缺失改善報(bào)告

1、供方名稱：項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)評(píng)價(jià)意見(jiàn)自我評(píng)估口等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)申菱評(píng)估口總耍求1方針目標(biāo)是否建立公司的質(zhì)fit方針和目標(biāo).井對(duì)實(shí)施的情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)改進(jìn)A.有質(zhì)fit方針和目標(biāo).但沒(méi)有形成書(shū)而資料A.制定了質(zhì)址方針和目標(biāo)但指標(biāo)未分解A.制訂、貫徹、落實(shí)了質(zhì)fit方針：B.檢査質(zhì)址方針.目標(biāo)足否達(dá)到.對(duì)沒(méi)有完成的有分析改逬焉標(biāo)仆分解.缺乏分析改訥22文件要求是否建立公司的文件管理制足.以規(guī)范管理行為A、有壟本的圖紙擰制方法A、建立如圖紙.T藝、檢臉等基本的管理制度：B.基木按制度執(zhí)行A.除二級(jí)要求制度外.還建立了如管理.采購(gòu)、貯運(yùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)詩(shī)理等制度：B.文件能有效控制堆本制度健全2管理d

2、噴3職資權(quán)限是否建立公司的組漢機(jī)構(gòu)并對(duì)相關(guān)人員明確其職貴和權(quán)限A、崗位人員基本了解其職賁和權(quán)限A、制訂了主要人員的職賁主要人員能了解其職賁和權(quán)限A.制訂了公司組織機(jī)構(gòu)和職能分配及各崗位人員的職賁和權(quán)限：B、各崗位人員了解其職賁和權(quán)限并實(shí)施制訂了主要人員的職資.主要人員能了解其職資和儀限2*資源管理4人力資源足否配備滿足保證產(chǎn)品質(zhì)fit要求的人員A、配備專職或兼職檢驗(yàn)員A、配備相應(yīng)號(hào)職的生產(chǎn)管理和怪驗(yàn)員=B.有相應(yīng)的培訓(xùn)A.配備相應(yīng)的技術(shù)人員、:職的生產(chǎn)管理、計(jì)劃和檢臉員：B.制訂培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施35基礎(chǔ)設(shè)施是否配備滿足產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)址要求的基礎(chǔ)設(shè)施A、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備品的加工能力和工藝要求A、生產(chǎn)、

3、檢測(cè)設(shè)備能滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的加工能力和工藝要求：E、場(chǎng)地基本滿足要求生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備能滿足產(chǎn)品加工能力和工藝要求：B、工作場(chǎng)地能滿足生產(chǎn)需要：C、工作場(chǎng)地有明確的區(qū)域劃分生產(chǎn).檢測(cè)設(shè)備及場(chǎng)地基本達(dá)到耍求26匸作環(huán)境足否具備滿足產(chǎn)品要求的環(huán)境A、產(chǎn)品加工、保管現(xiàn)場(chǎng)較干凈A、產(chǎn)品加工、保管現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔A.產(chǎn)品加工、保管現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔：B.特殊工序加工的環(huán)境符合要求：C、產(chǎn)品有分類管理工作環(huán)境尚可2四產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7匸藝控制是否按“三按”組織生產(chǎn)A.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有圖紙A.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)冇圖紙和工藝文件A.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有圖紙和工藝文件：B.關(guān)鍵、特殊工序有作業(yè)抬導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)仃圖紙和匸藝文件.但未見(jiàn)與我司相關(guān)之文件28采購(gòu)控制

