本質(zhì)安全管理實(shí)施辦法

1、火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系實(shí)施辦法序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款標(biāo)準(zhǔn)分條款要求扣分標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)部門(mén)備注1體系策劃與目標(biāo)管理1001.1體系策劃101、體系推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)：（1）企業(yè)建立本質(zhì)安全管理體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)（2）組織機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、分工清晰1、未建立機(jī)構(gòu)，扣8分2、職責(zé)不明確，扣5分安健環(huán)部安健環(huán)部建檔2、體系推動(dòng)策劃：（1）結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了本質(zhì)安全管理建設(shè)推行策劃（2）策劃實(shí)施情況有記錄可查1、未編制策劃方案，扣8分2、未開(kāi)展體系推行策劃，扣8分3、實(shí)施情況無(wú)記錄可查，扣8分安健環(huán)部安健環(huán)部建檔1.2安全目標(biāo)與計(jì)劃201、年度安全目標(biāo)制定：（1）根據(jù)上級(jí)單位下達(dá)的安全目標(biāo)和分級(jí)控制原則，制定年度安全

2、目標(biāo)（2）年度安全目標(biāo)至少包括：人身傷害事故指標(biāo)、設(shè)備事故指標(biāo)、環(huán)境事故指標(biāo)、火災(zāi)事故指標(biāo)、交通事故指標(biāo)，以及其他體現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全狀況的安全指標(biāo)及安全理想指標(biāo)1、無(wú)上級(jí)單位下達(dá)的年度安全目標(biāo)，扣15分2、上級(jí)下達(dá)的安全目標(biāo)應(yīng)無(wú)上級(jí)單位、本單位安全主要負(fù)責(zé)人簽字，扣15分3、未制定本單位年度安全目標(biāo)，扣15分4、年度安全目標(biāo)不符合制定原則，扣10分5、年度目標(biāo)內(nèi)容不符合要求，扣15分各部門(mén)各部門(mén)資料以安全責(zé)任書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。2、工作計(jì)劃編制：（1）編制保證年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和工作計(jì)劃（2）工作計(jì)劃的各類措施應(yīng)具有可操作，各計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)明確計(jì)劃內(nèi)容、費(fèi)用、完成時(shí)間、責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人、監(jiān)督人1、未編制保

3、證措施和工作計(jì)劃，扣25分2、計(jì)劃措施項(xiàng)目不符合“五定”要求，扣15分各部門(mén)各部門(mén)以安全責(zé)任書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)，編制年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和工作計(jì)劃3、目標(biāo)與計(jì)劃的下達(dá)：（1）年度目標(biāo)和計(jì)劃經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)（2）年度安全目標(biāo)與工作計(jì)劃應(yīng)以正式公文下達(dá)到企業(yè)所有部門(mén)和崗位1、未履行審批手續(xù)，扣15分2、未以正式公文下達(dá)，扣10分3、未下達(dá)到所有部門(mén)和崗位，扣5分/部門(mén)、崗位各部門(mén)安健環(huán)部負(fù)責(zé)審批手續(xù)，各部門(mén)復(fù)印備案。1.3分解與實(shí)施351、目標(biāo)分解：（1）安全目標(biāo)分解應(yīng)遵循分級(jí)控制的原則、層層保的原則和各部門(mén)（車間）、班組的專業(yè)性質(zhì)（2）企業(yè)與部門(mén)（車間）、部門(mén)（車間）與班組、班組與員工逐級(jí)簽訂年度安

4、全目標(biāo)責(zé)任狀（書(shū)），逐級(jí)分解年度安全目標(biāo)（3）班組應(yīng)與員工簽訂安全責(zé)任狀（書(shū)），明確個(gè)人的安全目標(biāo)1、目標(biāo)分解不符合原則要求，扣10/單位2、未逐級(jí)簽訂責(zé)任狀（書(shū)），扣20分/單位3、企業(yè)與各部門(mén)（車間）級(jí)簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任狀（書(shū)）無(wú)企業(yè)及各部門(mén)（車間）安全主要負(fù)責(zé)人簽字，扣30分4、班組未與個(gè)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀（書(shū)），扣10/單位5、班組與個(gè)人簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任狀（書(shū)）各部門(mén)各部門(mén)將與班組、崗位人員簽訂的安全責(zé)任書(shū)備案。2、目標(biāo)實(shí)施：（1）企業(yè)各部門(mén)（車間）、班組應(yīng)按照企業(yè)總體要求，分別編制保證年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和工作計(jì)劃（2）分解計(jì)劃中保證措施應(yīng)具有可操作，各計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)明確計(jì)劃內(nèi)容、

