春達(dá)程序文件(共29頁(yè))

1、PAGE PAGE 29閩隆五金制品電鍍廠程序(chngx)文件匯編2009年6月1日發(fā)布(fb) 2009年6月1日實(shí)施(shsh)版本號(hào)：A 編寫(xiě)：曾懸林編號(hào)：ML/QP 總頁(yè)數(shù)：27頁(yè)受控狀態(tài)： 審批：受控文件 未經(jīng)受權(quán) 不得翻印閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP00版本/修改號(hào)：A/0目錄共1頁(yè) 第1頁(yè)序號(hào) 名稱(chēng)(mngchng) 編號(hào)(bin ho) 頁(yè)碼 1 目錄(ml) ML/QP00 1 2 文件控制程序 ML/QP01 2-3 3 記錄控制程序 ML/QP02 4 4 質(zhì)量策劃程序 ML/QP03 5 5 管理評(píng)審程序 ML/QP04 6-7 6 人力資源控制程序 ML/QP

2、05 8 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序 ML/QP06 9 8 供方評(píng)定程序 ML/QP07 10-11 9 采購(gòu)控制程序 ML/QP08 12 10 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ML/QP09 13-14 11 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ML/QP10 15-16 12 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ML/QP11 17 13 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 ML/QP12 18 14 顧客滿(mǎn)意監(jiān)控程序 ML/QP13 19 15 內(nèi)部審核控制程序 ML/QP14 20-21 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ML/QP15 22-23 17 不合格品控制程序 ML/QP16 24 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 ML/QP17 2

3、5 19 糾正措施控制程序 ML/QP18 26 20 預(yù)防措施控制程序 ML/QP19 27閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP01版本/修改號(hào)：A/0文件控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1.目的：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場(chǎng)所均使用(shyng)文件的有效版本。2.適用范圍：適用于與質(zhì)量(zhling)管理體系有關(guān)的文件的控制。3.職責(zé)(zhz)3.1行政部歸口管理本程序。3.2行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放與管理。4.工作程序4.1文件的編號(hào)為了對(duì)文件實(shí)施有效的管理，由行政部編制文件編號(hào)規(guī)定，管理者代表審批后，下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。4.2文件資料的編制和審批a）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）程序文件由歸

4、口管理的部門(mén)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）各部門(mén)的運(yùn)行規(guī)定，由各部門(mén)自行編制，管理者代表審批；d）技術(shù)文件由品質(zhì)部編制，主管審批； e）外來(lái)文件（如國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)資料等）由品質(zhì)部組織確認(rèn)。4.3文件資料的發(fā)放和管理行政部編制文件收發(fā)表，對(duì)文件的受控發(fā)放進(jìn)行記錄，受控發(fā)放的文件應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，并有分發(fā)號(hào)；文件損壞應(yīng)向行政部申請(qǐng)換發(fā)，分發(fā)號(hào)同原分發(fā)號(hào)，受損文件由行政部收回銷(xiāo)毀；文件丟失應(yīng)向行政部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，分發(fā)號(hào)另編，原分發(fā)號(hào)由行政部書(shū)面通知作廢；行政部建立全廠文件一覽表，以便檢索；“受控文件”章和“保留文件”章由行政部主管進(jìn)行管理和控制；各部門(mén)對(duì)其使用和保管的文件應(yīng)分類(lèi)存放，做好防潮、防火

5、、防盜、防蟲(chóng)蛀等工作；行政部應(yīng)經(jīng)常(jngchng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件的有效性進(jìn)行檢查；對(duì)作廢(zu fi)的受控文件，行政部應(yīng)及時(shí)收回銷(xiāo)毀(xiohu)，并做好記錄。如需保留的作廢文件應(yīng)由行政部加蓋“保留文件”章，隔離存放。閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP01版本/修改號(hào)：A/0文件控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)4.4文件和資料更改與換版：每年底，由管理者代表組織各部門(mén)對(duì)整套質(zhì)量管理體系文件的適宜性、可操作性等進(jìn)行評(píng)審，視需要進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。文件需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，寫(xiě)明更改理由和更改內(nèi)容，經(jīng)審批后組織更改，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件和資料修改五次以上、或經(jīng)一次大幅度修改則

