銷售公司管理系統(tǒng)銷售流程圖

1、日常業(yè)務(wù)流程一、組織機(jī)構(gòu)二、崗位描述三、銷售流程銷售合同簽訂流程銷售訂貨流程銷售出庫流程銷售退貨流程結(jié)算流程折扣的變更流程流程審批撥付及使用流程四、報表購進(jìn)商品日報表（日統(tǒng)計）商品銷售日報表（日統(tǒng)計）月銷售匯總表各網(wǎng)點銷售匯總表銷售費用明細(xì)表銷售經(jīng)營情況表應(yīng)收賬款明細(xì)表進(jìn)、銷、存庫存表五、單據(jù)使用樣本費用報銷單資金使用審批單收款收據(jù)資金借款單出差費用報銷審批單一、初期組織機(jī)構(gòu)二、崗位描述: 1、勤主管1）、所屬部門：銷售公司2）、直接上級：銷售公司總經(jīng)理3）、崗位職責(zé)：、配合銷售經(jīng)理做好銷售的同時，配合辦事處財務(wù)人員做好相 關(guān)的財務(wù)工作，按時督促應(yīng)收賬款的催繳、并及時回款。、及時與公司財務(wù)負(fù)責(zé)

2、人溝通，把辦事處的信息傳達(dá)給公司財 務(wù)人員， 2、辦事處銷售會計:1）、所屬部門：食品公司財務(wù)科2）、直接上級：食品公司財務(wù)主管3）、崗位職責(zé)：、負(fù)責(zé)統(tǒng)計辦事處的銷售、退貨數(shù)量的日統(tǒng)計和月匯總，各項 銷售費用的統(tǒng)計及匯總，應(yīng)收賬款的管理及催收，在規(guī)定時間圍如數(shù) 交回所收貨款；、定期編制相關(guān)報表，如庫存進(jìn)銷存變動表、應(yīng)收賬款明細(xì)表，相關(guān)報表必須及時、準(zhǔn)確上報相關(guān)部門，同時按時完成 部門領(lǐng)導(dǎo)及主管會計交辦的各項工作。、銷售合同的嚴(yán)格管理，建檔、存檔、監(jiān)督執(zhí)行、積極配合業(yè)務(wù)員、片區(qū)主管做好相關(guān)的銷售工作。同時要積 極配合食品公司銷售部、財務(wù)做好相關(guān)的核算、結(jié)算工作，及時把相 關(guān)的信息反饋給相關(guān)部門。

3、、加強(qiáng)與客戶的溝通，通過溝通了解客戶的需求，以促進(jìn)貨款 的回收。3、倉庫管理員：1）、所屬部門：辦事處財務(wù)2）、直接上級：辦事處會計3）、崗位職責(zé)：、負(fù)責(zé)管理好實物的安全存放，及時、準(zhǔn)確對實物的進(jìn)生庫登 記；定期和不定期對實物進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)殘值物品、短缺物品（不足量），應(yīng)及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)；、按時上報進(jìn)銷存變動表。4、片區(qū)業(yè)務(wù)主管：1）、所屬部門：辦事處2）、直接上級：市場經(jīng)理3）、崗位職責(zé)：、督促業(yè)務(wù)員及時、準(zhǔn)確上報銷售明細(xì)（品名、數(shù)量、金額）-日報、月匯總。、積極配合財務(wù)定期催繳應(yīng)收賬款。三、銷售業(yè)務(wù)流程1、銷售合同簽訂流程銷售合同簽訂流程描述：辦事處業(yè)務(wù)員與客戶擬定合同容及相關(guān)條款，把擬

4、定好的合同報 城市經(jīng)理、辦事處會計會審，確定銷售合同的容，把確定后的銷售合同報營銷售總監(jiān)審批銷 售合同，如果審批沒有通過，則說明銷售合同容、條款不合理，取消或修正該合同，如果銷 售合同審批通過，城市經(jīng)理與客戶簽訂銷售合同，簽訂后的銷售合同由辦事處銷售部建檔、 存檔、執(zhí)行，食品公司銷售會計、食品公司銷售部分別存檔并監(jiān)督執(zhí)行。2、銷售訂貨流程銷售訂貨流程描述：辦事處、城市經(jīng)理制定訂貨計劃，辦事處勤主管確認(rèn)訂單，把辦事處確定的訂單報營銷總監(jiān)審批，經(jīng)過營銷總監(jiān)審批簽字后的訂單報食品公司銷售會計，銷售會計審核訂單是否合理，如果訂單合理，銷售會計簽字后返回銷售部，銷售部勤通知庫管備貨，同時銷售部開單員開具

