貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司管理制度（物檢已看）

1、貴州納雍隆慶烏江水泥 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)和管理制度A版 2010年11月發(fā)布 2010年12月實(shí)施貴州納雍隆慶烏江水泥目 錄一、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo).4二、化驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限.4三、化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍，崗位責(zé)任制.5四、樣品管理制度.11五、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度.11六、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度.12七、化學(xué)試劑管理制度.13八、水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度14九、抽查對比制度.15十、檢驗(yàn)原始記錄，臺帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度.17十一、技術(shù)文件管理制度18十二、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度.19十三、化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度.20十四、人員培訓(xùn)考核制度.21十五、質(zhì)量事故報(bào)告制度.22十六、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管

2、理制度.25十七、出廠水泥的合格確認(rèn)制度.27十八、計(jì)量檢測設(shè)備的維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)制度.34十九、技術(shù)資料報(bào)表管理制度.38二十、化驗(yàn)室安全管理制度39二十一、危險(xiǎn)化學(xué)品控制制度43二十二、藥品管理制度46二十三、化驗(yàn)室交接班制度.49二十四、出磨水泥質(zhì)量管理制度.50二十五、不合格品判定和水泥缺陷嚴(yán)重性升級.52二十六、化驗(yàn)室停水、停電、防火應(yīng)急設(shè)施或措施.55二十七、化驗(yàn)室固廢廢水處理制度.56二十八、質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度.56 二十八、化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度.59一、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)本公司質(zhì)量體系的要求，化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品的測量、監(jiān)控率100% 2、在用儀器完好率

3、100% 3、出廠水泥袋重抽查合格率100% 4、出廠水泥合格率100%5、出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100% 6、抽查對比準(zhǔn)確率90%二、化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限一、驗(yàn)室的職責(zé)：1、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢給和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。2、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法以掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3、出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對出廠水泥

4、（熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。5、試驗(yàn)研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。二、化驗(yàn)室的權(quán)限1、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2、參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價(jià)各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3、有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。4、有水泥出廠決定權(quán)。三、化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍，崗位責(zé)任制 1. 班組職責(zé)

5、范圍1.1 生產(chǎn)控制組 根據(jù)公司質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的要求，完成生產(chǎn)控制檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)。 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。不斷提高質(zhì)理控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)試驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。 正確使用并維護(hù)好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。 做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。 做好本組的安全、衛(wèi)生及其他工作。1.2 物理檢驗(yàn)組 嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研對比等樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥合格率100%。 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。1

6、.2.3 嚴(yán)格控制好成型室、養(yǎng)護(hù)室、養(yǎng)護(hù)箱的溫、濕度，使其達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并做好記錄。1.2.4 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。1.2.5 保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。1.2.6 正確使用并維護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。1.2.7 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本組人員素質(zhì)，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。1.2.8 做好本組的原始記錄和技術(shù)資料管理工作并做好本組安全、衛(wèi)生及其他工作。 化學(xué)分析組 負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的化學(xué)分析。 正確使用并維護(hù)本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 保證實(shí)

7、驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。1.3.4 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高本組人員素質(zhì)，確保工作量。1.3.5 做好分析原始記錄，并做好技術(shù)資料的收集整理工作。1.3.6 做好本組的安全、衛(wèi)生及其他工作。2. 崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室主任（副主任） 在管理者代表的接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)員工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥達(dá)到三個(gè)（出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率、袋重合格率）100%合格。 化驗(yàn)室主任必須經(jīng)省級有關(guān)部門考核合格，持證上崗。2.1.3 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管量規(guī)程和上級下達(dá)的技

8、術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報(bào)公司批準(zhǔn)后督促行。2.1.4 及時(shí)掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室作用。2.1.5 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和工作任務(wù)的完成情況。不斷提高檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，按期寫出小結(jié)。2.1.6 定期組織全體人員學(xué)習(xí)有關(guān)的質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，積極應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。2.1.7 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集和管理。 做好出廠水泥通知單的簽發(fā)把關(guān)工作，并做好售后服務(wù)工

9、作，走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。2.1.9 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見。2.2 工藝員 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策，并聯(lián)系工作實(shí)際向有關(guān)車間、科室宣傳。2. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，協(xié)助主任起草本廠質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者之間的關(guān)系，正確制定混合材摻入和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，合理地進(jìn)行生料、熟料庫搭配，并根據(jù)庫存水泥的情況，科學(xué)地下達(dá)包裝庫號、合理調(diào)度生產(chǎn)，確保出廠水泥全部符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，

10、提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。并根據(jù)原燃材料、半成品的變化，提出合理的配料方案及工序控制指標(biāo)。2.2.5 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料質(zhì)量。2.2.6 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好用戶服務(wù)工作。 2.2.7 制訂并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和試驗(yàn)準(zhǔn)確性。 2.2.8 按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會提供資料。2.2.9 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指

11、導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。2.2.10 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。2.3 統(tǒng)計(jì)員 按時(shí)完成公司質(zhì)量日報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)及其他各種報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，做到數(shù)據(jù)正確、填寫清楚，發(fā)送要及時(shí)。 按照標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的要求，及時(shí)地對各種臺帳進(jìn)行誤差、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)等的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)并及時(shí)將結(jié)果報(bào)給化驗(yàn)室主任，使檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真正能夠用于指導(dǎo)生產(chǎn)。2.3.3 按統(tǒng)一表格對各類臺帳進(jìn)行及時(shí)登記、及時(shí)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)、并整理和保管好各類臺帳。2.3.4 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)果要按時(shí)報(bào)出。2.3.5 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、發(fā)放化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。2.

