汽車新材股份有限公司年度工作總結(jié)

1、遼寧衡業(yè)汽車新材股份2013年工作總結(jié)、2014年經(jīng)營目標(biāo)尊敬的集團領(lǐng)導(dǎo):2013年已經(jīng)過去，回顧公司一年來的工作，可以概括：總體生產(chǎn)經(jīng)營比上年有所好轉(zhuǎn)，取得了一定的成績；但同時也暴露出 很多問題和缺乏，需要我們加以改進。下面就一年來公司完成的 主要工作和2014年總體規(guī)劃、目標(biāo)向集團公司做總結(jié)匯報。一、首先匯報一下4季度指標(biāo)完成情況:1、4季度綜合產(chǎn)量30932噸，占全年總產(chǎn)量的26%。（其中輪輛生產(chǎn)24163噸；擋圈型鋼904噸；成品圈580905件（5304噸占全 年總量的29%）；工程鋼圈561噸）。4季度生產(chǎn)輪輻124001件, 占全年總量的25.5%；輪輻板153852件，占全年總

2、量的26. 5%。2、4季度綜合銷售量33199噸，占全年總銷量的28.4%。（其中輪輛銷售24361噸；擋圈型鋼1911噸；成品圈612542件；工程鋼621噸）。4季度銷售輪輻110324件，占全年總銷售量的23%；輪輻板155315件，占全年總銷售量的26. 7%o 3、銷售收入：L 6145億元；利潤;-477. 5萬元。今年4季度生產(chǎn)銷售總體呈現(xiàn)上升趨勢，各項工作的開展、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量改進措施的落實，將為14年生產(chǎn)經(jīng)營工作打下 良好基礎(chǔ)。二、2013年目標(biāo)完成情況1、銷售指標(biāo)完成情況:全年實現(xiàn)銷量116641噸比去年（10. 2萬噸）增加了 1.46萬噸，完件，輪輻板60萬件。目標(biāo)

3、產(chǎn)量：輪輛型鋼11萬噸（其中出口 10000噸），工程鋼圈及履帶板0.9萬噸，擋圈型鋼1萬噸，成品圈260萬件（2. 1萬噸），成品輪輻70萬件，輪輻板70萬件。2、消耗:2. 1計劃鋼耗 1058kg/t。（其中：輪輾11053kg/t o 擋圈 1058kg/t,工程鋼圈 1250kg/t）, 煤耗 130kg/to （其中：650 線 120kg/t, 470 線 180 kg/t, 400 線 130kg/t） 電耗80kwh/to （軋鋼車間）2目標(biāo)鋼耗 1052kg/t。（其中：輪雍11050kg/t o 擋圈 1055kg/t,工程鋼圈 1250kg/t）, 煤耗 125kg/t

4、o （其中：650 線 118kg/t, 470 線 160 kg/t, 400 線 125kg/t） 電耗75kwh/to （軋鋼車間）2.3輔助材料消耗55元/噸（不包括大型工具，新產(chǎn)品開發(fā)及工程改造）（二）銷售指標(biāo)：1、計劃銷售量：輪輛、擋圈107000噸，工程鋼及履帶板8000噸，成品圈2400000件，輪輻600000件，輪輻板600000件。目標(biāo)銷售量：輪輾I、擋圈120000噸，工程鋼圈及履帶板9000噸，成品圈2600000件（2.1萬噸），輪輻700000件，輪輻板700000件。2、計劃銷售收入5. 7億元；目標(biāo)銷售收入6. 8億元3、貨款回收100%（三）財務(wù)指標(biāo)：2、管