5、費(fèi)用、完成時(shí)間、責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人、監(jiān)督人（3）部門(mén)（車間）年度安全目標(biāo)和計(jì)劃以部門(mén)（車間）文件下達(dá)到各班組、崗位，班組安全目標(biāo)和計(jì)劃以年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式下達(dá)各崗位1、未編制保證措施和工作計(jì)劃，扣10分/單位2、未編制分解計(jì)劃，扣10分/單位3、分解計(jì)劃措施項(xiàng)目不符合“五定”要求，扣15分4、班組中無(wú)部門(mén)（車間）年度安全目標(biāo)和計(jì)劃，扣10分/單位各部門(mén)各部門(mén)以安全責(zé)任書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)，編制年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和工作計(jì)劃。（可同上1.2.2條）1.4監(jiān)督與評(píng)價(jià)351、監(jiān)督檢查：（1）利用安全檢查、評(píng)價(jià)評(píng)估等手段，企業(yè)對(duì)部門(mén)（車間）、部門(mén)（車間）對(duì)班組進(jìn)行督查（2）檢查周期應(yīng)不低于企業(yè)每季度1次，部

6、門(mén)（車間）每月1次（3）檢查內(nèi)容包括：本企業(yè)、部門(mén)（車間）、班組安全目標(biāo)完成情況和工作計(jì)劃進(jìn)度1、未進(jìn)行檢查或檢查無(wú)記錄，扣25分2、檢查周期不符合要求，扣15分/次3、檢查內(nèi)容不符合要求，扣15分/次各部門(mén)安健環(huán)部每季度檢查一次，部門(mén)每月檢查一次，并做詳細(xì)記錄存檔。2、評(píng)價(jià)與改進(jìn)：（1）企業(yè)月度安全會(huì)分析內(nèi)容中應(yīng)有對(duì)年度安全目標(biāo)及安全工作計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)（2）存在的問(wèn)題應(yīng)督促責(zé)任部門(mén)整改1、企業(yè)月度安全會(huì)上無(wú)相關(guān)內(nèi)容評(píng)價(jià)與分析，扣25分/次2、存在的問(wèn)題未督促整改，扣5分/項(xiàng)安健環(huán)部以安辦會(huì)資料為準(zhǔn)，存在的問(wèn)題以安健環(huán)督辦事項(xiàng)為準(zhǔn)。2組織與職責(zé)1002.1安全領(lǐng)導(dǎo)組織201、企業(yè)應(yīng)成立以企

7、業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)，及消防、交通、應(yīng)急相關(guān)專項(xiàng)委員會(huì)2、各委員會(huì)應(yīng)明確組織結(jié)構(gòu)、組織職責(zé)、組織管理流程。3、企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)重大項(xiàng)目、重大安全隱患，安全重大事項(xiàng)實(shí)施部署、檢查，簽發(fā)有關(guān)文件4、企業(yè)應(yīng)設(shè)置安字號(hào)文件，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)1、未成立企業(yè)安全委員會(huì)，扣15分2、未根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況成立專項(xiàng)委員會(huì)，扣10分3、各委員會(huì)人員不明確、職責(zé)不明確，扣15分4、查閱企業(yè)有關(guān)重大項(xiàng)目、重大安全隱患，安全重大事項(xiàng)的相關(guān)文書(shū)，無(wú)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字，扣15分/項(xiàng)5、企業(yè)無(wú)安字號(hào)文件，扣15分安健環(huán)部、辦公室辦公室必須有安字號(hào)文件，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽

8、發(fā)，各項(xiàng)委員會(huì)由安健環(huán)部編制，辦公室下發(fā)，部門(mén)存檔。2.2安全管理401、各發(fā)電單位應(yīng)設(shè)置安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)企業(yè)安全管理及履行內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制2、該部門(mén)應(yīng)有明確的部門(mén)工作職責(zé)和各崗位工作職責(zé)3、企業(yè)應(yīng)有該部門(mén)與其他部門(mén)之間的職責(zé)分工4、該部門(mén)應(yīng)配備必要的信息化辦公用品及影像記錄器材1、未設(shè)置獨(dú)立的安全管理部門(mén)，扣35分2、無(wú)該部門(mén)和各崗位工作職責(zé)，扣30分3、無(wú)該部門(mén)與其他部門(mén)的職責(zé)分工，扣35分4、該部門(mén)缺乏必要的信息化辦公用品及影像記錄器材，扣15分安健環(huán)部各部門(mén)職責(zé)以公司安健環(huán)職責(zé)為準(zhǔn)，并存檔，信息化辦公用品及影像記錄器材建表存檔2、崗位及人員配置情況：（1）安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生

9、產(chǎn)實(shí)際情況設(shè)置管理崗位，滿足實(shí)際需求（2）企業(yè)主要生產(chǎn)部門(mén)（車間）應(yīng)配備專職安全管理人員（3）其他部門(mén)（車間）根據(jù)實(shí)際情況，配備專兼職安全管理人員；（4）生產(chǎn)班組配備兼職安全員（5）各級(jí)安全管理人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)1、各級(jí)安全管理人員設(shè)置不合理，扣30分2、各級(jí)安全管理人員每年未接受專業(yè)培訓(xùn)，扣5分/人人力資源部要有公司人員配置表，制定各級(jí)安全管理人員培訓(xùn)計(jì)劃及取證事宜。并做記錄存檔。3、人員要求：（1）安監(jiān)人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資質(zhì)（2）各級(jí)安全管理人員有明確的崗位職責(zé)1、各級(jí)安全管理人員無(wú)工作職責(zé)，扣30分2、各級(jí)安全管理人員無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，扣8分/3、各級(jí)安全

