2022年會(huì)診制度落實(shí)檢查表

1、會(huì)診制度落實(shí)檢查表為進(jìn)一步掌握煤礦安全生產(chǎn)基本情況，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管 人員的責(zé)任意識(shí)， 規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查， 提高監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量， 近日，上栗縣煤監(jiān)局實(shí)施煤礦“ 安全檢查表” 現(xiàn)場(chǎng)檢查，全面會(huì)診 安全隱患。該安全檢查表包含四大類檢查內(nèi)容，細(xì)分 54 小項(xiàng)，涵蓋煤礦基本參數(shù)、重大隱患、安全管理制度及責(zé) 任制落實(shí)、采掘機(jī)運(yùn)通系統(tǒng)運(yùn)行及安全設(shè)施情況 ; 涉及當(dāng)班 下井作業(yè)情況、重大隱患監(jiān)控、持證上崗、圖紙資料、隱患 排查、通風(fēng)系統(tǒng)、防治水、電氣設(shè)備保護(hù)等有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理方 面，內(nèi)容全面，針對(duì)性強(qiáng)，有利于監(jiān)管人員準(zhǔn)確全面檢查煤礦現(xiàn)場(chǎng)存在的各類安全隱患。據(jù)悉，此項(xiàng)舉措的實(shí)施，有力地夯實(shí)煤礦基層監(jiān)管工作，對(duì)促進(jìn)煤礦安全

2、穩(wěn)定有著重要作用。重點(diǎn)要求、檢查方法與檢查內(nèi)容一、提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，鞏固基礎(chǔ)醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量，保證醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性 1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，做到依法 執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。依法查處違反執(zhí)業(yè)醫(yī)師法、醫(yī)療機(jī)構(gòu) 管理?xiàng)l例、醫(yī)師外出會(huì)診管理暫行規(guī)定的行為并予以公 示。醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證登記內(nèi)容 執(zhí)業(yè)，如診療科目、床位數(shù)、法人等 ; 實(shí)地訪查與財(cái)務(wù)檢查相結(jié)合，檢查有無(wú)可疑科室承包或與企業(yè)合作項(xiàng)目 ; 實(shí)地檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)及科室命名是否規(guī)范，“ 中心” 等命名是否經(jīng)過(guò)審批 ; 是否聘用未取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書或護(hù)士執(zhí)業(yè)證書人員獨(dú)立從事診療、護(hù)理執(zhí)業(yè)

3、活動(dòng) ; 是否按照醫(yī)師外出會(huì)診管理規(guī)定建立相關(guān)管理制度并落實(shí) ; 是否按要求建立醫(yī)療事故和重大醫(yī)療過(guò)失行為申報(bào)系統(tǒng)，并如實(shí)申報(bào) ; 檢查 20XX 年報(bào)告數(shù)量與患者賠付情況符合情況。2. 加大醫(yī)院院長(zhǎng)管理責(zé)任。醫(yī)院院長(zhǎng)減少臨床專業(yè)技術(shù)服務(wù)，以主要精力加強(qiáng)和改善醫(yī)院管理、維護(hù)公益性質(zhì)。查閱檢查有無(wú)院領(lǐng)導(dǎo)定期研究醫(yī)療質(zhì)量工作制度; 20XX年下半年以來(lái)院長(zhǎng)辦公會(huì)記錄，每季度以醫(yī)療質(zhì)量工作為主題的院長(zhǎng)辦公會(huì)是否不少于1 次; 醫(yī)院院長(zhǎng)答辯，答辯內(nèi)容：本院醫(yī)療質(zhì)量管理的制度和措施。答辯之后，通過(guò)隨機(jī)走訪醫(yī)務(wù)人員和職能科室、查閱有關(guān)記錄等方式進(jìn)行核實(shí)。3. 全面推行醫(yī)院院務(wù)公開制度，向社會(huì)公開相關(guān)信息，

