粉條質(zhì)量管理辦法

1、文件目錄1.頒布令 -32.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 -43.組織機構(gòu)與職責3.1總經(jīng)理任命書-53.2質(zhì)量負責人任命書 -63.3檢驗員任命書 -73.4車間主管任命書 -83.5組織機構(gòu)圖 -93.6各級人員崗位質(zhì)量職責 -104.資源治理4.1質(zhì)量有關人員能力要求規(guī)定 -144.2人員培訓治理制度 -164.3生產(chǎn)設備與設施治理制度 -184.4檢驗設備、計量器具治理制度 -215.文件治理制度 -226.生產(chǎn)治理6.1粉條工藝流程 -266.2生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱制度 -276.3關鍵操縱點治理制度 -296.4安全生產(chǎn)治理制度 -306.5工作環(huán)境治理制度 -326.6產(chǎn)品防護治理制度 -33

2、6.7生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度 -357.質(zhì)量操縱7.1食品原輔料采購治理制度 -377.2食品原輔材料進貨檢查驗收制度 -397.3衛(wèi)生治理制度 -417.4質(zhì)量治理制度 -437.5工藝治理制度及考核方法 -447.6質(zhì)量治理制度考核方法 -467.7包裝過程治理制度 -487.8運輸治理制度 -497.9倉庫治理制度 -507.10生產(chǎn)設備，工具清洗制度 -528.檢驗治理8.1檢驗治理制度 -548.2檢驗室治理制度 -569.不合格品處理9.1不合格治理制度 -589.2不合格品治理制度 -599.3召回治理制度 -629.4糾正措施治理制度 -649.5消費者投訴受理制度 -6510.生產(chǎn)

3、條件、設備變更及重大事故應急制度 -66杭州名團食品有限公司（2013）1號1.頒布令各部門： 依照廠生產(chǎn)業(yè)務進展需要和QS治理體系認證的需要，廠編制了QS質(zhì)量治理體系文件。廠質(zhì)量治理體系文件是廠各部門工作的行為準則，望大伙兒認真遵照執(zhí)行。廠質(zhì)量治理體系文件自2014年4月18日起實施。 杭州名團食品有限公司 2014年4月18日 質(zhì) 量 方 針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品； 創(chuàng)新、引領消費時尚；關注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。 質(zhì) 量 目 標產(chǎn)品一次檢驗合格率98%顧客處理率100%職員培訓率100% 部門質(zhì)量目標： 辦公室：文件發(fā)放100%有效受控； 職員培訓率100% 質(zhì)

4、檢科： 檢測設備按時檢測率100% 產(chǎn)品漏檢率為0 產(chǎn)品錯檢率為0 生技科： 技術(shù)標準收集到位率100% 配方符合率100% 確保生產(chǎn)任務100%完成 銷售科： 確保采購產(chǎn)品合格率99 帳物卡一致。 3組織機構(gòu)與職責杭州名團食品有限公司（2013）2號3.1總經(jīng)理任命書本廠各部門： 經(jīng)研究決定，任命高統(tǒng)昌為杭州名團食品有限公司總經(jīng)理。職責如下：負責在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策等。負責在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策等。負責配備建立及運行衛(wèi)生質(zhì)量體系所需的資源。負責主持對衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。抓好本公司和產(chǎn)品質(zhì)量有關的各項基礎治理

5、工作。杭州名團食品有限公司 2014年4月18日 杭州名團食品有限公司（2013）3號3.2質(zhì)量負責人任命書本廠各部門： 經(jīng)研究決定，任命包思燕為杭州名團食品有限公司質(zhì)量負責人，職責如下：（1） 具體負責本企業(yè)質(zhì)量治理的日常領導工作，負責本企業(yè)質(zhì)量治理制度各部分、各過程的建立，實施、保持和完善；（2） 具體領導生技科及質(zhì)檢科的質(zhì)量工作；（3） 向本廠報告本廠實施質(zhì)量治理制度所取得的業(yè)績及質(zhì)量治理制度所需做的改進；（4） 組織內(nèi)部的檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證制度的有效運行；（5） 組織質(zhì)量治理文件、制度的制定和審核；（6） 負責與質(zhì)量治理有關事宜的外部溝通和聯(lián)絡；（7） 組織評審重要

6、的不合格（包括不合格工作及不合格品）。特此通知！ 杭州名團食品有限公司 2014年4月18日 杭州名團食品有限公司（2013）4號3.3檢驗員任命書本廠各部門： 經(jīng)研究決定。任命高統(tǒng)偉為杭州名團食品有限公司檢驗員，職責如下：（1） 努力學習專業(yè)知識以及質(zhì)量治理知識和技能；（2） 熟悉本崗位技術(shù)標準和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認真做好質(zhì)量記錄和表示，管好合格印、證；（3） 嚴格計量器具、檢驗設備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致;（4） 做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作；（5） 對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置；（6）檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領導的

7、阻礙，檢驗員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否認權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利，其工作不受來自行政和外界的干擾，有獨立行使職責權(quán)利。特此通知！ 杭州名團食品有限公司 2014年4月18日 杭州名團食品有限公司（2013）5號3.3車間主管任命書：本廠各部門： 經(jīng)研究決定，任命吳東方為杭州名團食品有限公司車間主管，職責如下：（1）負責按質(zhì)按量地完成公司里下達的各項生產(chǎn)任務。（2）負責具體組織實施各項生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量操縱措施。（3）負責保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設備及工器具的清潔工作。（4）負責保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設備及工器具的清潔工作。（5）負責完成各項經(jīng)濟技術(shù)指標。（6）負責監(jiān)督檢查職工遵守

