××化工市場營銷部綜合安全檢查表

1、化工市場營銷部綜合安全檢查表編號:-AQJCB-ZH06目的要求為了切實落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范安全事故發(fā)生，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范、危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則等國家法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本檢查表。根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位各級安全檢查全面負(fù)責(zé)，建立健全安全檢查管理制度，督促開展各級安全檢查，及時掌握隱患檢查和治理情況，隱患治理要制定切實有效的整改、防范措施，并落實負(fù)責(zé)人，按時完成整改。檢查時間檢查計劃：每月1次記錄人：檢查范圍檢查人員簽名序號檢查

2、項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)是否符合檢查問題1安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729 號）第三條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 2.3是 否是否將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)

3、任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729 號）第五、七條是 否是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核管理。安全生產(chǎn)法第十九條關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第六條是 否當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 4.3是 否2安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)是否當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培

4、訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第二十二條是 否是否對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標(biāo)準(zhǔn) 5.1是 否是否對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十一、十二條是 否新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第

5、3號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十四、十五、十六條是 否企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于 72 學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于 20 學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十五條是 否從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十九條是 否1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

6、定（國家安全監(jiān)管總局令第 30 號）第五二十條是 否當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對性的再培訓(xùn)。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十二條是 否采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條是 否3作業(yè)安全管理1.是否建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第

7、十八條是 否實施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號）第十九條是 否特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符合求，無違章行為；2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)是 否特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)

8、于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十九條是 否安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知（安監(jiān)總政法201715 號）是 否4危險化學(xué)品倉儲管理1.是否當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽；2.企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品；3.化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明

9、的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第 591 號）第十五條是 否甲、乙、丙類液體倉庫應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018 版）（GB 50016-2014）第 3.6.12 條是 否危險化學(xué)品倉儲應(yīng)滿足以下條件：1.爆炸物宜按不同品種單獨(dú)存放，當(dāng)受條件限制，不同品種爆炸物需同庫存放時，應(yīng)確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無損；2.有機(jī)過氧化物應(yīng)儲存在危險化學(xué)品庫房特定區(qū)域內(nèi)避免陽光直射，并應(yīng)滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求；3.遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì)和混合物應(yīng)密閉儲存在設(shè)有防水、防雨、防潮措施的危險

10、化學(xué)品庫房中的干燥區(qū)域內(nèi)；4.自燃物和混合物的儲存溫度應(yīng)滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，并避免陽光直射；5.自反應(yīng)物質(zhì)和混合物應(yīng)儲存在危險化學(xué)品庫房特定區(qū)域內(nèi)，避免陽光直射并保持良好通風(fēng)，且應(yīng)滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，自反應(yīng)物質(zhì)及其混合物只能在原裝容器中存放。危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求（GB 18265-2019）第 4.2.7、4.2.8、 4.2.9、4.2.10、4.2.11 條是 否易燃易爆性商品存儲庫房溫濕度應(yīng)滿足 GB 17914 要求。易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17914-2013）第 4.5 條是 否儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品出入庫核查

11、、登記制度。危險化學(xué)品安全管理條例（國務(wù)院令第 591 號）第二十五條是 否應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，不得超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)不得混放混存?；ず臀ｋU化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三2017121 號）是 否5設(shè)備設(shè)施管理是否對設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十六條是 否對出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時處置。是 否對設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）是 否6動設(shè)備的管理和運(yùn)行狀況是否設(shè)置機(jī)組、機(jī)泵

12、防止意外啟動的措施。機(jī)械安全 防止意外啟動（ GB/T 19670-2005）是 否是否監(jiān)測大機(jī)組和重點動設(shè)備轉(zhuǎn)速、振動、位移、溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)，及時評估設(shè)備運(yùn)行狀況。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388 號）是 否可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的其他傳動設(shè)備若必須使用皮帶傳動時，應(yīng)使用防靜電皮帶。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 5.7.7 條是 否離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 7.2.

13、11 條是 否傳動帶、轉(zhuǎn)軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計準(zhǔn)則（ GB5083-1999 ）第 6.1.6 條是 否7現(xiàn)場安全電纜必須有阻燃措施。電纜溝必須有防竄油汽、防腐蝕、防水措施；電纜隧道必須有防火、防沉陷措施。是 否臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均 應(yīng)采用 TN-S 供電方式，并采用剩余電流動作保護(hù)裝置。是 否臨時用電線路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于 2.5 米，室外跨路時，其高度不得低于 4.5 米，不得沿暖氣、水管及其他氣體管道敷設(shè)，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的保護(hù)裝置和醒目的警示標(biāo)志。是

14、否沿墻面或地面敷設(shè)電纜線路應(yīng)符合下列規(guī)定：1.電纜線路敷設(shè)路徑應(yīng)有醒目的警告標(biāo)識；2.沿地面明敷的電纜線路應(yīng)沿建筑物墻體根部敷設(shè)，穿越道路或其他易受機(jī)械損傷的區(qū)域，應(yīng)采取防機(jī)械 損傷的措施，周圍環(huán)境應(yīng)保持干燥；3.在電纜敷設(shè)路徑附近，當(dāng)有產(chǎn)生明火的作業(yè)時，應(yīng)采取防止火花損傷電纜的措施。建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范（GB50194-2014）第 7.4.2 條是 否8應(yīng)急器材和設(shè)施是否建立應(yīng)急器材臺賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄，按照制度要求定期檢查應(yīng)急器材。危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)（GB 30077-2013）第 9.1、9.3 條是 否是否在有毒有害崗位配備應(yīng)急器材柜（氣防柜），設(shè)置與柜內(nèi)器材

