出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊評審記錄表(共37頁)

1、PAGE PAGE 1出口食品(shpn)生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生(wishng)注冊登記評審記錄（2002年版） 評審(pn shn)類別 注冊 登記 國外注冊 (申請國家或地區(qū)： )用 途 初次評審 重新評審 換證復(fù)查 定期監(jiān)督檢查 HACCP驗(yàn)證 企 業(yè) 名 稱 產(chǎn) 品 名 稱 產(chǎn) 品 類 別 申 請 編 號(hào) 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 制 PAGE 填 寫 須 知要求(yoqi)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆填寫，文字工整、清楚。對列入衛(wèi)生注冊需評審HACCP體系的產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品，除填寫本記錄的公共部分和A部分一般衛(wèi)生注冊/登記評審記錄外,還應(yīng)填寫本記錄的B部分HACCP體系驗(yàn)證記錄。對已通過CNAB認(rèn)可的認(rèn)

2、證機(jī)構(gòu)實(shí)施的第三方HACCP體系認(rèn)證審核，并具有有效的認(rèn)證證書的出口食品企業(yè)，評審時(shí)可省略本記錄B部分B1和B2的相關(guān)條目。但如果(rgu)發(fā)現(xiàn)工廠實(shí)施HACCP計(jì)劃有問題，須重新對省略的相關(guān)條目進(jìn)行評審。本評審記錄存直屬出入境檢驗(yàn)檢疫局注冊(zhc)登記受理部門。評審組對企業(yè)的評審應(yīng)按以下程序進(jìn)行：文件審核；見面會(huì)；現(xiàn)場審核；4 評審組內(nèi)部會(huì)議；5. 總結(jié)會(huì)，向企業(yè)反饋評審情況。文件審核應(yīng)對照出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求中有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求進(jìn)行，“判定”欄內(nèi)根據(jù)情況選擇打“”，在“客觀描述”欄中記錄審核情況。評審組應(yīng)在本表選擇性欄目的“”中，根據(jù)情況選擇打“”。A部分記錄表的“判定”欄內(nèi)根據(jù)

3、情況填寫“是、否、有、無、不適用”等內(nèi)容。在“客觀描述”欄中記錄觀察到的具體情況或理由。審核過程中，遇有核查項(xiàng)目以外的情況需描述或“客觀描述”欄目不足以填寫的，可將相關(guān)內(nèi)容記錄在每一份記錄表的“其他記錄”欄?！爱a(chǎn)品類別”是指本次評審的出口產(chǎn)品按實(shí)施出口食品衛(wèi)生注冊、登記的產(chǎn)品目錄規(guī)定所對應(yīng)的產(chǎn)品類別。本記錄也可作為定期監(jiān)督檢查的記錄表。本記錄中各核查記錄表可根據(jù)評審組分工，由評審員分別審核、填寫完成。由于被評審產(chǎn)品或評審依據(jù)的特殊要求，本記錄不足以滿足記錄需要時(shí)，應(yīng)另外附上附加核查記錄表。十一、本記錄作為注冊登記評審過程的原始憑證，評審人員不得隨意漏項(xiàng)、漏填。對已獲得國外注冊的企業(yè)，請?zhí)顚懸韵?/p>

4、內(nèi)容對外注冊國家或地區(qū)對外注冊產(chǎn)品何時(shí)獲得國外注冊何時(shí)起輸出相關(guān)產(chǎn)品對列入衛(wèi)生注冊需評審HACCP體系的產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容申請HACCP驗(yàn)證的產(chǎn)品被驗(yàn)證產(chǎn)品實(shí)施HACCP時(shí)間HACCP計(jì)劃發(fā)布/修訂日期對已通過第三方HACCP體系認(rèn)證的企業(yè)，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容HACCP認(rèn)證時(shí)間證書頒發(fā)日期HACCP認(rèn)證單位認(rèn)證單位監(jiān)督審核情況，第三方認(rèn)證當(dāng)前是否有效評審(驗(yàn)證)依據(jù)1、國家質(zhì)檢總局出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定；2、江蘇出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理工作規(guī)范（試行）；3、企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系手冊及相關(guān)的法律法規(guī)。評審(驗(yàn)證)組成員職 務(wù)姓 名工 作 單 位評審員編號(hào)組 長組 員