8、有關崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量治理制度的情況，確保加工質(zhì)量。（7）督促操作者正確使用各種設備、工具器，并做好維護保養(yǎng)工作。特此通告！杭州名團食品有限公司 2014年4月18日 3.4組織機構(gòu)圖杭州名團食品有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負責人辦公室供銷科生技科質(zhì)檢科倉庫車間化驗室3.5各級人員崗位質(zhì)量職責1 適用范圍 本制度規(guī)定了本廠各崗位的質(zhì)量職責要求，適用于本廠各類人員。各級人員質(zhì)量職責2.1 總經(jīng)理質(zhì)量職責 a）認真學習、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針政策、有關的法律法規(guī)； b）確保建立、實施和保持質(zhì)量治理體系，對質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔全責； c）制定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量

9、目標，批準和公布質(zhì)量治理文件； d）制造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動人員的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責明確，并得到溝通； e）任命質(zhì)量負責人； f）確保質(zhì)量治理制度得到持續(xù)的改進； g）組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2.2 質(zhì)量負責人質(zhì)量職責 a）在總經(jīng)理領導下，具體負責本廠質(zhì)量治理的日常領導工作。負責本企業(yè)質(zhì)量治理體系各本門、各過程的建立實施、保持和完善； b）具體領導質(zhì)檢科，生技科工作； c）向廠長報告本廠實施質(zhì)量治理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進； d）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善體制，保證體系的有效運作； e）組織質(zhì)量體系文件、制度的制定

10、和審核； f）負責與質(zhì)量治理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡； g）組織評審重要的不合格；2.3辦公室負責人質(zhì)量職責a）負責企業(yè)工作環(huán)境的治理； b）負責質(zhì)量治理活動中有關宣傳、后勤服務工作； c）負責文件及檔案治理工作； d）負責企業(yè)人力資源治理、建立企業(yè)人員檔案； e）制訂人員培訓打算并組織實施，建立培訓檔案。2.4質(zhì)檢科負責人質(zhì)量職責 a）認真貫徹執(zhí)行醫(yī)家和上級有關質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b）負責企業(yè)質(zhì)量工作的歸口治理，負責策劃、建立、保持、完善質(zhì)量體系，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查； c）負責組織制定質(zhì)量治理文件，上報批準后予以公布并組織實施； d）負責

11、質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實施對質(zhì)量體系的評價和改進； e）負責對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證工作，負責對半成品及成品的檢驗分析、評價工作； f）負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口治理，負責檢驗設備的操縱、標識和維護； h）負責企業(yè)質(zhì)量信息的綜合治理，組織收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口治理質(zhì)量治理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作； i）負責相關國家、行業(yè)標準的收集工作，負責本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫； j）負責歸口治理質(zhì)量記錄工作； k）負責制定產(chǎn)品標識的方法和形式。2.5供銷科負責人質(zhì)量職責 a）負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調(diào)； b

12、）負責企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設備的采購工作； c）負責原輔料，包裝物料，采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運、標識及治理，做到賬、物相符； d）負責組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量產(chǎn)品； e）負責市場調(diào)查，收集顧客意見，負責與顧客溝通，做好顧客中意度測量；2.6生技科負責人質(zhì)量職責 a）負責編制生產(chǎn)打算，負責工藝流程、操作規(guī)程等的技術(shù)文件的編寫、更改等工作； b）組織均衡生產(chǎn)，負責制定工序質(zhì)量操縱點，認真做好質(zhì)量操縱點的操縱； c）負責工序治理，生產(chǎn)過程在環(huán)境治理； d）負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及治理； e）負責周轉(zhuǎn)材料（原輔料、包裝物料）、在制品的搬運和

13、貯存； f）嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考核； g）參與不合格品的評審； h）負責設備的識不和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于完好的狀態(tài)； i）負責生產(chǎn)設備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。2.7檢驗員質(zhì)量職責 a）努力學習專業(yè)知識以及質(zhì)量治理知識和技能； b）熟悉本崗位技術(shù)標準和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認真做好質(zhì)量記錄和標識，管好合格印、證； c）嚴格計量器具、檢驗設備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致； d）做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作； e）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置； f）檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領導的阻礙，檢

14、驗員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利，其工作不受來自行政和外界的干擾，有獨立行使職責權(quán)利。2.8生產(chǎn)工人質(zhì)量職責 a）努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量治理知識，掌握本崗位操作技能；（見各崗位作業(yè)指導書） b）嚴格執(zhí)行工藝紀律，完成質(zhì)量指標；（見考核指標） c）嚴格執(zhí)行質(zhì)量操縱的要求，保證不合格品不流入下道工序； d）對使用的設備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。2.9營銷員質(zhì)量職責 a）熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標準、性能； b）協(xié)助做好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件； c）確保采購物資的質(zhì)量，嚴格按有關制度要求對不合格的采購物資進行處理； d）做好職權(quán)

15、范圍內(nèi)銷售合同的簽訂、評審工作； e）做好銷售服務工作，認真、及時和顧客溝通； f）對采購和銷售工作的質(zhì)量負責。3.0倉庫保管員質(zhì)量職責 a）按有關要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品以及購物料進行驗貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放； b）確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時檢查貯存物品的貯存質(zhì)量； c）倉庫的貯存品應按要求貯放、標識，數(shù)量應準確無誤，保證帳、物、卡一致； d）協(xié)助檢驗人員做好產(chǎn)品入庫前的驗證、檢驗工作； e）對倉庫治理工作和貯存質(zhì)量負責。4.資源治理4.1質(zhì)量有關人員能力要求規(guī)定1 適用范圍 本制度規(guī)定了本廠各崗位任職要求，適用于本廠各類人員。2 各級人員的任職要求2.1廠長質(zhì)量職責

