處。未按規(guī)定對發(fā)生變更的 ASTM E1613-2012 DIN ISO 7619-1-2012 等標(biāo)準提交4變更申請。5實驗室已獲認可的 GBT 12544-1990、GB14167-2006、QC T 29117.2-1993 等9個標(biāo)準已被新標(biāo)準代替，實驗室未及時向CNASS出書面申請。6GB/T 3286.1-19

10、98、GB/T 3286.4-1998 標(biāo)準年代號已變更為 2012年。 但實驗室未以書面形式通知 CNASE、書處。7實驗室檢測標(biāo)準有3項發(fā)生變更，但沒有及時向 CNASS交書面變更申請。82013年3月29日實驗室副主任發(fā)生變更，有任免通知，但沒有向CNASK告。檢驗中心2014年1月變更了副主任和技術(shù)負責(zé)人，但中心未在20個工作日內(nèi)9以書面形式通知CNAS書實驗室的技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人在2014年3月進行了調(diào)整，但未將變更情10況以書面形式向CNASf艮告CNAS-RL01:201,9.1.1b人員變更 未申報實驗室的技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人在2012年12月進行了調(diào)整，但未將變更情11

11、況以書面形式向CNASf艮告實驗室2014年3月20日新增曾*為實驗室技術(shù)負責(zé)人，但未在20個工作日12內(nèi)書面通知CNASK書處。H勻局管埋者（主任）2014-3-1已變更為顧* ,實驗室沒有以書面形式通知CNA，S13秘書處。14實驗室負責(zé)人于2014年5月5日由章*換為王* ,實驗室未立即以書面形式 通知CNA阮書處。2、組織1 丁 P不符合描述不符合條款號說明1實驗室提供任命文件中實驗室主任不是現(xiàn)在實驗室主任唐XX。CNAS-CL01:20064.1.1法律地位2實驗室負責(zé)人缺少主管部門的正式書面任命。3實驗室缺少滿足法定管理機構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J的組織的需求的明確承諾。CNAS-CL01:

12、20064.1.2承諾4實驗室質(zhì)量手冊管理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織機構(gòu)圖沒有描述2個試驗場所。CNAS-CL01:20064.1.3組織架構(gòu)5在測試中心外部組織機構(gòu)框圖中， 對其與母體組織中相關(guān)部門之間的技術(shù) 運作和支持服務(wù)關(guān)系沒做描述。6實驗室在其組織和管理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化后，其組織地位、質(zhì)量管理、技術(shù)運 作和支持服務(wù)在質(zhì)量手冊中未作清晰描述。7組織機構(gòu)圖未表述其母體組織中財務(wù)處、米購處等涉及或影響實驗室檢測 活動的關(guān)鍵部門對實驗室的支持服務(wù)關(guān)系。8提供不出描述質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間關(guān)系的文件或圖表。體系文件及控制/體系文件及架構(gòu)1 丁 P不符合描述不符合條款號說明1實驗室質(zhì)量管理體系文件尚未明

13、確涵蓋CNAS-CL13 2011檢測和校準實驗室能力認可準則在汽車和摩托車檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明中第5.5.2條款和第.2 條款的相關(guān)要求。CNAS-CL01 2006 4.2.1文件內(nèi)容未覆蓋所后要 素2實驗室建立管理體系的依據(jù)缺少與其活動范圍相關(guān)的應(yīng)用說明CNAS- CL18:2013o3質(zhì)量體系的建立未依據(jù) CNAS-CL13 2011檢測和校準實驗室能力認可準則在汽車和摩托 車檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明的相關(guān)要求。4實驗室已建立了文件化的管理體系，但其中缺少“數(shù)據(jù)保護”、“標(biāo)準物質(zhì)管理”、“報 告管理”等程序，沒有達到確保檢測結(jié)果質(zhì)量所需的程度。5實驗室提供不出對標(biāo)準物質(zhì)控制管理的

14、文件。6查2014年4月1日實施的體系文件，其中（1）質(zhì)量手冊“引用標(biāo)準”章節(jié)中缺少CNAS-RL01 2011實驗室認可規(guī)則、 CNAS-RL02 2010能力驗證規(guī)則、CNAS-R01: 2010認可標(biāo)識和認可狀態(tài)聲明管理規(guī)則等；（2）檢定校準檢測報告管理程序中5.5.3規(guī)定不符合R01: 2010的有關(guān)要求；（3）確保檢定 校準 檢測結(jié)果的質(zhì)量程序中缺少滿足 RL02及AL07要求的規(guī)定；（4）質(zhì)量手冊4.2 “管理體系”章節(jié)中缺少 RL01: 2011的有關(guān) 要求。7實驗室提供的量值溯源程序（編號A）中缺少滿足CNAS-CL01 2006 中對“標(biāo)準物質(zhì)的處置、貯存、使

15、用”要求的規(guī)定；結(jié)果報告的管理程序 中缺少滿足CNAS-R01: 2006對認可標(biāo)識使用要求的規(guī)定；不確定度評定程序（編號A）未包括“對校準和測量能力（CMC的要求”描述； 檢測校準結(jié)果質(zhì)量的保證程序（編號B）文件中缺對質(zhì)控數(shù)據(jù)的合理評價方法。8程序文件中“檢驗報告編制與管理程序”中缺少滿足R01: 2010 （標(biāo)志使用）、CL10: 2012（檢出限的報出）的內(nèi)容；“實驗室之間比對和能力驗證程序”中缺少滿足RL02: 2010的內(nèi)容；“人員培訓(xùn)考核管理程序”中缺少滿足 CL10: 2012及EL01 （人員資格）的內(nèi)容；“檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序”缺少滿足CL10: 2012 （內(nèi)部質(zhì)量控制）；