5、文件審核文 件 名 稱審 核 情 況判 定客觀描述申請書符合 不符合隨附資料中各種圖片、資料全 不全符合 不符合有圖片和資料衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度有 無符合 不符合有衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度。組織機(jī)構(gòu)圖、部門及崗位職責(zé)有 無符合 不符合有組織機(jī)構(gòu)圖、部門及崗位職責(zé)。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序有 無符合 不符合有衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程度。職工培訓(xùn)計(jì)劃有 無符合 不符合有職工培訓(xùn)計(jì)劃。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度有 無符合 不符合有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度。加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序有 無符合 不符合有加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序。計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序和規(guī)程有 無符合 不符合有計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備校

6、準(zhǔn)程序和規(guī)程。加工工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有 無符合 不符合有加工工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度有 無符合 不符合有質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。不合格品控制的規(guī)定有 無符合 不符合有不合格品控制的規(guī)定實(shí)驗(yàn)室管理制度有 無不適用符合 不符合有實(shí)驗(yàn)室管理制度委托社會(huì)實(shí)驗(yàn)室檢測的合同或協(xié)議有 無不適用符合 不符合原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施有 無符合 不符合有原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施。危害分析有無不適用符合 不符合HACCP計(jì)劃有無不適用符合 不符合文件審核文件和資料控制程序有 無符合 不符合內(nèi)部審核制度有 無符合 不符合不符合說明：文件審核結(jié)論： 符合要求。 不符合要求，要求企業(yè)在30日內(nèi)補(bǔ)正。 評審組組長簽名： 年

7、 月 日文件審核跟蹤：上述文件存在的問題已于30日內(nèi)補(bǔ)正，現(xiàn)已符合要求。上述文件存在的問題在30日內(nèi)未補(bǔ)正或補(bǔ)正無效，視為自動(dòng)撤回申請。評審組長簽名： 年 月 日現(xiàn)場審核企 業(yè)人員簽到姓名部門職務(wù)/崗位見面會(huì)主要內(nèi)容記錄評審組長介紹本次注冊復(fù)查預(yù)評審的目的、評審依據(jù)、評審方法、評審可能出現(xiàn)的結(jié)果；企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的概況；評審組長代表評審組作健康聲明、保密承諾；確定評審程序，確定檢查評審時(shí)的企業(yè)陪同人員；評審組長聲明評審是一次抽樣調(diào)查過程。見面會(huì)主要內(nèi)容記錄（需進(jìn)行HACCP體系驗(yàn)證的，填寫以下內(nèi)容）1被驗(yàn)證的產(chǎn)品具體有哪些品種2 有幾個(gè)加工車間或幾條生產(chǎn)線3 當(dāng)天正在加工的品

8、種和車間/生產(chǎn)線4當(dāng)天生產(chǎn)加工何時(shí)開始、何時(shí)結(jié)束5當(dāng)天生產(chǎn)加工的產(chǎn)品原料來源6當(dāng)天生產(chǎn)加工產(chǎn)品的預(yù)期用途7 HACCP小組有幾人，參加過何種培訓(xùn)，分別由哪些崗位的人組成8實(shí)施HACCP管理的時(shí)間9企業(yè)有無書面HACCP計(jì)劃（若無計(jì)劃，說明原因）10企業(yè)HACCP計(jì)劃自我驗(yàn)證、修訂次數(shù)、時(shí)間11企業(yè)對實(shí)施HACCP管理效果的描述12 上次官方驗(yàn)證的時(shí)間和結(jié)論A 部分 一般衛(wèi)生注冊(zhc)/登記評審記錄1廠區(qū)衛(wèi)生(wishng)現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況A1.1企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素A1.2廠區(qū)平面圖與實(shí)際是否相符A1.3企業(yè)是否為獨(dú)立廠區(qū)；非獨(dú)立

9、廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種A1.4廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品A1.5廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食堂A1.6員工宿舍及食堂是否與加工場所完全隔離A1.7廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面A1.8廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地A2廠區(qū)和車間的衛(wèi)生間A2.1衛(wèi)生間是否滿足需要,并具有沖水設(shè)施A2.2 廠區(qū)有無旱廁所A2.3衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施A2.4衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A3廢 水、廢料的處理A3.1污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)清除，其存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)造成污染危害A3

10、.2廠內(nèi)有無污水處理設(shè)施，如有，其處理的方式A3.3 污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行A3.4有無排污主管部門頒發(fā)的排污許可證A3.5 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施A3.6廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好A3.7廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式A1-A3其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí)2. 原料、輔料驗(yàn)收(ynshu)的現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A4原料、輔料A4.1 是否有固定的原料基地或供應(yīng)商 A4.2原料基地及供應(yīng)商是否能確保原料安全，具體措施A4.3是否具有健全的原料、輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)A4.4生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證A4.5原料、輔料進(jìn)廠是否驗(yàn)收，驗(yàn)收哪些