4、接受群眾監(jiān)督，聽取群眾意見; 結(jié)合醫(yī)師定期考核，建立醫(yī)院及其醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)行為公示制度。有無(wú)醫(yī)院院務(wù)公開制度 ; 有無(wú)向社會(huì)公開相關(guān)信息的措施 ; 醫(yī)師定期考核管理辦法落實(shí)措施 ; 是否建立了醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)行為公示制度。 4. 健全醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責(zé)任制度，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全制度。做到人人知曉，落實(shí)到位。其中，對(duì)病歷管理要重點(diǎn)加強(qiáng)運(yùn)行病歷的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理。是否建立完善的醫(yī)院規(guī)章制度和崗位職責(zé)，檢查醫(yī)院管理部門并抽查醫(yī)院 2 個(gè)臨床科室，核實(shí)有無(wú)制度和職責(zé) ; 醫(yī)院及科室有無(wú)重要崗位職責(zé)并落實(shí)。隨機(jī)考核醫(yī)療科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長(zhǎng)對(duì)醫(yī)療核心制度的掌握情況，每人至少考核3 項(xiàng)。參加病房

5、早交 - 班和科室查房，檢查核心制度落實(shí)情況。檢查 20XX年 10 月以后 10 份出院病歷、 20 份運(yùn)行病歷， 其中死亡病歷 5 份，手術(shù)病歷 10份，檢查病歷中各項(xiàng)制度落實(shí)情況; 選取1 例死亡病例，組織進(jìn)行死亡病例討論，旁聽討論情況?？聘?1 個(gè)病區(qū)的護(hù)理工作制度執(zhí)行情況：檢查內(nèi)科、外 包括分級(jí)護(hù)理制度、查對(duì)制度、交接- 班制度、護(hù)理差錯(cuò)報(bào)告和管理制度以及護(hù)理記錄的規(guī)范與管理。 5. 根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)，合理配備醫(yī)務(wù)人員。加強(qiáng)醫(yī)院管理人員法律法規(guī)和管理知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)醫(yī)師按照醫(yī)師定期考核管理辦法嚴(yán)格考核，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員“ 三基三嚴(yán)” 訓(xùn)練。醫(yī)師數(shù)量和配置是否合理; 檢查醫(yī)院護(hù)理管理體系：根

6、據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)設(shè)置護(hù)理管理組織體系 ; 設(shè)置護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量管理，有質(zhì)量監(jiān)控記錄 ; 制定并實(shí)施護(hù)士的在職培訓(xùn)計(jì)劃 ; 檢查護(hù)士人力資源配置： 病房床位與護(hù)士比1:;IcU 床位與護(hù)士比 1: ，ccU為 1:; 病房、IcU 有加床或者床位使用率120%，是否按實(shí)際床位與護(hù)士比進(jìn)行人力配置; 合同護(hù)士與正式編制護(hù)士是否同工同酬; 查閱醫(yī)生 “ 三基三嚴(yán)”訓(xùn)練制度、措施及訓(xùn)練記錄; 抽取 10 名醫(yī)師進(jìn)行書面及操作考試。6. 堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性質(zhì)，堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、因病 施治。嚴(yán)格控制，規(guī)范使用高值耗材和貴重藥品，繼續(xù)實(shí)行 三級(jí)醫(yī)院同類醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像檢查結(jié)果互認(rèn)。抽