12、3.6 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)存放及外來人員的接待和其他臨時(shí)事務(wù)性的工作。2.4 質(zhì)量值班工藝員 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量控制，在當(dāng)班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。有權(quán)調(diào)度本班崗位工人，督促和協(xié)助崗位完成各項(xiàng)任務(wù)，有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象。制止無效可上報(bào)。 當(dāng)班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)協(xié)助相關(guān)車間分析原因，及時(shí)解決。2.4.3 隨時(shí)掌握原燃材料的質(zhì)量波動(dòng)情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要根據(jù)檢查情況，做出正確的方案并作好值班記錄。2.4.4 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺賬或資料，及時(shí)作好生料、熟料、水泥等出入庫

13、和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。2.4.5 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計(jì)算合格率。2.4.6 處理重大質(zhì)量問題時(shí)要請示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。2.4.7 負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。2.4.8 協(xié)助操作人員按時(shí)完成規(guī)定的取樣、留樣及各項(xiàng)臨時(shí)性工作，保證取樣裝置的正常運(yùn)行，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時(shí)參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。2.5 水泥出廠質(zhì)量管理員崗位責(zé)任制2.5.1 在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理

14、制度，確保出廠水泥全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并留足富裕強(qiáng)度。2.5.2根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，正確下達(dá)包裝倉號、比例，并督促檢查其實(shí)施情況。2.5.3簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的意見和技術(shù)問題。2.5.4對產(chǎn)品質(zhì)量有隱患的出廠水泥要及時(shí)反映， 迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。2.5.5按時(shí)提出月季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對各級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。四、樣品管理制度 1、單獨(dú)設(shè)置水泥封存樣品存放室，樣品存放室指定由物檢組長專人負(fù)責(zé)。2、水泥樣品應(yīng)混合均勻，裝入食品塑料袋后放入樣品

15、桶中密封存放，封條上應(yīng)寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內(nèi)容，內(nèi)放留樣單。3、樣品到期后及時(shí)處理，并填好處理登記表。4、標(biāo)準(zhǔn)樣應(yīng)放入干燥中存放，取用后立即放回，防止受潮。5、科研用樣品應(yīng)認(rèn)真制作，并按具體要求進(jìn)行保存。五、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度1、標(biāo)準(zhǔn)溶液是進(jìn)行容量分析的重要依據(jù)，其濃度必須準(zhǔn)確。2、標(biāo)準(zhǔn)溶液種類：0.015mol/L EDTA溶液，0.025mol/L4溶液及0.10mol/L苯甲酸溶液。3、標(biāo)準(zhǔn)溶液由分析組長指定專人配制、標(biāo)定，并由他人復(fù)標(biāo)。各標(biāo)準(zhǔn)溶液按標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行配制與標(biāo)定，且濃度精確至0.0001mol/L。4、標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)結(jié)

16、果當(dāng)用同試樣的有關(guān)項(xiàng)目分別計(jì)算時(shí)，絕對誤差不能超過0.12%。0.015mol/L EDTA標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液和0.15mol/L NaOH標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液標(biāo)定、復(fù)標(biāo)后應(yīng)用生料標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行驗(yàn)證其CaO含量的絕對誤差不能超過0.10%，SiO2含量絕對誤差不能超過0.10%方可使用。 5、經(jīng)復(fù)核合格的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標(biāo)定人、標(biāo)定日期等內(nèi)容的標(biāo)簽并在瓶口上貼上封條。6、做好標(biāo)準(zhǔn)溶液的保管工作，正在使用與待標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。7、每次更換新配標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，用標(biāo)樣檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的允許誤差范圍為：CaO0.10%，F(xiàn)e2O30.10%，SO30.05%，SiO20.1

17、0%。8、標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期為三個(gè)月，三個(gè)月后必須重新復(fù)標(biāo)并按本制度第四點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。9、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和標(biāo)定，須認(rèn)真填寫好標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定原始記錄，不得隨意涂改。 六、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度檢驗(yàn)設(shè)備是公司正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備，各類檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)配備齊全。對檢測和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。新購和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn)，才能使用。1、設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對專業(yè)性強(qiáng)、價(jià)格昂貴、操作復(fù)雜的設(shè)備（如X熒光

18、分析儀）應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)室主任考核后授權(quán)專人操作，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用。2、檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)管理、維護(hù)，常用儀器應(yīng)備好配件。3、檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定期檢定，其精度應(yīng)符合有關(guān)要求，并取得計(jì)量檢驗(yàn)合格證。在用儀器的完好率應(yīng)達(dá)100%。4、鉑坩堝因價(jià)格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時(shí)，在組長處領(lǐng)取。使用應(yīng)小心，使用后叫組長驗(yàn)收后，存入保險(xiǎn)柜。5、 用于檢測和校準(zhǔn)的每臺設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施標(biāo)志管理，每臺設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。3、 每臺檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)

19、建立一個(gè)檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試記錄、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、價(jià)格、設(shè)備使用部門等。4、由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。5、需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。6、檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證設(shè)備完好無損，對違法操作規(guī)程損壞設(shè)備的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七 化學(xué)試劑管理制度1