11、項(xiàng)目A4.6驗(yàn)收項(xiàng)目是否記錄，接收現(xiàn)場記錄項(xiàng)目是否齊全A5加工用水、冰A5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施A5.2生產(chǎn)加工用水有無中間儲(chǔ)存設(shè)施，如何清洗消毒蓄水池 水塔 無塔自供儲(chǔ)水罐其他：清洗消毒頻率： 方法： A5.3貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施內(nèi)壁材料：水泥 瓷磚 不銹鋼 普通鋼鐵其它：防污染措施： A5.4有無水質(zhì)檢測報(bào)告，抽查最近1次水質(zhì)檢測報(bào)告情況檢測時(shí)間： 檢測單位： 抽樣 送樣判定標(biāo)準(zhǔn)：生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范-2001A5.5上述水質(zhì)報(bào)告中是否缺少主要的安全衛(wèi)生項(xiàng)目，有無不合格項(xiàng)目缺少的主要安全衛(wèi)生項(xiàng)目：具體不合格項(xiàng)目：

12、 A5.6供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò)圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么A5.7不同供水系統(tǒng)的管道是否潛在交叉污染隱患編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A5加工用水、冰A5.8有無出水口編號(hào)、管道區(qū)分標(biāo)記A5.9是否對加工用水進(jìn)行處理，處理方法是什么加液氯 二氧化氯發(fā)生器 臭氧加次氯酸鈉 紫外線 吸附過濾其他：A5.10是否按體系文件要求對加工用水進(jìn)行日常檢測，抽查最近次水的日常檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果1、檢測時(shí)間 ： 檢測項(xiàng)目： 結(jié)果：合格2、檢測時(shí)間： 檢測項(xiàng)目： 結(jié)果： A5.11加工過程是否用冰，冰的來源 自備冰 外購冰A5.12如為自備冰，制冰制造設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備 不銹鋼制冰機(jī) 非不銹

13、鋼制冰機(jī) 制冰槽 其它：A5.13如為外購冰，是否能保證其安全衛(wèi)生供應(yīng)商：安全衛(wèi)生保障措施：A5.14加工用冰是否符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)A5.15是否有防虹吸裝置 種類：安裝防虹吸裝置的數(shù)量： 位置： A4-A5方面的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí)3車間(chjin)現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A6洗手消毒與更衣室A6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng)前損壞個(gè)數(shù)種類：手動(dòng)開關(guān) 肘動(dòng)式 膝頂式按壓延時(shí)式 腳踏式 感應(yīng)式數(shù)量： 已損壞數(shù)量： A6.2車間入口處是否有手消毒設(shè)施種類：消毒槽 噴灑裝置消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實(shí)測濃度：A6.3車間入口處是否

14、有干手設(shè)施、數(shù)量干手紙 毛巾 烘手器 強(qiáng)風(fēng)抽干裝置其他：A6.4車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施具體位置： 設(shè)施種類/數(shù)量： A6.5車間入口處是否有鞋、靴消毒設(shè)施消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實(shí)測濃度：A6.6車間入口處有無車輪消毒設(shè)施消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實(shí)測濃度：A6.7消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測監(jiān)測人： 頻率： 方法： A6.8有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測記錄A6.9更衣室是否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況A6.12是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何衛(wèi)生間 淋浴間 衛(wèi)生狀況： A7車間環(huán)境A7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計(jì)、布局是否合理，有無人流、物流、水流和氣流交

15、叉A7.2 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置相對隔離 獨(dú)立車間存在交叉污染隱患編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A7車間環(huán)境A7.3操作臺(tái)及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面 排水狀況： A7.4排水是否通暢A7.5車間地面是否符合衛(wèi)生要求A7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效不符合情況：A7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)： A7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)： A7.9墻角、地角、頂角是否有弧度A7.10車間

16、門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密材料名稱： A7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩A7.12生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求光色不符合要求的崗位： 照度不夠的崗位：無A8加工過程控制A8.1有溫度要求的工序或場所是否均安裝了溫度顯示裝置 根據(jù)生產(chǎn)、加工時(shí)間，檢查企業(yè)有無2年的溫度記錄檔案種類：水銀溫度計(jì) 酒精溫度計(jì)數(shù)字式溫度計(jì) 表盤式溫度計(jì)缺少溫度顯示裝置的場所： 溫度記錄檔案： A8.2現(xiàn)場溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，抽查一只溫度計(jì)的校準(zhǔn)日期有有效標(biāo)識(shí)的： 無有效標(biāo)識(shí)的： 校準(zhǔn)日期： 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A8加工過程控制A8.3車間現(xiàn)場有無溫度