7、查 30 份病歷，檢查診療常規(guī)落實(shí)情況，重點(diǎn)檢查：檢查項(xiàng) 目是否合理，診斷是否及時(shí)、準(zhǔn)確，治療方案是否合理，高值耗材和貴重藥品使用是否合理; 有無(wú)開展同類醫(yī)學(xué)，檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像檢查結(jié)果互認(rèn)的措施; 調(diào)取部分手術(shù)錄像資料，檢查診療合理性。 7.執(zhí)行處方管理辦法加強(qiáng)處方規(guī)范化管理，實(shí)行按藥品通用名處方，開展處方點(diǎn) 評(píng)工作，登記并通報(bào)不合理處方。嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物臨床 應(yīng)用指導(dǎo)原則 ，開展抗菌藥物臨床應(yīng)用和細(xì)菌耐藥監(jiān)測(cè)，提高抗菌藥物臨床合理應(yīng)用水平。培養(yǎng)臨床藥師，實(shí)施臨床 用藥監(jiān)控，加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)與藥害事故的監(jiān)測(cè)與報(bào)告。抽查 20XX 年 5 月 1 日之后出具的100 份門診處方，檢查：醫(yī)院貫徹處方

8、管理辦法的具體措施 ; 處方是否符合處方標(biāo)準(zhǔn) ; 書寫是否符合規(guī)范 ; 處方是否使用藥品通用名 ; 處方用藥的合理性 ; 藥師是否按照操作規(guī)程調(diào)劑處方藥品，是否對(duì)處方用藥適宜性進(jìn)行審核，調(diào)劑處方是否做到“ 四查十對(duì)”; 查閱資料， 20XX年 5 月 1 日后醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否按照藥品通用名稱購(gòu)進(jìn)藥品; 同一通用名稱藥品的品種，增加的劑型或規(guī)格是否合理，是否經(jīng)過(guò)審批，注射劑型和口服劑型是否超過(guò)2 種，處方組成類同的復(fù)方制劑是否為 12 種; 訪視 5 名患者，調(diào)查醫(yī)院是否限制門診就診人員持處方到藥品零售企業(yè)購(gòu)藥 ; 查閱資料，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否建立處方點(diǎn)評(píng)制度并進(jìn)行藥物用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) ; 抽查 10 份病歷

9、，對(duì)照抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則，檢查抗菌藥物用藥合理性 ; 是否開展抗菌藥物臨床應(yīng)用和細(xì)菌耐藥監(jiān)測(cè) ; 藥學(xué)部門主要負(fù)責(zé)人是否藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 ; 有無(wú)臨床藥師，檢查其職責(zé)落實(shí)情況 ; 藥品不良反應(yīng)與藥害事故監(jiān)測(cè)與報(bào)告落實(shí)情況 ; 麻精藥品使用是否符合規(guī)定。 8. 在臨床護(hù)理工作中貫穿“ 以病人為中心” 的服務(wù)理念，正確實(shí)施治療和護(hù)理措施，密切觀察患者病情變化，為患者提供基本生活護(hù)理服務(wù)，提供康復(fù)和健康指導(dǎo)，保障患者安全和護(hù)理工作質(zhì)量。護(hù)理質(zhì)量安全：檢查病房的護(hù)理崗位職責(zé)、護(hù)理常規(guī)和護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程及落實(shí)情況; 檢查病房護(hù)士對(duì)患者病情的掌握情況和護(hù)理措施的落實(shí)情況 ; 檢查護(hù)士對(duì)患者入院、出院

10、、用藥、治療、特殊檢查、圍手術(shù)期等是否提供規(guī)范服務(wù) ; 檢查護(hù)士對(duì)危重患者的護(hù)理情況 ; 檢查護(hù)士的基本操作技術(shù)：內(nèi)科、外科、重癥監(jiān)護(hù)病房和急診科等分別進(jìn)行抽考 ; 檢查醫(yī)院是否存在護(hù)工從事護(hù)士工作的問(wèn)題。 9. 加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)和人員資格準(zhǔn)入，維護(hù)患者安全。嚴(yán)格對(duì)大型醫(yī)用設(shè)備、器官移植技術(shù)、介入技術(shù)、人工關(guān)節(jié)等高新技術(shù)的準(zhǔn)入和臨床應(yīng) 用管理。有無(wú)醫(yī)療技術(shù) 準(zhǔn)入管理制度 ; 有無(wú)介入、 人工關(guān)節(jié)技術(shù)臨床應(yīng)用管理制度，制度落實(shí)情況 ; 器官移植技術(shù)應(yīng)用情況。 10. 加強(qiáng)對(duì)急危重癥患者的管理，提高急危重癥患者搶救成功率。落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，提高急診科能力，做到專業(yè)設(shè)置、人員配備合理，搶救設(shè)備設(shè)施齊備、完