16、“樣品管理程序”中缺少金屬材料大祥和化學(xué)分析小樣保管條件和保留時間的規(guī)定。9質(zhì)量管理手冊及其體系文件存在下列欠缺：a）質(zhì)量方針缺少持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；b）未能明確總體目標(biāo)。CNAS-CL01 2006 4.2.210近幾年，中國合格評定國家認可委員會發(fā)布了CNAS-EL-01: 2012、CNAS-RL02 2010和CNAS-AL07 2011等文件。實驗室沒有將這些文件列為管理體系有關(guān)文件的依據(jù)作出相應(yīng) 的執(zhí)行規(guī)定。CNAS-CL01:2006 4.2.711實驗室的體系文件米用 CNAS-CL01:2006認可準則，刪減了 4.5分包、5.7抽樣條款，但未 在體系文件中說明。C

17、NAS-CL01:2006 4.2.5文件架構(gòu)體系文件及控制/體系管理1 丁 P不符合描述不符合條款號備注1合同評審、檢測報告編制等流程，按母體公司的信息系統(tǒng)管理文件規(guī)定進行，但實驗室對這類外部文件， 沒有控制程序規(guī)定。2現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，試驗提供的操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書文件，依據(jù)的管理體系是其母體文件；制訂的管理體系文 件控制和維護程序中，沒有描述母體文件的控制。CNAS-CL01:20064.3.1外部義件控制范圍 不全3實驗室外部受控文件清單中未包括 CNAS勺認可準則、能力驗證規(guī)則、量值溯源要求等文件。物理檢測室 （一）在墻上公布的儀器操作規(guī)程無任何受控標(biāo)識。4文件控制程序中未規(guī)定：文件變更實施

18、部門或人員。CNAS-CL01:2005實驗室對文件的制訂、審查及批準缺少管理規(guī)定。CNAS-CL01:200對文件控制的規(guī)定6實驗室管理手冊規(guī)定“本質(zhì)檢中心文件單頁修改不超過30字時允許在文件再版前手寫修改”，但實驗室不能提供實施手寫修改的程序。CNAS-CL01:20067在實驗室的質(zhì)量手冊4.3文件控制章節(jié)中規(guī)定：“本實驗室的文件一律不得手寫修改?！钡谙鄳?yīng)的 文件控制程序中卻又允許可對文件作手寫修改，兩處的規(guī)定是相矛盾的。8未能提供對已被替代但未失效版本標(biāo)準的識別方法。CNAS-CL01:200失效標(biāo)準的控制9實驗室沒有規(guī)定

19、出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。CNAS-CL01:200d )10實驗室質(zhì)量手冊描述“保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件更改和控制執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)控制和計算機管理程序，但該程序無相關(guān)描述。CNAS-CL01:200電子文件的控制11質(zhì)量手冊描述按自動化檢測數(shù)據(jù)控制程序執(zhí)行“保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進行更改和控制“， 但該程序文件無相關(guān)的內(nèi)容。12實驗室的質(zhì)量手冊 （1）條款描述：“保存在電腦中的文件的更改及控制見文件控制程序”， 但該程序文件無相關(guān)的描述。13實驗室制訂的檢測用計算機、軟體及網(wǎng)絡(luò)管制規(guī)范未對保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)

20、的電子存儲資料的更改、傳遞和控制管理要求做出規(guī)定。實驗室通過網(wǎng)絡(luò)傳遞的體系文件米用了word版本。14實驗室制定的數(shù)據(jù)保護與控制程序中未涉及保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進行更改和控制的內(nèi)容。15實驗室的體系文件對保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件如何進行更改和控制未做規(guī)定。16“文件控制程序”（編號 A） 4.4.7保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件要按“計算機管理程序”執(zhí)行，但中心編 制的程序無此文件，“計算機管理規(guī)定”也無相關(guān)內(nèi)容。17文件控制程序規(guī)定“計算機內(nèi)文件按計算機管理程序執(zhí)行”，但發(fā)現(xiàn)檢測現(xiàn)場在使用電子標(biāo)準，該文 件中未明確如何控制。18對于文件的定期評審要求，質(zhì)量手冊和程序文件中都沒有予以描述。C

21、NAS-CL01:200b)定期審核的文件規(guī) 定19在實驗室的質(zhì)量手冊4.3文件控制章節(jié)中規(guī)定：“本實驗室的文件一律不得手寫修改?！钡谙鄳?yīng)的 文件控制程序中卻又允許可對文件作手寫修改，兩處的規(guī)定是相矛盾的，且在該程序中也未描述對文 件應(yīng)作定期審查的內(nèi)容。20程序文件文件控制程序（編號 A 4.8中“質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系 文件進行評審”，沒有對“定期”進行具體規(guī)定。21檢測方法及方法的確認程序（編號 A沒有規(guī)定檢測標(biāo)準跟蹤查新、驗證和審批的要求。22實驗室文件控制和管理程序規(guī)定，由技術(shù)負責(zé)人審核，最高管理者批準作業(yè)指導(dǎo)書，查實驗室第二版 作業(yè)指導(dǎo)書

22、無審核人員標(biāo)識，批準人是技術(shù)負責(zé)人。CNAS-CL01:200文件審批24現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量手冊和程序文件的批準人與體系文件的規(guī)定不相符合。25實驗室計量器具溯源周期表（2014年度）和計量器具臺帳（編號 A）,均沒有編制人和審批人。26作為實驗室第四層文件的質(zhì)量記錄表格未見審查和批準。27靜態(tài)容積法水流量標(biāo)準裝置操作維護規(guī)程沒有編制、審核、批準人員簽字28實驗室提供的編號為 A、分發(fā)號為03的服務(wù)及供應(yīng)品采購管理程序文件的審核人欄目為空缺。29檢測中心所用的各類記錄表單中有一個“表單歸檔編號”欄目，但記錄控制程序中缺少對“表單歸檔 編號”的填寫要求；檢測中心所用的質(zhì)量控制活動評審