17、記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測值是否一致記錄表上溫度監(jiān)測時(shí)間： 記錄值： 規(guī)定值： 實(shí)際觀測值： A8.4 人工記錄溫度有無不真實(shí)的跡象，抽查10組記錄數(shù)值，不同時(shí)間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況工序或場所名稱： 具體時(shí)間和數(shù)值： A8.5 影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確關(guān)鍵工序名稱： 未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序： A8.6加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等）A8.7是否按規(guī)定頻率、方法對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進(jìn)行清洗消毒，有無記錄設(shè)備名稱：規(guī)定頻率： 實(shí)際頻率：規(guī)定方法： 實(shí)際方法： 現(xiàn)場記錄情

18、況： A8.8質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)，有無記錄現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)： 現(xiàn)場記錄情況： A8.9車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制現(xiàn)場的清洗劑： 現(xiàn)場的消毒劑： 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品： 控制方法： A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.1設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱： 具體情況：。A9.2車間中是否有竹、木器具具體種類：A9.3竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全不適用使用該種器具的工藝要求：保證措施： 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.

19、4設(shè)備的布局是否合理A9.5是否按規(guī)定對加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何設(shè)備/設(shè)施名稱： 規(guī)定保養(yǎng)頻率： 實(shí)際保養(yǎng)頻率： 運(yùn)行狀況： A9.6是否有獨(dú)立的工器具、容器清洗消毒場所清洗用水是否可能污染產(chǎn)品： 具體情況： A9.7是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃A9.8是否對清洗消毒的效果進(jìn)行評價(jià)，如何評價(jià)感官檢查 微生物監(jiān)測 消毒液濃度監(jiān)控其他：A10人員衛(wèi)生A10.1是否按健康檢查計(jì)劃對相關(guān)人員實(shí)施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)：有效健康證數(shù)：A10.2患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 情況說明：A10.3抽查2名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號(hào)、

20、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對，是否一致工號(hào)或姓名：有效健康證：1、 有 無 2、 有 無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、 有 無2、 有 無A10.4抽查2名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況1、工號(hào)或姓名： 合格 不合格2、工號(hào)或姓名： 合格 不合格A10.5工作人員是否保持個(gè)人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A10人員衛(wèi)生A10.6現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求A10.7有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用洗衣設(shè)施： 干衣設(shè)施： 消毒時(shí)間和方法： A10.8有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實(shí)記

21、錄時(shí)間： 存在問題： A11不合格品控制A11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集A11.2專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率： 方法： A11.3不合格品是否專人負(fù)責(zé)管理 ，處理措施是否符合程序要求如何處理： 最近1次處理的記錄情況： A11.4是否對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正： A11.5對糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證跟蹤人員： 跟蹤時(shí)間： 跟蹤結(jié)果： A11.6不合格成品的外包裝上標(biāo)識(shí)是否完整、清晰標(biāo)識(shí)內(nèi)容： A11.7不合格品是否單獨(dú)存放，如何管理控制垛位掛牌 獨(dú)立庫房

22、有文件規(guī)定A6-A11的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí)4包裝、儲(chǔ)存(chcn)與運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A12 包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸 A12.1原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分別存放，不受污染相對隔離 獨(dú)立車間、庫房存在交叉污染隱患： A12.2是否按規(guī)定對包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，有無驗(yàn)收記錄內(nèi)包裝種類： 驗(yàn)收方式： A12.3 廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝物料儲(chǔ)存庫是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)原料庫面積： 輔料庫面積： 低溫原輔料庫的溫度：規(guī)定： 實(shí)測： 有濕度要求的原料倉庫的濕度： 規(guī)定： 實(shí)測： A12.4原料、輔料、包裝物料儲(chǔ)存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施

23、防塵措施： 防鼠措施：衛(wèi)生狀況： A12.5內(nèi)、外包裝材料是否分開存放獨(dú)立的倉庫 混合存放同一庫房兩個(gè)相對獨(dú)立區(qū)域A12.6直接接觸食品的包裝物料是否會(huì)對食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進(jìn)行消毒處理，用何方法臭氧 紫外線消毒液 其它： A12.7內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離A12.8食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行頻率： 方法： 記錄情況： A12.9有溫度要求的運(yùn)輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能A12.10預(yù)冷庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：0-4 實(shí)測值： A12.11低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值：8-12 實(shí)測值： A12.12速凍庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：-28