6、應(yīng)換版，換版和修改應(yīng)有記錄和標(biāo)識(shí)。版本號(hào)由A、B；修改號(hào)由0、1遞進(jìn)。5.相關(guān)文件文件編號(hào)規(guī)定6.相關(guān)記錄文件更改申請(qǐng)表文件收發(fā)表文件一覽表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP02版本/修改號(hào)：A/0記錄控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的(md)：確保有效控制和管理記錄。2. 適用范圍：質(zhì)量管理體系所有有關(guān)(yugun)的記錄，包括來(lái)自供方的記錄。3. 職責(zé)(zhz)3.1行政部負(fù)責(zé)記錄表格的標(biāo)識(shí)、處置。3.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的貯存、檢索和保護(hù)。4. 工作程序4.1記錄表格的控制各相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系文件的要求，編制相應(yīng)的記錄表格，經(jīng)管理者代表審批后，行政部編目、存檔；記錄表格的更改依

7、據(jù)文件控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行；行政部編制質(zhì)量記錄清單，規(guī)定保存期限和形成部門(mén)。4.2記錄的管理認(rèn)真填寫(xiě)記錄，確保記錄內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；記錄應(yīng)按不同類(lèi)別收集、匯總，以利于使用、查閱；記錄應(yīng)放置于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，采取防蛀、防潮措施，防止損壞或丟失；記錄外借應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)；對(duì)超過(guò)保存期的記錄，由保存部門(mén)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀。如需保存過(guò)期記錄應(yīng)在記錄上予以注明5.相關(guān)文件文件控制程序記錄表格匯編6.記錄質(zhì)量記錄清單閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP03版本/修改號(hào)：A/0質(zhì)量策劃程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1.目的(md)：使本公司的質(zhì)量策劃滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2. 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量策

8、劃(chu)的實(shí)施和控制。3. 職責(zé)(zhz)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃。3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。4. 工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定總經(jīng)理組織相關(guān)人員制定質(zhì)量目標(biāo)，并分解到相關(guān)部門(mén)和層次，管理者代表定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。4.2質(zhì)量計(jì)劃的編制管理者代表確定質(zhì)量策劃的實(shí)施時(shí)機(jī)，并將相關(guān)資料傳遞給品質(zhì)部；品質(zhì)部編制質(zhì)量計(jì)劃，描述應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)及其順序（活動(dòng)可包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、配備資源、完成期限、輸入、輸出等），經(jīng)管理者代表審批后發(fā)各有關(guān)部門(mén)；各部門(mén)依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的安排，落實(shí)責(zé)任

9、人員，確保按要求完成各項(xiàng)工作；4.3 管理者代表統(tǒng)一監(jiān)管質(zhì)量策劃活動(dòng)的有效實(shí)施。4.4 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)(yj)記錄控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)(xinggun)文件記錄(jl)控制程序質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)考核登記表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP04版本/修改號(hào)：A/0管理評(píng)審程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2. 適用范圍：適用于總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管

10、理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審決議的實(shí)施工作。4. 工作程序4.1 管理評(píng)審的頻度一般情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，質(zhì)量體系初建階段可適當(dāng)增加管理評(píng)審的次數(shù)。但遇到下述情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審：a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改；b）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整；c）出現(xiàn)(chxin)重大質(zhì)量事故；d）其他特殊(tsh)情況。4.2 管理評(píng)審(pn shn)的實(shí)施4.2.1管理者代表編制 年度管理評(píng)審計(jì)劃，交總經(jīng)理審批。內(nèi)容可包括評(píng)審目的、時(shí)間、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求等。4.2.2行政部按照管理評(píng)審計(jì)劃，根據(jù)總

