非晶科技有限責(zé)任公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、發(fā)放編號(hào):安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司S1涿州分公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)： 件 H-ATNR-ZF/B-8-01版 本：A/0 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 發(fā)布日期：年 月 日實(shí)施日期：年 月 日安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序第1頁(yè)共6頁(yè)版本/ 修改號(hào)修改內(nèi)容概述修改人/ 日期審核人/ 日期批準(zhǔn)人/ 日期實(shí)施日期A/0新建全俊鵬/2014.05.10史楊 韓歡慶安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序第2頁(yè)共6頁(yè).目的對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。.范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料，生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行

2、監(jiān)視和測(cè)量的管理。.術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T 19000-2008 idt 1509000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范中的 術(shù)語(yǔ)和定義。.職責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；采購(gòu)部負(fù)責(zé)A、B、C類原輔材料的取樣和送檢；庫(kù)房負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件的數(shù)量的入庫(kù)檢查；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品、成品檢測(cè)試樣的取樣、送檢；生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部品管科負(fù)責(zé)原材料、輔料、半成品、成品的自檢；外協(xié)加工件及新采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)詳見外包控制程序及生產(chǎn)設(shè)備控制程序。.工作程序采購(gòu)物資的監(jiān)

3、視和測(cè)量對(duì)于采購(gòu)的所有物資均需由庫(kù)房人員首先對(duì)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，符合 采購(gòu)要求且不需要進(jìn)一步檢驗(yàn)的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，需要進(jìn)一步檢驗(yàn)的物資做“待檢”標(biāo)識(shí)。 由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部品管科進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格的物資，執(zhí)行不合格品控制程序。采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管供方提供的物資質(zhì)量證明書原件并備份復(fù)印件交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行入修改狀態(tài)A/0第3頁(yè)共6頁(yè)修改狀態(tài)A/0第3頁(yè)共6頁(yè)安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序廠檢驗(yàn)，作為對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收的參考依據(jù)。需要進(jìn)一步檢驗(yàn)的物資，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求取樣交品管科或外協(xié)檢測(cè)單位進(jìn)行規(guī) 定工程的檢測(cè)，保存檢驗(yàn)結(jié)果。品管科依據(jù)進(jìn)貨物資執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或合

4、同規(guī)定要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行判定。判定為合格的物 資做“合格”標(biāo)識(shí)；判定不合格的物資按照不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行處置。緊急放行a）當(dāng)生產(chǎn)急需，對(duì)采購(gòu)物資來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部填寫緊急放 行審批表，報(bào)經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)局部別留存?zhèn)洳?。b）采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的緊急放行審批表，按驗(yàn)證規(guī)定要求留取樣品送檢，并在領(lǐng)料單上注 明“緊急放行”后放行。c） “緊急放行”后的物資經(jīng)相品管科檢測(cè)判定后，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即通知生產(chǎn)車間禁 用，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)追回。d）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)“緊急放行”生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并單獨(dú)存放。留樣檢驗(yàn)合格 后解除“緊急放行”。5.2半成品監(jiān)視和

5、測(cè)量母合金成分分析對(duì)于需進(jìn)行化學(xué)成分分析的產(chǎn)品，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)留取化學(xué)分析試樣并送外協(xié)送檢, 結(jié)果由品管科保存。半成品（冶煉爐母合金、中間包母合金）的成分檢驗(yàn)由制帶車間相關(guān)工序取樣、質(zhì)檢 組檢驗(yàn)。具體方法參見冶煉、制帶作業(yè)指導(dǎo)書。半成品帶材質(zhì)量檢驗(yàn)制帶車間負(fù)責(zé)對(duì)每卷帶材進(jìn)行取樣，送帶材快速檢驗(yàn)進(jìn)行檢測(cè)。成品車間負(fù)責(zé)對(duì)每卷帶材卷取質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)（其中包含：卷繞晃動(dòng)、斷頭多等）如檢 驗(yàn)不合格需向質(zhì)檢組提出申請(qǐng)，并由質(zhì)檢組判定后上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部形成內(nèi)部質(zhì)量異議向制帶 車間退回不合格品。分卷完成后的帶材需要進(jìn)行性能和外觀檢測(cè)，成品車間負(fù)責(zé)依照產(chǎn)品性能檢驗(yàn)要求取 樣轉(zhuǎn)質(zhì)檢組進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，填寫工藝流轉(zhuǎn)卡。A

6、對(duì)于重卷過程中的單層卷帶材外觀質(zhì)量由成品車間進(jìn)行初判并標(biāo)識(shí)隔離，由品管統(tǒng)一安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序第4頁(yè)共6頁(yè)復(fù)檢并進(jìn)行處置。質(zhì)檢組負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議或合同規(guī)定要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行判定。檢測(cè) 合格的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)下一工序。不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品量異常時(shí)，應(yīng)直接填寫內(nèi)部質(zhì)量異議，加強(qiáng)各工序控制。 必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。525例外轉(zhuǎn)序如因生產(chǎn)急需，對(duì)過程產(chǎn)品來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而轉(zhuǎn)入下一工序時(shí)，在可追溯的前提下， 由成品車間負(fù)責(zé)留取檢測(cè)樣品后執(zhí)行。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)及判定后，如發(fā)現(xiàn)不合格那么立即追回，并 執(zhí)

7、行不合格品控制程序。5.3最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢組負(fù)責(zé)依據(jù)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)及判定。填寫最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、判定記錄。 在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、判定合格，由檢驗(yàn)人員貼示“合格”標(biāo)簽后，由成品工段辦理入庫(kù)手 續(xù)。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。當(dāng)顧客需要時(shí)，品管科負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品質(zhì)量保證書。產(chǎn)品質(zhì)量保證書應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品執(zhí) 行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、產(chǎn)品性能或化學(xué)成分要求到達(dá)的指標(biāo)。產(chǎn)品質(zhì)量保證書只有在產(chǎn)品通過了最終檢驗(yàn)后，由品管科人員填寫，并核對(duì)、經(jīng) 審批后編號(hào)蓋章。除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，并且得到顧客的批準(zhǔn)，否那么在所有檢驗(yàn)活動(dòng)均已圓滿完成 之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當(dāng)放行產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、判定為不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)追回產(chǎn)品并 執(zhí)行不合格品控制程序。監(jiān)視和測(cè)量記錄監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)符合文件和記錄控制程序的要求，記錄應(yīng)明確地說明產(chǎn)品是否 已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)說明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。監(jiān)視和測(cè)量記錄由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部品管科負(fù)責(zé)保存。安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司修改狀態(tài)A/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序第5頁(yè)共6頁(yè).相關(guān)文件文件和記錄控制程序不合格品控制程序糾正措施和預(yù)防措施控制程序.相關(guān)記錄記錄名稱保存部門保存年限原輔材料檢驗(yàn)評(píng)審單品管科3年檢驗(yàn)、判定記錄品管科3