24、 以下 實(shí)測值： A12.13冷藏庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：-18以下 實(shí)測值： A12.14是否配有自動(dòng)溫度記錄裝置種類： 數(shù)量：溫度記錄儀顯示值： 用對照溫度計(jì)測量值： A12.15自動(dòng)溫度記錄裝置運(yùn)行是否正常，最近2次校準(zhǔn)時(shí)間1、年 月 日 2、年 月 日校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)的有效期： 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A12 包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸 A12.16測溫探頭安裝的位置是否正確是測溫探頭（溫感器）數(shù)量： 不符合要求說明：A12.17是否進(jìn)行人工溫度監(jiān)測，檢測頻率是檢測頻率： 責(zé)任部門： A12.18食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否整潔，定期清掃消毒的頻率是頻率： 消毒方法： A12.19食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否有防霉、

25、防鼠和防蟲設(shè)施是A12.20抽查2個(gè)產(chǎn)品的中心溫度，是否符合規(guī)定要求是規(guī)定值： 實(shí)測值： A12.21是否按規(guī)定對冷庫定期除霜，除霜頻率是規(guī)定頻率： 上一次除霜時(shí)間： 記錄情況： A12.22儲(chǔ)存有溫、濕度要求的產(chǎn)品的普通倉庫的溫濕度是否符合要求，規(guī)定值及實(shí)際觀測值是倉庫名稱： 規(guī)定值：實(shí)測值： A12.23貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求是垛位間最小距離：離墻最小距離： 離頂最小距離： 墊板：有 無 不全 墊板種類： A12.24庫內(nèi)是否儲(chǔ)存有礙衛(wèi)生的物品否具體物品： A12.25同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品否庫內(nèi)食品種類：A12.26貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求是標(biāo)

26、識(shí)內(nèi)容： A12的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí)5.檢驗(yàn)(jinyn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A13檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室情況A13.1有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室A13.2檢驗(yàn)人員是否滿足檢驗(yàn)工作需要，其數(shù)量、資格狀況人員數(shù)量： 文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)： A13.3微生物、理化檢測項(xiàng)目，其他檢驗(yàn)項(xiàng)目（如寄生蟲等）細(xì)菌總數(shù) 大腸桿菌沙門氏菌其他：水分、蛋白質(zhì)、脂肪、酸價(jià)、過氧化值、灰分、亞硝酸鹽、山梨酸鉀、水活度、玉米淀粉、瘦肉精、苯甲酸鈉、磷酸鹽、固形物等。A13.5檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)資料是否齊全缺少的必要標(biāo)準(zhǔn)資料： A13.6主要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備名稱，當(dāng)前是

27、否有效運(yùn)行A13.7抽查2份檢測記錄，記錄是否完全、真實(shí)第1份記錄： 月 日 第2份記錄： 月 日 A13.8計(jì)量檢定合格的檢驗(yàn)設(shè)備是否有相應(yīng)的檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)無有效標(biāo)識(shí)的設(shè)備名稱及數(shù)量： A13.9檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備是否定期檢定校準(zhǔn)，并有完整的相關(guān)記錄A13.10檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備是否有使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)A13.11是否有外部委托實(shí)驗(yàn)室委托實(shí)驗(yàn)室名稱： 獲得資格情況： A13.12是否有委托協(xié)議或合同，簽訂日期，外部委托檢測項(xiàng)目簽訂日期： 有效期： 委托項(xiàng)目： 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A13.12抽查2名檢驗(yàn)人員，是否熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù)，現(xiàn)場考核結(jié)果 工號(hào)或姓名： 合格 不合格2、工號(hào)或姓名： 合格

28、不合格A14有毒有害化學(xué)物品控制A14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類：洗滌劑 消毒劑 殺蟲劑其它： A14.2用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和來源是否都已明確成分不明的化學(xué)物品有： 來源不明的化學(xué)物品有： A14.3是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門： 出廠合格證書： 有 無A14.4化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清晰A14.5有無專人負(fù)責(zé)管理 管理部門和人員： A14.6有無單獨(dú)存放的設(shè)施，如何管理控制獨(dú)立的庫房 倉庫專職保管員保管柜 加鎖A14.7管理、配制和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間： 培訓(xùn)方式： A14.8有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人