10、管理人員不履行工作職責(zé)，扣10分/人安健環(huán)部以中國(guó)職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)頒發(fā)的安全生產(chǎn)任職條件培訓(xùn)合格證書(shū)為準(zhǔn)，崗位職責(zé)以公司安健環(huán)職責(zé)為準(zhǔn)4、安全網(wǎng)：（1）建立企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)（2）企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)應(yīng)定期舉行活動(dòng)，周期應(yīng)不低于3次/月，活動(dòng)應(yīng)有記錄1、未建立企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)，扣15分2、無(wú)企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)管理規(guī)定，扣15分3、企業(yè)三級(jí)安全網(wǎng)無(wú)活動(dòng)記錄，扣5分/次安健環(huán)部、檢修部、運(yùn)行部安健環(huán)部負(fù)責(zé)建立三級(jí)安全網(wǎng)，各部門(mén)按要求舉行活動(dòng)并做記錄存檔。2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制401、企業(yè)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)工作職責(zé)制定各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制2、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定3、企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任追究制度1、無(wú)企業(yè)部門(mén)工作

11、職責(zé)及分工，扣35分2、無(wú)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣35分3、安全生產(chǎn)責(zé)任制與工作職責(zé)不對(duì)應(yīng)，扣15分/處4、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制不符合國(guó)家規(guī)定，扣20分4、安全生產(chǎn)責(zé)任制未包含企業(yè)各部門(mén)（車間）、崗位，扣10分/處5、各部門(mén)（車間）、崗位安全職責(zé)不全面、不完善，扣5分/處6、未建立責(zé)任追究制度，扣20分7、未履行責(zé)任追究機(jī)制，扣10分/次各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制以公司管控體系職責(zé)為準(zhǔn)，責(zé)任追究制度以公司綜合考核管理辦法和“三違”定性考核辦法、事故責(zé)任劃分為準(zhǔn)。（詳見(jiàn)管理制度匯編）3安全制度1003.1制度建立401、建立的原則（1）企業(yè)建立的制度應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)

12、合本企業(yè)實(shí)際，建立健全保障人身、設(shè)備、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境安全的各項(xiàng)規(guī)程制度2、應(yīng)建立基本制度清單制定各類發(fā)電設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程、制度和措施；制定本單位的檢修管理制度；編制發(fā)電主、輔設(shè)備的檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定本單位的調(diào)度規(guī)程；制定本單位的現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程制度；制定規(guī)范本單位兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制）和設(shè)備缺陷管理、各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督、各項(xiàng)安全管理工作、事故調(diào)查處理、安全工作獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法；制定工程建設(shè)安全管理規(guī)定、制度和相關(guān)措施；制定本單位發(fā)承包工程安全管理規(guī)章制度；制定本單位采購(gòu)、租賃設(shè)備、設(shè)施、安全工器具等裝備的管理辦法、措施，規(guī)范采購(gòu)、租

13、賃行為；制定多經(jīng)安全管理辦法、現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、檢修維護(hù)規(guī)程、生產(chǎn)操作規(guī)程及有關(guān)安全管理規(guī)章制度1、規(guī)程制度不健全，扣30分/項(xiàng)2、與上級(jí)規(guī)定相抵觸或低于上級(jí)規(guī)定，扣10分/處3、制度內(nèi)容不完整，扣4分/處4、規(guī)程制度與企業(yè)實(shí)際不符，扣5分/處各部門(mén)辦公室負(fù)責(zé)整理所有下發(fā)制度清單，各部門(mén)整理核對(duì)對(duì)應(yīng)制度及規(guī)程，屬于對(duì)應(yīng)部門(mén)并且缺項(xiàng)的，各部門(mén)立即編制上報(bào)，經(jīng)審核下發(fā)，并整理存檔。3.2制度審批201、運(yùn)行規(guī)程、制度和措施，檢修管理制度，檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)度規(guī)程，設(shè)備缺陷管理、各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法經(jīng)分管生產(chǎn)的副職或總工程師批準(zhǔn)2、現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程制度、兩票（工作票

14、、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制）各項(xiàng)安全管理工作、事故調(diào)查處理、安全工作獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法經(jīng)企業(yè)行政正職師批準(zhǔn)1、新編制的規(guī)程制度未履行審批手續(xù)，扣5分/個(gè)2、審批人不符合有關(guān)要求，扣10分/處各部門(mén)各部門(mén)組織討論各項(xiàng)制度及規(guī)程，修訂定稿后按照本安體系制度審批要求下發(fā)。3.3制度配備101、根據(jù)規(guī)程制度的使用范圍，制度、應(yīng)配置到相關(guān)部門(mén)（車間）、崗位2、各部門(mén)（車間）、崗位、班組應(yīng)保存現(xiàn)行有效制度、規(guī)程文本3、保存的各類制度、規(guī)程文本應(yīng)為批準(zhǔn)執(zhí)行版本4、部門(mén)（車間）、班組保存的制度、規(guī)程文本應(yīng)有目錄索引1、企業(yè)未向部門(mén)（車間）、班組配備制度、規(guī)程，扣8分2、部