20、、化學(xué)試劑應(yīng)從正規(guī)渠道進(jìn)貨，應(yīng)進(jìn)行供方評價(jià)后才能采購2、各類化學(xué)試劑應(yīng)有一定的儲備，應(yīng)有采購計(jì)劃。3、各類化學(xué)試劑應(yīng)按性質(zhì)分別存放。4、化學(xué)試劑由統(tǒng)計(jì)員和化驗(yàn)室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領(lǐng)用時(shí)同時(shí)打開兩把鎖，由統(tǒng)計(jì)員發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記。 5、各類溶液的配制由專人負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。6、所有試劑、溶液瓶上必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽上標(biāo)明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標(biāo)簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不相符的藥品。7、分析人員工作時(shí)，應(yīng)遵守操作規(guī)程和化驗(yàn)室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。八、水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度1、根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)方法的要求，在建材行業(yè)指定的標(biāo)準(zhǔn)砂銷售單位購買標(biāo)

21、準(zhǔn)砂，嚴(yán)禁其他代用“標(biāo)準(zhǔn)砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)。2、應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)砂采購使用檔案，包括：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書和采購發(fā)票。3、啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)將新一批標(biāo)準(zhǔn)砂與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果誤差不超過1.5%時(shí)，新一批標(biāo)準(zhǔn)砂方可使用。4、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。5、ISO標(biāo)準(zhǔn)砂使用前應(yīng)在2020C環(huán)境下恒溫24h以上。6、使用前應(yīng)對每袋標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)行稱量。每包標(biāo)準(zhǔn)砂的質(zhì)量應(yīng)符合13505g的規(guī)定，超出此質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)砂嚴(yán)禁使用 九、抽查對比制度 1、企業(yè)應(yīng)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送樣，進(jìn)行對比驗(yàn)證檢驗(yàn)

22、，不斷提高檢驗(yàn)水平。同時(shí)，接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，并積極參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)、化學(xué)分析大對比。2、為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗(yàn)室應(yīng)對各檢驗(yàn)崗位進(jìn)行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品。 化學(xué)分析崗位每人每月不少于2個(gè)樣品。 單項(xiàng)物理試驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品。 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于2個(gè)樣品。 同一崗位的對比試驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。3、抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。4、對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因，采取措施，改進(jìn)操作，以保證檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。5、各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6、試驗(yàn)允許誤差：（見第

23、九章）7、試驗(yàn)允許誤差： 化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差試驗(yàn)類別允許誤差范圍試驗(yàn)項(xiàng)目同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類別水泥密度絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細(xì)度80um篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差水泥細(xì)度45um篩余20%的為1%篩余20%的為2%篩余20%的為1.5%篩余20%的為2.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時(shí)間初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相對誤差水泥燒失量0.15%0.

24、30%相對誤差水泥三氧化硫0.15%0.20%相對誤差水泥（熟料）氧化鎂0.20%0.30%相對誤差生料細(xì)度80um1.0%,200um/相對誤差生料氧化鈣,碳酸鈣0.25%（0.3%）/ 絕對誤差膠砂流動(dòng)度5mm8mm絕對誤差水化熱12J/g18J/g絕對誤差不溶物絕對誤差生料氧化鐵0.15%/絕對誤差) 化學(xué)分析和簡易化學(xué)分析試驗(yàn)誤差 試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)類別同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類別燒 失 量0.15%0.30%絕對誤差不 溶 物0.10%絕對誤差SiO20.20%0.25%絕對誤差A(yù)l2O30.15%0.20%絕對誤差Fe2O30.10%0.15%絕對誤差CaO0.20%0.30

25、%絕對誤差MgO 0.15 %（含量2.0%） 0.20 %（含量2.0%）0.20%K2O0.10%0.10%絕對誤差Na2O0.10%0.10%絕對誤差SO30.10%0.15%絕對誤差f-CaO0.10%（含 量2.0%）0.20%（含 量2.0%）絕對誤差煤 灰 份0.30%（含量30.0%）0.50%（含量30.0%）絕對誤差煤揮發(fā)份0.50%（干基）絕對誤差十、檢驗(yàn)原始記錄，臺帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核 所有的檢驗(yàn)原始記錄、臺帳等記錄應(yīng)按照檔案法的要求，作好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳使用統(tǒng)一表格， 各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應(yīng)按月裝

26、訂成冊，專人保管。 1、根據(jù)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實(shí)、清晰、完整、不得任意涂改，當(dāng)出現(xiàn)筆誤時(shí)，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗(yàn)記錄的更正，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。2、生產(chǎn)控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。3、出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗(yàn)，生料、熟料、原燃材料化學(xué)分析等，應(yīng)建立分類臺帳，并有專人負(fù)責(zé)匯總，長期保存。4、各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查， 出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量月、年報(bào)及其他重要報(bào)告報(bào)出時(shí)，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。5、對

27、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進(jìn)的意見，并做好相關(guān)記錄，年終有專題報(bào)告及匯總。6、化驗(yàn)室應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)的質(zhì)量管理及技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。十一、技術(shù)文件管理制度1、 技術(shù)文件是公司進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，必須加強(qiáng)管理，切實(shí)做好各種技術(shù)文件的登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、銷毀、歸檔和保密工作。保證公司技術(shù)文件的完整，準(zhǔn)確、清晰和統(tǒng)一。2、化驗(yàn)室為公司技術(shù)文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司所有技術(shù)文件的管理。3、技術(shù)文件的起草由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)，涉及其它部門的由化驗(yàn)室組織起草。所有技術(shù)文件的起草和更改必須履行會審程序，經(jīng)管理者代表