16、 a）熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關的規(guī)章制度，并自覺遵守； b）具備較強的領導能力； c）熟悉本行業(yè)情況和特點； d）具有豐富的本職崗位實踐經(jīng)驗。2.2質(zhì)量負責人質(zhì)量職責 a）具有一定的質(zhì)量治理知識； b）掌握治理技巧，具有治理能力； c）具有較好的表達能力和溝通能力； d）熟悉相關食品生產(chǎn)要求。2.3中層負責人任職要求 a）具有一定的質(zhì)量治理能力 b）掌握治理技巧，具有治理能力 c）具有較好的表達能力 d）熟悉相關食品生產(chǎn)知識 e）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗2.4檢驗員質(zhì)量職責 a）熟悉相關食品生產(chǎn)知識 b）熟悉國家相關法律、法規(guī)、技術(shù)標準 c）高中以上文化程度，具有較強的動手能力 d）通

17、過合法培訓并取得相應的資質(zhì)證書2.5生產(chǎn)工人質(zhì)量職責 a）軀體健康無傳染性疾病 b)初中以上文化程度，看的明白 c）有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，通過培訓。2.6供銷員質(zhì)量職責 a）工作負責認真，服從安排； b）具有實干進取凈身和較強的與客戶溝通的能力 c）熟悉各類物資設備的市場價格、供貨渠道和本廠供應流程 d）具備相關工作1年以上的實踐經(jīng)驗。2.7倉庫保管員質(zhì)量職責 a）工作認真負責，服從安排 b）熟悉本廠的物資流淌過程 c）具備初中以上學歷或相關工作1年以上的實踐經(jīng)驗4.2人員培訓治理制度第一條 編制目的為提高本部門工作人員素養(yǎng)，充實其知識與技能，以增進工作質(zhì)量及績效，特制定本制度。第二條 有用范

18、圍車間主任、班組長、生產(chǎn)技術(shù)人員、儲備人員、生產(chǎn)工人等。第三條 培訓內(nèi)容：本部門概況的介紹。人員的引見熟悉、本部門承擔公司的要緊工作，帶領職員現(xiàn)場參觀。生產(chǎn)規(guī)章制度的學習。包括工作安排、服從分工、提案建議、勞動紀律要求。工藝（作）流程的學習。包括工序劃分、生產(chǎn)知識、技能要求。安全、衛(wèi)生知識的學習。包括安全常識、防護知識、注重要點、典型案例教育等。常務知識的學習。包括報道、面試、上崗、領取工作牌、考勤、勞保用品等流程。崗位實地練習的要緊內(nèi)容：1、知識培訓。講解本崗位的理論知識。2、技能培訓。由生產(chǎn)部培訓小組籌劃并安排學習內(nèi)容、技能要求等。第三條 培訓治理的實施流程：培訓打算的申報部門審核實施效果

19、評審培訓總結(jié)。要求：1、 各車間在接到生產(chǎn)部培訓通知后，由班組長或者車間主任擬定培訓打算。2、 依照生產(chǎn)部培訓通知，各車間必須提早3天將培訓打算報生產(chǎn)部。3、 組織人員進行培訓。A、嚴格培訓紀律。職員在培訓時必須做好筆記，不得在培訓中打瞌睡不得做與培訓無關的事。B、嚴格考勤。不得遲到、早退或無故缺勤遲到。如有專門情況需請假，必須在培訓前交書面假條通過班組長或車間主任簽字后，經(jīng)生產(chǎn)部同意后生效?？己?。培訓結(jié)束后由生產(chǎn)部組織考核，對優(yōu)秀職員、班組、車間給予獎勵，給考核不及格的職員給予處罰。1、 隨堂抽問。培訓結(jié)束后，由生產(chǎn)部組織進行現(xiàn)場抽查、現(xiàn)場考核等渠道對培訓效果進行評估總結(jié)。2、 書面考試。由

20、生產(chǎn)部組織，要求考生提早5分鐘進入考場，作好考前預備；考試作弊或請人代考的該科考試為“0分”，在部門內(nèi)通報批判，并記入職員檔案內(nèi)?？荚嚂r，如有專門情況，需向相關領導提交書面請假。3、 操作實踐考核。由生產(chǎn)部組織，并由班組長或車間主任依照實際工作情況對成員進行打分。4、培訓成績。理論考試成績40% + 操作實踐成績60% = 綜合成績培訓效果的評估。培訓結(jié)束后由生產(chǎn)部組織通過現(xiàn)場抽查、筆試考核等渠道對培訓效果進行評估總結(jié)。評出優(yōu)秀人員、班組或者車間，給予精神、物質(zhì)獎勵；對違紀和培訓不合格的個人給予處罰，并直接掛鉤個人獎金。存檔每次培訓結(jié)束，由班組長或車間主任擬草培訓總結(jié)并經(jīng)整理后報生產(chǎn)部審核、存