5、理費用1200萬元；3、財務(wù)費用3240萬元；4、銷售費用960萬元；5、計劃利潤30萬元；目標(biāo)利潤666萬元三、平安指標(biāo)1、全年輕傷以上事故為零。輕、微傷事故控制在10起之內(nèi)（其中輕傷控 制在0.4%）。重大火災(zāi)事故為零。重大失竊事故為零。2、重大設(shè)備責(zé)任事故為零。四、主要措施驅(qū)動兩個輪子；強化三項管理；完善兩個體系。即：驅(qū)動市場開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)兩個輪子；強化質(zhì)量管理、技術(shù)管理和設(shè) 備管理；完善生產(chǎn)管理體系和指標(biāo)考核體系。在市場開發(fā)方面，一是要通過提高服務(wù)意識，務(wù)實“雙贏”理念， 固守國企；二是要拓寬營銷渠道，在鞏固國企和調(diào)整好國內(nèi)市場開 發(fā)的同時，加大國際市場的開發(fā)力度。在新產(chǎn)品開發(fā)方面，

6、一是要注重市場調(diào)研及可行性研究；二是要敢 于創(chuàng)新，有效利用公司在本行業(yè)的信譽，關(guān)聯(lián)企業(yè)、北科大等科研 單位的技術(shù)支持，在引領(lǐng)行業(yè)新潮方面有所突破；三是要加強公司 的技術(shù)力量，在充分調(diào)動現(xiàn)有技術(shù)骨干力量的同時，有針對性的招 募行業(yè)技術(shù)顧問；四是要建立新產(chǎn)品開發(fā)激勵機制，根據(jù)效益，重 獎新產(chǎn)品開發(fā)有功人員。以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，把滿足客戶的個性化要求，作為基本質(zhì)量標(biāo)準, 建立健全各項質(zhì)量管理法規(guī),；強化質(zhì)量部在公司生產(chǎn)、經(jīng)營全過程 的質(zhì)量監(jiān)督力度，著力解決質(zhì)檢隊伍軟、散、懶、弱；細化質(zhì)量責(zé) 任，注重自檢與專檢結(jié)合，過程控制與出廠把關(guān)結(jié)合。從各個工序的作業(yè)指導(dǎo)書建立入手，完成各條生產(chǎn)線的技術(shù)規(guī)程的 制、

7、修訂工作，力求扼要、簡明、實用；提高技術(shù)服務(wù)意識，實行 定人、定線、定工程專責(zé)制；強化內(nèi)、外部技術(shù)信息的收集、分 析工作，提高工藝改進的實用性、有效性和成功率。設(shè)備管理工作，著眼于設(shè)備日常維護、保養(yǎng)與技術(shù)改進相結(jié)合，通 過細化設(shè)備相關(guān)職責(zé)，明晰生產(chǎn)車間與檢修車間在設(shè)備管理方面的 責(zé)任與義務(wù)，逐步實現(xiàn)“點檢定修”；加強設(shè)備事故的管理，注重事 故的分析，將目前的單一事故搶修，過度到技術(shù)改進方面上來。生產(chǎn)圍繞經(jīng)營轉(zhuǎn)，是生產(chǎn)體系運行的核心，要突出生產(chǎn)部在公司 生產(chǎn)體系運行中的綜合作用，明確生產(chǎn)車間在生產(chǎn)體系運行中的主 體責(zé)任，完善生產(chǎn)計劃、協(xié)調(diào)、控制、指揮等生產(chǎn)運行體系。對總體目標(biāo)，按車間、部門進行分

8、解，明確指標(biāo)工程、標(biāo)準、責(zé)任 單位、考核部門，建立起以績效為核心的指標(biāo)考核體系。8、2014年一季度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)一季 度輪車罔（噸）擋圈型鋼（噸）成品圈（件）輪輻（件）輪輻板（件）產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售28900280002000200056萬件55萬件39765444186043056625附：1遼寧衡業(yè)汽車新材股份2014年經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算一覽表2 2014年新材公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃明細表3遼寧衡業(yè)汽車新材股份2014年經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算一覽表4 2014年新材公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)明細表遼寧衡業(yè)汽車新材股份2014年元月1日成年計劃（15萬噸）78%,其中輪輛型鋼銷量88134噸，比去年（