15、門(mén)（車間）、班組、崗位未按照要求保管現(xiàn)行有效規(guī)程制度，扣5分/部門(mén)（車間）、班組3、查閱的制度、規(guī)程文本非批準(zhǔn)執(zhí)行版本，扣2分/份4、部門(mén)（車間）、班組無(wú)執(zhí)行制度、規(guī)程目錄清單，扣25分/部門(mén)（車間）、班組各部門(mén)各部門(mén)、班組應(yīng)配備相關(guān)制度及規(guī)程，如有缺失請(qǐng)及時(shí)補(bǔ)充。3.4制度修訂201、修訂時(shí)間（1）當(dāng)上級(jí)頒發(fā)新的規(guī)程和反事故技術(shù)措施、設(shè)備系統(tǒng)變動(dòng)、本企業(yè)事故防范措施需要時(shí)，企業(yè)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充或?qū)τ嘘P(guān)條文進(jìn)行修訂（2）企業(yè)每年對(duì)現(xiàn)行的規(guī)程、制度進(jìn)行審查、修訂并發(fā)布（3）企業(yè)每35年對(duì)現(xiàn)行的規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、審定2、修訂要求（1）規(guī)程制度的修訂、審查履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，且審批人符合有

16、關(guān)要求（2）規(guī)程制度修訂后要書(shū)面通知有關(guān)人員（3）不需修訂的規(guī)程，應(yīng)出具“可以繼續(xù)執(zhí)行”的書(shū)面文件1、未進(jìn)行補(bǔ)充或修訂，扣5分/次2、未書(shū)面通知有關(guān)人員，扣2分/次3、未做到每年進(jìn)行審查、修訂并發(fā)布或者未出具“可以繼續(xù)執(zhí)行”的書(shū)面文件，扣10分/項(xiàng)4、未做到每35年進(jìn)行一次全面修訂、審定，扣10分/項(xiàng)5、對(duì)規(guī)程制度的修訂未履行審批手續(xù)，扣5分/次6、審批人不符合有關(guān)要求，扣10分/處運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部運(yùn)行部、檢修部負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、制度提出修訂意見(jiàn)，經(jīng)設(shè)備技術(shù)部審核通過(guò)后由辦公室下發(fā)，部門(mén)復(fù)印存檔。3.5法規(guī)及制度公布101、企業(yè)積極獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在

17、企業(yè)內(nèi)部公布2、企業(yè)每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單3、企業(yè)每年公布一次本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程制度清單4、各部門(mén)（車間）（部門(mén)）、專業(yè)應(yīng)保存必備法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效書(shū)面或電子文檔并建立受控清單1、企業(yè)未及時(shí)公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布有效版本，扣5分2、企業(yè)未每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單，扣5分3、企業(yè)未每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單，扣5分4、規(guī)程制度清單不完整或版本不正確，扣2分/處5、部門(mén)（車間）、班組、崗位使用的規(guī)程制度版本與企業(yè)公布的有效版本不一致，扣2分/部門(mén)（車間）、班組辦公室辦公室負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家

18、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部公布；每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單，各部門(mén)存檔。4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1004.1風(fēng)險(xiǎn)管理151、制度建設(shè)：（1）企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度（2）制度內(nèi)容全面，主要包括危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、管理保障、管理評(píng)價(jià)等方面（3）各部門(mén)職責(zé)分工明確1、沒(méi)有建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度，扣12分2、制度內(nèi)容不全面，扣3分/項(xiàng)3、職責(zé)分工不明確，扣4分/項(xiàng)4、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度執(zhí)行不到位，扣3分/處安健環(huán)部安健環(huán)部編制制度，各部門(mén)安要求執(zhí)行，并做相關(guān)記錄存檔。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）企業(yè)每年組織一次全面的危險(xiǎn)、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作（2）企業(yè)危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培

19、訓(xùn)（3）企業(yè)建立危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，并保持不斷更新以符合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和系統(tǒng)實(shí)際（4）企業(yè)在修改或引入新作業(yè)方法、使用新材料、新工藝或新設(shè)備之前，對(duì)相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來(lái)的危險(xiǎn)、危害進(jìn)行辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5） 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)告知機(jī)制，明確日常生產(chǎn)中及突發(fā)事件情形下的風(fēng)險(xiǎn)告知途徑；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容應(yīng)納入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件審批，并在現(xiàn)場(chǎng)工作前，由作業(yè)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)1、沒(méi)有開(kāi)展危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，扣10分2、危險(xiǎn)、危害辨識(shí)不全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不正確，扣1分/處3、危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料沒(méi)有整理、歸檔，扣3分/項(xiàng)4、沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)扣4分5、相關(guān)知識(shí)

