MP0401020302基建工程驗(yàn)收管理

1、單位：中國石油遼河油田分公司編制人：楊順、張春凡業(yè)務(wù)主管部門：基建工程部業(yè)務(wù)參與部門：相關(guān)業(yè)務(wù)部門流程名稱：物資管理-采購管理流程編號：MP04.01最后更新時間：2011-6-8版本：2011page3 MP04.01.02.03.02 基建工程驗(yàn)收管理1.風(fēng)險（1）F1服務(wù)采購沒有經(jīng)過有效的驗(yàn)收。（K）（2）F2進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)的人員沒有必要的資質(zhì)2.控制措施1）F:服務(wù)采購沒有經(jīng)過有效的驗(yàn)收。（1）FK2所屬單位基建管理部門組織相關(guān)部門、施工單位等，依據(jù)建設(shè)工程施工合同、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對本單位基建工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查，查閱施工資料，確認(rèn)工程是否合格；經(jīng)所屬單位基建管理部門組織驗(yàn)收后，本單位基

2、建主管領(lǐng)導(dǎo)審批竣工報告書。合同額50萬以上（含50萬）的工程項(xiàng)目，需要經(jīng)過基建工程部審查基建單位竣工驗(yàn)收程序，基建工程部領(lǐng)導(dǎo)審批竣工報告書。 （2）F1.1M所屬單位基建管理部門組織相關(guān)部門、施工單位等，依據(jù)建設(shè)工程施工合同、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對本單位基建工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查，查閱施工資料，確認(rèn)工程是否合格。 （3）F1.2M經(jīng)所屬單位基建管理部門組織驗(yàn)收后，本單位基建主管領(lǐng)導(dǎo)審批竣工報告書。 （4）F1.3M合同額50萬以上（含50萬）的工程項(xiàng)目，需要經(jīng)過基建工程部審查基建單位竣工驗(yàn)收程序，基建工程部領(lǐng)導(dǎo)審批竣工報告書。2）F:進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)的人員沒有必要的資質(zhì)（1）F2.1M工程質(zhì)量監(jiān)督人員須取

3、得由石油天然氣質(zhì)量監(jiān)督總站頒發(fā)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督資格證書3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述KP02.04.10.01 工程結(jié)算MP09.01.05 合同結(jié)算01提交竣工驗(yàn)收申請文件施工單位02批復(fù)竣工驗(yàn)收申請,組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收遼河油田 所屬單位 基建管理部門工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收單；竣工報告書03審批竣工報告書遼河油田 所屬單位 基建主管領(lǐng)導(dǎo)04合同額是否 大于50萬元遼河油田 所屬單位 基建管理部門05審批竣工報告書遼河油田基建工程部領(lǐng)導(dǎo)06竣工資料歸檔遼河油田 所屬單位 基建管理部門07項(xiàng)目業(yè)務(wù)關(guān)閉 (CJ02)遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位 計劃部門08是否需要重新開啟遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位09提出項(xiàng)目重新開啟申請遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位10審批重新開啟申請遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位 計劃科科長11重新開啟項(xiàng)目 （CJ02）遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位 計劃科計劃管理崗12未完成業(yè)務(wù)執(zhí)行遼河油田 項(xiàng)目建設(shè)單位13項(xiàng)目業(yè)務(wù)關(guān)閉 （C