9、78920 噸）增加了 9214噸、完成年計劃（H萬噸）80. 1%,擋圈型鋼銷量9532 噸,比去年（9260噸）增加了 272噸，完成年計劃（1萬噸）95%;成 品圈銷量210. 3萬件（17875噸）;比去年（182. 5萬件）增加了 27. 8 萬件，完成年計劃（240萬件）87. 6%,新產(chǎn)品（工程鋼圈、鎖圈）銷售 量1100噸，完成年計劃（0.5萬噸）22%,全年成品輪輻銷售量478056 件，比去年（33萬件）增加了 14. 8萬件，完成年計劃（60萬件）79. 6%, 輪輻板銷售量580120片，比去年（46. 7萬片）增加了 H. 3萬片 完 成年計劃（60萬片）96. 6%

10、;2、利潤完成情況：銷售收入：5. 76收億元比去年（5. 4761億元）。增加了 2855萬元 元；完成全年計劃（6. 9億元）的83. 5猊。利潤：年度虧損880萬元。（去年虧損2095萬元）。3、產(chǎn)量完成情況:（1）全年生產(chǎn)輪輾I型鋼89830噸，比去年（74655噸）增加了 85175噸。完成全年計劃（11萬噸）81. 6%;（2）全年生產(chǎn)擋圈28204噸，比去年（22858噸）增加了 5346噸;完 成全年計劃（3萬噸）94%o其中型鋼9078噸；成品圈200.7萬 件，比去年（182萬件）增加了 18. 7萬件。（3）全年生產(chǎn)新產(chǎn)品1100噸（其中工程鋼圈767噸，鎖圈333噸）

11、完成年度目標(biāo)（05萬噸）22%（4）生產(chǎn)輪輻485019件（6385噸），比去年（369294件）增加了 115725 件。；完成全年計劃80. 8%。加工輪輻板579480件（12628噸），比去 年（465389件）增加H. 4萬件。完成全年計劃96. 5%。（5）全年綜合產(chǎn)量119135噸；比去年（97513噸）增加了 21622噸, 完成全年計劃目標(biāo)（15萬噸）的79. 4%。4、成材率：綜合成材率為94. 93%比去年（95.48%）下降0. 55%；其中 輪輛95. 1%,擋圈95. 2%o工程鋼圈71. 7%5、煤耗：全年綜合煤耗16880噸;平均單耗141公斤/噸鋼，比去年（1

12、33. 1 公斤/噸鋼）上升了 7. 9公斤/噸鋼。6、電耗：全年生產(chǎn)用電總量10067000度，單耗84. 1度/噸鋼，比去 年（87. 5度/噸鋼）下降了 3. 4度/噸鋼。7、輔材消耗：全年1502萬元，單耗109元/噸鋼；比去年（144元/ 噸鋼）下降了 35元。8、生產(chǎn)作業(yè)率：2013年650線生產(chǎn)148天（比去年118增加生產(chǎn)30 天）；停產(chǎn)217天，日歷作業(yè)率40. 5%,比去年提高8. 5%,生產(chǎn)作業(yè) 率 60. 5%,比去年（64. 2%）下降了 3.7%。470線生產(chǎn)70天（比去年38天增加生產(chǎn)32天），生產(chǎn)作業(yè)率61% 比去年（66. 5%）下降了 5. 5%o400線生

13、產(chǎn)156天；（比去年120天增加生產(chǎn)36天）；日歷作業(yè)率 43%,比去年（32. 7%）提高了 10. 3%,停產(chǎn)206天，生產(chǎn)作業(yè)率73. 2%, 比去年（79. 5%）下降了 6. 3%o成品圈線生產(chǎn)315天，日歷作業(yè)率86. 3%,停產(chǎn)50天，整形壓力 生產(chǎn)380臺次（4560小時），生產(chǎn)作業(yè)率91. 4%輪輻生產(chǎn)線：旋壓工序生產(chǎn)195天，（停170天）其中生產(chǎn)798臺 次，停產(chǎn)762臺次，日歷作業(yè)率53. 4%,生產(chǎn)作業(yè)率51.1%。落料工序生產(chǎn)296天，（停69天）日歷作業(yè)率81%,生產(chǎn)作業(yè)率89%o （調(diào)試、事故時間385小時）。9、平安生產(chǎn)：2013年平安事故9起，比去年上升1起