20、培訓(xùn)記錄不全，扣3分6、沒(méi)有建立危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，扣4分7、檔案內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符合，扣1分/項(xiàng)8、未按照流程對(duì)危險(xiǎn)、有害因素與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，扣1分/項(xiàng)各部門(mén)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)已經(jīng)下發(fā)，各部門(mén)對(duì)照自己所屬整理補(bǔ)充危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)，并建檔，完成后上報(bào)安健環(huán)部，并根據(jù)本安體系要求進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并做記錄。3、風(fēng)險(xiǎn)控制：（1）針對(duì)危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定并落實(shí)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)降到可承受的范圍；（2）企業(yè)應(yīng)對(duì)評(píng)估確定的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)定期監(jiān)測(cè)、監(jiān)督，落實(shí)監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任（3）企業(yè)應(yīng)對(duì)日常生產(chǎn)過(guò)程中的持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督，安全監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有效運(yùn)作，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)

21、應(yīng)核查安全技術(shù)措施、工藝文件執(zhí)行的規(guī)范性（4）對(duì)機(jī)組大、小修、臨修、送出系統(tǒng)檢修等重大操作，企業(yè)應(yīng)建立專項(xiàng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，針對(duì)項(xiàng)目過(guò)程開(kāi)展安全監(jiān)察1、沒(méi)有制定相應(yīng)的控制措施，扣2/項(xiàng)2、控制措施沒(méi)有履行審批手續(xù)，扣1分/項(xiàng)3、控制措施沒(méi)有落實(shí)或落實(shí)不到位，扣1分/項(xiàng)各部門(mén)各部門(mén)對(duì)照危險(xiǎn)源清單上的控制措施是否到位，對(duì)補(bǔ)充整理完成后的措施要制表進(jìn)行審批流程，并記錄備案。4、檢查與回顧：（1）企業(yè)安全監(jiān)督部門(mén)和生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)，每半年對(duì)全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查（2）企業(yè)每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估與回顧1、沒(méi)有開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，扣4分2、專項(xiàng)監(jiān)督檢查開(kāi)展不認(rèn)真，扣2分3、沒(méi)

22、有開(kāi)展評(píng)估與回顧，扣4分4、評(píng)估與回顧不認(rèn)真，扣2分安健環(huán)部牽頭，各部門(mén)配合。按照要求每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，并作出評(píng)價(jià)。4.2安全性評(píng)價(jià)101、計(jì)劃制定：（1）企業(yè)每年開(kāi)展一次安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)活動(dòng)（2）制定自查評(píng)工作計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)單位（3）自查評(píng)活動(dòng)由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織1、未開(kāi)展安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)工作，扣10分2、未制定自查評(píng)工作計(jì)劃，扣5分3、自查評(píng)計(jì)劃未按照要求報(bào)上級(jí)單位，扣2分4、自查評(píng)未由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織，扣2分安健環(huán)部每年由單位負(fù)責(zé)人或分管副職組織并編制計(jì)劃。2、計(jì)劃落實(shí)：（1）按照計(jì)劃開(kāi)展自查評(píng)，并編制自查評(píng)報(bào)告（2）針對(duì)自查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃（3）自查評(píng)報(bào)告和

23、問(wèn)題整改計(jì)劃報(bào)上級(jí)單位1、未按照計(jì)劃和要求開(kāi)展自查評(píng)，扣2分2、未編制自查評(píng)報(bào)告，扣5分3、自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未制定整改計(jì)劃，扣2分4、自查評(píng)報(bào)告和問(wèn)題整改計(jì)劃未按要求上報(bào)，扣1分安健環(huán)部查出問(wèn)題由安健環(huán)部負(fù)責(zé)督辦整改，并及時(shí)上報(bào)公司。3、問(wèn)題整改：（1）問(wèn)題整改計(jì)劃做到閉環(huán)管理（2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%（3）不能及時(shí)整改設(shè)備的問(wèn)題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施（4）不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù)1、自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未按計(jì)劃整改或整改不到位，扣1分/項(xiàng)2、自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題閉環(huán)管理資料不全，扣1分/項(xiàng)3、整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)，扣2分4、不能及時(shí)整改的設(shè)備問(wèn)題

24、未采取臨時(shí)監(jiān)控措施，扣1分/項(xiàng)5、未履行審批手續(xù)或手續(xù)不符合要求，扣1分/項(xiàng)各部門(mén)不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù)，各部門(mén)保留一份存檔，上報(bào)安健環(huán)部一份存檔。4.3安全檢查101、活動(dòng)要求：（1）定期開(kāi)展季節(jié)性、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查等安全檢查活動(dòng)（2）安全檢查活動(dòng)符合本單位實(shí)際1、未定期開(kāi)展安全檢查活動(dòng)，扣5分/次2、活動(dòng)開(kāi)展不符合上級(jí)單位要求，扣3分/次3、活動(dòng)開(kāi)展不符合本單位實(shí)際，扣2分/次安健環(huán)部牽頭，各部門(mén)配合各部門(mén)要有記錄，查出問(wèn)題要有整改，反饋。2、計(jì)劃制定：（1）編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人（2）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編