11、經(jīng)理的要求，提前一周下達(dá)管理評(píng)審?fù)ㄖ?.2.3各部門(mén)接到管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審資料準(zhǔn)備。4.2.4總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。4.2.5管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理審批后發(fā)給相關(guān)部門(mén)。4.2.6各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議形成的決議，管理者代表依據(jù)糾正措閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP04版本/修改號(hào)：A/0管理評(píng)審程序共2頁(yè) 第2頁(yè)施控制程序督促、驗(yàn)證。4.2.7管理評(píng)審記錄由行政部依據(jù)記錄控制程序管理。5.相關(guān)文件糾正措施控制程序記錄控制程序6.相關(guān)記錄管理評(píng)審報(bào)告糾正措施處理單 年度管理評(píng)審計(jì)劃閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML

12、/QP05版本/修改號(hào)：A/0人力資源控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1.目的：確保從事與質(zhì)量(zhling)有關(guān)的人員符合規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)(yugun)的人員的培訓(xùn)。3.職責(zé)(zhz)3.1行政部編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)。4.工作程序4.1行政部編制各崗位任職資格，明確與質(zhì)量有關(guān)的各崗位工作人員的任職資格。4.2行政部匯總?cè)鶎?duì)人才資源的需求，編制 年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3管理人員、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的運(yùn)作、生產(chǎn)操作技能，電工、焊工等

13、特殊工種應(yīng)取得政府指定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)后方可上崗。4.4新員工(yungng)入廠后，應(yīng)由行政部及時(shí)組織進(jìn)行安全(nqun)文明生產(chǎn)教育、質(zhì)量意識(shí)教育和崗位技能培訓(xùn)，確保新員工在短期內(nèi)達(dá)到本崗的工作要求。45對(duì)本公司關(guān)鍵工序的操作人員(rnyun)，應(yīng)對(duì)操作技能、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行培訓(xùn)，由行政部組織考試，成績(jī)合格后方可上崗。4.6培訓(xùn)工作應(yīng)記好考勤、授課情況及考試情況，由行政部填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表。5.相關(guān)文件各崗位任職資格6.相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄表 年度培訓(xùn)計(jì)劃閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP06版本/修改號(hào)：A/0與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：確保供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理

14、解一致；確保只有本公司有能力履行各項(xiàng)規(guī)定的合同才能簽訂。2. 適用范圍：適用于本公司簽訂的所有銷(xiāo)售合同。3. 職責(zé)3.1銷(xiāo)售部歸口管理本程序。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。3.3銷(xiāo)售部辦理合同的簽訂和修改工作。4. 工作程序4.1銷(xiāo)售部接到合同要求后應(yīng)與顧客溝通，確保雙方理解一致，合同文本由銷(xiāo)售部保管，口頭、電話(huà)合同由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)記錄。4.2 合同的分類(lèi)銷(xiāo)售部根據(jù)合同的要求內(nèi)容，確定該合同是普通合同還是重大合同。4.3 合同(h tong)的評(píng)審普通合同由總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格、交貨期、交付方式、違約責(zé)任等進(jìn)行評(píng)審，在合同記錄或合同文本上簽署(qinsh)評(píng)審意見(jiàn)；重大合同由總經(jīng)理征集相關(guān)部門(mén)(b

15、mn)的意見(jiàn)，對(duì)價(jià)格、質(zhì)量要求、交貨期、交付方式、和本公司的技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備保障、檢測(cè)能力、違約責(zé)任及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)重大合同評(píng)審記錄；合同生效后，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)將合同要求登記在合同清單上，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。4.4 合同的修訂合同修訂由銷(xiāo)售部與顧客聯(lián)系與協(xié)商，填寫(xiě)合同更改表，視修訂內(nèi)容，必要時(shí)按規(guī)定辦理再評(píng)審，并將修訂情況及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。4.5質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄重大合同評(píng)審記錄合同更改表合同清單口頭合同記錄表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP07版本/修改號(hào)：A/0供方評(píng)定程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1.目的：確