23、報告中缺少對留樣復(fù)測方式應(yīng)有的“原測試結(jié) 果”記錄欄目。CNAS-CL01:200b)文件編制30實驗室的文件管理總覽表未包括與檢測結(jié)果相關(guān)的“外來文件一覽表”、“供應(yīng)商/服務(wù)三覽表”等清單類受控文件。CNAS-CL01:200缺文件清單31提供的“文件控制總覽表”未包括技術(shù)類文件,也沒有經(jīng)審批和發(fā)布日期。32未見實驗室管理體系手冊4.3.2中規(guī)定的“受控文件清單”。33未能提供層次清晰、內(nèi)容完整的內(nèi)部文件受控目錄。34未能提供分類明確、層次清晰、內(nèi)容完整的受控文件目錄。35實驗室提供不出完整、有效的第三層次（各類作業(yè)指導(dǎo)書）和第四層次（質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和檢測

24、報告 模板）文件清單。36實驗室沒有對檢測標(biāo)準實施標(biāo)識、發(fā)放、查新等有效控制。CNAS-CL01:200文件控制37現(xiàn)場核查沒有證據(jù)證明檢測所對 CNASA可準則、認可規(guī)則等外部文件實施控制。38實驗室在試驗現(xiàn)場使用的、作為檢測依據(jù)的標(biāo)準電子版本沒有受控。CNAS-CL01:200電子文件未受控39提供的2013年度管理評審計劃及實施過程的記錄等使用的版本格式與現(xiàn)行有效的程序文件（編號A）規(guī)定的格式不一致。CNAS-CL01:200文件誤用40查電動單元組合儀表檢定裝置 支術(shù)檔案發(fā)現(xiàn)：壓力變送器操作程序（編號A）、期間核查作業(yè)指導(dǎo)書（編 號B）的

25、文件編號與文件控制程序的規(guī)定不符。41實驗室沒有超純水核查報告表格的有效版本。CNAS-CL01:200c42金相檢測現(xiàn)場：布氏硬度和維氏硬度室，墻上張貼的和現(xiàn)場使用的維氏硬度計操作、維護、保養(yǎng)規(guī)程 內(nèi)容和版本均不一致。43實驗室質(zhì)量聲冊的編制目的、依據(jù)和適用范圍中，有CNAS-RL: 02-2010實驗室資質(zhì)認定評審準則的錯誤表述。CNAS-CL01:200d )44實驗室沒有提供出文件控制分發(fā)清單。45實驗室未能提供質(zhì)量手冊和程序文件的分發(fā)控制清單和已分發(fā)文件的分發(fā)號。46實驗室不能提供檢測標(biāo)準等外來文件的發(fā)放證據(jù)。CNAS-CL01:2006文件發(fā)放47查

26、實驗室受控文件清單、受控文件發(fā)放范圍審批表均無外來文件如檢測方法標(biāo)準的相關(guān)信息。48實驗室質(zhì)量管理手冊、程序文件的發(fā)放記錄沒有分發(fā)編號及領(lǐng)取人的簽字。49未提供“監(jiān)督記錄”修改后的發(fā)放記錄。50文件回收/銷毀清單中未能查到分發(fā)號：編號A的質(zhì)量手冊和程序文件 2013年03月02日修訂后的回收記錄。CNAS-CL01:2006文件回收51實驗室2014.5.16發(fā)布了文件編號為 A的環(huán)氧當(dāng)量測試作業(yè)指導(dǎo)書替代編號B同名文件，實驗室不能出示編號B文件作廢的記錄（編號 C文件回收/處置審批表）。52在檢驗室的工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)自行下載并且沒有得到受控的“SJ/T10542-19

27、94抗干擾型交流穩(wěn)壓電源測試方法”檢測標(biāo)準。53實驗室未獲得用于檢測結(jié)果數(shù)據(jù)處理的GB/T8170: 2008數(shù)據(jù)修約規(guī)則與極限數(shù)據(jù)的表示和判定標(biāo)準。54灰密測量、電力金具破壞載荷試驗現(xiàn)場未見授權(quán)版本的作業(yè)指導(dǎo)書。55評審發(fā)現(xiàn)，在試驗作業(yè)現(xiàn)場沒有提供出現(xiàn)行有效授權(quán)檢驗標(biāo)準文件。56現(xiàn)場校準使用的JJG21-2008千分尺檢定規(guī)程、JJG30-2012通用卡尺檢定規(guī)程未受控。CNAS-CL01:2006文件受控57現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)JJG701-2008熔點測定儀計量檢定規(guī)程沒有受控。a58上墻的萬能試驗機的操作規(guī)程缺少文件的受控編號。59上墻的XD-MS酈定速式摩擦試驗機操作規(guī)程缺少文件的

28、受控編號。量具收發(fā)單缺少表格的受控編號。60直讀光譜儀器上方放置的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容缺少文件控制的編號?，F(xiàn)場使用的GB/T230.1-2009標(biāo)準缺少文件的發(fā)放號。內(nèi)審核查表缺少表格的受控編號。612014年度質(zhì)量控制計劃、儀器設(shè)備校準檢定確認記錄均無文件受控標(biāo)識。62沖擊試驗機的作業(yè)標(biāo)準缺少文件的受控編號、樣品登記單、夾具驗收單均缺少表格的受控編號、 GB/T10125-2012標(biāo)準缺少受控標(biāo)識。63實驗室現(xiàn)場使用的2013年度國儲棉入庫公證檢驗規(guī)程、桑蠶千繭檢驗操作規(guī)程（試行）未受控。64實驗室現(xiàn)場的儀器操作規(guī)程沒有授控標(biāo)識。65現(xiàn)場提供的質(zhì)量手冊附件 GHZJ-100-2007 （第二版