11、好 ; 醫(yī)務(wù)人員相對(duì)固定，值班醫(yī)師勝任急診搶救工作; 急診會(huì)診迅速到位; 急診科、入院、手術(shù)“ 綠色通道” 暢通。加強(qiáng)對(duì)重癥監(jiān)護(hù)病房的管理，人員、設(shè)備、設(shè)施配備與 其功能、任務(wù)相適應(yīng)，科學(xué)、合理、規(guī)范救治。急診科是否獨(dú)立設(shè)置，布局流程是否合理; 人員是否相對(duì)固定，配置是否合理，能否滿足急診工作需要; 檢查 2 個(gè)月的急診科醫(yī)師排班表，核實(shí)急診值班醫(yī)師是否為本院醫(yī)師，有無(wú)低年資醫(yī)師獨(dú)立值班或進(jìn)修醫(yī)師獨(dú)立值班; 現(xiàn)場(chǎng)考核 2 名急診醫(yī)護(hù)人員心肺復(fù)蘇的技能，呼吸機(jī)、除顫器、洗胃機(jī)的使用，抽查 1 名值班醫(yī)師對(duì)危重?fù)尵忍幚碓瓌t ; 急診科必備的急救儀器設(shè)備處于備用狀態(tài) ; 急救藥品管理 ; 檢驗(yàn)科、醫(yī)

12、學(xué)影像、血庫(kù)和藥房是否24 小時(shí)為急診提供及時(shí)服務(wù) ; 實(shí)地檢查急診科留觀記錄和急診手術(shù)處理情況; 的人員、 設(shè)備、 設(shè)施配備情況 ;IcU 患者是否符合收治標(biāo)準(zhǔn)，診療是否規(guī)范。 11. 病理和臨床用血管理，提高質(zhì)量。加強(qiáng)臨床檢驗(yàn)、 醫(yī)學(xué)影像、臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)置與管理是否符合臨床試驗(yàn)室管理辦法; 醫(yī)學(xué)影像管理是否符合放射診療管理規(guī)定; 加強(qiáng)病理科質(zhì)量管理的具體措施。 12.加強(qiáng)醫(yī)院感染管理工作，提高醫(yī)院感染診斷水平，有效預(yù)防和控制醫(yī)院感染 ; 按規(guī)定做好傳染病報(bào)告工作。是否建立醫(yī)院感染管理組織，并有工作制度; 是否獨(dú)立設(shè)置醫(yī)院感染管理機(jī)構(gòu)，配備專職人員 ; 醫(yī)院感染的監(jiān)測(cè)、控制與管理工作是否符合醫(yī)

13、院感染管理辦法的要求 ; 檢查手衛(wèi)生設(shè)施及醫(yī)務(wù)人員的手衛(wèi)生實(shí)施情況; 檢查消毒供應(yīng)室的管理：布局、流程是否合理 ; 器械的清洗、包裝、滅菌等過(guò)程是否規(guī)范 ; 抽查口腔科的醫(yī)院感染管理，是否環(huán)境整潔，醫(yī)務(wù)人員防護(hù)、手衛(wèi)生、口腔器械消毒滅菌、醫(yī)療廢物管理是否符合要求 ; 內(nèi)鏡清洗消毒是否符合規(guī)范 ; 醫(yī)療廢物的分類收集、運(yùn)送、暫時(shí)存放、 處理和登記是否符合醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例的要求 ; 傳染病病例報(bào)告情況。方便病人就醫(yī) 13.改進(jìn)服務(wù)流程， 改善就診環(huán)境，優(yōu)化流程， 簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)， 合理科室布局 ;加強(qiáng)掛號(hào)管理，創(chuàng)新掛號(hào)便民方式，提高預(yù)約掛號(hào)比例 ; 采取措施提高工作效率，縮短患者各種等候時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)查看醫(yī)