21、檔。4.3生產(chǎn)設備與設施治理制度 1目的 加強生產(chǎn)設備與設施治理，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2適用范圍 適用于生產(chǎn)設備與設施及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設備等非生產(chǎn)設備的治理。3職責3.1生技科負責生產(chǎn)設備與設施的統(tǒng)籌治理，包括生產(chǎn)設備與設施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。3.2車間負責生產(chǎn)設備與設施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4工作程序4.1生產(chǎn)設備與設施的配置4.1.1生技科依照使用部門的要求及本廠進展的需要提出生產(chǎn)設備與設施的配置申請，經(jīng)廠長批準后，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。

22、4.1.2需要自制的設備由使用部門提出，由生技科制圖，經(jīng)雙方共同審核，廠長批準后，由生技科組織加工制造。4.1.3設備配件的采購由生技科匯總各部門需求，按打算執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生技科在入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領用。4.2設備的驗收、建卡4.2.1所采購的設備到廠后或自制設備加工完成后，由生技科和使用部門共同核對，標注設備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，生技科組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設備滿足要求后，簽字認可，以示合格。4.2.2驗收不合格的設備，由生技科與制造單位協(xié)商處理。4.2.3生技科對驗收合格的設備進行編號，并在生產(chǎn)設

23、備與設施治理臺賬上予以登記4.2.4登記完畢，則由生技科負責人領取，安放車間使用。4.2.5關于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生技科驗收合格后即可使用，不需登陸于治理臺賬中。4.3生產(chǎn)設備與設施的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1生技科負責組織編寫設備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關部門遵照執(zhí)行。關于大型、周密、稀有或關鍵（工序）設備，由生技科在安全操作規(guī)程上明確，該類設備需指定專人操作，經(jīng)生技科組織培訓后，持證上崗。4.3.2生產(chǎn)設備與設施的維護保養(yǎng)由生技科在設備與設施日常維護保養(yǎng)檢查表中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)送至使用部門執(zhí)行，生技科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收設備與設施日常維護保養(yǎng)檢查表整

24、理匯總生技科作為制定年度檢修打算的依據(jù)4.3.3大型、周密、稀有或關鍵（工序）設備，必須填寫相應的維護保養(yǎng)記錄4.3.4操作者要正確使用、維護好相關設備、附件和工具，防止損壞和遺失；機制設備超負作業(yè)或使用周密機械設備做粗加工。4.3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。4.3.5設備與設施的操作具體見生產(chǎn)設備操作規(guī)程。4.4生產(chǎn)設備與設施的檢修和技術(shù)改造4.4.1生技科每個季度月編制下季度的年度設備與設施保養(yǎng)打算，在使用部門定的協(xié)助下按打算進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，能夠填寫設備與設施的維修記錄報生技科檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要

25、有使用部門負責人的簽字認可，由生技科將設備檢修的情況，記錄于設備與設施維修記錄上。4.4.2生技科應按有關規(guī)定，對必要的生產(chǎn)設備與設施等(托付有資格的單位)進行檢查或調(diào)校操縱。4.4.3生產(chǎn)設備與設施的技術(shù)改造可納入檢修打算一并執(zhí)行。4.5生產(chǎn)設備與設施的封存4.5.1閑置或長期不使用的生產(chǎn)設備，可做封存保管，加封存標識，封存的設備應切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭潔凈，導軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。4.5.2生產(chǎn)設備與設施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在生產(chǎn)設備與設施治理臺賬中記錄

26、，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。4.6生產(chǎn)設備與設施的報廢4.6.1關于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生技科向廠長上報，廠長批準后報廢，生技科于生產(chǎn)設備與設施治理臺賬中注明報廢情況。4.6.2關于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生技科批準后，即可報廢。4.7生產(chǎn)設備與設施事故的處理4.7.1設備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低阻礙使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設備、磨具事故。4.7.2設備發(fā)生事故應立即停止操作，愛護現(xiàn)場，由生技科會同發(fā)生部門進行緣故調(diào)查，采取相應的措施并妥善處理，生技科將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交本廠主管領導。設備發(fā)生一般

27、故障時應立即停止操作，愛護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉(zhuǎn)，待正常運作時，操作工才可接著工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。4.4檢測設備、計量器具治理制度 1 目的 為了保證檢測設備、計量器具達到規(guī)定的使用精度要求。2 范圍在用、新購的或經(jīng)維修的檢測設備、計量器具。3 職責 檢測設備、計量器具治理人員必須做好計量器具的按期送檢工作。4 工作程序4.1凡對外貿(mào)易結(jié)算、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和操縱產(chǎn)品質(zhì)量的檢測設備、計量器具，應按規(guī)定進行定期檢定。4.2新購置的、經(jīng)修理的檢測設備、計量器具，必須再次通過檢定方可投入使用或入庫備用。4.3依照廠生產(chǎn)實際情況，合格制定檢測設備、計量器具

28、的檢定打算，并打算進行送檢。4.4負責計量器具治理人員，應對廠再用或備用的檢測設備、計量器具編制臺賬。4.5檢測設備、計量器具治理人員應經(jīng)常檢查計量器具使用情況，對不正確使用的應提出警告。5.文件治理制度 1目的 通過對質(zhì)量體系有關文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效操縱，從而確保使用的文件為有效版權(quán)，防止誤用作廢文件。2范圍 適用于本廠與質(zhì)量體系有關的文件操縱3職責3.1廠長負責質(zhì)量方針及治理文件的批準公布。3.2質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量方針和治理文件的編寫并實施最終審核。并復制技術(shù)文件的審批。3.3辦公室負責體系文件、外來文件及治理性文件的發(fā)放、更改、操縱和治理。3.