28、批準(zhǔn)后才能在公司實(shí)施，否則視為無效文件。制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行。4、外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、測驗(yàn)方法等視為公司作業(yè)指導(dǎo)書，工作標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)性文件，由使用部門負(fù)責(zé)，公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部門納入公司標(biāo)準(zhǔn)化體系分類編號。5、技術(shù)文件的發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由化驗(yàn)室在發(fā)放登記本上登記好文件名稱、發(fā)放部門、數(shù)量、是否受控等信息，再由文件接收部門簽收。6、為配合銷售或顧客需要，對外發(fā)放的產(chǎn)品說明書、內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由專人統(tǒng)一對外發(fā)放。7、重要的技術(shù)檔案、資料、書籍，內(nèi)部借閱必須登記限時(shí)收回，公司的任何部門、個(gè)人不得擅自復(fù)制相關(guān)的技術(shù)文件，因工作需要必須復(fù)制時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

29、批準(zhǔn)，辦理相關(guān)的手續(xù)后方可復(fù)印。外單位必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。十二、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度1、化驗(yàn)室對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì)，每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)。2、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確填寫，填寫發(fā)生筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章或簽名。3、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)須經(jīng)化驗(yàn)室主任和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字認(rèn)可后方可報(bào)出。4、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表格填報(bào)，月報(bào)于每月10日前，年報(bào)于次年2月10日前報(bào)建材行業(yè)主管部門（經(jīng)信委），同時(shí)抄報(bào)貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站。5、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)應(yīng)留底

30、備查，保存三年。十三、化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度為了實(shí)現(xiàn)制度化管理，做好內(nèi)務(wù)管理工作，特制訂本辦法。本辦法規(guī)定化驗(yàn)室的全體職工應(yīng)做到：1、嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗(yàn)方法國家標(biāo)準(zhǔn)，遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究同意的不準(zhǔn)擅自改變。2、檢驗(yàn)時(shí)要集中精力，一絲不茍，做到及時(shí)正確，原始記錄要清楚、正確真實(shí)，不得隨意涂改，檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)計(jì)算、及時(shí)統(tǒng)計(jì)、及時(shí)上報(bào),，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)向化驗(yàn)室主任匯報(bào)。3、 按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性。4、 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，維護(hù)好本崗位和儀器、設(shè)備和工具，關(guān)注檢測設(shè)備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設(shè)備的檢定周期要到前一月，及時(shí)書面報(bào)告化驗(yàn)室主任。

31、5、 認(rèn)真執(zhí)行抽查對比工作，做好交接班工作。6、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。不得無故缺勤，如因故不能上班或需請假，應(yīng)事先向化驗(yàn)室主任請假。7、工作時(shí)間不得在檢驗(yàn)室、辦公室做與工作無關(guān)的事。8、安全是公司管理的重要核心之一。因此，每一個(gè)職工都要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，把安全放在第一位，嚴(yán)格控制粉塵及有害物質(zhì)（氣體）的排放。9、保持本崗位的清潔衛(wèi)生，做到不隨意亂丟雜物、紙屑，注意個(gè)人的禮貌、儀態(tài)，樹立個(gè)人的良好形象。維護(hù)文明、整潔的工作環(huán)境秩序。 十四、人員培訓(xùn)考核制度為不斷提高化驗(yàn)室工作人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，特制訂本制度。1、檢驗(yàn)組每年12月20日前要將本組培訓(xùn)

32、計(jì)劃報(bào)室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并按計(jì)劃對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立培訓(xùn)檔案。2、化驗(yàn)室全體人員按培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)水泥有關(guān)理論知識、國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知積和上級有關(guān)質(zhì)量及管理方面的文件。3、在化驗(yàn)室內(nèi)逐步推行GB/T19000系列標(biāo)準(zhǔn)的宣貫學(xué)習(xí)，提高管理和業(yè)務(wù)水平，為公司通過體系和產(chǎn)品認(rèn)證奠定基礎(chǔ)。4、對工作積極，有培養(yǎng)前途的職工，可推薦參加培訓(xùn)班技工學(xué)校等短期培訓(xùn)。5、新進(jìn)員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)達(dá)到一定的操作水平并取得相應(yīng)的操作合格證后，方可獨(dú)立上崗操作。6、試驗(yàn)準(zhǔn)確性是考核崗位工作質(zhì)量

33、的重要依據(jù)， 內(nèi)部密碼抽查作為日?？己耸侄?，必須加強(qiáng)。7、定期進(jìn)行考核，考核應(yīng)作為評價(jià)其技術(shù)素質(zhì)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離檢驗(yàn)崗位；對工作質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平高的同志，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行表彰。十五、質(zhì)量事故報(bào)告制度 質(zhì)量事故質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細(xì)則和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故：出廠水泥不合格；1、出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不足2.0MPa；2、在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；3、生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫管理等）；4、檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)；5、 因違反質(zhì)量管理細(xì)則

34、，工作不負(fù)責(zé)任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品；6、其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余屬工序質(zhì)量事故。質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理：1、發(fā)生工序質(zhì)量事故后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責(zé)任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2、重大質(zhì)量事故要以書面材料報(bào)送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報(bào)公司處理。3、對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金。對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。對及時(shí)排除、

35、解決質(zhì)量事故的有功人員，應(yīng)予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。4、發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅(jiān)持“三不放過”的原則： 不查出質(zhì)量事故原因不放過； 不查出質(zhì)量事故責(zé)任者不放過； 不落實(shí)改進(jìn)措施不放過；同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。5、化驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容：（見下表）工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容 單位項(xiàng)目事 項(xiàng) 范 圍 及 內(nèi) 容責(zé) 任 者生料車間石灰石1、