14、院科室布局是否合理 ; 有無(wú)就診流程指示 ; 是否分區(qū)候診、分樓層收費(fèi) ; 所有劃價(jià)、收費(fèi)是否一次完成 ; 是否開設(shè)便民門診 ; 是否公布專家出診時(shí)間 務(wù) ; 各項(xiàng)輔助檢查結(jié)果報(bào)告單有無(wú)管理; 是否提供信用卡結(jié)算服 ; 節(jié)假日可否正常辦理出入院手續(xù); 有無(wú)根據(jù)需要延長(zhǎng)門診服務(wù)時(shí)間的措施等; 是否根據(jù)需要提供有效的電話預(yù)約或網(wǎng)上預(yù)約等多種形式的預(yù)約掛號(hào)服務(wù); 醫(yī)院是否采取有效措施縮短患者等待時(shí)間。 14.科室、服務(wù)標(biāo)識(shí)規(guī)范、 清楚、醒目、易懂?，F(xiàn)場(chǎng)查看門診、急診、住院、檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像以及其他醫(yī)技部門、藥房、收費(fèi)處、安全設(shè)施等，指示標(biāo)識(shí)是否清楚、醒目、易懂，是否根據(jù)需要及時(shí)調(diào)整; 醫(yī)院顯著位置有無(wú)

15、醫(yī)院布局平面圖。 15. 為患者提供清潔、舒適、溫馨、私密性良好的診療環(huán)境和便民服務(wù)措施，門診提供導(dǎo)診咨詢服務(wù)，有候診椅、飲水、輪椅、電話等設(shè)施。是否為病人提供便民服務(wù)措施，做到有導(dǎo)診咨詢臺(tái)、有候診椅，大中型醫(yī)院要有飲水設(shè)施、有輪椅、有公用電話等 ; 院容院貌是否整潔，就診秩序是否良好 ; 醫(yī)院衛(wèi)生間是否潔凈 ; 現(xiàn)場(chǎng)查看門診診室是否按出診醫(yī)師數(shù)接治患者 ; 醫(yī)學(xué)影像檢查是否為患者提供更- 衣服務(wù)設(shè)施，是否提供必要的放射防護(hù)條件，是否做到一室一患; 查體、超聲、心電等檢查及理療、針灸等治療措施是否有遮擋，能保護(hù)患者隱私 ; 男性醫(yī)務(wù)人員為女性患者進(jìn)行檢查時(shí)是否注意保護(hù)患者隱私，是否有護(hù)士或家屬

16、在常提高服務(wù)意識(shí)，改善服務(wù)態(tài)度，轉(zhuǎn)變服務(wù)作風(fēng)，注重誠(chéng)信服務(wù)，增進(jìn)醫(yī)患溝通，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建和- 諧的醫(yī)患關(guān)系。 16.維護(hù)患者合法權(quán)益，充分尊重患者知情同意權(quán)和選擇權(quán)。抽查 20XX年 10 月以后的出院病歷30 份手術(shù)、 麻醉、輸血、有創(chuàng)診療操作、重要治療措施改變、藥物臨床實(shí)驗(yàn)和醫(yī)療器 械臨床實(shí)驗(yàn)前是否及時(shí)告知患者或其法定代理人書面知情 同意 ; 重要病情變化是否告知患者或其法定代理人。 17.服務(wù)態(tài)度良好，語(yǔ)言文明禮貌，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)考查和訪視病人5 人。 18.建立醫(yī)患溝通制度，增強(qiáng)醫(yī)患感情交流。規(guī)范醫(yī)患溝通內(nèi)容、形式，交流用語(yǔ)通俗、易懂，增強(qiáng)溝通效果。是否建立醫(yī)