4、足否建立對(duì)材料采購(gòu)控制A、對(duì)材料采購(gòu)有控制A、建立基本的材料采購(gòu)控制文件:采購(gòu)合同、計(jì)劃、進(jìn)貨檢驗(yàn)、材料質(zhì)保書(shū)等A.建立完善的材料采購(gòu)控制文件：采購(gòu)合同、計(jì)劃、進(jìn)貨檢臉、材料質(zhì)保書(shū).經(jīng)批準(zhǔn)的供冏商名單、供應(yīng)商質(zhì)址悄況等未見(jiàn)供賊商質(zhì)址考評(píng)情況記錄29產(chǎn)品識(shí)別是否采用適勻的方法對(duì)原材料、半成品、成品流轉(zhuǎn)過(guò)程實(shí)施有效控制A、對(duì)原材料.半成品.成品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)有控制A、原材料、半成品成品及狀恣標(biāo)識(shí)明確、擺放淸晰A、原材料、半成品、成品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確、撰放淸晰.確保產(chǎn)品不混用：對(duì)顧客有追溯性要求的產(chǎn)品逬行了控制和記錄倉(cāng)庫(kù)以及車間的不合賂品以及區(qū)域劃分不明U210設(shè)備管理是否建立對(duì)設(shè)備的有效控制A、設(shè)備進(jìn)行

5、管理及維修保養(yǎng).但缺乏i殳備管理臺(tái)帳及日常維修保養(yǎng)制度A、有設(shè)備臺(tái)檢及日常錐修保養(yǎng)制度A、有設(shè)備臺(tái)報(bào)及日常維修保養(yǎng)制度.并有實(shí)施記錄年度維護(hù)表未針對(duì)并種設(shè)備分列項(xiàng)目211匸裝模具是否配備滿足產(chǎn)品加E所需的工裝模貝A、工裝能滿足產(chǎn)品要求.但缺乏工裝管理A、工裝能滿足產(chǎn)品要求：B、有工裟管理A.工裝能滿足產(chǎn)品要求:8、有匸裝管理并有實(shí)施記錄模具偏少212匸位器具是否有工位器八來(lái)保證產(chǎn)品潦轉(zhuǎn)和質(zhì)fitA、有相應(yīng)的工位器具.但沒(méi)有統(tǒng)一A、有相應(yīng)統(tǒng)一的工位器具.但沒(méi)有明確的宦置管理A.有相應(yīng)的統(tǒng)一的工位器H:B、有相應(yīng)明確的定置悸理313關(guān)鍵特殊匸序足否對(duì)關(guān)鍵特殊工序逬行評(píng)價(jià)和控制A、有對(duì)關(guān)鍵特殊工序的

6、識(shí)別但不夠完警A、對(duì)關(guān)鍵特殊工序有基本的控制A、對(duì)關(guān)維特殊工序有較好的控制手段和記錄N/A14計(jì)址器具足否對(duì)汁址器貝進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制A、未按檢定周期對(duì)檢測(cè)fit具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定A.楡測(cè)fit具有相應(yīng)臺(tái)帳管理：B.檢測(cè)量具有相應(yīng)檢定記錄A.建立了計(jì)攝制度,有量貝骨理臺(tái)帳：B.檢測(cè)壇具有相應(yīng)怪定記錄、有標(biāo)iJhC、各類設(shè)備計(jì)址儀表有檢測(cè)檢定315檢驗(yàn)試驗(yàn)足否有產(chǎn)品加工.裝配、最終的檢臉控制手段和方法A、有彊終檢臉控制A、有過(guò)程和/終檢臉控制井有相關(guān)記錄A按規(guī)定實(shí)行.三檢”制度并記錄：B.有相關(guān)試驗(yàn)記錄及檢測(cè)報(bào)吿3五分析、改ill16不合格控制是否建立對(duì)逬貨、加工.裝配、最終愉驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合恪逬行控制A、對(duì)不合格品分禹但沒(méi)有明確指定不合格品區(qū)A.車御有明確的不合格品區(qū)乍何有明確的不合格品區(qū)：B、有明確的不合格品處理程用井實(shí)施乍間的不合搟區(qū)域劃分不明昭217糾正預(yù)防措施足否建立對(duì)岀現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行分析.井采取糾正預(yù)防摘施A、岀現(xiàn)不合格品后有簡(jiǎn)單原因分析并糾正A.岀現(xiàn)不合格