15、相符的應(yīng)急器材清單。應(yīng)急器材完好有效。危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)（GB 30077-2013）第 9.1、9.3 條是 否存在可燃、有毒氣體的區(qū)域應(yīng)配備便攜式檢測儀，并定期檢定。危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)（GB 30077-2013）第 9.3 條可燃?xì)怏w檢測報警器（JJG 693-2011）第 5.5 條是 否生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠 性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險場所應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和火災(zāi)電話報警。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 8.12.1 條是 否消防控制室、消防水泵房、自備發(fā)電機(jī)房、配電室、防排煙機(jī)房以及

16、發(fā)生火災(zāi)時仍需正常工作的消防設(shè)備房應(yīng)設(shè)置備用照明，其作業(yè)面的最低照度不應(yīng)低于正常照明的照度。 建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018 版）（GB50016-2014）第 10.3.3 條是 否消防水泵房及其配電室的消防應(yīng)急照明采用蓄電池作備用電池時，其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于3h。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第9.1.2 條是 否9消防安全消防道路應(yīng)暢通無阻，滿足消防車輛通行；可燃液體罐組、可燃液體儲罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)品危險倉庫區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 4.3.4 條是

17、否廠區(qū)消防車道凈寬度、凈空高度應(yīng)滿足消防救援要求。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 4.3.4 條化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計規(guī)范（GB50489-2009）是 否儲罐區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿足消防要求；設(shè)置穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的，其管網(wǎng)壓力宜為0.7-1.2MPa。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 8.5.1條是 否消防栓（炮）是否滿足下列要求：1、消防栓有編號，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、香蕉墊圈齊全完好；2、消防栓閥門井完好，防凍措施到位；3、消防炮完好無損、無泄漏，防凍措施落實；消防炮閥門及轉(zhuǎn)向齒

18、輪靈活，潤滑無銹蝕現(xiàn)象。消防給水及消防栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（GB50974-2014）第13.2.13條是 否消防器材應(yīng)滿足下列要求：1、消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損；2、有專人負(fù)責(zé)定期檢查滅火器材，藥劑定期更換，有更換記錄和有效期標(biāo)簽。危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)（GB 30077-2013）第 9.3 條建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范（GB50444-2008）第5.2.3條是 否泡沫及水幕系統(tǒng)應(yīng)滿足下列要求：1、泡沫發(fā)生系統(tǒng)保持完好，零部件齊全，隨時保持備用狀態(tài)；泡沫液定期更換，有記錄；2、消防水幕、噴淋、蒸汽等消防設(shè)施完好，能隨時投用，定期試驗。泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50151

19、-2010）是 否可燃液體地上立式儲罐應(yīng)設(shè)固定或移動式消防冷卻水系統(tǒng)，罐壁高于17m儲罐、容積等于或大于10000立方米儲罐、容積等于或大于2000立方米低壓儲罐應(yīng)設(shè)置固定式消防冷卻水系統(tǒng)。石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 8.4.5條是 否生產(chǎn)污水管道的下列部位應(yīng)設(shè)水封，水封高度不得小于 250mm：1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設(shè)備等區(qū)圍堰的排水出口；2.工藝裝置、罐組或其他設(shè)施及建筑物、構(gòu)筑物、管溝等的排水出口；3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上；4.全廠性支干管、干管的管段長度超過 300m 時，應(yīng)用水封井隔開。石油化工企業(yè)設(shè)計防火

20、標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 7.3 條是 否10現(xiàn)場作業(yè)及外來承包商管理現(xiàn)場檢修作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行公司票證管理規(guī)定，未經(jīng)許可不得進(jìn)行任何檢修作業(yè)。檢修作業(yè)過程嚴(yán)格進(jìn)行安全風(fēng)險識別，認(rèn)真落實安全防范措施。外來作業(yè)單位人員入廠時，對口引入管理部門組織進(jìn)行入廠三級安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。外來作業(yè)單位人員入場作業(yè)前，作業(yè)現(xiàn)場所在車間對其進(jìn)行入場作業(yè)前安全培訓(xùn)教育。各生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行公司對外來作業(yè)單位的安全管理規(guī)定，及時了解和把控外來作業(yè)單位在現(xiàn)場的檢修作業(yè)情況。檢修作業(yè)人員安全行為，“三違現(xiàn)象”。檢修作業(yè)安全和環(huán)保管理規(guī)定是 否11包裝設(shè)備管理檢查包裝安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，工藝控制指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實、字跡清晰工整。生產(chǎn)工藝指標(biāo)控制良好，各裝置安全聯(lián)鎖必須投用，并處于完好狀態(tài)，摘除、恢復(fù)聯(lián)鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。現(xiàn)場工藝管線無震動、管架無松動、管廊上無異物?，F(xiàn)場工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)正常，無跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。設(shè)備安全附件齊全，壓力表、溫度表、安全閥按要求進(jìn)行了定期檢驗，檢驗臺帳記錄完整，檢驗標(biāo)識清晰有效。機(jī)、泵設(shè)備狀況良好，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩齊全可靠，潤滑油的油質(zhì)、油位正常?，F(xiàn)場工藝管線號、介質(zhì)流向標(biāo)識正確完整；工藝設(shè)備、閥門位號