29、4生技科負責技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、操縱和治理。3.5各有關部門負責本部門有關質(zhì)量體系文件和所使用文件的治理。4工作程序4.1文件的操縱范圍和分類4.1.1文件和資料的操縱范圍 a）與質(zhì)量體系要求有關的文件； b）與食品生產(chǎn)許可證要求有關文件。4.1.2文件的分類 a）體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等； b）治理性文件：國家有關法令、法規(guī)、本廠治理標準、規(guī)章制度等； c）技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽標識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術(shù)標準等。4.1.3文件能夠呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等4.1.4本廠的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件

30、是指受控于更改的文件，與本廠質(zhì)量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改操縱的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件4.2質(zhì)量體系文件的操縱4.2.1編制與審批 a）質(zhì)量方針目標要求由辦公室負責編寫，質(zhì)量負責人負責對經(jīng)討論后的初稿后的初稿進行最終審核，報廠長批準公布； b）治理文件由辦公室負責組織相關部門編寫，報質(zhì)量負責人審核，廠長批準，辦公室歸檔； c）技術(shù)性文件（工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分不由生技科組織相關部門編寫，生技科主管負責審核，質(zhì)量負責人批準； d）所有文件都必須結(jié)合本廠的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，同時由批準者確定執(zhí)行日期。4

31、.2.2文件標識與編碼標識 a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（本廠原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章； b）無“受控”印章標識的質(zhì)量體系文件不得在本廠內(nèi)使用，一旦發(fā)覺，文件治理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。文件編號 a）質(zhì)量文件編號 QS/MT - XX 文件序號 治理性文件代號 b）質(zhì)量記錄的編號： QR - XX 記錄編號 質(zhì)量記錄代號 c）技術(shù)文件編號 JS - XX 文件編號 技術(shù)文件代號4.2.3復制 受控文件未經(jīng)批準不得復制。質(zhì)量治理文件的復制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室執(zhí)行。4.2.4文件發(fā)放、保管及回

32、收發(fā)放 a）質(zhì)量治理文件的發(fā)放由辦公室按本廠范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并按文件發(fā)放、回收登記表進行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由文件治理員做好發(fā)放登記； c）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。保管 a）質(zhì)量治理文件的正本存放在辦公室，各持有者應使用文件的有效版本； b）技術(shù)文件的正本生技科負責保管，各部門持有的技術(shù)與治理性文件由文件治理員或批準的使用人負責保管，并及時填寫受控文件清單，保證相關場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本； c）經(jīng)批準公布的文件應登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文

33、件應有的備份，并作出版本標識，采納密碼進行愛護，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進行操作； c）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易識不和檢索；文件的使用者若調(diào)離本廠，應辦理文件歸還手續(xù)； d）直接應用的各類外來文件，由文件治理部門負責在外來文件登記表上辦理登記，并填寫受控文件清單，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。回收 a）因文件破損嚴峻阻礙使用，應將原領用的已破損文件回收，在文件發(fā)放、回收登記表上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離； b）因文件更改、修訂等緣故而作廢的文件，應由源文件發(fā)放部門的文件治理員負責回收，并在文件上加蓋“作廢”印

34、章，與有效文件隔離。4.2.5文件評審與更改評審辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量治理文件進行評審，并做好評審記錄。更改 a）受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改內(nèi)容填寫文件更改通知單，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改； b）更改后的文件按本程序的4.2.1條審核、批準并注明生效日期； c）更改后的文件標識按4.2.2條，復制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條； d）修改頁應反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A.B.C順序表示4.2.6作廢文件的處置 a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便于追溯查閱，同時隔

35、離存放。 b）確認需銷毀的文件，填寫作廢文件銷毀清單，經(jīng)主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質(zhì)量記錄的操縱 質(zhì)量記錄文件的操縱按記錄治理制度要求執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄表式的操縱4.4.1辦公室負責匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制記錄清單、清單中應規(guī)定質(zhì)量記錄的治理部門及保存年限。4.4.2辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件治理員應保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份（也可存在電腦內(nèi)）。4.4.3質(zhì)量記錄表格更改時，應視作受控文件更改處理，應隨文件更改通知單，附更改后的表格樣式，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領用，并復制一份交辦公室備案。6.生產(chǎn)

36、治理6.1粉條工藝流程 工藝流程圖包裝干燥冷卻成型和漿原料 注：打為生產(chǎn)關鍵操縱點6.2生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度 1目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍 適用于本廠生產(chǎn)的粉絲，粉皮等的生產(chǎn)加工的關鍵質(zhì)量操縱點操縱。3職責3.1生技科負責質(zhì)量打算的制定，負責編制相應的指導文件，指導車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的操縱；3.2各車間負責生產(chǎn)實施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導書，做好MT15（設備維護保養(yǎng)記錄）MT16（設備定期保養(yǎng)記錄表）3.3生技科負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的操縱；3.4供銷科負責生產(chǎn)打算的指導4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 按

37、照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生技科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關部門。 生技科對關鍵過程應編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應編制操作規(guī)程。4.2生產(chǎn)打算 生技科依照市場的需求和庫存情況，制定打算，經(jīng)廠長審批后，依照生產(chǎn)打算安排采購和生產(chǎn)活動。4.2生產(chǎn)過程的操縱4.2.1生技科確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，確定關鍵質(zhì)量操縱點，4.2.1本廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的關鍵質(zhì)量操縱點；原料處理、機組出絲、洗粉絲、烘烤，裝包。4.2.3關鍵質(zhì)量操縱點的操縱；對關鍵質(zhì)量操縱點，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施操縱：操縱點必須編寫工藝指導文件或作業(yè)指導書。生技科應做好傳達、學習，規(guī)范操作程序；