16、保供方具有提供滿(mǎn)足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。2.適用范圍：向本公司提供原材料和服務(wù)的供方的評(píng)價(jià)和選擇。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部歸口管理本程序。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存供方評(píng)定記錄和相關(guān)資料。3.4生產(chǎn)部、品質(zhì)部參加對(duì)供方的評(píng)定。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方名錄。4.工作程序4.1必要時(shí)，對(duì)供方的評(píng)定可采用以下方法樣品(yngpn)檢驗(yàn)：采購(gòu)部向供方采購(gòu)或征詢(xún)少量(sholing)樣品，由品質(zhì)(pnzh)部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定：根據(jù)以往供方的供貨質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)、價(jià)格、服務(wù)、生產(chǎn)能力等業(yè)績(jī)情況，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；書(shū)面調(diào)查：由采購(gòu)部向供方發(fā)函，要求其將企業(yè)的概況、產(chǎn)品

17、、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備狀況、檢測(cè)手段、產(chǎn)品的認(rèn)證或獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容傳真或寄回，由采購(gòu)部填入供方調(diào)查表，作為評(píng)價(jià)依據(jù)；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：條件許可時(shí)，由管理者代表組織對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供方的生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、檢測(cè)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理水平、人員結(jié)構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查，填入供方調(diào)查表，作為評(píng)價(jià)依據(jù)。4.2評(píng)定程序采購(gòu)部填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，提出初評(píng)意見(jiàn)；總經(jīng)理審批供方評(píng)價(jià)表，確定其是否可作為合格供方；采購(gòu)部編制合格供方名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)；通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先確定為合格供方；對(duì)已有的合格供方每年應(yīng)重新評(píng)定一次，主要對(duì)供方以往的供貨業(yè)績(jī)，如質(zhì)量情況、服務(wù)情況、交付情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。閩隆五金制品

18、電鍍廠編號(hào)：ML/QP07版本/修改號(hào)：A/0供方評(píng)定程序共2頁(yè) 第2頁(yè)4.3對(duì)合格供方的監(jiān)控品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)Σ少?gòu)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)供貨出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或出現(xiàn)一般質(zhì)量事故、多次反映后無(wú)明顯改進(jìn)者，可考慮取消其合格供方資格；對(duì)有特殊要求的物資，采購(gòu)部在采購(gòu)單中應(yīng)明確規(guī)定其特殊技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)參預(yù)供方對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)的控制。5.相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程6.質(zhì)量(zhling)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)(jinyn)記錄供方調(diào)查表供方評(píng)價(jià)(pngji)表合格供方名錄閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP08版本/修改號(hào)：A/0采購(gòu)控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：確保

19、所采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2. 適用范圍：與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物資（服務(wù)）的采購(gòu)。3. 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資驗(yàn)證。4. 工作程序4.1采購(gòu)原則采購(gòu)部應(yīng)在“合格供應(yīng)商清單”中選擇供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。4.2采購(gòu)程序4.2.1常規(guī)(chnggu)采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)(shngchn)加工單要求，并考慮庫(kù)存情況后，編制相應(yīng)的采購(gòu)單交采購(gòu)部主管(zhgun)審批；適用時(shí)，采購(gòu)單的內(nèi)容可包括物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付方式及其它事項(xiàng)。4.2.2發(fā)外加工a）本公司的發(fā)外加工主要是表面處理，生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)加工單的要求，完成必要的生產(chǎn)后，通