29、）無受控狀態(tài)標(biāo)識。66管理體系文件控制和維護程序（編號A）規(guī)定實驗室在內(nèi)審時定期審查文件，但實驗室不能出示相關(guān)定期審查文件的記錄。CNAS-CL01:200b)文件未定期審核67沒有2013年的文件定期審查記錄。68中心不能提供受控文件定期審查的記錄。69文件控制程序文件上明確規(guī)定，每年年底結(jié)合管理評審做文件的定期評審，2009年以來，沒有文件的定期評審記錄。70實驗室不能提供2013年管理體系文件定期審查記錄。7172不能提彳收件2013年定期審查的記錄。不能提供初評后質(zhì)量文件和技術(shù)文件定期審查的記錄。73文件控制程序（編號 A） 中缺對質(zhì)量管理體系文件進行定期審核的內(nèi)容，實

30、驗室不能提供審核記錄。74未見實驗室文件定期審查記錄。75實驗室/、能提供2013年、2014年文件定期審查記錄。76不能提供文件定期審查計劃與文件定期審查的報告。772013年01月至今（2014年06月28日），未對質(zhì)量手冊等進行審查。78實驗室未按照（編號A）文件控制程序4.9.1條款的要求定期審查文件。79查實驗室管理手冊，其未按質(zhì)量文件規(guī)定的要求進行定期審查。80查2014年6月6日查新報告，沒有對已認可的US CPSC 2 3 2005和16CFR CH II （1-1-012EDITION ）標(biāo)準進行后效性查詢。81實驗室體系文件2014年01月01日發(fā)布以來，沒有進行定期審查和

31、必要的修訂，以確保持續(xù)適用和滿足 使用的要求。82沒有定期對檢測標(biāo)準進行核查。832012年和2013年實驗室沒有對管理文件進行定期評審。842013年度實驗室未按程序文件的要求對受控文件進行定期審核。85實驗室程序文件、作業(yè)文件中缺少CNAS-CL10 2012中新增5.4條款相關(guān)內(nèi)咨要求并缺少對該程序文件修訂證據(jù)。CNAS-CL01:200b)未及時修1義件86實驗室已將紡織食品檢驗室拆分成食品化學(xué)檢驗室和紡織皮革檢驗室，但第二版質(zhì)量手冊（編號 A） “部門設(shè)置”及附錄1 “內(nèi)部組織機構(gòu)圖”未及時更新。87檢測中心2014年3月化學(xué)領(lǐng)域技術(shù)負責(zé)人發(fā)生變化、增加

32、了質(zhì)量負責(zé)人助理職務(wù)，但未及時對質(zhì)量手冊 的有關(guān)內(nèi)容進行修改。88原實驗室經(jīng)理王*離職后，公司新授權(quán)了另一位王 *為實驗室經(jīng)理，質(zhì)量手冊中的授權(quán)書沒有及時修訂。89實驗室第三層次文件文件編碼規(guī)則沒有根據(jù)機構(gòu)調(diào)整后的名稱，對部門代碼進行重新定義。90該實驗室2013年2月對體系文件進行換版，該版體系文件仍存在如下問題：（1） ”檢測報告管理程序”中缺少對認可標(biāo)識的使用要求；（2） “檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序”及：“實驗室比對及能力驗證程序”中 缺少對CNAS-RL0級CNAS-AL07W1要求的規(guī)定；（3） “檢測要求、合同和新項目評審程序”中，混淆 了兩個，、同要素（4.4、5.4）、不同內(nèi)容即對

33、客戶要求的評審及實驗室新項目開發(fā)的概念；（4）質(zhì)量手冊4.2中沒有涉及CNAS-RL01的內(nèi)容。CNAS-CL01:200b)更新后的文件不能 持續(xù)適用91實驗室新發(fā)布的受控文件目錄中缺少電力半導(dǎo)體器件檢驗通則、檢測環(huán)境大氣條件控制等規(guī)定。CNAS-CL01:200b)92在記錄控制程序中“極限數(shù)值的表達和判定符合GB/T1250標(biāo)準”該標(biāo)準在2009年01月01日已被GB/T8170-2008 取代。CNAS-CL01:200b)使用過期文件93在檢測方法及方法確認程序文件中仍然引用已作廢的GB1250標(biāo)準。94在試驗室現(xiàn)場使用的編號為 A的“

34、 10kV220kV常用安全工器具試驗參數(shù)” 一覽表所依據(jù)的標(biāo)準，實驗室 沒有對其進行更新?，F(xiàn)場審核中，實驗室提供的質(zhì)量手冊中，“2.3質(zhì)量手冊編制依據(jù)”引用的 CNAS-CL10:2006和CNAS-CL18:2006不是最新有效版本。96實驗室規(guī)定對受控文件米取文件清單方式進行管理，并規(guī)定分門別類進行定期審查，確保獲得的外部受控文件是最新有效版本，但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實驗室制定的受控文件清單沒有包括“CNAS CL10 2012檢測和校準實驗室能力認可認可準則在化學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用說明”等文件。97第D版質(zhì)量手冊中仍使用 CNAS-CL19:2006的描述?，F(xiàn)行有效的外來文件控制清單中仍有GB/T328

35、6.2-1998。GB/228-2002、98在現(xiàn)場使用的萬能試驗機的作業(yè)指導(dǎo)書中依據(jù)寫的是“GB/T228-2002”。99審查實驗室提供的質(zhì)量手冊，其引用的程序文件均描述為2011年版本，實際已為2013年版本。100人員培訓(xùn)與管理程序中引用記錄表LB-F-029人員考核記錄表為無效表單。101為現(xiàn)場評審提供的實驗室資質(zhì)文件、質(zhì)量手冊中的人員數(shù)據(jù)和程序文件目錄都是過期或作廢的版本。102查閱 外來文件登記表（序號 02）,發(fā)現(xiàn)第32項是：CNAS-GL16最佳測量能力評定指南，實驗室未能及時廢除該文件。103經(jīng)查實驗室現(xiàn)場存在兩份其版本號和發(fā)布日期均一樣的玻璃器具清洗作業(yè)指導(dǎo)書（編號 發(fā)布