17、患溝通制度，加強(qiáng)醫(yī)患溝通制度的具體措施; 召開患者座談會(huì)，了解醫(yī)患溝通具體措施落實(shí)情況，看患者是否了解經(jīng)治醫(yī)師、責(zé)任護(hù)士的姓名以及診斷、治療方案等，醫(yī)務(wù)人員是否做必要的說(shuō)明和解釋; 醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及職能科室是否了解重點(diǎn)患者的診療情況。 19.完善患者投訴處理制度，公布投訴電話、信箱，及時(shí)受理、處置患者投訴。采取多種方式，收集患者意見，及時(shí)改進(jìn)工作。查看是否建立科學(xué)合理的病人投訴處理制度，公布投訴電話號(hào)碼、地點(diǎn)、接訪時(shí)間 ; 是否及時(shí)受理、處理病人投訴，查看投訴接待、處理結(jié)果及整改記錄。 20. 創(chuàng)建平安醫(yī)院，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境。醫(yī)院有無(wú)加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部治安防范措施 ; 是否建立重大醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制，制定了

18、突發(fā)糾紛事件等的應(yīng)急處置預(yù)案; 是否有組織醫(yī)師參加醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)的具體措施。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范收支管理，完善分配辦法，控制醫(yī)藥費(fèi)用。 21.堅(jiān)持“ 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、 集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則，醫(yī)院一切財(cái)務(wù)收支必須納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一 管理，嚴(yán)禁醫(yī)院、部門、科室設(shè)立賬外賬和 “ 小金庫(kù)” 。有無(wú)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī); 衛(wèi)生部印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定的通知中規(guī)定的財(cái)務(wù)部門14 項(xiàng)主要職能是否落實(shí)，醫(yī)院所有收支是否納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理; 是否建立禁止設(shè)立賬外賬、 小金庫(kù)的管理制度， 有無(wú)定期檢查記錄。 22.建立科學(xué)決策機(jī)制，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理水平，健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制

19、度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督分析，實(shí)行重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，重大項(xiàng)目必須經(jīng)集體討論并按規(guī)定程序報(bào)批。實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院會(huì)計(jì)制度按照會(huì)計(jì)法 、，是否建立了相應(yīng)的醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度、醫(yī)院會(huì)計(jì)管理制度、收費(fèi)與退費(fèi)的管理制度以及相應(yīng)的崗位責(zé)任制; 是否按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定的要求，建立了本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度并落實(shí) ; 是否建立重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策制度并落實(shí) ; 是否建立經(jīng)費(fèi)審批制度，是否實(shí)行院長(zhǎng)一支筆審批或授權(quán)審批。 23. 加強(qiáng)藥品、材料、設(shè)備等物資的管理，嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、材料消耗。加強(qiáng)管理、 堵塞漏洞，是否建立科學(xué)合理的財(cái)

20、務(wù)收支預(yù)算制度，檢查制度執(zhí)行情況; 是否按照國(guó)家統(tǒng)一的政府采購(gòu)目錄進(jìn)行采購(gòu)，是否建立目錄外的藥品、耗材、設(shè)備、物資、勞務(wù)的采購(gòu)管理制度; 是否建立成本核算制度，并通過(guò)實(shí)施成本核算取得成本控制效果。24. 加強(qiáng)綜合績(jī)效考核，突出服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和職業(yè)道德，建立科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制。建立按崗取酬、按工作量取酬、按服務(wù)質(zhì)量和工作績(jī)效取酬的分配機(jī)制。嚴(yán)禁科室承包，嚴(yán) 禁醫(yī)務(wù)人員收入分配與醫(yī)療服務(wù)收入直接掛鉤。薪酬 分配的原則、標(biāo)準(zhǔn)、程序是否公開透明，是否體現(xiàn)了按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平; 是否建立了科學(xué)、詳實(shí)、可操作的薪酬分配考核指標(biāo); 獎(jiǎng)金分配不得與藥品收入掛鉤的原則 ; 臨床科室的開單檢查收入不得計(jì)