25、寫(xiě)安全檢查表，明確檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求（3）檢查計(jì)劃經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施1、未制定計(jì)劃，扣2分/次2、檢查計(jì)劃不符合要求，扣1分/處3、未編制安全檢查表，扣1分/次4、檢查表內(nèi)容不符合要求，扣1分/處5、計(jì)劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，扣1分/次安健環(huán)部安健環(huán)部負(fù)責(zé)編制檢查計(jì)劃、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求及安全檢查表并履行審批手續(xù)。3、計(jì)劃實(shí)施：（1）部門(mén)（車間）、班組根據(jù)廠級(jí)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行逐級(jí)細(xì)化分解；（2）檢查活動(dòng)按照班組自查自糾、部門(mén)（部門(mén)（車間）復(fù)查、廠級(jí)檢查驗(yàn)收自下而上的方式進(jìn)行1、部門(mén)（車間）、班組對(duì)廠級(jí)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容未逐級(jí)細(xì)化分解，扣1分/次2、部門(mén)（車間）、班組未落實(shí)檢查要求，扣1分/處3、檢查方式

26、不符合要求，扣1分/次4、部門(mén)（車間）、廠級(jí)沒(méi)有復(fù)查驗(yàn)收，扣1分/次各部門(mén)各部門(mén)對(duì)檢查內(nèi)容逐級(jí)分解指定負(fù)責(zé)人，查出問(wèn)題由安健環(huán)部組織驗(yàn)收。4、整改落實(shí)：（1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時(shí)消除的問(wèn)題列入整改計(jì)劃（2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%（3）不能及時(shí)整改完成的問(wèn)題采取臨時(shí)監(jiān)控措施（4）上級(jí)單位安全檢查提出的問(wèn)題和要求列入整改計(jì)劃1、不能立即消除的問(wèn)題未制定整改計(jì)劃，扣1分/項(xiàng)2、整改計(jì)劃未落實(shí)，未閉環(huán)，扣1分/項(xiàng)3、整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分4、不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣1分/項(xiàng)5、上級(jí)公司提出的問(wèn)題和要求未制定整改計(jì)劃，扣2分/次設(shè)備技術(shù)部以后不能立

27、即消除的問(wèn)題制定整改計(jì)劃存檔，并注明原因及整改時(shí)間，上報(bào)安健環(huán)部。5、總結(jié)匯報(bào)：（1）安全檢查結(jié)束后寫(xiě)出“安全檢查總結(jié)”，并按照要求向上級(jí)單位匯報(bào)（2）上級(jí)單位檢查情況落實(shí)按照要求及時(shí)反饋1、未進(jìn)行總結(jié)，扣1分/次2、未及時(shí)向上級(jí)單位匯報(bào)或匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)，扣1分/次3、上級(jí)單位檢查未反饋整改信息，扣1分/次4、上級(jí)單位檢查整改信息反饋不及時(shí)，扣0.3分/次設(shè)備技術(shù)部、安健環(huán)部設(shè)備技術(shù)部及時(shí)反饋信息，安健環(huán)部及時(shí)督促并上報(bào)公司。4.4“兩措”計(jì)劃管理151、企業(yè)每年編制“兩措”計(jì)劃，嚴(yán)格履行編、審、批程序1、未編制年度“安措”或“反措”計(jì)劃，扣7分/項(xiàng)2、“安措”或“反措”計(jì)劃沒(méi)有履行編、審、批

28、手續(xù)，扣3分/項(xiàng)3、“安措”計(jì)劃沒(méi)有從改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，扣1分/項(xiàng)4、“反措”計(jì)劃沒(méi)有從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，扣1分/項(xiàng)5、上級(jí)“安措”項(xiàng)目或“反措”項(xiàng)目未列入計(jì)劃，扣1分/項(xiàng)6、“安措”或“反措”計(jì)劃不具體、無(wú)針對(duì)性、可操作性差，扣1分/項(xiàng)設(shè)備技術(shù)部、安健環(huán)部?jī)刹块T(mén)嚴(yán)格按照要求編制，“安措”計(jì)要有改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面內(nèi)容；“反措”計(jì)劃要有改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故內(nèi)容2、計(jì)劃落實(shí)：（1）企業(yè)優(yōu)先保證“兩措”計(jì)劃資金的落實(shí)（2）不能按計(jì)劃實(shí)施的“兩措”

29、項(xiàng)目說(shuō)明原因并履行審批手續(xù)（3）年度“兩措”項(xiàng)目計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到100%1、不能保證計(jì)劃資金的落實(shí)，扣4分/項(xiàng)2、不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目沒(méi)有說(shuō)明原因，扣1分3、不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目未履行審批手續(xù)，扣1分/項(xiàng)4、完成率每降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、各部門(mén)建議在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)予以定性，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部按照項(xiàng)目另存歸檔。3、計(jì)劃總結(jié)（1）“兩措”工作做好季度和年度總結(jié)（2）“兩措”總結(jié)嚴(yán)格履行審批手續(xù)1、無(wú)“兩措”季度、年度總結(jié)，扣1分/次2、“兩措”季度、年度總結(jié)與實(shí)際情況不符，扣1分/項(xiàng)3、“兩措”總結(jié)未履行審批手續(xù)，扣1分/次安健環(huán)部、設(shè)備技術(shù)部?jī)刹块T(mén)做好季度、年度總結(jié)，按要求格履行審批手續(xù)存檔。4