29、簽字 A13-A14的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí)6. 衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行(ynxng)現(xiàn)場核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系A(chǔ)15.1現(xiàn)場有無完整、有效的質(zhì)量體系文件場所： 缺少的必要文件： A15.2近3年來是否有出口退貨，如有，時(shí)間、原因、國別及處理結(jié)果A15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果1、工號(hào)或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： 2、工號(hào)或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： A15.4是否嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序A15.5原料、輔料、半成品、成品及

30、生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： A15.6是否嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）A15.7衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： A15.8對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序 編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系A(chǔ)15.9相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí)A15.10是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評價(jià)、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序A15.11不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：

31、不符合要求的記錄及問題： A15.12是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤制度A15.13是否實(shí)施或演練過產(chǎn)品召回，現(xiàn)場測試結(jié)果A15.14產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： A15.15負(fù)責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的部門是否具有相關(guān)的程序文件A15.16加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題： A15.17是否按計(jì)劃對職工實(shí)施培訓(xùn)，職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全缺少記錄： A15.18是否按計(jì)劃每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，最近2次內(nèi)部審核時(shí)間編號(hào)與核查項(xiàng)目判定

32、客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系A(chǔ)15.19是否按計(jì)劃每年進(jìn)行一次管理評審，最近1次管理評審時(shí)間時(shí)間： A15.20內(nèi)部審核、管理評審的記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄： 不符合要求的記錄及問題：A15.21是否按規(guī)定對反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進(jìn)行了標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，記錄由哪個(gè)部門管理缺少的工作項(xiàng)目： 記錄管理部門： A15.22有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求A15.23質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2年抽查情況： A16傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品A16.1必須使用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)加工的產(chǎn)品，對其傳統(tǒng)工藝

33、進(jìn)行描述 /A16.2是否具有相關(guān)食品安全衛(wèi)生保障措施，具體描述 /A15-A16的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時(shí) 7. 其他評審依據(jù)附加(fji)核查記錄表 附加要求附加核查所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱附加核查結(jié)論（另請附上附加核查表）A部分備注A部分評審小結(jié)評審組組長簽名： 年 月 日（不符合項(xiàng)詳見評審不符合及跟蹤項(xiàng)報(bào)告）B部分 HACCP體系(tx)驗(yàn)證記錄官方驗(yàn)證人員進(jìn)行危害分析記錄認(rèn)為有顯著危害的加工工序或過程認(rèn)為可能存在的顯著危害應(yīng)采取的控制措施是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否企業(yè)HACCP計(jì)劃中列明的顯著危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)

34、名稱可能存在的顯著危害控制措施編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述B1審查企業(yè)危害分析和控制措施B1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是否完整、與實(shí)際是否相符？是 否B1.2對工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？是 否B1.3是否對產(chǎn)品進(jìn)行描述？描述是否全面準(zhǔn)確？是 否B1.4是否制定了危害分析工作單? 是否完整、準(zhǔn)確?是 否B1.5對每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施?是 否B1.6對企業(yè)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價(jià)： B1.7對企業(yè)制定的控制措施的合理性評價(jià)： B1.8 必要時(shí)官方驗(yàn)證人員補(bǔ)充的顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)、預(yù)防措施：B1的其他記錄編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述B2審

35、查企業(yè)HACCP計(jì)劃B2.1是否有針對HACCP的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)及考核記錄？是 否B2.2 HACCP計(jì)劃是否對各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？是 否是 否B2.3建立CL是否有依據(jù)？是 否證明材料：B2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？是 否B2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？是 否B2.6對各CCP是否建立了糾偏行動(dòng)？是 否B2.7規(guī)定的糾偏行動(dòng)是否合理？是 否B2.8是否規(guī)定對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？是 否B2.9規(guī)定的監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)的方法和頻率是否符合要求？是 否B2.10 是否制定了監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程？是否具有可操作性？是 否B2.11是否建立了操作限值？是 否B2.12計(jì)劃表中是否將其他驗(yàn)證方法列入（如對成品的檢測等）？是 否B2.13計(jì)劃表中是否將用于監(jiān)控的記錄列入？是 否B2.14除計(jì)劃表外，是否還建立了文件和記錄控制程序？是 否B2.15除計(jì)劃表外，是否還建立了完整的體系驗(yàn)證程序？是 否B2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時(shí)應(yīng)采取何種措施： B2.17計(jì)劃中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)應(yīng)采取何種措施： B2的其他記錄編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述