36、日期為2011年12月22日），但其5.1條款的內(nèi)容卻不一樣。A, A 0 版，104在力學(xué)實驗室發(fā)現(xiàn)受控的電氣絕緣材料標(biāo)準匯編（下冊）里有一個標(biāo)準（編號為GB/T 19264.3-2003 ）已作廢。105檢測現(xiàn)場有已過期標(biāo)準 SAEJ 429-2013。體系文件及控制/文件標(biāo)識1 丁 P不符合描述不符合條款號備注12014年1月12日對實施糾正措施程序（編號 A）中的糾正措施批準人作了修改。但該文件的修訂狀態(tài)仍 為“第0次修訂”；在該程序文件修改記錄表上也未標(biāo)出修訂狀態(tài)。CNAS-CL01:2002設(shè)施和環(huán)境管理程序（編號 A）、儀器設(shè)備期間核查管理程序（編號 行了修訂，但

37、修訂內(nèi)容沒有加以標(biāo)明。B）等程序文件于2014年3月進CNAS-CL01:200文件修訂標(biāo)識3文件標(biāo)識中缺少對文件版次及修改次數(shù)的規(guī)定。42014年實驗室對質(zhì)量手冊進行了部分修改，但修改頁沒有體現(xiàn)修改的內(nèi)容。CNAS-CL01 2005實驗室修訂質(zhì)量管理手冊時未填寫修訂記錄。6質(zhì)量手冊中附件1組織結(jié)構(gòu)圖、附件9授權(quán)人覽表等2014年進行了更新，實驗室不能提供相應(yīng)的文件更 改申請單。7現(xiàn)場使用的石油標(biāo)準匯編中包含的GB T 6536-1997為過期的檢驗方法標(biāo)準，但無相關(guān)標(biāo)識。CNAS-CL01:200c)作廢義件無標(biāo)識8質(zhì)量項目檔案中放有 JJF

38、1059-1999技術(shù)規(guī)范，是失效版本未按實驗室文件規(guī)定加蓋失效章。CNAS-CL01:200d )9實驗室保留的受控編號為 A作廢作業(yè)指導(dǎo)書（斷裂強力和斷裂伸長率的測定條樣法）未加蓋“作廢”標(biāo)識印章。10GB 4343-1995已作廢，但沒有作廢的狀態(tài)標(biāo)識。11實驗室沒有對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，做適當(dāng)標(biāo)記的規(guī)定。12綜合管理部保存的檢測標(biāo)準沒有受控標(biāo)識。GB/T2423.34-2005未有作廢/作廢留用僅供參考標(biāo)識，不符合實驗室義件的規(guī)定。13審查實驗室的記錄控制程序（編號 A）,其中規(guī)定了記錄的文件標(biāo)識的編碼規(guī)則，但該編碼規(guī)則不具唯一 性，且缺少記錄分類標(biāo)

39、識的使用備注。CNAS-CL01:200文件標(biāo)識系統(tǒng)/、 合理14檢驗中心編制的文件控制程序附錄 1中規(guī)定的記錄編號方式*/AA-BB ,其中BB表示質(zhì)量記錄的順序號， 該編號方式不能體現(xiàn)記錄的修訂狀態(tài)。15體系文件編號規(guī)則不完整， 未包含校準規(guī)范等技術(shù)文件的編號規(guī)則，校驗報告等部分表格格式的編號 （版本號）不符合編號規(guī)則。16查文件編號為A的理化分析檢驗報告，該編號與管理體系文件控制和維護程序（編號B）的規(guī)定不一致，實驗室負責(zé)人陳述該編號遵從母體組織的體系文件編號；但在 （編號C）管理體系文件控制和維護程序也無使肘母體組織的體系文件的相關(guān)規(guī)定。CNAS-CL01:20064.

40、3.2.3標(biāo)識與義件規(guī)定 不一致17查實驗室汽車米樣工序卡記錄，無唯一性標(biāo)識；全水份、工業(yè)分析、發(fā)熱量、元素分析原始記錄的唯 一性標(biāo)識（編號 A）與文件才制程序4.1.2文件編號的規(guī)定不一致。18查實驗室的記錄清單中“記錄編號”欄所記載的文件編號的順序號與 管理體系文件控制和維護程序 號A） 4.9條款的規(guī)定小一致。（編19“產(chǎn)品試驗項目申請（跟蹤）單”編號與規(guī)定不符。20“文件分發(fā)和回收記錄”單編號為A,與管理體系文件控制和維護程序附錄1中規(guī)定的編號規(guī)則不符。21在現(xiàn)場放置的“薄膜厚度的測量作業(yè)指導(dǎo)書”（編號A）無發(fā)布日期、受控標(biāo)識和表示文件結(jié)束的標(biāo)記。22實驗室現(xiàn)有安規(guī)、電磁兼容、洗衣機性

41、能、噪音、電動電飯鍋能效等五種檢測報告模板，但受控編號均為 缺之唯一性。A,23查閱實驗室拉伸性能、簡支梁沖擊等“質(zhì)量監(jiān)控X-Rm管制圖記錄，均缺少文件標(biāo)識。24查實驗室的潔凈廠房檢測原始記錄格式?jīng)]有唯一性編號，不符合其相關(guān)程序文件的規(guī)定。25實驗室的TS11194環(huán)路電阻測試儀校準程序，無文件編號及版本號。26頭驗室在用的原始記錄Qualspec Products Quality Service(HuiZhou)PTY LTD-Worksheet沒有唯,受標(biāo)識?？谻NAS-CL01:200文件標(biāo)識信息不 全27編號為A-1A-3文件收發(fā)記錄、編號為 B-1C-1質(zhì)量監(jiān)督記錄缺