5、調(diào)撥出庫單，食品公司財務(wù)銷售跟單員根據(jù)出庫單建立二級倉庫，同時辦事處庫管、會計建立一級倉庫并記賬。如果訂單不合理，則返回辦事處銷售勤處，重新制定訂貨計劃。3、銷售出庫流程銷售出庫流程描述：辦事處業(yè)務(wù)員下訂單，勤接到訂單后通知庫管備貨，辦事處會計開具銷 售單，倉管根據(jù)銷售單驗單發(fā)貨，客戶收到貨物、驗貨簽字確認(rèn)，如果貨款是以現(xiàn)金支付， 辦事處會計憑銷售單記賬，并收存當(dāng)日貨款，三 日匯入食品公司賬戶。如果貨款是掛賬的， 必須有城市經(jīng)理審批簽字同意掛賬， 辦事處會計憑簽字銷售單確認(rèn)應(yīng)收賬款， 同時督促業(yè)務(wù) 員與客戶定期對賬。4、銷售退貨流程銷售會計倉管統(tǒng)計、帳務(wù)處理收貨，按城市經(jīng)理批示及產(chǎn)品情況進(jìn) 行

6、恰當(dāng)處理，不能退回食品公司銷售退貨流程描述：在銷售過程中如果出現(xiàn)退貨情形，首先是客戶提出退貨申請，辦事處接 到申請，城市經(jīng)理是否同意退貨，如果是由于我方（辦事處）造成產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題的， 城市經(jīng)理簽字同意退貨，同時銷售勤憑簽字后的退貨申請?zhí)钪仆素泦?，業(yè)務(wù)員、會計、城市 經(jīng)理會簽退貨單，銷售會計統(tǒng)計退貨的數(shù)量、金，同時進(jìn)行賬務(wù)處理，另一方面，庫管收貨， 并按城市經(jīng)理的批示及產(chǎn)品的情況進(jìn)行恰當(dāng)處理，退貨產(chǎn)品一律不允許退回食品公司，根據(jù)情況折價或其他方式就地處理。 如果產(chǎn)品質(zhì)量不是由于我方（辦事處）造成的，則由勤通知 客戶不予退貨。5、銷售結(jié)算流程:確認(rèn)直接轉(zhuǎn)到食品公司賬戶記賬通知食品公司銷售會計

7、查詢確認(rèn)銷售結(jié)算流程描述：辦事處業(yè)務(wù)員、會計定期與客戶對賬結(jié)款，結(jié)賬時，如果有結(jié)賬差異，填制結(jié)賬差異單報辦事處會計，辦事處會計審核后報城市經(jīng)理簽批后辦事處會計記賬，作銷售費用處理。如果沒有結(jié)賬差異，直接結(jié)回貨款。若是現(xiàn)金回款，辦事處會計記賬并在三日全額存回貨款。如果以銀行存款支付的，辦事處會計記賬并通知食品公司銷售會計查詢確認(rèn)。6、銷售折扣的變更銷售折扣變更流程描述：如果出現(xiàn)折扣變更的，業(yè)務(wù)員首先要提出變更申請，報城市經(jīng)理、 會計會審，會審?fù)戤厛鬆I銷總監(jiān)批準(zhǔn)，折扣變更批準(zhǔn)后，食品公司銷售會計、跟單員分別存 檔并監(jiān)督執(zhí)行，同時辦事出會計、勤歸檔執(zhí)行。7、對賬流程:辦事處會計辦事處會計辦事處會計跟

8、單員與客戶確認(rèn)銷售一與庫管核對 與食品公司跟單員對賬與食品公司銷售會計對賬對賬流程描述：辦事出會計憑銷售單與客戶核對確認(rèn)銷售數(shù)量、金額，同時與辦事處庫管核 對庫存的進(jìn)銷存狀況。辦事處會計還要負(fù)責(zé)與食品公司跟單員對賬，核對當(dāng)期的庫存、與食 品公司銷售會計核對庫存及應(yīng)收賬款、回款。8、費用審批撥付及使用流程:預(yù) 算 外銷售會計報營銷總監(jiān)、總經(jīng)理審批報主管人員賬務(wù)處理費用審批撥付及使用流程描述：首先城市經(jīng)理、會計對次月的費用開支進(jìn)行預(yù)算，報費用預(yù)算表報食品公司市場經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核，銷售會計、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)審核后的費用預(yù)算統(tǒng)計表 審核費用的預(yù)算情況，是否在期初的預(yù)算圍，如果在預(yù)算圍，則把費用預(yù)算表報食品公司總 經(jīng)理審批，食品公司財務(wù)人員根據(jù)簽字完畢的費用付款，同時報主管人員進(jìn)行賬務(wù)處理。如 果預(yù)算費用不在預(yù)算圍，城市經(jīng)理則要作費用追加申請表，報市場經(jīng)理、營銷總監(jiān)處審核， 然后報食品公司總經(jīng)理審批，食品公司銷售會計、財務(wù)經(jīng)理審核，食品公司總經(jīng)理審批簽字， 財務(wù)部根據(jù)簽字完畢后的費用追加申請表付款。 辦事處會計收到款項后記賬，使