38、關鍵質(zhì)量操縱點操作人員必須通過上崗培訓；每一操作人員應遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導書進行加工。使用合適的生產(chǎn)設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境治理制度的有關規(guī)定。規(guī)定生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量操縱點，確定操縱要求的和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)操縱記錄和檢驗記錄，由生技科檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行關鍵質(zhì)量操縱點操作規(guī)程4.3工藝紀律檢查和考核企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做好規(guī)定中的要求；生產(chǎn)線職員應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，

39、確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格。按照關鍵質(zhì)量操縱點操作規(guī)程，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。質(zhì)檢科按照關鍵質(zhì)量操縱點操作規(guī)程，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生技科門。生技科、質(zhì)檢科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：過程參數(shù)必須完整、真實；現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效操縱；衛(wèi)生操縱執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求檢查考核結(jié)果記錄在環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表。6.3關鍵操縱點治理制度1原料處理質(zhì)量操縱點1.1操縱點工序名稱：原料處理1.2操縱項目：驗收1.3操縱人：原料處理工序操作人員

40、1.4操縱要求：原料驗收標準按原輔料進貨檢驗規(guī)程進行。篩選按作業(yè)指導書進行。2配料質(zhì)量操縱點2.1操縱點工序名稱：配料。2.2操縱項目：配料的正確性、食品添加劑的操縱使用2.3操縱人：配料工序工作人員2.4操縱要求：配料按配方進行，食品添加劑使用嚴格按GB2760-2011標準要求使用操縱。3和漿質(zhì)量操縱點3.1操縱點工序名稱：和漿3.2操縱項目：時刻、攪拌速度3.3操縱人：和漿工序工作人員3.4操縱要求：設備自動化進行，按作業(yè)指導書進行。4干燥質(zhì)量操縱點4.1操縱點工序名稱：干燥4.2操縱項目：時刻、溫度4.3操縱人：干燥工序工作人員4.4操縱要求：溫度，烘烤時刻、溫度按作業(yè)指導書進行。上述

41、各工作崗位填寫（生產(chǎn)記錄）6.4安全生產(chǎn)治理制度1.目的為了加強公司安全生產(chǎn)工作的治理，有力保障職員的人身安全，確保公司生產(chǎn)活動的正常進行。依據(jù)國家和有關部門文件的規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍 本制度規(guī)定了本廠各崗位的安全生產(chǎn)要求，適用于本廠各類人員。一、 生產(chǎn)安全治理的規(guī)定1. 各部門必須建立健全安全生產(chǎn)的各項制度和操作規(guī)程。2. 對公司職員必須進行生產(chǎn)安全教育。生產(chǎn)職員上崗前，部門或車間必須對職員進行操作培訓，經(jīng)考試合格后才能獨立操作。3. 公司為從事作業(yè)的人員提供必要的安全條件和防護用品。4. 杜絕治理人員違章指揮和強令冒險作業(yè)。實際操作人員有權(quán)對上述行為拒絕執(zhí)行

42、。5. 生產(chǎn)人員必須嚴格遵守操作規(guī)程。6.保證用電安全，電器出現(xiàn)故障時，必須由電工進行處理。附：設備檢修期間的停送電規(guī)定(1)設備遇大修、小修時都必須事先停電，并懸掛“設備檢修”標志牌，示明設備處在檢修狀態(tài)，設備檢修完畢，需要送電調(diào)試前，必須認真巡視設備各部位，并通知在場操作人員和其他檢修人員，設備調(diào)試合格后交付使用同時撤走“設備檢修”標志牌；(2)日常維修（尤其是電氣維修）原則上要求停電檢修，除非某些部位的檢修能夠或者需要帶電時，但必須確保人員和設備的安全上有保證。設備的日常維修是否需要停電，由當班檢修人員依照當時實際情況確定并通知操作工，生產(chǎn)車間不得強制要求帶電檢修；(3)設備停電檢修后的

43、送電，必須由電工執(zhí)行，送電完畢后由電工通知操作工或組長，正常停機或開機不受此限制。7 .禁止亂拉電線、亂接電器設備，非專業(yè)人員嚴禁從事排拉電線、安裝和檢修電器設備。8.禁止無證人員進行電、氣焊等操作。9.、易燃、易爆，有毒害品要放在指定地點，妥善保管，嚴禁違章放置。10.吸煙必須在指定地點。不可在生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙。二、車間安全生產(chǎn)治理制度一、嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。二、嚴禁職員帶病工作和班前酗酒，以幸免安全事故的發(fā)生。三、嚴禁穿一些不利于安全生產(chǎn)的服飾操作，女工的長發(fā)要盤起來，否則后果自負。四、嚴禁上機械帶病工作或超負荷工作，否則后果自負。五、工作前應先清理工作臺位物品再空轉(zhuǎn)

44、機運作，進行聽、看等系列安全檢查后，在確認無異常情況下才可正式操作。若發(fā)覺問題要立即停機檢查和報請專業(yè)人員維修，嚴禁擅自拆卸機械及防護裝置。六、下班時要關閉機械、電源等，清理工作區(qū)域，不可人離開崗位不關機械。七、不可隨意移動電源、線路或私接亂拉電線，發(fā)覺電線有裸露、損壞要及時反映至辦公室要求進行修補。八、抽煙人員必須在公司指定的吸煙區(qū)域內(nèi)方可吸煙。九、要經(jīng)常保養(yǎng)機械設備，使其能夠正常運作，特不是機器組機器，及電風扇等設備要加強安全預防。十、在禁煙區(qū)域進行焊接、切割等動用明火作業(yè)時，必須事先征得治理人員同意后，做好防護工作后方可操作十一、各機械設備需專人專用，嚴禁非指定專業(yè)人員操作機械或未經(jīng)許可