42、少有效文件標(biāo)識。28框式水平儀、指示表等不同類別校準的原始記錄表格的文件編號均為A,不符合管理體系文件有唯一性標(biāo)識要求。29實驗室提供的標(biāo)準測力儀 0.5kN （711）期間核查實施方法，缺少文件編號、頁號、編制人和審核人簽字信 息。30檢測主控室內(nèi)作為作業(yè)指導(dǎo)的儀器設(shè)備操作說明書無文件編號、編制、審核、批準及發(fā)布日期等標(biāo)識。4.1合同評審/合同評審1 丁 P不符合描述不符合條款號備注1實驗室在進行合同評審時未按編號 A要求、標(biāo)書和合同評審程序的規(guī)定，由實驗室管理負責(zé)人簽署意見 并最終確認。CNAS-CL01:20064.4.1合同評審職責(zé)的規(guī)定2未將實際由實驗員進行合同評審的流程明確在程序文

43、件（編號A合同評審程序）中。3實驗室于2014年3月31日受理的編號為“ A”的一組樣品的檢測。從與生產(chǎn)部的年度檢測協(xié)議書和所對應(yīng)由母體公司發(fā)布本年度的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的文件看，對所米用有關(guān)檢測項目的ISO標(biāo)準沒有注明版本年號。CNAS-CL01:20064.4.1合同評審記錄信息不 全4查實驗室化學(xué)測試申請表（編號 A）,申請測試標(biāo)準為 ASTM F963無標(biāo)準年號信息。5查編號A合同評審記錄表無包括所用方法的信息。6實驗室在對“編號 A”的業(yè)務(wù)委托所做的合同評審中，未列入對所米用的檢測方法的評審。7查編號為A委托檢測協(xié)議書，缺少檢驗依據(jù)（標(biāo)準方法）。8內(nèi)部客戶樣品檢測時未明示所米用的檢測標(biāo)準方

44、法。9編號A合同評審中撕破強力檢測項目未注明具體方法。10校準委托通知單中缺少依據(jù)的標(biāo)準、校準項目等信息。11實驗室沒有編制檢驗委托單，以履行常規(guī)合同評審，只有樣品接受單，僅填寫有關(guān)樣品信息。12校準項目委托書量具收發(fā)單缺少委托單位、樣品狀態(tài)描述、樣品編號、接收人、檢定/校準方法等信 息。13核查編號A產(chǎn)品試驗申請表，發(fā)現(xiàn)該申請單試驗說明中填寫了產(chǎn)品型號B,而沒有寫檢測項目，而對應(yīng)的檢測記錄只記錄了所依據(jù)標(biāo)準要求的部分項目。14綜合測試委托書格式中缺少檢驗依據(jù)、樣品狀態(tài)等信息內(nèi)容。15查實驗室2013年1月1日、2014年1月1日的檢查委托單各1份，客戶為內(nèi)部客戶（實驗室的母體組 織），包括了

45、所用方法（米樣、制樣、化驗），但對應(yīng)的2份合同評審記錄均無對有關(guān)米樣、制樣能力的評審內(nèi)容。16與內(nèi)部檢測委托書（2013年4月16日）相應(yīng)的文件編號為 A的合同評審表缺少“設(shè)施及環(huán)境條件”、 “檢測物品的處置”的能力、資源評審信息。17編號為AB的委托協(xié)議書沒有委托代理人和受理人的簽字。CNAS-CL01:20064.4.1合同評審記錄無委托 人確認信息18抽查編號為A檢測原始記錄，無紙質(zhì)合同記錄，實驗室提供了電子文檔保存的客戶申請單，但沒有對其評 審的相關(guān)記錄和雙方確認的簽章。19編號為A*公司實驗室委托協(xié)議書中無委托人員簽字確認。20實驗室合同試驗申請表相關(guān)試驗條件等信息未經(jīng)客戶簽名確認即

46、投入了試驗。21編號A的委托檢驗工作任務(wù)單缺少和接受方的簽名也缺少樣品狀態(tài)的信息。22實驗室提供不出2014年2月26日“*公司車橋分公司委托檢驗合同評審”對方法標(biāo)準進行評審記錄。CNAS-CL01:20064.4.2無合同評審記錄23查2013.11.8編號為A及2014.03.18編號為B的檢測委托單，實驗室不能出示編號C要求、標(biāo)書、和合同評審程序5.5條款規(guī)定的相關(guān)合同評審單。24實驗室未提供2014年鋁型材公司關(guān)于鋁型材公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃委托檢驗項目評審記錄。25實驗室無對其內(nèi)部客戶（母體組織）要求的合同評審記錄。26編號為A的檢測報告中振動試驗依據(jù)的標(biāo)準為GB/T2423.56-2

47、006，但原始記錄中的檢測依據(jù)為GB/T2423.10-2008 ,與委托書中要求的檢測依據(jù)GB/T2423.56-2006與檢測原始記錄依據(jù)不一致。CNAS-CL01:20064.4.1c)偏離合同27編號為A的報告實際完成的檢測項目數(shù)量與委托合同要求的按照QC/T657-2000汽車空調(diào)制冷設(shè)備試驗方法項目數(shù)量不符合。CNAS-CL01:20064.4.428合同評審程序中缺少對合同修改及重新評審的相關(guān)要求。CNAS-CL01:20064.4.5修改合同的要求4.2合同評審/分包1 丁 P不符合描述不符合條款號1對擬開展的分包方評價，使用的是供應(yīng)商評價表。CNAS-CL01:20064.5

48、.42實驗室未保存分包方*技術(shù)中心、*檢驗中心和*質(zhì)量監(jiān)督站的資質(zhì)證明材料。3實驗室未對分包實驗室 *檢測所”的具體檢測能力進行評價，檢測所制定的合格分包實驗室一覽表也未經(jīng) 過審核批準。5.1供應(yīng)商評價/供應(yīng)品的采購、存儲和驗收1 丁 P不符合描述不符合條款號說明1程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序缺少對有影響消耗品的存儲管理要求。CNAS-CL01:20064.6.1缺消耗品存儲管理規(guī) 定2實驗室有服務(wù)和供應(yīng)品的米購程序，程序文件規(guī)定米購申請由實驗室主任批準， 但和實際運行情況不一致。實施與文件要求不符3查編號A的易耗品購買申請，驗收單米購高純空氣、氮氣、氣，無純度技術(shù)要求； 編號B的標(biāo)準物質(zhì)及試