30、.5“兩票”管理201、結(jié)合本單位實(shí)際，制定“兩票”實(shí)施細(xì)則1、未制定實(shí)施細(xì)則，扣15分2、實(shí)施細(xì)則不符合上級(jí)要求，扣2分/處3、與本企業(yè)實(shí)際不符，扣1分/處安健環(huán)部按要求編制制度。2、人員要求：（1）企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格符合要求（2）承包本企業(yè)維護(hù)、運(yùn)行、大小修、安裝、施工任務(wù)的外委單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格符合要求（3）企業(yè)操作票操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人資格符合要求1、工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣4分/人2、外委單位工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣4分/人3、操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人不符合要求，扣4分/次安健環(huán)部安健環(huán)

31、部按要求嚴(yán)格培訓(xùn)，下發(fā)全新帶圖片三種人資格通知。3、“兩票”執(zhí)行：（1）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”制度（2）檢修、運(yùn)行人員在實(shí)施具體的檢修工作、操作任務(wù)前，應(yīng)對(duì)工作任務(wù)全過(guò)程進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填入工作票、操作票（3）危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施針對(duì)性強(qiáng)，預(yù)控措施有效落實(shí)（4）“兩票”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合本企業(yè)要求1、未辦理工作票，未執(zhí)行操作票，扣10分/次2、未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，扣2分/次3、危險(xiǎn)點(diǎn)分析不到位或預(yù)控措施針對(duì)性差，扣1分/項(xiàng)4、危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施未有效實(shí)施，扣2分/處5、“兩票”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣0.5-2分/處安健環(huán)部、各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制度，預(yù)控措施針對(duì)性要強(qiáng)

32、，安健環(huán)部將下發(fā)相關(guān)措施，各部門(mén)可以參考。4、“兩票”檢查：（1）運(yùn)行、檢修部門(mén)（部門(mén)（車間）技術(shù)人員每月應(yīng)按要求審核上月已執(zhí)行工作票、操作票（2）生技、運(yùn)調(diào)、安監(jiān)、檢修、運(yùn)行部門(mén)（部門(mén)（車間）有關(guān)管理人員應(yīng)按要求抽查當(dāng)月正在執(zhí)行的、已執(zhí)行的工作票、操作票（3）安監(jiān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門(mén)的檢查情況，每月對(duì)上月全廠工作票、操作票執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，并制訂改進(jìn)意見(jiàn)或完善相關(guān)規(guī)定1、未按要求審核“兩票”，扣2分/人2、未按要求抽查“兩票”，扣2分/人3、抽查已審核、抽查合格的“兩票”仍不符合規(guī)定要求的，扣5分/處4、未按要求對(duì)“兩票”進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，扣2分/月5、存在問(wèn)題沒(méi)有提出改進(jìn)

33、意見(jiàn)或完善相關(guān)規(guī)定，扣2分/月安健環(huán)部、運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部、各外委單位。各部門(mén)每月對(duì)兩票進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)、結(jié)果上報(bào)安健環(huán)部，由安健環(huán)部根據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)對(duì)兩票進(jìn)行制定改進(jìn)，相關(guān)記錄要存檔。5、已執(zhí)行和作廢的所有紙質(zhì)工作票、操作票（包括附屬票）按要求保存1、沒(méi)有按月整理并按編號(hào)順序裝訂，扣2分/月2、沒(méi)有妥善保管，扣1分3、未按要求時(shí)間保存，扣1分/張安健環(huán)部按照要求將兩票整理存檔4.6反違章管理151、企業(yè)制定完善反違章管理辦法1、未制定反違章管理辦法，扣12分2、反違章管理辦法未履行審批手續(xù)，扣8分3、辦法不符合上級(jí)單位要求，扣2分/處安健環(huán)部以管控體系“三違”定性辦法為準(zhǔn)，需要修訂的進(jìn)行

34、補(bǔ)充。2、企業(yè)扎實(shí)開(kāi)展反違章活動(dòng)1、“反違章”活動(dòng)未按要求開(kāi)展，扣1分/處2、企業(yè)、部門(mén)（部門(mén)（車間）、班組未建立員工“違章檔案”記錄，扣1分/處3、未按照要求定期開(kāi)展裝置性違章檢查，扣1分/次安健環(huán)部、各部門(mén)以日常檢查、綜合檢查為主、各部門(mén)建立檔案，認(rèn)真填寫(xiě)。3、企業(yè)按照“四不放過(guò)”原則處理違章1、未進(jìn)行通報(bào)（曝光），扣1分/條2、未分析原因采取措施，扣1分/條3、責(zé)任人未受到處罰，扣1分/條4、責(zé)任人未進(jìn)行教育培訓(xùn)，扣1分/條安健環(huán)部、各部門(mén)將通報(bào)內(nèi)容完善，涵蓋“四不放過(guò)”內(nèi)容，各部門(mén)存檔。4、現(xiàn)場(chǎng)檢查：（1）現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志符合要求（2）現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有人員違章1、現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志不