14、，其中重傷1 起，輕傷1起，微傷7起。三、各部門主要工作1、經(jīng)營部（銷售）在鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟下滑，同行競爭激烈的嚴峻形勢下，經(jīng)營部積極努力開拓市場，把握機遇，爭取每一份定單，今年在市場 低迷的情況下，簽訂市場銷售合同104份，比去年（56份）增加907848份，實現(xiàn)銷售型鋼98311噸（其中輪輾I 88133噸，擋噸,工程鋼圈、鎖圈1100噸）比去年（88180噸）增加了 10131噸，成品圈銷售210. 3萬件，比去年（182成萬件）增加了 27.8萬件，輪輻（板）105. 8萬件，比去年（81. 4萬件）增加了 24.4萬件。努力開發(fā)國外市場，今年已出口輪輛及擋圈型鋼4433噸， 比去年（15

15、62噸）增加了 2871噸，此外輪輻板樣件出口 40片, 這對提高市場競爭能力，提高產(chǎn)量，增加經(jīng)濟效益有著十分重要 的意義。積極開展市場調(diào)研，尋求新產(chǎn)品開發(fā)途徑，今年簽訂新產(chǎn)品開發(fā)合同3個，為增加產(chǎn)量打下基礎(chǔ)。2、采購部2013年鋼坯采購總量116631噸，（其中12LW160 x220矩坯：80594 噸；Q345D780 噸，12LW150 方坯：7506 噸;Q345BD2475噸，50Mn589 噸，Q345B120 方坯：24666 噸；）比去年（107483 噸） 增加了 9148噸，采購卷板32045噸，比去年（25349噸）增加了 6696 噸。 煤炭今年采購16135噸,，比

16、去年（11174噸）增加了 4961噸。在原燃料采購中基本把握住了市場的價格走勢,鋼坯平均采卷板平均采保證了生產(chǎn)購價格3320元/噸，比去年（3754元）下降了 434元,購價格3743元/噸，比去年（3866元）下降了 123元,的正常有序進行。3、軋鋼車間2013年軋鋼車間3條生產(chǎn)線,生產(chǎn)時間總計748個班次,（650線148天、470線70天、400線156天）完成產(chǎn)量119135噸，, 較好的完成了當(dāng)期生產(chǎn)計劃。今年試事L新產(chǎn)品5個品種（鎖圈LR25002、LR49001、LR24007、 上端型鋼、工程鋼圈SK1876）,車間在軋輻車削、導(dǎo)衛(wèi)設(shè)計、制作 裝配方面發(fā)揮了很大的作用，保證

17、了試事L時間，其中25002鎖 及上端型鋼到達了批量生產(chǎn)。4、擋圈車間今年擋圈車間在人員方面進行了精編整合，現(xiàn)場人員由去年56 人陸續(xù)削減為目前的45人（裁剪人員有主動離職，和車間辭退的, 總之沒有一個人因辭退造成矛盾和公司經(jīng)濟損失），整合后由原來 兩班制改為單班生產(chǎn)，取消了夜班，解決了人浮于事，有活不夠 干，工資掙的少，好人留不住的問題。特別是人員的定崗定責(zé)發(fā)揮作用，對切圈、壓力等臟苦累崗位人員加強了思想疏導(dǎo)，穩(wěn)定 崗位人員，確保了當(dāng)期生產(chǎn)計劃的完成。今年生產(chǎn)成品圈200. 7萬件，比去年（182萬件）增加了 18. 7 萬件。平均單臺壓力生產(chǎn)量5280件，比去年增加了 680件/臺。各 個

18、工序事故率下降，作業(yè)率有了很大提高。制作合格率99. 6%比去 年提高了 0. 2%0針對重汽、二汽8. 5擋圈質(zhì)量要求不斷更新，請齊魯高工來 廠里進行技術(shù)指導(dǎo)，取得了很好的效果，同時加強了模具調(diào)整崗 位人員的技術(shù)指導(dǎo)，使擋圈彈性、開口偏差制作精度都有很大的 提高，滿足了用戶要求。擋車間建立以人為本的管理機制，制定嚴格的考核制度,注重提高員工的思想素質(zhì)，一年來員工違紀率為零，平安事故為 零，重大設(shè)備事故為零，重大質(zhì)量事故為零（龍口 8.5擋圈事故屬工藝改進問題）員工精神面貌煥然一新，已經(jīng)成為一支敢打硬 仗，能打勝仗的職工隊伍。5、輪輻車間.輪輻車間今年在開發(fā)新產(chǎn)品方面做了大量工作，全年開發(fā)不同

