環(huán)境內(nèi)審員培訓(xùn)（ppt）

1、EMS內(nèi)部審核員教程下面繼續(xù)比賽！ARE YOU READY ？技巧題(5分）（時間2分鐘）OO OO O OO O O OO O O OO O OO OO 任移動三個0，使三角形倒立技巧題（10分）（時間8分鐘） 給你3、3、8、8四個數(shù)，利用加減乘除和括號將它組成24。（每個數(shù)字只許用一次）技巧題（10分）（時間1分鐘） 用三個啤酒瓶可以換一瓶啤酒，請問用十個啤酒瓶最多可換多少瓶啤酒，還剩幾個空瓶？ 講課內(nèi)容安排1、ISO 標(biāo)準(zhǔn)簡單回顧；2、內(nèi)審的流程、審核技巧和方法；3、內(nèi)審中重要的表格制作；4、內(nèi)部審核案例分析；5、內(nèi)審員培訓(xùn)考試。EMS審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷一個組

2、織的EMS是否符合該組織所規(guī)定的EMS審核標(biāo)準(zhǔn)的一系統(tǒng)化、文件化的驗(yàn)證過程（是一個系統(tǒng)化、文件化和客觀的驗(yàn)證過程）。EMS審核分外部審核（第二方和第三方）和內(nèi)部審核。 定義 1、符合性該說的要說到；2、實(shí)施性說到的要做到；3、有效性做到的要有效； 內(nèi)部審核查什么？ 一般同申請認(rèn)證確定的范圍一樣，可以擴(kuò)大可以是全部產(chǎn)品和區(qū)域，可以是一部分產(chǎn)品，可以是一條生產(chǎn)線。 審核范圍審核準(zhǔn)則1、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)；2、環(huán)境管理體系文件；3、適用的法律法規(guī)要求。 1、文件收集（包括ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)及其他要求、工廠管理手冊等）； 注：要求內(nèi)審員在審核前充分熟悉上述

3、文件（看2-3遍）。審核步驟2、審核準(zhǔn)備1）制定審核計(jì)劃（審核組長制定）2）準(zhǔn)備工作文件（包括檢查表見附件2、不符合報(bào)告見附件3和會議記錄等表格）審核步驟3、實(shí)施審核（1、首次會議2、收集審核證據(jù)3、審核發(fā)現(xiàn)開不符合項(xiàng)報(bào)告4、審核組會議5、末次會議） 審核步驟4、制作審核報(bào)告對整個審核過程作一個總結(jié)。（一般由審核組長完成）。審核步驟 內(nèi)部審核完成后，必須對預(yù)防、糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。注意事項(xiàng)內(nèi)部審核方法介紹及審核技巧 審核方式有三種：1、按部門進(jìn)行；2、按要素進(jìn)行；3、以環(huán)境因素為主線進(jìn)行。審核方法有三種：1、提問和交談的方法；2、查閱文件和記錄的方法；3、現(xiàn)場觀察的方法。 內(nèi)部審核方法介紹

4、及審核技巧 審核發(fā)現(xiàn)不符合的原因有三種：1、EMS文件不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法規(guī)等（符合性）；2、沒在按EMS文件執(zhí)行（實(shí)施性）；3、實(shí)施過程或具體工作沒效果（有效性）。 內(nèi)部審核方法介紹及審核技巧 不符合項(xiàng)一般有三種： 1、嚴(yán)重不符合項(xiàng) EMS與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)境法律法規(guī) 嚴(yán)重不符或是整個體系嚴(yán)重失效或可 能造成嚴(yán)重的后果的不符合項(xiàng)； 2、一般不符合項(xiàng) 沒有按程序要求做，造成后果不嚴(yán)重或EMS個別要求沒有滿足，對體系不會產(chǎn)生重要影響的不符合項(xiàng)（但如果存在大量的一般不符合項(xiàng)或很多一般不符合項(xiàng)集中在一個要素上，可能導(dǎo)致體系的失誤，這樣會造成一個嚴(yán)重不符合項(xiàng)）； 3、觀察項(xiàng) 存在

5、問題但證據(jù)不足，需提醒注意的事項(xiàng)；或已發(fā)現(xiàn)問題的苗頭，發(fā)展下去有可能構(gòu)成不合格（觀察項(xiàng)不列入不符合項(xiàng)報(bào)告，不列入審核報(bào)告中）。 下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例 1、某設(shè)備上有油污，未放置吸油棉來作緊急應(yīng)變； 2、某公司有一些適用的法律法規(guī)沒有收集到；3、化學(xué)品存放區(qū)未作標(biāo)識；4、某個監(jiān)測設(shè)備沒有校準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)期；下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例5、某公司的行政部環(huán)境指標(biāo)為節(jié)省用水量；6、某公司生活區(qū)的花草用的殺蟲劑沒被辨識為環(huán)境因素；下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例7、對與供應(yīng)商相關(guān)的重要環(huán)境因素的控制方法未通報(bào)給供應(yīng)商；8、某公司污水測試超標(biāo)，沒有有效的預(yù)防和糾正措施；下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例 9、某車間的廢金屬