49、劑購買申請、驗收單：山梨酸、糖精鈉標(biāo)準品缺少相關(guān)技術(shù) 要求。CNAS-CL01:2006 4.6.3耗材的采購無技術(shù)要 求4實驗室不能提供培養(yǎng)基性能測試評估方式和儲存、接受、拒收標(biāo)準的質(zhì)量控制程序。CNAS-CL09:20064.6.1培養(yǎng)基的質(zhì)控規(guī)定5實驗室制定的培養(yǎng)基要求中未包括對培養(yǎng)基（試劑）的評估的方式、儲存的規(guī) 定、按文、拒收的標(biāo)準。6實驗室未規(guī)定關(guān)鍵培養(yǎng)基（試劑）技術(shù)性驗收的方法、接受、拒收的標(biāo)準。7微生物試驗室工作規(guī)定 （作業(yè)指導(dǎo)書）編號 A中4.4培養(yǎng)基質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容未對 關(guān)鍵培養(yǎng)基如何進行技術(shù)性驗收做出明確規(guī)定。8實驗室不能提供檢測沙門氏菌,、志賀氏菌用XLD培養(yǎng)基技術(shù)性驗

50、收記錄。CNAS-CL09:20064.6.1培養(yǎng)基驗收記錄9耐洗色牢度用皂片的驗收文件中未規(guī)定驗收的方式和儲存要求。CNAS-CL18 20134.6.1無耗材驗收存儲要求10實驗室試劑庫無通風(fēng)裝置，且濃硫酸和有機溶劑混放。CNAS-CL10:2012 4.6.1消耗材料存儲不當(dāng)11實驗室強酸、強堿混放，室溫未監(jiān)控，儲存耒考慮試劑性質(zhì)要求，不符合GB15603-1995常用化學(xué)危險品貯存通則要求。12對鹽霧試驗所用的“氯化鈉”，米購時沒有提出含量指標(biāo)要求，使用前也沒有關(guān)于 含量指標(biāo)驗收的記錄.CNAS-CL01:20064.6.2缺鹽霧試驗用水、鹽的 驗收記錄13實驗室未能提供鹽霧試驗用消耗

51、品NaCl的符合性檢查記錄。14實驗室不能提供鹽霧試驗用水符合性檢查活動記錄。15提供不出對消耗性材料的驗收規(guī)定.也提供不出鹽霧試驗用的氯化鈉、水的驗收記 錄。16濕熱試驗和鹽霧試驗方法對水的電阻率及鹽的雜質(zhì)均由要求，但提供不出對水和鹽的驗收記錄。17實驗室未按標(biāo)準要求，對鹽霧試驗使用的氯化鈉中銅和銀的含量，是否分別低于 0.001% （質(zhì)量分數(shù)）進行確認。18GB/T10125-2012中規(guī)定，試驗用氯化鈉中銅含量和銀含量均小于0.001%,配液用水的電導(dǎo)率4 20 S/cm,但不能提供氯化鈉和配液用水符合標(biāo)準要求的驗證記錄。19實驗室未對鹽霧試驗用水的電導(dǎo)率實施驗證確認。另外，2013年2

52、月8日氯化鈉的非固定資產(chǎn)驗收單未記錄對氯化鈉純度驗證的信息。20在化學(xué)試劑檢測驗收作業(yè)指導(dǎo)書中，對多澳聯(lián)苯測定使用的萃取溶劑甲苯?jīng)]有 給出具體的結(jié)果判定標(biāo)準。CNAS-CL01:20064.6.2試劑驗收問題21查2012年10月10日的氯化鋼進貨，未按管理規(guī)定編號A的規(guī)定進行雙人驗收。22實驗室不能提供苯甲酸、 新紅檢測用色譜純甲醇，重金屬檢測用優(yōu)級純濃硝酸試劑 的技木性驗收記錄。23未見2013年5月購置的氯化鈉、無水乙醇驗收合格記錄。24實驗室未能提供批號為 A的鹽酸的驗收記錄。CNAS-CL10:20124.6.2252014年05月27日實驗室采購次氯酸鈉試劑驗收信息缺失標(biāo)簽和其它證

53、明文件的驗 證。26購置的二硫化碳沒有按標(biāo)準規(guī)定要求進行驗收。27實驗室未能提供關(guān)鍵性消耗材料色譜純甲醇、乙睛的符合性檢查記錄。28不能提供實驗用水的驗收記錄。CNAS-CL10:20124.6.2水質(zhì)驗收問題29提供不出實驗用蒸儲水和去離子水的驗收檢查記錄。30實驗室未按GB/T 6682-2008標(biāo)準對化學(xué)分析實驗室用水進行驗收。31實驗室未能提供自制實驗分析用水的檢查驗收記錄。32實驗室不能提供實驗用水是否滿足檢測要求的記錄。在現(xiàn)場觀察IEST-RP-CC005. 4實驗時，檢測“表面離子污染測試”項目用的純化 水控制項目信息未予以記錄。34材料分析中心自制超純水，不能提供超純水的電導(dǎo)率

54、定期測定的規(guī)定和記錄。35實驗室未對用于漏電起痕試驗的氯化鏤溶液以及用于濕熱試驗的蒸儲水或去離子 水的電阻畢進行核查。36土工布垂直滲透性檢驗沒有對所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg進行驗收確認。37實驗室未能提供對檢測用三級水進行驗收的記錄。38實驗室未能提供實驗用三級水達到規(guī)定質(zhì)量要求的有效驗證材料。39實驗室不能提供化肥檢測用三級水的技術(shù)性驗收記錄。40新擴標(biāo)準NY/T 761-2008中要求使用的二級水未按規(guī)定進行驗收。41實驗室使用了實驗用水二級水，未按照標(biāo)準對可氧化物質(zhì)含量、吸光度、蒸發(fā)殘渣、 可溶性硅進行檢測。42實驗室提供不出在用實驗用水符合GB/T6682-2008中