36、石灰石不按規(guī)定搭配破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次；CaO低于47%者。礦山工段生料車間2、石灰石連續(xù)兩個(gè)班均超過指標(biāo)者。生料1、生料CaO含量連續(xù)三次與指標(biāo)偏高0.5%以上。立磨中控2、生料Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標(biāo)相差1.0%。立磨中控4、出磨生料細(xì)度連續(xù)三次超標(biāo)者。立磨中控?zé)绍囬g熟料1、熟料fCaO連續(xù)三次大于1.5%。窯中控成品車間水泥1、SO3連續(xù)三次超指標(biāo)者。水泥磨中控2、出磨水泥細(xì)度連續(xù)三次超指標(biāo)。水泥磨中控水泥包裝1、出庫水泥不按化驗(yàn)室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。放 倉 工（配 倉）kg者，20袋總重量1000kg者。包 裝 工3、標(biāo)志按國家規(guī)定，缺一項(xiàng)者或不清晰打印

37、工化驗(yàn)室試驗(yàn)1、所用藥品、儀器、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格，錯(cuò)誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)3小時(shí)以上者。控 制 組2、物檢組與對比單位的強(qiáng)度對比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性75%時(shí)物 檢 組出廠水泥3、出廠水泥達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)為重大質(zhì)量事故?；?驗(yàn) 室4、出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格為未遂質(zhì)量事故。 十六、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度1 目的收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。3.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)方法的選定及應(yīng)用效果的評價(jià)。3.3 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。4 工作程序

38、4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據(jù)的來源外部來源：a、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b、地方政府、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c、市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。內(nèi)部來源：a、日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄；b、存在、潛在的不合格；c、其它信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等方式。4.3 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理。數(shù)據(jù)的收集，分析與處理應(yīng)提供如下信息：a、顧客滿意程度；b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c、過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息。

39、外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門, 對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。.2政策法規(guī)類信息由綜合辦相關(guān)部門的收集、分析、整理、傳遞。.3銷售部及其相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，滿足顧客的需求，妥善處理好顧客的投訴。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理.1管理者代表依照相應(yīng)規(guī)定的內(nèi)部溝通的方式傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、管理評審報(bào)告、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。.2各部門依據(jù)規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告本公司主要負(fù)責(zé)人

40、組織處理。4.4 數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇。a、適用于市場、顧客滿意程度調(diào)研的調(diào)查表。b、抽樣檢驗(yàn)（GB12573-2008水泥取樣方法）所抽樣本經(jīng)過檢驗(yàn)與分析，必須具有代表性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度的關(guān)系，分析數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，以便及時(shí)采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。d、標(biāo)準(zhǔn)偏差，經(jīng)過對出廠水泥28天強(qiáng)度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差，以利于對水泥強(qiáng)度的控制。 e、直方圖，用直方圖法計(jì)算出廠水泥二十八天抗壓強(qiáng)度分布情況，以利于對水泥強(qiáng)度的控制。統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對所確定的統(tǒng)計(jì)的實(shí)施。.2綜合辦

41、負(fù)責(zé)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)人員組織培訓(xùn)及對統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施的結(jié)果驗(yàn)證，對出現(xiàn)異常情況時(shí)，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。驗(yàn)證和評價(jià)。由化驗(yàn)室、綜合辦等有關(guān)部門對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)，以確定應(yīng)用效果，對應(yīng)用效果明顯，效益顯著的進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。4.5 統(tǒng)計(jì)記錄的管理。要做好統(tǒng)計(jì)記錄，各部門按照文件控制程序和記錄控制程序?qū)y(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理和控制。5 相關(guān)文件 GB12573-2008水泥取樣方法 文件控制程序 記錄控制程序 改進(jìn)控制程序 實(shí)驗(yàn)室工作手冊6 記錄 信息聯(lián)絡(luò)處理單十七、出廠水泥的合格確認(rèn)制度1 目的通過對出廠水泥進(jìn)行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合GB1752007國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

42、的規(guī)定，并滿足顧客需求。2 適用范圍適用于本公司對出廠水泥 有關(guān)交付活動(dòng)的控制管理。 相關(guān)引用文件GB1752007 通用硅酸鹽水泥GB12573-2008 水泥取樣方法JC/T452-2009 通用水泥質(zhì)量等級GB9774-2002 水泥包裝用袋水泥質(zhì)量管理規(guī)程 職責(zé)41生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠水泥交付工作。42化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動(dòng)的歸口管理和控制。4. 3銷售部負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動(dòng)的實(shí)施。5、工作程序 51以出磨水泥控制出廠水泥511控制組每小時(shí)對出磨水泥取樣并測定其細(xì)度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3為確保出廠水泥各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗(yàn)室對每臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均

43、按GB12573國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB175-2007國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，氧化鎂，凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度，Cl-），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。513物檢組負(fù)責(zé)對出磨水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對出磨水泥SO3，燒失量，氧化鎂，CL-，游離鈣的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。514對出磨水泥的1天和3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析,在滿足我公司28天強(qiáng)度目標(biāo)值的前提下,推算出出廠水泥1天和3天強(qiáng)度控制值.52出廠水泥的質(zhì)量要求。521水泥出廠前，以1000噸（4000噸）為一