6、品未進(jìn)行回收處理；10、某設(shè)備未配有儲油設(shè)施，以防止維修或緊急狀況時的漏油；下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例下列是一些不符合項(xiàng)的實(shí)例11、化學(xué)藥品的儲存沒有防泄漏設(shè)施等。12、某公司未對污水處理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。審核技巧 內(nèi)審員必備的素質(zhì) 1、正直誠實(shí)； 2、客觀公正； 3、尊重對方； 4、冷靜堅(jiān)毅。 需注意的問題1、內(nèi)審跟外審一樣，不是專門找岔子，是尋找符合的證據(jù)；2、作審核記錄時不符合情況應(yīng)該記下來，符合的情況也應(yīng)該記下來；3、不要找到一個不符合項(xiàng)就算完成任務(wù)，有疑問的地方一定要查下去；審核時也不要抱著一定要找到至少一個不符合項(xiàng)為止，因?yàn)槲覀儗徍耸怯贸闃拥姆绞?。審核時要注意的技巧 1、少講、多看、

7、多聽、多問2、選擇正確的對象提問 審核時要注意的技巧3、提問與索看相結(jié)合4、要學(xué)會聯(lián)想和追溯5、創(chuàng)造一個良好的審核氣氛6、正確地提出問題7、封閉式問題和開啟式問題相結(jié)合審核時要注意的技巧審核計(jì)劃審核計(jì)劃分為兩種，一種為年度審核計(jì)劃，一種為審核日程安排計(jì)劃。 年年度審核計(jì)劃部 月門 份1月2月3月4月11月12月生產(chǎn)部行政部總經(jīng)理室審核日程安排計(jì)劃審核目的：審核范圍：審核員：審核日期：具體行程安排：部門 時間 審核員 涉及要素總經(jīng)理室 09：0010：00 張三 （4.2/4.4.1/4.6)管理代表 09：0010：00 李四 （4.1/4.4.1/4.5.4/4.6)生產(chǎn)部 10：0012：

8、00 王五(4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.2/4.4.3 4.4.6/4.4.7/4.5.2)檢查表序號檢查內(nèi)容和方法 符合性判定 審 核 記 錄1有無制定環(huán)境方針?內(nèi)容是否包括對污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的承諾?是否向外發(fā)布?并定期評審?見環(huán)境管理手冊X頁公布在公司網(wǎng)站計(jì)劃每半年評審一次2是否定期主持管理評審?評審內(nèi)容是否全面?評審決議是否形成文件?見管理評審記錄FM-08-1評審內(nèi)容未包括環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況見管理評審報(bào)告FM-08-2被審核部門: 總經(jīng)理室 負(fù)責(zé)人:李三 內(nèi)審員:劉八 審核日期:2001/08/08不符合報(bào)告被審核部門: 環(huán)管辦 負(fù)責(zé)人:李三 內(nèi)審員:劉八 審核日

9、期:2001/08/08不符合事實(shí)描述: 審核時發(fā)現(xiàn)公司使用的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)是國家排放標(biāo)準(zhǔn)，而不是省里的排放標(biāo)準(zhǔn)。不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中4.3.2條款。 劉八 2001/08/08原因分析: 環(huán)管辦負(fù)責(zé)人不清楚地方排放標(biāo)準(zhǔn)比國家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格所致。 李三 2001/08/09糾正及預(yù)防措施：選用省里的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，并對環(huán)管辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行法律法規(guī)相關(guān)方面的教育培訓(xùn)。 李三 2001/08/09糾正及預(yù)防措施監(jiān)控及效果驗(yàn)證：管理者代表審批：簡單案例分析 1、一化工廠，其廢水排放已被確定為一重大環(huán)境因素，但用來測量排水PH值的PH計(jì)卻未經(jīng)校準(zhǔn)；2、某公司審核時，問到對大氣排放是否超標(biāo)的問題時，該負(fù)責(zé)

10、人回答：“我們不知道排放標(biāo)準(zhǔn)是多少，因?yàn)闆]有這樣的文件規(guī)定?！焙唵伟咐治?3、某公司審核時，問到對大氣排放是否超標(biāo)的問題時，該負(fù)責(zé)人拿出相關(guān)的文件說：“我們這里都有規(guī)定，只是我剛上任幾天，還沒有看過?！焙唵伟咐治?4、某公司審核時，問到對大氣排放是否超標(biāo)的問題時，該負(fù)責(zé)人拿出相關(guān)的文件說：“我們這里都有規(guī)定?！痹诓榭幢O(jiān)測記錄時發(fā)現(xiàn)該記錄都是白班做的。他解釋說，由于晚班人手少，所以沒有做。 簡單案例分析 5、某公司在車間審核時發(fā)現(xiàn)某機(jī)器的作業(yè)指導(dǎo)書還是舊版本，后來廠長說新版的作業(yè)指導(dǎo)書已制定了，只是車間負(fù)責(zé)人沒拿過去。車間負(fù)責(zé)人則說沒有接到通知。簡單案例分析 實(shí)戰(zhàn)演習(xí)這是顯示你真正實(shí)力的地方！這里需要敏銳的洞察力和非凡的想像力！掌握這種審核技巧，建立ISO1