20、知采購(gòu)部發(fā)外加工。b）采購(gòu)部編制送貨單，連同需要表面處理的產(chǎn)品，交外協(xié)廠加工。4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證采購(gòu)物資到廠后，由品質(zhì)部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品辦理入庫(kù)，不合格品交采購(gòu)部與供方協(xié)商、進(jìn)行退換處理；如需在供方處驗(yàn)證產(chǎn)品，應(yīng)由采購(gòu)部事先與供方就驗(yàn)證的安排、方法及產(chǎn)品的交付方法達(dá)成協(xié)議；顧客對(duì)合格供方物資進(jìn)行驗(yàn)證，必須在銷(xiāo)售合同中規(guī)定，顧客或其代表的驗(yàn)證由銷(xiāo)售部聯(lián)絡(luò)安排。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.相關(guān)文件：進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程6.質(zhì)量記錄：采購(gòu)單、送貨單、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP09版本/修改號(hào)：A/0生產(chǎn)過(guò)程控制程序共2頁(yè)

21、 第1頁(yè)1.目的：對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程，同時(shí)對(duì)工裝設(shè)備、生產(chǎn)管理進(jìn)行控制，確保 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定、滿(mǎn)足顧客的要求。2.適用范圍：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程。3.職責(zé)：3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件。3.4車(chē)間負(fù)責(zé)組織員工按工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)，完成生產(chǎn)計(jì)劃。4.工作(gngzu)程序：4.1銷(xiāo)售部簽訂合同后，及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行(jnxng)登記后交生產(chǎn)部。4.2生產(chǎn)(shngchn)部依據(jù)合同規(guī)定，通知品質(zhì)部提供必要的技術(shù)支持后，編制生產(chǎn)加工單。4.3車(chē)間依據(jù)生產(chǎn)加工單的要求，去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料，并組織生產(chǎn)，填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給生產(chǎn)部

22、，以監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度。4.4品質(zhì)部編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)員工正確操作。4.5焊接工序是本公司的特殊過(guò)程，由品質(zhì)部編制焊接工藝規(guī)程，指導(dǎo)員工正確操作，焊工應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、并有焊工資格證書(shū)后方可上崗，批量生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行首檢，生產(chǎn)部在生產(chǎn)流程表中做好原始記錄。4.6生產(chǎn)部編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，編制全公司的生產(chǎn)設(shè)備一覽表，各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理工作。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)干凈、整潔。車(chē)間地面每天上班前由專(zhuān)人清潔，生產(chǎn)員工在下班時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)材料、工具、場(chǎng)地進(jìn)行整理。生產(chǎn)部每個(gè)星期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境作一次檢查。5.相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)設(shè)備

23、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP09版本/修改號(hào)：A/0生產(chǎn)過(guò)程控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)6.質(zhì)量記錄生產(chǎn)加工單生產(chǎn)流程表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)月報(bào)表生產(chǎn)設(shè)備一覽表生產(chǎn)設(shè)備(shbi)維修保養(yǎng)記錄閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP10版本/修改號(hào)：A/0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：防止誤用不同類(lèi)型(lixng)的產(chǎn)品或不合格品，必要時(shí)可追溯。2. 適用范圍：從原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)(jinyn)、庫(kù)存到交付的全過(guò)程。3. 職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.2車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)(xinchng)原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)(fz)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施的

24、監(jiān)督與管理。3.4品質(zhì)(pnzh)部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施的監(jiān)督與管理。4. 工作程序4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)用標(biāo)簽或物料卡對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格；半成品由生產(chǎn)部以標(biāo)簽的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品在包裝上標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格等。對(duì)于在合同中或其它規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合，由生產(chǎn)部確定唯一性標(biāo)識(shí)的位置、方法和方式。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟棄，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)予以確認(rèn)并重新標(biāo)識(shí)。4.2狀態(tài)標(biāo)識(shí) a）狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式本公司采用貼標(biāo)簽、掛牌、在包裝上標(biāo)明、分區(qū)等方式標(biāo)識(shí)“待檢”、“合格”、“不合格”、“待處理”四種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 b）庫(kù)存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)本公司規(guī)定原料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)為合格品

