天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門

1、天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算編制說明第一部分 天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門概況一、部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行黨的方針政策，保證上級(jí)政府的政令以及國(guó)家法律的貫徹實(shí)施。執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，定期向人民代表大會(huì)報(bào)告工作，并接受其監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府各工作部門和所屬村公司、村委會(huì)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)。編制全鎮(zhèn)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算、決算方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和民政、審計(jì)、對(duì)外事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、華僑事務(wù)等行政工作。協(xié)助設(shè)立在本行政區(qū)域內(nèi)不屬于本級(jí)政府管理的國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位進(jìn)行工作，并且監(jiān)督他

2、們遵守執(zhí)行國(guó)家法律和政策。保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)；保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。幫助本行政區(qū)域內(nèi)的貧困地區(qū)、老區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)。保障本行政區(qū)域內(nèi)各少數(shù)民族群眾依照憲法和法律行使權(quán)力，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族發(fā)展政治、經(jīng)濟(jì)和文化建設(shè)事業(yè)。依照法律和規(guī)定任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲行政機(jī)關(guān)工作人員。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，我部門內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入

3、雙街鎮(zhèn)部門2017年部門決算編報(bào)范圍有北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)政府本級(jí)1個(gè)單位。第二部分 北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算收入情況說明北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)政府部門2017年度部門決算收入總計(jì) 10,915.2萬元，與2016年決算相比增加6,223.0萬元，其中：財(cái)政撥款收入10,915.2萬元，占100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算支出情況說明北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算支出總計(jì)10,915.2萬

4、元，與2016年決算相比增加6,223.0萬元，其中：基本支出 2,162.2萬元，占20%；項(xiàng)目支出8753.0萬元，占80 %；上繳上級(jí)支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。三、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)6783.9萬元，與上年決算相比增加 2091.7萬元，具體情況如下：1、“一般公共服務(wù)支出（類）“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政府辦公廳（室）及人大事務(wù)（款）”1516.3,與上年決算相比增加313.4其中： “行政運(yùn)行”（項(xiàng)）4

5、43.8萬元，主要用于行政人員工資?！捌渌k公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）”1067.4萬元，主要用于：勞務(wù)費(fèi)、臨時(shí)工工資、辦公樓維修費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。“事業(yè)運(yùn)行”（項(xiàng)）5.1萬元，主要用于事業(yè)人員工資。2、一般公共服務(wù)支出（類）“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”（款）30.4萬元比上年減少12萬元?！靶姓\(yùn)行”（項(xiàng)）24萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)行政人員工資經(jīng)費(fèi)3、一般公共服務(wù)支出（類）“財(cái)務(wù)事務(wù)”（款）34.8萬元比上年減少21.9萬元.“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）31.4萬元，主要用于財(cái)政行政人員工資。4、一般公共服務(wù)支出（類）“審計(jì)事務(wù)”（款）262.2萬元比上年增加200萬元.“事業(yè)運(yùn)行”（項(xiàng)）150.5萬

6、元，主要用于審計(jì)事務(wù)日常工作經(jīng)費(fèi)?！捌渌麑徲?jì)事務(wù)支出”111.7萬元，主要用于其他審計(jì)事務(wù)。5、一般公共服務(wù)支出（類）“紀(jì)檢監(jiān)察支出”（款）2.6萬元比上年增加2萬元.“其他審計(jì)事務(wù)”（項(xiàng)）2.6萬元，主要用于紀(jì)檢事務(wù)日常工作經(jīng)費(fèi)。6、“一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”174.6萬元，與上年決算相比減少86.9萬元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”174.6萬元，主要用于：行政人員工資。7、“一般公共服務(wù)支出（類）” “宣傳事務(wù)（款）”90.1萬元，與上年決算相比增加86.2萬元，其中：“其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）”90.1萬元，主要用于宣傳經(jīng)費(fèi)。8“公共安全支出（類）其他公共安全支

7、出（款）”410.4萬元，與上年決算相比增加402.8萬元，其中：“其他公共安全支出（項(xiàng)）”410.4萬元，主要用于：聘請(qǐng)法律顧問及人民調(diào)解員以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、農(nóng)村法制文化陣地建設(shè)費(fèi)、專職網(wǎng)格員獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、民兵訓(xùn)練及器材、法制宣傳、社會(huì)維穩(wěn)工作者獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，節(jié)日防控、治安巡邏及突發(fā)事件保障經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)格化管理、信息化建設(shè)技防投入等保障公共安全的支出。9“教育支出（類）普通教育（款）”81.2萬元，與上年決算相比減少4.8萬元，其中：“學(xué)前教育（項(xiàng)）”29.4萬元，主要：對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)幼兒園各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及扶持金?！靶W(xué)教育（項(xiàng)）”37.8萬元，主要用于：對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)小學(xué)的慰問及扶持金?！俺踔薪逃?xiàng)）”14萬元，主要用

