招標管理執(zhí)行情況審計調(diào)查表

1、招標管理執(zhí)行情況審計調(diào)查表,序號,審核內(nèi)容,審查結(jié)果,備注,*,*,*,一、招標文件前準備工作,1,內(nèi)部控制制度是否建立、健全,2,制度執(zhí)行是否有效,3,是否存在違規(guī)行為,4,違規(guī)行為是否按制度處罰,5,招標項目是否具備相關(guān)法規(guī)和制度規(guī)定的必要條件,6,招標項目是否取得建設(shè)項目核準文件和初步設(shè)計（概算）批復(fù)文件,7,以下是否存在應(yīng)招標的項目未招標或以各種方式規(guī)避招標的現(xiàn)象：,施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上,重要設(shè)備、主要材料等貨物的采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上,勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的單項合同估算價在50萬元人民幣以上,單項合同估算價低于規(guī)定的標準，但項目總投資額在300

2、0萬元人民幣以上的項目是夠均實行招投標,8,實行邀請招標的項目是否符合中華人民共和國招投標發(fā)和工程建設(shè)項目施工招投標辦法等法規(guī)中規(guī)定的適用范圍,9,實行邀請招標的項目是否取得相應(yīng)部門的審批文件,10,主要設(shè)備采購、主要工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢、主要材料、調(diào)試、大型設(shè)備運輸?shù)鹊恼袠朔桨甘欠裆蠄蠹瘓F公司審批,11,非集團公司審批限額范圍內(nèi)的所有項目招標方案是否報集團公司核備,12,采用邀請招標投標方式時，是否有三個以上投標人參加投標,13,采用邀請招標投標方式時，對于投標人少于三個的，招標人是否依照法律規(guī)定程序重新招標,14,工程項目標段的劃分是否符合專業(yè)要求和施工界面銜接需要,15,工

3、程項目標段的劃分是否存在標段劃分過細、增加工程成本和管理成本的問題,16,工程項目招標公告發(fā)布是否公開,17,工程項目招標公告中的信息是否全面、準確,18,工程項目是否存在因有意違反招投標程序的時間規(guī)定，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人踢腳投標文件截止之日止，最短不得少于二十日,19,招標代理單位資質(zhì)是否符合規(guī)定,20,招標代理單位是否按標準收費,二、招投標文件及標底文件,21,招標文件內(nèi)容是否合法、合規(guī),22,招標文件內(nèi)容是否全面、準確的表述了招標項目的實際狀況,23,招標文件是否全面、準確的表述了招標人的實質(zhì)性要求,24,評標標準是否公正,25,評標標準是否存在對某

4、一投標人有利而對其他投標人不利的條款,26,采取工程量清單報價方式招標時，其項目描述是否按建設(shè)工程量清單計價規(guī)范的規(guī)定填制,27,施工現(xiàn)場的實際狀況是否符合招標文件的規(guī)定,28,投標保證金（保函）的額度和送達時間是否符合招標文件的規(guī)定,29,投標文件的送達時間是否符合招標文件的規(guī)定、法人代表簽章是否齊全,30,工程項目是否存在將廢標作為有效標的問題,31,工程標底文件是否合理,32,工程標底文件的保密措施及執(zhí)行情況是否符合相關(guān)規(guī)定,三、開標、評標、定標,33,招標人是否依法組建評標委員會負責評標,34,投標人承諾采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、是否先進,35,投標人承諾采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、是否有利于保證質(zhì)量、加快速度和降低投資水平,36,對于投標價低于標底的標書是否進行了答辯和澄清,37,對于投標價低于標底的標書所進行的答辯和澄清的內(nèi)容是否真是、合理,38,中標價是否存在異常接近標底的情況,39,是否有可能發(fā)生泄露標底的情況,40,在確定中標人前，審查招標人是否與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判,41,是否按排名先后順序確定中標單位和備選單位,42,中標人確定后，招標人是否向中標人發(fā)出中標通知書，并同事將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人,43,招標人和中標人是否按照中華人民共和國招投標法