25、區(qū)，產(chǎn)品入庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。半成品倉(cāng)庫(kù)采用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)， c）現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)劃分有“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“待檢區(qū)”和“待處理區(qū)”，根據(jù)需要將產(chǎn)品放置在相應(yīng)的區(qū)域，也可掛牌或貼標(biāo)簽。 d）狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理各部門(mén)均應(yīng)保護(hù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不清時(shí)，應(yīng)由擔(dān)負(fù)其責(zé)任的檢驗(yàn)員評(píng)審，盡快恢復(fù)正常。未評(píng)審?fù)曛?，放入“待處理區(qū)”隔離存放。閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP10版本/修改號(hào)：A/0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)4.3可追溯性標(biāo)識(shí)本公司五金加工類(lèi)產(chǎn)品以生產(chǎn)流程表作為可追溯性標(biāo)識(shí)，對(duì)加工過(guò)程中的各道工序和操作人員進(jìn)行記錄(jl)，同時(shí)在

26、相關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄上登記生產(chǎn)單號(hào)，出現(xiàn)問(wèn)題后可追溯其形成全過(guò)程。其它有追溯性要求的場(chǎng)合(chng h)，由生產(chǎn)部確定唯一性標(biāo)識(shí)的方式和記錄要求。5.相關(guān)(xinggun)記錄生產(chǎn)流程表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP11版本/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品防護(hù)控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)目的：對(duì)物資的搬運(yùn)、貯存和包裝(bozhung)階段采取防護(hù)措施，以防止物資損壞或變質(zhì)。2.適用范圍：產(chǎn)品(chnpn)形成的全過(guò)程。3.職責(zé)(zhz)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行控制。4.工作程序4.1搬運(yùn)搬運(yùn)應(yīng)選擇適宜的搬運(yùn)工具，注意輕拿輕放，防止產(chǎn)品丟失、污染、磕碰劃傷，行政

27、部負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)人員的正確實(shí)施進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)督。4.2貯存產(chǎn)品進(jìn)、出倉(cāng)應(yīng)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，有保存期要求的物資應(yīng)盡量做到先進(jìn)先出，超出保存期的物資應(yīng)通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。庫(kù)存物資應(yīng)按規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行放置，保證庫(kù)存整齊、清潔、暢通、搬運(yùn)方便。應(yīng)采取相應(yīng)的防火、防盜、防潮、防腐等措施，確保產(chǎn)品在貯存期間不損壞或變質(zhì)。4.3包裝品質(zhì)部在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明確包裝要求。包裝箱上應(yīng)有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容。4.4交付銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)整個(gè)交付過(guò)程，成品倉(cāng)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度的規(guī)定辦理成品出庫(kù)，委托外運(yùn)時(shí)應(yīng)辦好落實(shí)運(yùn)輸責(zé)任的委托手續(xù)，對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方依據(jù)供方評(píng)定程序的規(guī)定進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品完

28、好無(wú)損地交到顧客手中。5.相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)倉(cāng)庫(kù)管理制度供方評(píng)定程序閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP12版本/修改號(hào)：A/0監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)目的(md)：規(guī)范監(jiān)視(jinsh)和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和管理，確保對(duì)產(chǎn)品(chnpn)驗(yàn)證結(jié)果的完 整準(zhǔn)確。2.適用范圍：對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。3.職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理。4.工作程序品質(zhì)部編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表，對(duì)該類(lèi)設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、精密度、計(jì)量周期等進(jìn)行記錄；品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，用于監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的計(jì)算機(jī)軟件，由品質(zhì)部在初次使用前對(duì)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的