8、于：對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)中學(xué)的慰問及扶持金。10、“文化體育與傳媒支出（類）文化（款）”18萬元，與上年決算相比減少16.4萬元，其中：“其他體育活動(dòng)（項(xiàng)）”12.7萬元，主要用于：體育活動(dòng)、體育扶持經(jīng)費(fèi)支出。11、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（款）”199.6，比上年決算數(shù)增加196.6萬元，其中：“其他人力和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”199.6萬元，主要用于：其他人力社保等支出花費(fèi)?！吧鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）”610.2萬元，與上年決算相比增加513.5萬元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”61.6萬元，主要用于：行政人員工資?！盎鶎雍蜕鐓^(qū)建設(shè)（項(xiàng)）”411.9萬元

9、，主要用于：基層和社區(qū)建設(shè)所需花費(fèi)?！捌渌裾芾硎聞?wù)支出（項(xiàng)）”136.7萬元，主要用于：低保及優(yōu)撫對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼、其他各項(xiàng)慰問金生活補(bǔ)助等。12、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）”147.6萬元，與上年決算相比增加8.2萬元，其中：“死亡撫恤（項(xiàng)）”6.4萬元，主要用于：民政發(fā)放死亡撫恤?！皞麣垞嵝簦?xiàng)）”22.6萬元，主要用于：民政發(fā)放傷殘撫恤。“在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）”94.8萬元，主要用于：民政發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助?！傲x務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）”22.5萬元，主要用于：民政發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金?！稗r(nóng)籍退役士兵及老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）”1.3萬元，主要用于：農(nóng)村籍士兵生活補(bǔ)助。 1

10、3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）”59.4萬元，與上年決算相比增加7.4萬元，其中：“城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）”23萬元，主要用于：發(fā)放城市低保。“農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）”36萬元，主要用于：發(fā)放農(nóng)村低保。14、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）”18.9萬元，與上年決算相比減少38萬元，其中：“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）”18.9萬元，主要用于：無喪葬補(bǔ)助居民喪葬補(bǔ)貼、民生保險(xiǎn)、民政發(fā)放困難家庭兒童基本生活費(fèi)等。15、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）”200.4萬元，與上年決算相比減少35.3萬元，其中： “計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）”

11、200.4萬元，主要用于：計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)金、救助金，計(jì)生普查費(fèi)及手術(shù)費(fèi)等。16、“節(jié)能環(huán)保支出（類）自然和生態(tài)保護(hù)（款）”160.8萬元，與上年決算相比增加131.8萬元，其中：“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）”160.8萬元，主要用于：農(nóng)村環(huán)保購(gòu)置裝備，環(huán)境衛(wèi)生清理，聘請(qǐng)環(huán)保巡查人員所需花費(fèi)。17、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”751萬元，與上年決算相比增加326.8萬元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”61.1萬元，主要用于：行政人員工資?！俺枪軋?zhí)法（項(xiàng)）”689.9萬元，主要用于：違建清理拆除機(jī)械及人工費(fèi)、執(zhí)法隊(duì)參公人員工資經(jīng)費(fèi)等。18、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）”182.6萬元

12、，與上年決算相比減少142.2萬元，其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）”182.6萬元，主要用于：示范鎮(zhèn)宣傳片資料、作圖改圖等專業(yè)設(shè)備購(gòu)置、占地租金差額部分補(bǔ)貼、規(guī)劃調(diào)整費(fèi)用、示范鎮(zhèn)評(píng)估費(fèi)、其他公共設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。19、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”576.5萬元，與上年決算相比減少189.6萬元，其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”576.5萬元，主要用于：市容垃圾清理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、渣土苫蓋工程及勞務(wù)費(fèi)、保潔員工資、綠化及環(huán)境整治補(bǔ)助等.20、“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）”177.1萬元，與上年決算相比減少30.7萬元，其中：“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”82.7萬元，主要用于：事業(yè)人

