某房地產(chǎn)公司工程類采購管理流程_secret

1、*房地產(chǎn)公司工程類采購管理流程編號：版號：A/0頁碼：第 PAGE 7 頁 共 NUMPAGES 7 頁工程類采購管理流程編寫審核批準文件會簽部門負責人簽字部門負責人簽字部門負責人簽字發(fā)布日期： 執(zhí)行日期：修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人流程圖流程概況流程目的 遵循公平、公正、公開的原則，對招標過程實施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的合格供方。適用范圍 適用于工程服務(wù)類供方招標采購。定義 招標小組：由主管領(lǐng)導任組長，相關(guān)專業(yè)部門負責人或技術(shù)人員共同組成的負責采購管理的常設(shè)議事機構(gòu)。流程主導及參與部門主導部門：投控中心參與部門：總工辦、財務(wù)中心、企管中心、項目部責任主體流程中承擔職責

2、集團領(lǐng)導按權(quán)限審批中標單位；按權(quán)限簽署相關(guān)合同。監(jiān)委會審批公司年度工程類采購計劃；確定投標候選單位；按權(quán)限審批中標單位；按權(quán)限簽署相關(guān)合同。招標小組審批招標方案；審批招標文件；組織開標、評標，根據(jù)招標方案擬定中標單位。投控中心依據(jù)總工辦編制的工程進度計劃，編制公司年度工程類采購計劃；根據(jù)監(jiān)委會審批通過后的年度工程類采購計劃，按季度編制季度工程類采購實施計劃，并知會相關(guān)部門；編制招標方案，收集供方資料，推薦招標入圍單位；匯總、編制招標文件，組織發(fā)標和踏勘、答疑；開標前完成標底編制；負責合同組卷，并組織合同交底負責工程供方管理；定期對工程服務(wù)類采購工作進行總結(jié)、評估?？偣まk編制項目工程進度計劃；編

3、制工程類采購技術(shù)標，并配合技術(shù)答疑。財務(wù)中心收取、退還投標保證金；負責合同保管，并建立合同臺賬。企管中心保管投標單位的回標文件；對合同進行法律審核。項目部參與評標、開標，確認中標單位；參與合同交底，配合工程實施。3工作程序3.1采購方式和權(quán)限劃分依據(jù)采購內(nèi)容對項目及產(chǎn)品的影響程度、相關(guān)政府要求、采購發(fā)生頻次、風險因素等，公司采購方式分為以下五類：集中采購：是指根據(jù)不同項目部的實際需求，集中整合不同項目在某一階段具有相同的采購需求、由本部統(tǒng)一采購的采購方式。招標/邀標采購：依據(jù)年度、季度采購計劃，對符合招標/邀標采購條件的采購項目，由本部組織各專業(yè)部門和項目部共同完成采購的采購方式。議標采購：在

4、某些特定采購項目中無法通過多家競標的方式進行招標，為確保項目進度和辦理報審手續(xù)能夠通過相關(guān)部門驗收，由項目部提出議標申請，招標小組對投標候選人進行審核，使最終報價符合成本控制指標的采購方式。招標延用：在分期、分區(qū)開發(fā)的項目中，通過集約整合招標確定中標單位，在符合規(guī)定的前提條件下，后續(xù)招標項目直接采用前期招標相關(guān)成果的采購方式。直接委托：對于采購金額較小的項目，為提高采購效率，由項目部提出申請，投控中心核價后直接詢價采購的采購方式。3.2采購基本程序3.2.1招標計劃階段根據(jù)總工辦編制的各項目工程進度計劃和各項目部實際進展情況，由投控中心在每年底編制公司年度工程類采購工作計劃，報監(jiān)委會審批。審批

5、通過后，由投控中心依據(jù)年度工程類采購計劃和公司實際情況，于每季末編制季度工程類采購實施計劃，并知會相關(guān)部門。3.2.2招標準備階段編制招標方案：由投控中心在單項招標啟動前編制，方案內(nèi)容應(yīng)包括：招標范圍及標段劃分、投標候選人資審要求、采購方式、評標原則、評標辦法、招標實施計劃等，招標小組審批。資格預審：公司各中心均有權(quán)推薦供方，由投控中心匯總后通知各供方在規(guī)定時間內(nèi)提供書面資質(zhì)資料。由投控中心負責進行書面審核，根據(jù)招標方案中的資審要求篩選出合格供方，并根據(jù)采購內(nèi)容和供方情況確定是否進行實地考察（對于處在履約期或二年內(nèi)已考察過的供方或二年內(nèi)增經(jīng)合作過的A類供方可免于考察）。若確定進行實地考察，由監(jiān)