45、動用他人機械設備。十二、本制度自公布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。 注：對安全、文明操作做成貢獻者給予必要獎勵，對違章操作和釀成人為責任事故者應按有關規(guī)定予以處罰。6.5工作環(huán)境治理制度 1目的 識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍 適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行操縱。3職責3.1生技科負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行操縱。3.2辦公室負責對廠區(qū)工作環(huán)境進行操縱。4工作程序4.1工作環(huán)境的識不、提供與治理要求 a）生產(chǎn)加工的現(xiàn)場，如：攪拌車間、粉絲蒸煮成型車間、半成品暫放區(qū)、烘烤車間、包裝車間； b）產(chǎn)品檢驗、實

46、驗現(xiàn)場，如：檢驗室； c）物資貯存場地，如：成品倉庫、工具倉庫；4.2工作環(huán)境的提供 質(zhì)量負責人組織各相關部門依照實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全本廠研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，制造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境治理要求 a）企業(yè)廠區(qū)應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)； b）車間、庫房應清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設備與設施；廁所必須設置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應存放在車間外較遠處； c）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求； d）對工作場地實施有效治

47、理，依照人體功效學要求，合理安排，提高工作效率； e）確保人職員作符合勞動法規(guī)的要求，保證人員安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行衛(wèi)生治理制度。4.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生治理，按照生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度執(zhí)行。4.6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照產(chǎn)品防護治理制度執(zhí)行。6.6產(chǎn)品防護治理制度1目的 在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行操縱。以防止產(chǎn)品損壞而阻礙質(zhì)量。2適用范圍 適用于本廠從原（輔）材料、外購設備進本廠到產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的操縱。3職責3.1供銷科負責本廠的產(chǎn)品防護、搬運、貯存治理的和操縱，并對產(chǎn)品交付和交付后活動的操縱

48、。3.2供銷科負責對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存治理和操縱。3.3生技科負責提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護治理和操縱。3.4倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。3.5質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4工作程序4.1在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地所有時期，應防止產(chǎn)品損壞和錯用。4.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和愛護（包括隔離）等。4.3搬運操縱4.3.1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2使

49、用與產(chǎn)品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓、造成污染。4.3.3搬運人員應做到文明裝卸，愛護好產(chǎn)品、狀態(tài)標識。因搬運不當發(fā)生傾倒等情況時，搬運人員應及時通知檢驗員，由檢驗員對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。4.4貯存4.4.1本廠制定倉庫治理制度，規(guī)范倉庫治理。4.4.2倉庫治理員憑質(zhì)檢科簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。4.4.3貯存物資按倉庫治理制度的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應符合治理要求。4.4.4倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立治理臺賬，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學或

50、微生物的侵蝕與污染。依照不同品種的產(chǎn)品應分不存放，注明品種。4.4.5貯存在場地應保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設備與設施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。4.4.6倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4.4.7供銷科和質(zhì)檢科應定期檢驗本廠倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。4.5標簽4.5.1生技科必須依照食品標簽通用標準的要求和規(guī)定來進行標注。4.5.2依照本廠產(chǎn)品（干菜餅、綠豆糕、月餅等）食品的特點，必須標注的內(nèi)容如下：a產(chǎn)品名稱，必須采納表面粉絲等產(chǎn)品真實屬性的專用名稱；b配料表，必須標注出產(chǎn)品里面的其他物質(zhì)含量；c凈含量，

51、像我本廠的粉絲等，必須用重量來標識；d必須標明產(chǎn)品制造、包裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；e必須標明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；f必須標明產(chǎn)品的國家標準或企業(yè)標準的代號和順序號。4.5.3檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗。4.6防護 依照要求，供銷科負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護工作。4.7產(chǎn)品交付后的活動4.7.1供銷科負責組織有關部門作好產(chǎn)品交付后的服務工作。6.7生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度1目的與適用范圍 確保生產(chǎn)現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)； 適用于生產(chǎn)現(xiàn)場所有治理、操作人員。 2職責2.1生技科負責制訂治理規(guī)定，責成各生

52、產(chǎn)現(xiàn)場嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定；2.2生技科每日進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場治理的監(jiān)督檢查，辦公室監(jiān)控檢查和各車間進行自我檢查、給合定期考核，對各車間賞罰。3工作程序3.1嚴格按照生技科所簽發(fā)的加工任務單安排各項生產(chǎn)制造事宜。3.1.1各項制造過程中所需原材料，人員，工裝設備，監(jiān)控測量裝置等，均需妥善安排，以幸免停工待料。3.1.2嚴格按照工藝流程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn)。3.1.3生產(chǎn)過程中，各工序產(chǎn)量，存量，進度，物料，人力等均應予以適當操縱。3.1.4操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.1.5各種工裝設備及工具應經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，確保遵守使用規(guī)定。3.2工作

