缺失改善報告

1、供方名稱：項目內容評價要點評價等級評價意見自我評估口等級一級二級三級申菱評估口總耍求1方針目標是否建立公司的質fit方針和目標.井對實施的情況進行跟蹤落實改進A.有質fit方針和目標.但沒有形成書而資料A.制定了質址方針和目標但指標未分解A.制訂、貫徹、落實了質fit方針：B.檢査質址方針.目標足否達到.對沒有完成的有分析改逬焉標仆分解.缺乏分析改訥22文件要求是否建立公司的文件管理制足.以規(guī)范管理行為A、有壟本的圖紙擰制方法A、建立如圖紙.T藝、檢臉等基本的管理制度：B.基木按制度執(zhí)行A.除二級要求制度外.還建立了如管理.采購、貯運、生產現(xiàn)場詩理等制度：B.文件能有效控制堆本制度健全2管理d

2、噴3職資權限是否建立公司的組漢機構并對相關人員明確其職貴和權限A、崗位人員基本了解其職賁和權限A、制訂了主要人員的職賁主要人員能了解其職賁和權限A.制訂了公司組織機構和職能分配及各崗位人員的職賁和權限：B、各崗位人員了解其職賁和權限并實施制訂了主要人員的職資.主要人員能了解其職資和儀限2*資源管理4人力資源足否配備滿足保證產品質fit要求的人員A、配備專職或兼職檢驗員A、配備相應號職的生產管理和怪驗員=B.有相應的培訓A.配備相應的技術人員、:職的生產管理、計劃和檢臉員：B.制訂培訓計劃并實施35基礎設施是否配備滿足產品數(shù)量和質址要求的基礎設施A、生產、檢測設備品的加工能力和工藝要求A、生產、

3、檢測設備能滿足現(xiàn)有產品的加工能力和工藝要求：E、場地基本滿足要求生產、檢測設備能滿足產品加工能力和工藝要求：B、工作場地能滿足生產需要：C、工作場地有明確的區(qū)域劃分生產.檢測設備及場地基本達到耍求26匸作環(huán)境足否具備滿足產品要求的環(huán)境A、產品加工、保管現(xiàn)場較干凈A、產品加工、保管現(xiàn)場干凈、整潔A.產品加工、保管現(xiàn)場干凈、整潔：B.特殊工序加工的環(huán)境符合要求：C、產品有分類管理工作環(huán)境尚可2四產品實現(xiàn)7匸藝控制是否按“三按”組織生產A.生產現(xiàn)場有圖紙A.生產現(xiàn)場冇圖紙和工藝文件A.生產現(xiàn)場有圖紙和工藝文件：B.關鍵、特殊工序有作業(yè)抬導書生產現(xiàn)場仃圖紙和匸藝文件.但未見與我司相關之文件28采購控制

4、足否建立對材料采購控制A、對材料采購有控制A、建立基本的材料采購控制文件:采購合同、計劃、進貨檢驗、材料質保書等A.建立完善的材料采購控制文件：采購合同、計劃、進貨檢臉、材料質保書.經批準的供冏商名單、供應商質址悄況等未見供賊商質址考評情況記錄29產品識別是否采用適勻的方法對原材料、半成品、成品流轉過程實施有效控制A、對原材料.半成品.成品及狀態(tài)標識有控制A、原材料、半成品成品及狀恣標識明確、擺放淸晰A、原材料、半成品、成品及狀態(tài)標識明確、撰放淸晰.確保產品不混用：對顧客有追溯性要求的產品逬行了控制和記錄倉庫以及車間的不合賂品以及區(qū)域劃分不明U210設備管理是否建立對設備的有效控制A、設備進行

5、管理及維修保養(yǎng).但缺乏i殳備管理臺帳及日常維修保養(yǎng)制度A、有設備臺檢及日常錐修保養(yǎng)制度A、有設備臺報及日常維修保養(yǎng)制度.并有實施記錄年度維護表未針對并種設備分列項目211匸裝模具是否配備滿足產品加E所需的工裝模貝A、工裝能滿足產品要求.但缺乏工裝管理A、工裝能滿足產品要求：B、有工裟管理A.工裝能滿足產品要求:8、有匸裝管理并有實施記錄模具偏少212匸位器具是否有工位器八來保證產品潦轉和質fitA、有相應的工位器具.但沒有統(tǒng)一A、有相應統(tǒng)一的工位器具.但沒有明確的宦置管理A.有相應的統(tǒng)一的工位器H:B、有相應明確的定置悸理313關鍵特殊匸序足否對關鍵特殊工序逬行評價和控制A、有對關鍵特殊工序的

6、識別但不夠完警A、對關鍵特殊工序有基本的控制A、對關維特殊工序有較好的控制手段和記錄N/A14計址器具足否對汁址器貝進行標識和控制A、未按檢定周期對檢測fit具進行校準和檢定A.楡測fit具有相應臺帳管理：B.檢測量具有相應檢定記錄A.建立了計攝制度,有量貝骨理臺帳：B.檢測壇具有相應怪定記錄、有標iJhC、各類設備計址儀表有檢測檢定315檢驗試驗足否有產品加工.裝配、最終的檢臉控制手段和方法A、有彊終檢臉控制A、有過程和/終檢臉控制井有相關記錄A按規(guī)定實行.三檢”制度并記錄：B.有相關試驗記錄及檢測報吿3五分析、改ill16不合格控制是否建立對逬貨、加工.裝配、最終愉驗時發(fā)現(xiàn)的不合恪逬行控制A、對不合格品分禹但沒有明確指定不合格品區(qū)A.車御有明確的不合格品區(qū)乍何有明確的不合格品區(qū)：B、有明確的不合格品處理程用井實施乍間的不合搟區(qū)域劃分不明昭217糾正預防措施足否建立對岀現(xiàn)不合格的原因進行分析.井采取糾正預防摘施A、岀現(xiàn)不合格品后有簡單原因分析并糾正A.岀現(xiàn)不合格