19、 規(guī)格輪輻10個（），其中4個已形成批量生產(chǎn)；輪輻板5個。全 部形成批量生產(chǎn)發(fā)貨，新產(chǎn)品的開發(fā)對提高產(chǎn)量擴大銷售起到了 重要作用，今年輪輻、輪輻板生產(chǎn)總計6、檢修車間檢修車間在保證5條生產(chǎn)線日常檢修維護的同時，完成了多項 大修改造工程：650線:650主機列、550-2/3架主機列大修;550-1架主電機無軌帶修復(fù)，加熱爐中修，600矯直機改造，650軋機供水系統(tǒng) 改造，爐前輻道軸承改造。470線：350主機列大修，320二架大修。400線：400、300主機列大修。擋車間2號1000噸摩擦壓力大修改造，輪輻車間2號線 設(shè)備檢修調(diào)試及大型壓力機的搶修。車間克服了人員技術(shù)力量薄 弱等困難，較好的

20、完成了任務(wù)。8、技術(shù)質(zhì)量 技術(shù)部今年設(shè)計15個新產(chǎn)品（鎖圈：LR24007、LR25008。工程鋼：SK1876. SK1875及11個新規(guī)格輪輻），試軋5個產(chǎn)品,其中LR25002,上端型鋼及7個輪輻形成批量生產(chǎn)。完善改進了9.0、8.0HT輪輾|產(chǎn)品斷面形狀，滿足了用戶需求。從新調(diào)整了部門人員，補充了3名技術(shù)骨干，為技術(shù)部更好的 發(fā)揮作用得到了保證。9、機動部今年機動部圍繞公司改建擴建工程做了大量工作，10月份進行 了部門人員調(diào)整，對生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護起到了指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用。 10、生產(chǎn)部（1） 一年來在生產(chǎn)計劃、組織、安排、協(xié)調(diào)方面發(fā)揮了重要 的核心作用。與經(jīng)營部、生產(chǎn)車間密切配合，精心安

21、排生產(chǎn)計戈IJ, 合理調(diào)配人員，協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系，組織處理各類生產(chǎn)，保證 了當(dāng)期生產(chǎn)計劃的順利完成；全年生產(chǎn)計劃執(zhí)行（完成）率100%。在兩條線生產(chǎn)、新產(chǎn)品試事L、切一倍尺等人員緊缺時，做了大量 的協(xié)調(diào)工作，保證了生產(chǎn)正常運行。11、綜合部今年員工離職116人，綜合部適時的進行人員補充，全年招收新 員工101人，基本保證了車間勞動力的需求。全年按計劃進行了質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核、過程審 核，并通過了 IS09001、IS01400K TS16949 三方審核。三、存在的主要問題1、生產(chǎn)作業(yè)率低。今年650線生產(chǎn)作業(yè)率60. 5%,比去年下降3. 7%； 470線61%,比 去年下降5. 5%； 400線73. 2%；比去年下降6. 3%。作業(yè)率下降直接導(dǎo) 致產(chǎn)量低、消耗高。從作業(yè)率低反映出3個方面問題：一是質(zhì)量調(diào)試、 崗位時間長，3條線總計650小時，修輻32次106小時；反映出在新 產(chǎn)品開發(fā)，質(zhì)量及崗位調(diào)試方面技術(shù)能力、調(diào)整水平存在嚴重缺乏。 二是加熱能力缺乏，650線全年待溫時間3n35分鐘（519小時），千 噸鋼為375分鐘，超出定額目標(biāo)（315分鐘/噸鋼）60分鐘，待溫時間 影響班產(chǎn)量平均40噸，造成待溫時間除與煤質(zhì)量有一定的關(guān)系外，看 火工、司爐工的崗位操