RF-YX-ZY-08 營(yíng)銷費(fèi)用管理作業(yè)指引(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司營(yíng)銷費(fèi)用管理作業(yè)指引文件編號(hào)RF-YX-ZY-08版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 7頁(yè) 共 NUMPAGES 7頁(yè)營(yíng)銷費(fèi)用管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期作業(yè)指引目的保證營(yíng)銷費(fèi)用劃分標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、明確營(yíng)銷費(fèi)用的管理、使用職責(zé)。適用范圍所有在銷售項(xiàng)目的營(yíng)銷費(fèi)用管理。職責(zé)銷售策劃中心/銷售策劃部負(fù)責(zé)項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用的預(yù)算和執(zhí)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用的審核與控制。關(guān)鍵活動(dòng)描述項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用的審核銷售策劃部根據(jù)各項(xiàng)目的營(yíng)銷需要編制營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，按責(zé)權(quán)手冊(cè)進(jìn)行審核/審批。營(yíng)銷費(fèi)用的使用須在年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行，如發(fā)生超支或須追加，銷售策劃部填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單，

2、說(shuō)明申報(bào)理由，按責(zé)權(quán)手冊(cè)進(jìn)行審核/審批。根據(jù)公司要求，銷售推廣費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：全年總銷售額的1%。各項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用的使用明細(xì)與規(guī)定銷售推廣費(fèi)用各項(xiàng)明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)如下： 序號(hào)組成類別計(jì)算方式1報(bào)紙根據(jù)當(dāng)月實(shí)際發(fā)生額計(jì)算2網(wǎng)絡(luò)3雜志4電視根據(jù)財(cái)務(wù)中心當(dāng)月實(shí)際出款金額計(jì)算（即財(cái)務(wù)中心提供的每月多欄賬為核對(duì)依據(jù)）5電臺(tái)6現(xiàn)場(chǎng)包裝制作費(fèi)7DM直投8活動(dòng)費(fèi)9短信費(fèi)10戶外廣告費(fèi)11廣告設(shè)計(jì)費(fèi)12樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)在交樓標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上擺設(shè)家私的樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)（不包括硬裝部分的設(shè)計(jì)費(fèi)）13其他兼職人員勞務(wù)費(fèi)包括派單張人員、樣板房講解員等印刷費(fèi)樓書(shū)等銷售資料贈(zèng)送業(yè)主禮品費(fèi)用1.由我司自行銷售的項(xiàng)目贈(zèng)送業(yè)主禮品金額計(jì)入廣告費(fèi)2.由代理公司

3、銷售的項(xiàng)目贈(zèng)送業(yè)主禮品金額在營(yíng)業(yè)額中扣減不計(jì)入廣告費(fèi)在售樓盤電話費(fèi)“配合銷售的雜費(fèi)”不再列入銷售推廣費(fèi)用中，但列入銷售費(fèi)用中?！芭浜箱N售的雜費(fèi)”明細(xì)如下：序號(hào)費(fèi)用類別備注1配合銷售的物業(yè)人員工資包括售樓部及樣板房保安、清潔工、禮賓員、電瓶車司機(jī)工資2售樓部、銷售環(huán)境及展示區(qū)域、樣板房日常材料購(gòu)置費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)3看樓車維修費(fèi)及燃油費(fèi)包括電瓶車及看樓大巴4售樓部、銷售環(huán)境及展示區(qū)域、樣板房的時(shí)花、綠化購(gòu)置費(fèi)5購(gòu)買看樓車費(fèi)用包括電瓶車及看樓大巴6代理公司傭金費(fèi)用7分銷商傭金費(fèi)用每月廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表每月?tīng)I(yíng)業(yè)額會(huì)簽表（實(shí)收表）確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)目的多欄賬單，由銷售策劃部負(fù)責(zé)制定支出統(tǒng)計(jì)表，于每月1

4、5日前提交。制定廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表要求如下：當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額（實(shí)收）當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額（實(shí)收）=當(dāng)月銷售金額（財(cái)務(wù)確認(rèn)）- 當(dāng)月的所有撻退定、退樓金額 - 當(dāng)月補(bǔ)面積差- 當(dāng)月發(fā)生的簽約差價(jià) - 贈(zèng)送新業(yè)主管理費(fèi)。當(dāng)月廣告費(fèi)支出總計(jì)：報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、雜志、電視、電臺(tái)、車身、設(shè)計(jì)費(fèi)、其他八部分組成；其中報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、雜志三項(xiàng)支出按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生額計(jì)算；電視、電臺(tái)、車身、設(shè)計(jì)費(fèi)、其它以財(cái)務(wù)提供的每月多欄賬金額為核對(duì)依據(jù)；其它支出費(fèi)用為：戶外廣告發(fā)布費(fèi)、兼職人員勞務(wù)費(fèi)（包括派單張人員、樣板房講解員等）、樓書(shū)等銷售資料印刷費(fèi)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)包裝制作費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)促銷活動(dòng)費(fèi)用、贈(zèng)送禮品費(fèi)用、短信群呼費(fèi)用、配合銷售的物業(yè)公司支出費(fèi)用（包