6、委會確定考察小組名單，相關(guān)專業(yè)部門編制供方考察表，確定考察項目和標準、權(quán)重等內(nèi)容，由考察小組在考察結(jié)束后編制供方考察報告，交至投控中心。由投控中心根據(jù)書面資審和實地考察結(jié)果編制投標資格評審分析匯總表，推薦招標入圍單位名單（3-5家）。監(jiān)委會討論招標入圍名單，并確定最終投標候選單位（不少于3家）。編制招標文件：由總工辦負責編制技術(shù)標文件，投控中心負責編制商務(wù)標文件，投控中心匯總后，按照公司統(tǒng)一格式匯編招標文件。文件內(nèi)容應(yīng)包括：投標須知、投標書、通用合同條款、專用合同條款、付款方式、履約保函樣本、技術(shù)規(guī)范、工程量清單、投標書附件、圖紙等，招標小組審批。3.2.3招標實施階段發(fā)標：投控中心通知投標單

7、位在約定時間、地點領(lǐng)取標書，財務(wù)中心在投標單位領(lǐng)取標書前按采購金額一定比例收取“投標保證金”（未中標單位交納的投標保證金在項目發(fā)出中標通知書后30日內(nèi)予以全額免息退還）。答疑：投控中心按招標文件規(guī)定時間組織投標單位現(xiàn)場踏勘，并集中書面答疑，答疑文件統(tǒng)一由企管中心發(fā)出，總工辦配合技術(shù)答疑?；貥耍簠⑴c招標的外部單位依據(jù)招標程序要求回標，回標時遞交的文件應(yīng)按照招標文件的要求密封、蓋章，按照規(guī)定份數(shù)，按時回復至約定地點，不符上述要求應(yīng)作為廢標處理。開標前，公司回標文件統(tǒng)一由企管中心負責保管。開標：為體現(xiàn)招標公平、公證、公開的原則，開標應(yīng)采用公開開標的形式進行，投標文件經(jīng)主持人檢查合格后，在現(xiàn)場不少于3

8、人的情況下當場拆封因均采用公開開標不利于二次詢價，工程管理部建議不應(yīng)一刀切。接受此建議，所以改為公開開標和暗標相結(jié)合的方式。評標：由招標小組擬訂評標人員，監(jiān)委會研究確定（評標人員不少于3人，且應(yīng)為單數(shù)）。綜合評分法：先開技術(shù)暗標，由開標人員做暗標編號，再開技術(shù)明標；技術(shù)標評分（先暗后明）；技術(shù)標清標，編制技術(shù)評標報告；開啟商務(wù)標；商務(wù)標評分；商務(wù)標清標；分數(shù)匯總。符合評審法：開啟技術(shù)標；技術(shù)標清標，編制技術(shù)評標報告；開啟商務(wù)標；商務(wù)標清標。談判：投標結(jié)果初步確認后，在未公布結(jié)果前，由招標小組與投標單位進行商務(wù)談判，并形成書面談判記錄。定標：若采用綜合評分法，則根據(jù)最終報價進行商務(wù)標評分，綜合得

9、分高者中標；若采用符合性評審法，則報價最低者中標。審批：招標小組編制評標報告，并根據(jù)招標結(jié)果擬訂中標單位，按權(quán)限提請集團領(lǐng)導或監(jiān)委會成員審批。審批通過后，由企管中心負責向中標單位發(fā)出中標通知書，向公司各部門知會招標結(jié)果。特殊情況處理在評標過程中，評標小組若發(fā)現(xiàn)某投標單位的報價明顯低于其他投標單位的情況，使得其報價可能低于其成本的，應(yīng)要求該投標單位提供能夠達到招標文件要求的工期、質(zhì)量和技術(shù)標準的書面證明，投標單位無法合理說明或不能提供相關(guān)證明材料的，該單位標書應(yīng)作為廢標處理，評標報告中應(yīng)明確寫出廢標原因。若出現(xiàn)投標單位串標，造成所有標價均不在有效報價范圍之內(nèi)的情況，本次招標無效。若投標單位的清標

10、說明對原投標文件構(gòu)成實質(zhì)性修改，則不予接受。3.2.4合同簽署階段合同組卷：由投控中心完成合同組卷后交至企管中心，由企管中心完成法律審核和相關(guān)專業(yè)部門會簽，并按權(quán)限提交領(lǐng)導審批。合同簽署：集團領(lǐng)導或監(jiān)委會成員按權(quán)限審批及簽署。合同交底：由投控中心組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門向項目部進行合同交底說明，并形成書面交底記錄。交底內(nèi)容包括：合同各方及關(guān)聯(lián)方職責、技術(shù)要點、組織要點、經(jīng)濟要點、合同雙方違約責任和合同雙方約定的其它事項等。合同保管：合同簽訂完成后，公司原則上應(yīng)保留至少三份原件，分別由財務(wù)中心、企管中心和投控中心各留存合同原件一份；若因外部原因無法保留三份原件的，原件留存順序依次為：財務(wù)中心、企管中心、投控中心；財務(wù)中心負責建立合同臺賬，每年末與企管中心核對臺賬后交企管中心存檔；合同使用部門留存合同復印件。3.3履約評價與供方管理履約評價：材料中心每年末組織開展年度供方履約評價工作，各專業(yè)部門配合實施。材料中心負責建立公司供方信息庫，并根據(jù)評價結(jié)果對供方實施等級管理。公司供方分為以下四級管理：A類供方：優(yōu)秀供應(yīng)商；B類供方：合格供應(yīng)商；C類供方：一般供應(yīng)商（包括