55、一級水要求的驗收記錄。43檢測中心外送測試的實驗用三級水沒有要求檢測機構(gòu)測試水的吸光度和可溶性硅 項目。44實驗室提供的三級實驗室用水驗收記錄僅查驗“電導(dǎo)率、PH值、耗氧量”三個項目，不能證實滿足實驗室三級用水的要求。45實驗室試驗用三級水未提供可氧化物質(zhì)含量、蒸發(fā)殘渣的檢測記錄。46實驗室提供的實驗室三級用水記錄僅檢測pH和電導(dǎo)率項目，未按GB T6682要求對在用的三級水規(guī)定進行驗收。47實驗室外購的蒸儲水僅進行外觀和pH檢驗即投入使用。48實驗室用水檢測報告（2014年4月7日）中沒有可氧化物質(zhì)含量和蒸發(fā)殘渣的監(jiān)測 數(shù)據(jù)。49實驗用純水一二級水質(zhì)的定期監(jiān)控中，缺pH和電導(dǎo)率之外的檢測項目

56、， 且電導(dǎo)率檢測設(shè)備不符合檢測方法關(guān)于在線檢測的要求。50實驗室未能提供鉛、汞等標(biāo)準物質(zhì)的技術(shù)性驗收記錄和實驗室用水的符合性檢查記 錄。CNAS-CL10:20124.6.2無標(biāo)物、水驗收記錄51實驗室不能提供對灼熱絲試驗儀標(biāo)準銀片的驗收記錄。CNAS-CL10:20124.6.2無標(biāo)物驗收記錄52實驗室未對采購的色牢度檢測用標(biāo)準貼襯進行品質(zhì)符合性驗收。53實驗室未對富馬酸二甲酯標(biāo)準物質(zhì)進行驗收。542013年11月10日采購甲醛標(biāo)準物質(zhì)驗收信息缺失標(biāo)物證書和其它證明文件的驗 證。55現(xiàn)場核查，實驗室（1）提供的銅標(biāo)準樣品證書有效期至 2014年4月；（2）不能 提供B-苯乙醇的標(biāo)準物質(zhì)證書。

57、56該實驗室2014年6月8日所購VO市準溶液無技術(shù)性驗收記錄。57實驗室不能提供2013年3月米購的用于可分解芳香胺染料檢測標(biāo)準物質(zhì)的有效驗 收記錄。58實驗室沒有提供出米購的“氮中一氧化碳氣體標(biāo)準物質(zhì)（GBW E） 060180）、氮中氧氣體標(biāo)準物質(zhì)（GBW E） 060178） ”符合校準方法的驗收記錄。59未按照GB 4706.23-2007 19.103 的要求對實驗耗材氈條提出米購要求并對試驗耗 材進行驗收。CNAS-CL01:20064.6.2耗材驗收問題60實驗室未提供用于塑殼斷路器短路性能試驗用聚乙烯塑料薄膜的米購技術(shù)要求、驗收方法及后效的驗收記錄。61提供的2013年6月5

58、日的啞鈴狀試樣裁刀的米購計劃 /驗收/領(lǐng)用登記表上的 驗收信息過于簡單，只有數(shù)量，不能證明該裁刀滿足檢測方法規(guī)定的要求；也不能 提供試驗輪輛的驗收記錄。62實驗室未能提供IEC617302:2004中條款10.5.3要求的銅箔的驗收記錄及條款10.9.2要求的棉布的驗收記錄。63實驗室不能提供漆膜劃格試驗所用的膠帶的符合性檢查記錄。64實驗室不能提供裝樣所用塑料袋的鄰苯二甲酸酯含量的驗收記錄。65實驗室未能提供符合 GB4706.14-2008第08條規(guī)定的電爐發(fā)熱試驗用的鋁 鍋（一套）、GB 4706.29-2008第19.101條電磁爐試驗用 6mms的鋼盤（一套）、 IEC

59、 60335-2-30 : 2009第19.111條試驗用的漂白棉織法蘭絨布的驗收記錄。66實驗室未能提供火花源原子發(fā)射光譜用高純tc氣的驗收記錄。67銅片腐蝕試驗用砂紙規(guī)格應(yīng)為150目，而實驗室現(xiàn)場米用的砂紙為 120# （相當(dāng)于120 目）68提供不出對消耗，性材料的驗收規(guī)定。69實驗室不能提供關(guān)鍵易耗品硅砂和植物生炭粉的符合性檢查記錄。70實驗室不能提供試驗包、銀箔的驗收記錄。71查2014年4月26日編號A的實驗室用水監(jiān)測記錄只讀取超純水發(fā)生系統(tǒng)顯示 的電阻率（純水）：15.0MQ.cm;電阻率（超純水）：18.3MQ.cm;未能提供對水 進行質(zhì)量驗收和定期檢查水凈化系統(tǒng)性能的記錄。C

60、NAS-CL10:20124.6.2水質(zhì)定期檢查問題72實驗室無定期檢查化學(xué)檢測用水質(zhì)量滿足要求的記錄。73實驗室未能提供純水制造裝置的定期檢查記錄。74實驗室未能提供定期檢查實驗用水凈化系統(tǒng)性能的相關(guān)記錄。75實驗室未提供定期監(jiān)控實驗用水符合GB T 6682-2008的評價。76未能提供實驗室二級用水的質(zhì)量監(jiān)控記錄。77查2014年純水儀（編號 A的）使用記錄，記錄了 5月5日等日期的產(chǎn)水電阻率值， 提供不出化學(xué)分析用水滿足 GB T6682-2008要求的定期檢查記錄。5.2供應(yīng)商評價/供應(yīng)商評價1 丁 P不符合描述說明不符合條款號1該實驗室對校準服務(wù)供應(yīng)商進行評價的的質(zhì)量活動記錄上未對