29、能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。校準(zhǔn)或確認(rèn)合格后，應(yīng)貼上合格標(biāo)識(shí)，并注明有效期；需要外校時(shí)，品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)委托協(xié)作單位對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和維修的工作，校準(zhǔn)好的設(shè)備上應(yīng)貼有計(jì)量合格證；品質(zhì)部應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的存放和工作環(huán)境，保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；品質(zhì)部編制必要的檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程，使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，防止調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，及時(shí)檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品追回重檢；新增的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備到廠后，品質(zhì)部應(yīng)立即組織檢定或校準(zhǔn)，未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合

30、格的設(shè)備不得投入使用；5.相關(guān)文件檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程6.質(zhì)量記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)記錄表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP13版本/修改號(hào)：A/0顧客滿(mǎn)意監(jiān)控程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：搞好(o ho)顧客服務(wù)，提高顧客對(duì)本公司的滿(mǎn)意度。2. 適用范圍：適用于本公司(n s)的服務(wù)和顧客溝通。3. 職責(zé)(zhz)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行分析。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)針對(duì)顧客投訴采取糾正措施。4. 工作程序4.1銷(xiāo)售部接到顧客投訴后，填寫(xiě)顧客投訴記錄表，并將有關(guān)信息反饋給品質(zhì)部，品質(zhì)部視需要采取糾正措施，其后的監(jiān)控

31、按糾正措施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2銷(xiāo)售部應(yīng)每半年對(duì)主要顧客進(jìn)行一次滿(mǎn)意度調(diào)查，填寫(xiě)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表。4.3銷(xiāo)售部主管編制顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告，提出改進(jìn)措施，并將結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論。5.相關(guān)文件糾正措施控制程序6.質(zhì)量記錄糾正措施處理單顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告顧客投訴記錄表閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP14版本/修改號(hào)：A/0內(nèi)部審核控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效(yuxio)運(yùn)行。2. 適用(shyng)范圍：適用于對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。3. 職責(zé)(zhz)3.1行政部負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?，保存?nèi)審資料。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審

32、計(jì)劃，組織內(nèi)審活動(dòng)的實(shí)施。3.3內(nèi)審員對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4. 工作程序4.1內(nèi)審計(jì)劃行政部編制 年度內(nèi)審計(jì)劃，管理者代表審批后實(shí)施。內(nèi)審應(yīng)涉及本公司質(zhì)量體系所有相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，且每年不少于一次；特殊情況時(shí)，管理者代表可隨時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。4.2 內(nèi)審準(zhǔn)備管理者代表根據(jù)審核需要，委派內(nèi)審員，成立審核組，指定審核組組長(zhǎng)；審核組準(zhǔn)備內(nèi)審資料，編制內(nèi)審檢查表，審核的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的部門(mén)和過(guò)程；行政部編制內(nèi)審日程安排表，經(jīng)管理者代表審批后，提前一周下發(fā)給受審部門(mén)。4.3內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審員應(yīng)與被審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系；審核具體步驟依據(jù)內(nèi)審日程安排表執(zhí)行，審核內(nèi)容按內(nèi)審檢查表實(shí)施；內(nèi)審

33、員通過(guò)提問(wèn)、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品驗(yàn)證等方式了解現(xiàn)狀，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表，并要求被審部門(mén)予以確認(rèn)；內(nèi)審組針對(duì)審核(shnh)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)糾正措施處理單，下發(fā)給責(zé)任部門(mén)，其后的監(jiān)控按糾正措施控制程序執(zhí)行；內(nèi)審結(jié)束后，由內(nèi)審組組長(zhǎng)編寫(xiě)審核(shnh)報(bào)告，內(nèi)容可包括審核時(shí)間、目的、范圍，內(nèi)審綜述，不合格項(xiàng)分布情況等；將審核報(bào)告(bogo)提交管理評(píng)審。閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP14版本/修改號(hào)：A/0內(nèi)部審核控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)5. 相關(guān)文件糾正措施控制程序6. 相關(guān)記錄內(nèi)審日程安排表內(nèi)審檢查表糾正措施處理單審核報(bào)告閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP15版本/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品