44、個(gè)編號，從每個(gè)編號不少于20個(gè)的不同部位取樣，或在每一個(gè)編號包裝（或裝車）過程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB175國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的辦法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目，確認(rèn)所檢項(xiàng)目的指標(biāo)均符合GB175國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定時(shí)，方可通知出廠。522出廠水泥的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，如氧化鎂、三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，凝結(jié)時(shí)間、安定性，強(qiáng)度，CL-等必須滿足GB175-2007國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保合格率100%。pa以上。524包裝水泥袋重合格率100%，即每個(gè)編號水泥隨機(jī)抽取20袋重量（總重）不少于1000Kg，單包凈重不少于49.5 Kg 。525散裝水泥的檢驗(yàn)

45、項(xiàng)目均按包裝水泥進(jìn)行，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)必須滿足GB175國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。53出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目的控制531為確保出廠水泥各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗(yàn)室對每一個(gè)編號的出廠水泥均按GB12573國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB175國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。532物檢組負(fù)責(zé)對出廠水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對出廠水泥SO3燒失量，氧化鎂等的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。物檢組應(yīng)按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問時(shí)提供復(fù)檢和仲裁。533化驗(yàn)室

46、質(zhì)檢員或成品車間負(fù)責(zé)對每個(gè)編號的水泥袋重進(jìn)行抽查，每編號至少抽查一次，確保袋重合格。534入散裝水泥庫的水泥質(zhì)量必須符合本程序的有關(guān)規(guī)定，如果有一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)不合格時(shí)，必須采取切實(shí)有效的糾正措施，確認(rèn)質(zhì)量符合規(guī)定的要求時(shí)，再入散裝庫出廠。54出廠水泥等級的控制原則541數(shù)理統(tǒng)計(jì)預(yù)測原則化驗(yàn)室主任（出廠水泥管理員）定期對出磨水泥與出廠水泥快速強(qiáng)度1天、3天強(qiáng)度與本公司水泥強(qiáng)度增長規(guī)律，再參照目標(biāo)值控制原則，預(yù)測確定出廠水泥的等級。542目標(biāo)值控制原則pa富裕強(qiáng)度，而且合格率達(dá)到100%，本公司對出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度參照目標(biāo)值控制方法，即出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值原則上應(yīng)符合下列要求，28天抗壓

47、強(qiáng)度目標(biāo)值pa3S即R控pa3S。其中：R控出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度平均值R標(biāo)出廠水泥國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值S上月出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差3保證系數(shù)5.51為了保證水泥包裝袋標(biāo)識與袋內(nèi)水泥質(zhì)量相吻合，化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）通知包裝（裝包）車間，對每個(gè)編號的水泥實(shí)施生產(chǎn)日期和編號的標(biāo)識。5.52水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、商標(biāo)、產(chǎn)品名稱、窯型、產(chǎn)品代號、編號、強(qiáng)度等級、凈含量、包裝日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)志。5.53所出廠的散裝水泥由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）提供與袋裝標(biāo)志相同的卡片。5.61化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠水泥的控制和管理，并具有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)。5.6.2 包裝崗位應(yīng)按化驗(yàn)室簽發(fā)的

48、“出庫通知單”放庫，放庫時(shí),應(yīng)是兩個(gè)或兩個(gè)以上經(jīng)過機(jī)械倒庫均化的同品種,同強(qiáng)度等級搭配,化驗(yàn)室簽發(fā)的出庫通知單應(yīng)標(biāo)明品種,強(qiáng)度等級,庫號,搭配比例,包裝編號.5.6.3 包裝由一個(gè)品種改包另一個(gè)品種，或由低強(qiáng)度等級改為包裝高強(qiáng)度等級時(shí)，必須用另一個(gè)品種或高強(qiáng)度等級水泥清洗輸送包裝設(shè)備，清洗水泥必須全部作為低強(qiáng)度水泥處理，清洗水泥不少于10噸。5.6.4 包裝水泥應(yīng)碼放整齊，不同品種，不同等級，不同編號的水泥要分開堆放且有明顯的界線。5.6.5 成品水泥庫必須有明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)識出庫品種，強(qiáng)度等級，數(shù)量，包裝日期，檢驗(yàn)狀態(tài)。5.66化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）根據(jù)物檢組、分析組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。并按條的要

49、求，判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合GB1752007國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定且記錄齊全時(shí)，即可簽發(fā)出廠水泥通知單。5.67出廠水泥通知單應(yīng)寫明編號、品種、等級、噸位、包裝日期、出廠日期等內(nèi)容。5.68銷售部按“先進(jìn)先出”的原則貯存和發(fā)放，貯存期超過一個(gè)月的水泥，必須通知化驗(yàn)室重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)合格，方能按實(shí)際的等級發(fā)放。5.6.9銷售部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國標(biāo)GB1752007的規(guī)定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”。同時(shí)對各銷售網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并解答顧客所提出交付的有關(guān)問題。5.610開票員必須嚴(yán)格按水泥出廠通知單上的出廠編號、等級、噸位、日期進(jìn)行開單。同時(shí)請顧客選擇“交貨驗(yàn)收與仲裁

50、方式”，然后根據(jù)顧客選擇條款確認(rèn)適宜的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”協(xié)議。銷售散裝水泥時(shí)應(yīng)向顧客提供與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。5.611如果顧客選定的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”協(xié)議規(guī)定要到現(xiàn)場實(shí)物封存時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。5.612銷售部（發(fā)貨員）按提貨單上的編號、等級、日期、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。交付的產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的交付進(jìn)度、交付方式和交付地點(diǎn)。5.613銷售部（發(fā)貨員）應(yīng)督促裝車人員不得把爛包、破包水泥上車發(fā)給顧客。5.614同一編號出廠水泥發(fā)放完畢后，銷售部應(yīng)及時(shí)填好出廠水泥回單并報(bào)送化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）。5.615由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）負(fù)責(zé)出廠水