13、員工資。“其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）”94.4萬元，主要用于：綠化工程尾款、農(nóng)業(yè)示范區(qū)綠化、村級(jí)防疫員補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等各項(xiàng)農(nóng)業(yè)支出。21、“農(nóng)林水支出（類）水利（款）”160.2萬元，與上年決算相比增加160.2萬元，其中：“其他水利支出（項(xiàng)）”160.2萬元，主要用于：河道疏通，水利工程建設(shè)。 22、 “交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）”71.3萬元，與上年決算相比增加71.3萬元，其中：“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”71.3萬元，主要用于：公務(wù)用車維護(hù)，過路停車費(fèi)，保險(xiǎn)繳納。23、“資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）”513.7萬元，與上年決算相比增加319.1萬元，其中：“其他安全

14、生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）”513.7萬元，主要用于：安全設(shè)施及工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、企業(yè)委托服務(wù)等。24、“資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）”172.5萬元，與上年決算相比減少136.7萬元，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”97.1萬元，主要用于：行政人員工資經(jīng)費(fèi)?！爸行∑髽I(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）”75.4萬元，主要用于：招商引資辦公經(jīng)費(fèi)、工業(yè)區(qū)維修維護(hù)。四、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6,783.9萬元，具體情況如下：1、“工資福利支出（經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)）” 1,410.0萬

15、元，其中：“基本工資” 382.4萬元，主要用于：發(fā)工資“津貼補(bǔ)貼” 373.7萬元，主要用于：發(fā)補(bǔ)貼“其他社會(huì)保障” 155.9萬元，主要用于：社會(huì)保障“績(jī)效工資”180.9萬元，主要用于：發(fā)績(jī)效“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”148.5萬元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)“職業(yè)年金”21.1 萬元，主要用于：職業(yè)年金“其他工資福利支出”147.6萬元，主要用于：職工福利“對(duì)他人和個(gè)人的補(bǔ)助”673.7萬元，主要用于：補(bǔ)助“退休費(fèi)”28.8萬元，主要用于：退休人員工資發(fā)放“住房公積金”517.7萬元，主要用于：公積金繳納“采暖補(bǔ)貼”13.3萬元，主要用于：采暖費(fèi)“物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”18.3萬元，主要用于：物業(yè)補(bǔ)

16、貼“其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”84.7萬元，主要用于：其他補(bǔ)助。2、“商品和服務(wù)支出（經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)）”78.5萬元其中：“工會(huì)經(jīng)費(fèi)（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”20.9萬元，主要用于：按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 “其他交通費(fèi)用（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”43.2萬元，主要用于：執(zhí)法用車產(chǎn)生維修費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。“稅金和附加費(fèi)用（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”5.4萬元，主要用于：稅金繳納。 3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)）”673.7萬元其中：“離休費(fèi)（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”4.9萬元，主要用于：離休人員離休金、物價(jià)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼、護(hù)理費(fèi)?！巴诵葙M(fèi)（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”28.8萬元，主要用于：退休人員離

17、休金、物價(jià)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼?！吧钛a(bǔ)助（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”5.6萬元，主要用于：遺屬人員生活補(bǔ)助。 “獎(jiǎng)勵(lì)金（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”0.1萬元，主要用于：發(fā)放的獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。“住房公積金（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”517.7萬元，主要用于：職工繳納的住房公積金?！疤嶙庋a(bǔ)貼（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”0.3萬元，主要用于：按標(biāo)準(zhǔn)反放的提租補(bǔ)貼?！安膳a(bǔ)貼（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”13.3萬元，主要用于：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的采暖補(bǔ)貼?！拔飿I(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”18.3萬元，主要用于：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的物業(yè)補(bǔ)貼?！捌渌麑?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)）”84.7萬元，主要用于：其他對(duì)個(gè)人和家庭支出。五、關(guān)于北辰區(qū)

18、雙街鎮(zhèn)部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)78.5萬元，比2016年減少687.0萬元，降低89.7%。主要原因是：公務(wù)經(jīng)費(fèi)減少，勤儉節(jié)約。六、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明北辰區(qū)雙街部門2017年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4131.2萬元，當(dāng)年收入0萬元，支出總計(jì) 4131.2萬元，與上年決算相比增加4131.2萬元，具體情況如下：1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）” 4131.2萬元，與上年決算相比增加4131.2 萬元，其中：“ 城市建設(shè)支出（項(xiàng)）” 4131.2萬元，主要用于：土地出讓金等支出。七、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度政府采購(gòu)情況2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1785.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出766.36萬元、政府采購(gòu)工程支出 170.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出848.53萬元。八、關(guān)于北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)部門2017年度預(yù)算績(jī)效情況2017年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及