34、的監(jiān)視和測(cè)量控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1.目的：規(guī)范檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確實(shí)施(shsh)，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求。2.適用范圍：對(duì)本公司原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品(chngpn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的控制。3.職責(zé)(zhz)3.1品質(zhì)部依據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制各類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.2品質(zhì)部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)品質(zhì)部編制進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程；品質(zhì)部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄；進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)生產(chǎn)操作員工應(yīng)做好產(chǎn)品自檢；品質(zhì)部編制半成品

35、檢驗(yàn)規(guī)程，并做好檢驗(yàn)記錄； 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)品質(zhì)部編制成品檢驗(yàn)規(guī)程；品質(zhì)部依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄；最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合同有要求時(shí)經(jīng)過(guò)顧客的批準(zhǔn)，否則在文件規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前(zhqin)，不得放行產(chǎn)品。4.4質(zhì)量(zhling)記錄的管理質(zhì)量(zhling)記錄的管理依據(jù)記錄控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件不合格品控制程序閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP15版本/修改號(hào)：A/0產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)記錄控制程序原材料檢驗(yàn)

36、規(guī)程過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程成品檢驗(yàn)規(guī)程6.相關(guān)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)記錄零部件檢驗(yàn)記錄機(jī)柜檢驗(yàn)記錄 閩隆五金制品電鍍廠編號(hào)：ML/QP16版本/修改號(hào)：A/0不合格品控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的(md)：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序或出廠。2. 適用范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程中發(fā)現(xiàn)(fxin)的不合格品的控制。3. 職責(zé)(zhz)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的監(jiān)督、檢查，并驗(yàn)證其效果。4. 工作程序4.1不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和記錄品質(zhì)部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品中不合格品的判定，做好檢驗(yàn)記錄，并按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2不

37、合格品的評(píng)審處置權(quán)限品質(zhì)部負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并決定處置方式，結(jié)論填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上，特別重大的不合格品可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理組織會(huì)議評(píng)審。4.3不合格品的處置進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購(gòu)部與供方聯(lián)系，辦理退貨或更換，如可讓步接收應(yīng)有品質(zhì)部簽署的意見(jiàn)，讓步接收應(yīng)做好記錄，合同有要求時(shí)，使用讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)取得顧客的同意；返工，經(jīng)返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)；報(bào)廢；對(duì)造成批量不合格(hg)的責(zé)任單位，由品質(zhì)(pnzh)部下達(dá)糾正措施處理單，其后的監(jiān)控(jin kn)按糾正措施控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序糾正措施控制程序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.相關(guān)記錄檢驗(yàn)記錄糾正措施處理單閩隆五金制品電鍍廠編

38、號(hào)：ML/QP17版本/修改號(hào)：A/0數(shù)據(jù)分析控制程序共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的：收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并 識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 適用范圍：適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 職責(zé)3.1管理者代表對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)；3.2品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的符合性能進(jìn)行分析；3.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)完成情況進(jìn)行分析；3.4采購(gòu)部對(duì)供方的信息進(jìn)行分析；3.5管理者代表對(duì)本公司內(nèi)部審核、有關(guān)管理過(guò)程的情況進(jìn)行分析。4. 工作程序1銷(xiāo)售部采用調(diào)查表的方式，每半年對(duì)主要顧客進(jìn)行一次滿(mǎn)意度調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告。4.2品質(zhì)部每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提交月質(zhì)量報(bào)表。4.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)完成情況進(jìn)行分析，提交生產(chǎn)月報(bào)表。4.4采購(gòu)部把每月供方的供貨情況登記在供方業(yè)績(jī)登記表上，并以此作為每年對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.5管理者代表對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，在內(nèi)審報(bào)告中編制不合 格項(xiàng)分布(fnb)表，并與上次內(nèi)審的情況