51、泥通知單、水泥發(fā)貨回單的匯總整理、裝訂成冊，妥善保管。提貨單由銷售部裝訂成冊妥善保管。6 質(zhì)量記錄記錄名稱 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間出廠水泥臺帳 綜合辦 長期出廠水泥通知單 綜合辦 長期水泥發(fā)貨單 綜合辦 長期水泥提貨單 綜合辦 長期十八、計(jì)量檢測設(shè)備的維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)制度 1 目的 為使檢測、測量設(shè)備符合規(guī)定要求，使檢測儀器與設(shè)備得到有效地控制，制定本程序。2 范圍 化驗(yàn)室的計(jì)量、檢測設(shè)備管理。3 相關(guān)文件31 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程32 水泥實(shí)驗(yàn)室工作手冊33 質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書34 計(jì)量管理辦法4 主要內(nèi)容4.1 計(jì)量設(shè)備的選用4.1.1化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)過程中的測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度、環(huán)境

52、等因素，選擇適用的所需精度的計(jì)量設(shè)備。4.2 計(jì)量檢測設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)4.2.1對自己不能檢定或校準(zhǔn)的計(jì)量設(shè)備，由地方檢定機(jī)構(gòu)定期檢定；。4.2.2外送檢定或校準(zhǔn)的單位必須是縣級以上政府計(jì)量行政部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。4.2.3檢定或校準(zhǔn)的時(shí)間間隔按規(guī)定的間隔時(shí)間進(jìn)行。4.2.4化驗(yàn)室根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)編制校準(zhǔn)規(guī)程在規(guī)定的校準(zhǔn)檢定周期內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并保存好校準(zhǔn)記錄。 4.2.5 計(jì)量設(shè)備檢查周期和要求：編號儀器名稱檢查項(xiàng)目檢定周期數(shù)量1壓力試驗(yàn)機(jī)示值誤差1.0%加苻速率2400200N/s一年22抗折試驗(yàn)機(jī)示值誤差1.0%加苻速率 N/s一年23膠砂攪拌機(jī)（ISO）葉片與鍋底、壁間隙31mm轉(zhuǎn)速和時(shí)間

53、符合標(biāo)準(zhǔn)一月一年24膠砂振實(shí)臺（ISO）振幅150.3mm，60次/602s一年25凈漿攪拌機(jī)葉片與鍋底、壁間隙31mm轉(zhuǎn)度和時(shí)間符合標(biāo)準(zhǔn)一年26標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間測定儀滑動(dòng)部分總質(zhì)量3001g試針應(yīng)垂直，截面磨損40mm半年29抗折夾具半年20比表面積儀用標(biāo)準(zhǔn)粉標(biāo)定三月21水泥標(biāo)準(zhǔn)篩用標(biāo)準(zhǔn)粉標(biāo)定、修正三月2沸煮箱自動(dòng)升溫305mm恒沸1805mm13高溫爐溫度控制器一年34分析天平一年35架盤天平分度值、感量半年66玻璃量具使用前校對，誤差 1.0%4.3 建立設(shè)備檔案4.3.1建立計(jì)量檢測設(shè)備臺帳、計(jì)量檢測設(shè)備周檢統(tǒng)計(jì)表其內(nèi)容包括計(jì)量設(shè)備的型號、唯一性標(biāo)識、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、上次校準(zhǔn)時(shí)間、下

54、次校準(zhǔn)時(shí)間、校驗(yàn)方法等。發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與計(jì)量主管部門聯(lián)系。4.3.2發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備失準(zhǔn)，必須停止使用，并及時(shí)安排人員復(fù)驗(yàn)，并做好記錄。4.4.1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具經(jīng)檢定合格，應(yīng)貼上計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和合格證A類標(biāo)志。4.4.2屬于強(qiáng)檢的計(jì)量設(shè)備，經(jīng)檢定合格貼上合格證A類標(biāo)志。4.4.3對校驗(yàn)后確認(rèn)不符合要求的儀器設(shè)備，必須立即停止使用，并貼上“禁用”標(biāo)志，再行處理。4.4.4確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備有適宜的環(huán)境，當(dāng)不滿足要求時(shí)，須進(jìn)行室溫、濕度修正。4.4.5在貯存、搬運(yùn)和使用期間，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證計(jì)量設(shè)備適宜的工作環(huán)境，以保證設(shè)備應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精確度。4.4.6計(jì)量設(shè)備應(yīng)按規(guī)

55、定周期進(jìn)行校準(zhǔn)，除此之外，下列情況必須重新校準(zhǔn)。4.4.7對設(shè)備準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；4.4.8化驗(yàn)室計(jì)量設(shè)備對比、校準(zhǔn)、維修記錄，由其本部門保存，年終匯總存檔，備查。4.4.9計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案長期保存。強(qiáng)檢類證書，要求保留三年。一般記錄（自檢），保存二年。5 附則5.1本程序由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)起草并歸口管理。1月首次發(fā)布實(shí)施。十九、技術(shù)資料報(bào)表管理制度為加強(qiáng)技術(shù)資料報(bào)表管理，確保化驗(yàn)室資料和各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)完整和可追溯性，特制定本制度。適用于化驗(yàn)室內(nèi)部技術(shù)資料報(bào)表管理。3.相關(guān)文件實(shí)驗(yàn)室工作手冊化驗(yàn)室崗位工作標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實(shí)、清晰、完整，原始記錄要保存三年以上，以備查