53、現(xiàn)場之整理整頓3.2.1定置治理 a）人員定置：規(guī)定每個操作人員作位置和活動范圍，嚴禁串崗； b）設備定置：依照生產(chǎn)流程要求，合理安排設備位置； c）工作定置：依照生產(chǎn)流程，確定原輔料存放區(qū)域，狀態(tài)標識和流程圖； d）工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求； e）工具箱定置：工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。3.2.2定置治理實施要求 a）有物必有位：生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；有位必分類：生產(chǎn)此按錯物品按照工藝和檢驗狀態(tài)，逐一分類； b）分類必標識：狀態(tài)標識齊全、醒目、美觀、規(guī)范； c）按區(qū)域定置：認真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)域標明位置，分類存放；不能越區(qū)

54、、不能混放、不能占用通道。3.2.3整理整頓要求 b）整理：效率和安全始于整理，把要與不要的人、事、物分開，關于生產(chǎn)現(xiàn)場不需要的堅決從生產(chǎn)現(xiàn)場清除掉； b）整頓：在整理的基礎上，把生產(chǎn)現(xiàn)場需要的進行定置治理； c）清掃：生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物； d) 清潔：每個人員持證上崗，儀容整潔大方。每個人職員作有序，保持安靜，姿態(tài)端正； e）素養(yǎng)：上班時刻未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁吸煙；每個人員要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體人員自身的素養(yǎng)。3.3生產(chǎn)現(xiàn)場安全治理3.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育，操作規(guī)程教育，使其熟悉工裝/設備

55、及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場電、機械傳動等容易產(chǎn)生安全事故的部位，必須有醒目的警示標志、標牌；對易燃品（如包裝材料）存放區(qū)，必須按照國家有關消防安全法規(guī)的規(guī)定，配備安全防范設備與設施。3.3.3操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護作用，嚴禁違章作業(yè)。3.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場一旦發(fā)生安全事故，要采取應急措施，盡可能的確保人員安全，減少經(jīng)濟損失。7.質(zhì)量操縱7.1 采購治理制度1目的 對采購過程進行操縱，實施進貨驗證/檢驗，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。2適用范圍 適用于對采購過程的操縱，原、輔材料，包裝材料進貨驗證/檢驗3職責3.1供銷科 負責按本廠要求分不組

56、織對供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方進行選擇和操縱。3.2生技科負責編制采購物資技術(shù)標準和外包負責要求。3.2質(zhì)檢科負責組織對本廠采購原輔材料、包裝材料的進貨檢驗4程序4.1采購流程圖 選擇合格供方 制定采購打算 簽訂合同 提貨 付款 入庫 合格 進貨驗收 退貨（或調(diào)換） 不合格4.2物資采購的實施4.2.1選擇確定合格的供方 a）依照供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務的能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方； b）供銷科和各參與評價部門，對評價結(jié)果進行記錄，并將入選的供方匯總，報廠長審核批準后，由供銷科編制合格供方名錄4.2.2對供方的操縱 a）依照供方

57、的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設備、物資的驗證等，對供方進行操縱； b）每年對已公布合格供方名錄中的供方進行復評，再次基礎上，選擇復評合格的供方，評價記錄報廠長確認批準后，重新公布新年度的合格供方名錄； c）選擇確定合格供方、建立合格合格供方檔案，并通過復評等方式對供方進行操縱。4.2.3供銷科依照本廠的加工任務單、庫存情況和采購要求制定采購打算/采購單。采購打算/采購單的內(nèi)容包括： a）采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、采購數(shù)量以及其準確的標識方法； b）產(chǎn)品圖樣及要緊技術(shù)要求，驗收條件； c）供貨單位名稱、交貨日期。4.2.4生技科依照生產(chǎn)加工要求，負責提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重

58、要技術(shù)指標等。4.2.5采購打算/采購單（文件）制訂后，由廠長審核批準。4.2.6供銷科負責按采購打算/采購單組織實施采購。4.2.7零星物品采購，報廠長審批后執(zhí)行采購。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1對采購進本廠的設備、物資驗證有以下幾種方式：a）由質(zhì)檢科對進物資資進行驗證/檢測或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗證報告；b）由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；c）由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，供銷科應在采購文件中規(guī)定對驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。4.3.2驗證活動能夠包括檢驗、測量、觀看、工藝驗證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用講明書、開箱單等方式。依照采購物資的重要

59、類型，在相應的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式。4.3.3質(zhì)檢科應制定并執(zhí)行進貨檢驗規(guī)程，并復制實施對采購物資的驗證。4.3.4進貨驗證/檢驗不合格，由供銷部復制與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。4.3.5出現(xiàn)不合格，應執(zhí)行不合格品治理制度的相關規(guī)定。7.2食品及食品原輔材料進貨檢查驗收制度 為保證本單位加工經(jīng)營食品的衛(wèi)生安全質(zhì)量，保障人民群眾軀體健康，愛護消費者的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法、國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督治理的特不規(guī)定、衛(wèi)生部餐飲業(yè)食品索證治理規(guī)定，制定本制度。第一條 本制度是本單位為加強食品衛(wèi)生安全的治理制度，本單位所有職員必須自覺遵守。第二條 本單位對購進玉米淀粉

60、，紅薯淀粉進行索證和進貨驗收登記。第三條 按以下原則對采購的食品及食品原輔材料進行索證：（一）從固定供貨商采購食品時，索取供貨商的許可證等證照資質(zhì)證明，并簽訂采購供貨合同。（二）采購進口食品及原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構(gòu)出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。（三）從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應索取由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的相同批次食品檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。（四）采購非定型包裝（散裝）食用農(nóng)產(chǎn)品或非批量采購食品及原輔材料時，到證照齊全的銷售單位或市場采購，并索取銷售單位或市場出具的購物憑證。第四條 采購的食品及食品原輔材料質(zhì)量合格，包裝完