5、括售樓部保安、清潔工、禮賓員工資，樣板房和售樓部日常材料購(gòu)置費(fèi)）、銷售環(huán)境綠化購(gòu)置費(fèi)、售樓部電話費(fèi)（僅計(jì)在售樓盤，銷售策劃部人員已撤離樓盤不做計(jì)算；應(yīng)在撤場(chǎng)前發(fā)協(xié)作單致市政部取消電話線路，否則一直計(jì)算銷售策劃部費(fèi)用）、售樓部水電費(fèi)、報(bào)紙類、現(xiàn)場(chǎng)包裝類設(shè)計(jì)費(fèi)用。備注：當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生營(yíng)業(yè)額不需制定廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表，但有產(chǎn)生廣告費(fèi)用的，留待有發(fā)生營(yíng)業(yè)額時(shí)一并統(tǒng)計(jì)。制定廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表注意事項(xiàng)：聯(lián)展分?jǐn)偼斗刨M(fèi)用分?jǐn)?、設(shè)計(jì)費(fèi)用分?jǐn)偅ㄓ?jì)算聯(lián)展分?jǐn)偨痤~同時(shí)應(yīng)注意金額的準(zhǔn)確性，分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目的金額取至個(gè)位，剩余小數(shù)點(diǎn)后總金額計(jì)入其中任意一個(gè)樓盤，但必須確保合計(jì)金額與實(shí)際支出相符）。報(bào)紙廣州日?qǐng)?bào)每月返還金額需作

6、相應(yīng)扣減；報(bào)紙類改、撤版要附改、撤版申請(qǐng)；如有跨月預(yù)算切記留意將涉及本月的廣告金額一并計(jì)算，不能漏做。網(wǎng)絡(luò)如有跨月預(yù)算，如：4月16日-5月15日投放搜房網(wǎng)60,000元，現(xiàn)做4月廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)，則按60,000元30天15天（4月份實(shí)際投放天數(shù)）=30,000元，余下30,000元計(jì)入5月份廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)。雜志雜志投放必須于備注處注明投放的是什么雜志；參照此寫(xiě)法：廣州富力*于2009年8月投放今日地產(chǎn)雜志，投放費(fèi)用￥19，666元。往月已經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的廣告費(fèi)用金額不得擅自修改。交財(cái)務(wù)部的廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表所具備的文件及擺放順序：當(dāng)月廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表（項(xiàng)目主任制定，項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理復(fù)核

7、簽名）多欄賬統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月廣告費(fèi)用預(yù)算復(fù)印件改、撤版申請(qǐng)復(fù)印件報(bào)社返還確認(rèn)函復(fù)印件當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額匯簽確認(rèn)表復(fù)印件上月廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表復(fù)印件廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)表遞交流程：項(xiàng)目主任制定項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理復(fù)核簽名行政文員復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核無(wú)誤后，行政文員派發(fā)復(fù)印作存檔項(xiàng)目主任。每月廣告費(fèi)用預(yù)算（每月18日前提交）常規(guī)預(yù)算 （每月21日完成翌月廣告費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算）具體內(nèi)容包括：報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、雜志廣告發(fā)布銷售物料設(shè)計(jì)及制作費(fèi)用（如DM、海報(bào)、單張等）其他媒體投放（如影視、電臺(tái)、地鐵等）公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用階段性活動(dòng)費(fèi)用樓盤日常開(kāi)支費(fèi)用（飲料、租用停車場(chǎng)費(fèi)用等）“預(yù)算左下角的廣告費(fèi)比例統(tǒng)計(jì)表”填寫(xiě)要求（以制定7月份預(yù)算為例）：廣告

8、費(fèi)統(tǒng)計(jì)：已開(kāi)盤項(xiàng)目：填寫(xiě)“1-5月廣告對(duì)數(shù)（財(cái)務(wù)已簽核的金額）、6月董事長(zhǎng)已簽批預(yù)算及廣告投放申請(qǐng)報(bào)告、7月份廣告費(fèi)用預(yù)算及廣告投放申請(qǐng)報(bào)告”的合計(jì)金額；未開(kāi)盤項(xiàng)目：填寫(xiě)本年度董事長(zhǎng)已簽批每月預(yù)算的合計(jì)金額。 銷售額統(tǒng)計(jì)：填寫(xiě)“1-5月實(shí)收額、截至6月17日?qǐng)?bào)數(shù)金額及7月目標(biāo)”的合計(jì)金額； 廣告費(fèi)比例 當(dāng)月目標(biāo)額每月預(yù)算申報(bào)同時(shí)，須提交：全年（以每月為單位）廣告費(fèi)對(duì)比一覽表，已出廣告對(duì)數(shù)月份填寫(xiě)廣告對(duì)數(shù)金額，未出廣告對(duì)數(shù)月份填寫(xiě)預(yù)算額；已出財(cái)務(wù)實(shí)收月份填寫(xiě)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額，未出財(cái)務(wù)實(shí)收月份填寫(xiě)當(dāng)月目標(biāo)金額；前兩個(gè)月的“預(yù)算完成情況明細(xì)表”，最后審閱人為部門總經(jīng)理。其中標(biāo)明各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容的完成或進(jìn)行情況，原則上，兩個(gè)月前的預(yù)算內(nèi)容必須基本完成，個(gè)別未能完成的工作必須詳細(xì)說(shuō)明原因；項(xiàng)目全年廣告費(fèi)用總預(yù)算與各月已使用的百分比一覽表；附上月集團(tuán)銷售總監(jiān)簽批預(yù)算。簽批過(guò)程中，如領(lǐng)導(dǎo)需調(diào)整預(yù)算內(nèi)容，更改后需附上更改前的原始預(yù)算