21、入本科收入進(jìn)行獎(jiǎng)金分配。 25. 落實(shí)各項(xiàng)惠民措施，努力緩解看病貴。有無(wú)惠民具體措施，檢查措施執(zhí)行情況。 26. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)的制度和規(guī)定，將應(yīng)- 招標(biāo)藥品、醫(yī)用耗材全部納入集中招標(biāo)采購(gòu)，做到公開、透明、公正。嚴(yán)禁擅自采購(gòu)應(yīng)- 招標(biāo)藥品、 醫(yī)用耗材。招標(biāo)的具體措施及落實(shí)情況 ; 有無(wú)擅自采購(gòu)應(yīng)- 招標(biāo)藥品、醫(yī)用耗材的情況。 27. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格政策和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格。禁止在國(guó)家規(guī)定之外擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)禁分解項(xiàng)目、比照項(xiàng)目收費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。抽查 5 個(gè)規(guī)定另收一次性醫(yī)用耗材差價(jià)執(zhí)行情況，檢查是否按規(guī)定加成率加價(jià); 隨機(jī)選取20 名出院患者，檢查其

22、門診、入院直至出院全過(guò)程的診療和費(fèi)用情況，檢查有無(wú)同類違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題。檢查耗材實(shí)際使用量與收費(fèi)數(shù)量是否相符。 28. 向社會(huì)公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。在顯著位置 通過(guò)多種方式，如電子觸摸屏、電子顯示屏、公示欄、價(jià)目 表等，公示醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、 常用藥品和主要醫(yī)用耗材的價(jià)格。實(shí)行價(jià)格公示制，在醫(yī)院顯著位置設(shè)置觸摸屏或滾動(dòng)屏、公 示欄。觸摸屏、滾動(dòng)屏運(yùn)轉(zhuǎn)正常，價(jià)格公示項(xiàng)目?jī)r(jià)格準(zhǔn)確，便于患者查詢 ; 實(shí)行費(fèi)用查詢制，醫(yī)院設(shè)置住院費(fèi)用查詢機(jī)或設(shè)專人向患者提供住院查詢服務(wù)。 29.嚴(yán)格執(zhí)行住院患者費(fèi)用一日清制度，將藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等通過(guò)適當(dāng)方式告知患者?；颊叱鲈簳r(shí)，提供詳細(xì)的總費(fèi)用清單。是否實(shí)行費(fèi)用清單制，清單項(xiàng)目分類是否清楚。 30.接受患者價(jià)格咨詢和費(fèi)用查詢，如實(shí)提供價(jià)格或費(fèi)用信息，及時(shí)處理患者對(duì)違規(guī)收費(fèi)的投訴。查閱醫(yī)院 20XX年物價(jià)投訴接待、處理結(jié)果及整改記錄，并進(jìn)行電話回訪抽查。 31. 完善醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的病歷記錄和費(fèi)用核查制度，定期對(duì)患者費(fèi)用進(jìn)行核查，病歷沒(méi)有記錄的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目不得收取費(fèi)用。; 是否設(shè)立價(jià)格管理機(jī)構(gòu)，明確了價(jià)格管理職能; 制度是否健全，是否建立費(fèi)用審查制度和相關(guān)責(zé)任追究等制度; 有無(wú)專職物價(jià)管理人員; 是否熟悉相關(guān)價(jià)格政策是否定期進(jìn)行住院病歷核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的收費(fèi)問(wèn)題有無(wú)反愧復(fù)檢。32. 加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，認(rèn)真組織開展以“ 八榮八恥”