56、詢；4.2 生產(chǎn)控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長期保存；4.3 原、燃材料、生料、熟料化學(xué)分析，熟料、出磨水泥、出廠水泥物理性能試驗(yàn)等要建立分類臺帳，并有統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)匯總，長期保存；4.4 各類報(bào)表按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)出并留底備查；4.5 配合生產(chǎn)所做的各項(xiàng)配比研究試驗(yàn)，要及時(shí)總結(jié)，分類存放，妥善保管；4.6 化驗(yàn)室所有儀器、設(shè)備要建立檔案，統(tǒng)一管理；4.7 技術(shù)檔案、資料、書籍的必須按規(guī)定辦理手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。5、附 則 本制度由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)起草并歸口管理；5.2 本制度于2010年 11 月首次發(fā)布并實(shí)施。二十、化驗(yàn)室安全管理制度1 目的規(guī)定化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在使用

57、玻璃儀器、化學(xué)藥品、電器設(shè)備等時(shí)的安全操作制度及防治措施。2 適用范圍適用于公司化驗(yàn)室內(nèi)部操作。3 職責(zé)3.1 化驗(yàn)室主任/副主任負(fù)責(zé)安全操作的管理。3.2 化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)安全操作工作。4 工作要求4.1 玻璃器皿割傷4.1.1 玻璃儀器使用前位應(yīng)認(rèn)真檢查，不要使用有裂紋的儀器。4.1.2 切割玻璃管（棒）或裝洗瓶時(shí)，要有布包住或戴上手套，以防玻璃管割傷手部。4.1.3 用酒精燈或噴打加熱燒杯和燒瓶時(shí)，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂。4.1.4 細(xì)口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可以裝入過熱的溶液。4.2 防止化驗(yàn)用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液休的腐蝕、灼燒、燙傷4.2.1

58、 取藥時(shí),不能讓藥品灑出或沾到身上，應(yīng)戴上橡皮手套和防護(hù)眼睛。用移液管吸液時(shí)，必須用橡皮球操作。4.2.2 稀釋硫酸時(shí)，必須將酸緩緩倒入水中，同時(shí)不斷攪拌，以名免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣服。4.2.3 取下正在沸騰的水或溶液時(shí)，須先用燒杯夾子搖動(dòng)后才能取下使用，以防止使用時(shí)突然沸騰濺出傷人。4.2.4 開啟氨水、鹽酸、硝酸、硫酸等瓶封口時(shí)，應(yīng)先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動(dòng)瓶塞，以防濺出。4.2.5 使用酒精燈或噴燈時(shí)，應(yīng)先將灑出的酒精擦干凈，然后再點(diǎn)燃，以免酒精點(diǎn)燃。點(diǎn)燈時(shí)，要用火柴點(diǎn)燃，不能把燈拿到別的火源引點(diǎn)火。4.2.6 在使用強(qiáng)堿熔樣時(shí)，應(yīng)防止坩堝沾水，以免發(fā)生爆炸。4.3

59、 藥物沾身的處理4.3.1 火燙傷使皮膚發(fā)紅時(shí)，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至少不痛為止。起泡時(shí)應(yīng)用紅汞或高錳酸鉀溶液（4%）涂抹，不要弄破水泡。4.3.2 眼睛或皮膚被酸灼傷時(shí)，應(yīng)立即用于干凈紗布把皮膚上的酸抹去用水洗凈，再用2%的碳酸氫鈉溶液沖洗，若被燒傷時(shí)，用水沖洗后再用2%的硼酸溶液沖洗。4.3.3 氫氟酸對皮膚、指甲的傷害力很強(qiáng)，如果沾上則應(yīng)立即用水或碳酸氫鈉溶液沖洗，再用甘油和氧化鎂混合藥劑（2：1）涂抹后包好。4.3.4 被溴燒傷處用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。4.4 部分化學(xué)藥品誤入嘴口呼吸道中，易引起藥物中毒4.4.1 誤入口腔的劇毒藥品有氰化鉀、三氧化二砷、二氧化汞、

60、重鉻酸鉀、氟化鉀、氟化鈉、氟化銨等。常見的毒氣體硫酸煙、鹵素蒸氣、氨、鹽酸和氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等，有些易揮發(fā)的液體如醚、汽油、苯等，其蒸汽吸入過多，會使人頭痛、昏迷、窒息甚至失去知覺。4.4.2 預(yù)防中毒方法4.4.2.1 一切試劑，藥品瓶必須要有標(biāo)簽。劇毒藥品必須設(shè)專柜，由專人負(fù)責(zé)保管和領(lǐng)用。毒性藥品撒落時(shí)，應(yīng)立即全部收拾起來，并把撒落過毒物的桌子或地板洗凈。4.4.2.2 嚴(yán)禁試劑入口。使用移液管時(shí)應(yīng)用橡皮操作不得用嘴。用嗅覺檢驗(yàn)試劑或反應(yīng)時(shí)放出的氣體時(shí)，不得直接靠近容器，只能用手扇送少量氣體，輕輕聞。4.4.2.3 所有可能產(chǎn)生有毒氣體操作，都必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。4.4.