35、符合要求，扣1分/處2、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)人員違章，扣2分/人3、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)裝置性違章，扣1分/處運(yùn)行部、檢修部按照要求補(bǔ)充標(biāo)示、標(biāo)牌，各部門(mén)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全管理5、未遂管理：（1）企業(yè)制定未遂事件管理辦法（2）企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的未遂事故應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄（3）企業(yè)安全管理部門(mén)有組織地開(kāi)展未遂事件分析（4）企業(yè)應(yīng)組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論（5）加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，使員工正確認(rèn)識(shí)未遂事件的危險(xiǎn)性和危害性1、企業(yè)未制定未遂事件管理辦法，扣6分2、企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的未遂事件沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄，扣3分3、企業(yè)安全管理部門(mén)未有組織地開(kāi)展未遂事件分析，扣3分4、企業(yè)未組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論，扣2分5

36、、未加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，扣2分安健環(huán)部、各部門(mén)各部門(mén)將每月未遂事件上報(bào)安健環(huán)部存檔，各部門(mén)進(jìn)行學(xué)習(xí)教育，安健環(huán)部對(duì)積極上報(bào)部門(mén)將不予考核，如發(fā)現(xiàn)隱瞞并對(duì)當(dāng)事人未進(jìn)行教育，安健環(huán)部將加倍考核。4.7隱患排查治理101、制度建設(shè)：（1）企業(yè)制定安全隱患排查治理管理制度；企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患治理與“安措”、“反措”項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)納入“安措”、“反措”或隱患治理范圍（2）制度應(yīng)規(guī)范隱患信息化管理流程，明確各級(jí)部門(mén)和人員的責(zé)任和權(quán)限1、企業(yè)未制定安全隱患排查治理管理制度，扣8分2、制度沒(méi)有規(guī)范隱患信息化管理流程，扣3分3、制度未明確各級(jí)部門(mén)和人員的責(zé)任和權(quán)限

37、，扣3分安健環(huán)部、設(shè)備技術(shù)部認(rèn)真審核我廠制度，缺項(xiàng)的及時(shí)補(bǔ)充下發(fā)。2、隱患排查：（1）企業(yè)安全隱患排查治理工作覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（2）企業(yè)定期、不定期組織進(jìn)行隱患排查活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)管理1、企業(yè)安全隱患排查治理工作未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，扣3分2、企業(yè)未實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)管理，扣3分3、企業(yè)未組織進(jìn)行隱患排查活動(dòng)，扣4分各部門(mén)以綜合檢查、專項(xiàng)檢查為主，各部門(mén)妥善保存隱患整改記錄。3、隱患治理：（1）排查出的隱患整改按照“五定”原則做到閉環(huán)管理；（2）對(duì)于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無(wú)法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施；（3）重大安全隱患按規(guī)定編訂專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，同時(shí)及時(shí)上報(bào)

38、并做好針對(duì)隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作；（4）對(duì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，應(yīng)辦理隱患延期治理手續(xù)1、排查出的隱患整改未做到“五定”閉環(huán)管理，扣2分/項(xiàng)2、對(duì)于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無(wú)法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施，扣1分/項(xiàng)3、重大安全隱患未編訂專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，未上報(bào)并做好針對(duì)隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作，扣2分/項(xiàng)4、對(duì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣1分/項(xiàng)安健環(huán)部、各部門(mén)安健環(huán)部將查出問(wèn)題以“五定”原則下發(fā)，各部門(mén)將整改記錄詳細(xì)保存，重大隱患要有設(shè)備技術(shù)部出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及治理措施，在計(jì)劃時(shí)間

39、內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，應(yīng)在安健環(huán)部及時(shí)辦理隱患延期治理手續(xù)。4.8現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理51、制度制定：（1）企業(yè)應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程（2）現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，并履行審批手續(xù)1、企業(yè)未制定現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程，扣4分2、現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，扣1分/處3、現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程沒(méi)有履行審批手續(xù)，扣3分檢修部、設(shè)備技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程實(shí)際就是現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每項(xiàng)工作時(shí)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票及安全措施交底內(nèi)容的匯總，檢修部編制，設(shè)備技術(shù)部審核校驗(yàn)。2、各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程1、現(xiàn)場(chǎng)檢查沒(méi)有執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程，扣1分/處2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前未進(jìn)行安全工作規(guī)程交底，扣2/次檢修部嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制

40、度，安全措施及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控內(nèi)容要與編制內(nèi)容相符5設(shè)備安全1005.1設(shè)備巡檢管理51、管理制度：（1）制定完善的設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）（2）定期根據(jù)設(shè)備故障、缺陷發(fā)生規(guī)律、特點(diǎn)和設(shè)備健康狀況對(duì)巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容進(jìn)行修編完善1、未制定巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)，扣5分2、未定期修編，扣2分運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。詳細(xì)審核制度，有不符合要求的及時(shí)修訂下發(fā)，并履行審批手續(xù)存檔。2、巡檢工作執(zhí)行：（1）按照巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）要求進(jìn)行設(shè)備巡檢工作（2）詳細(xì)記錄設(shè)備巡檢情況及檢測(cè)數(shù)據(jù)（3）對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析，給出設(shè)備狀況評(píng)價(jià)結(jié)論（4）根據(jù)季節(jié)、天氣、負(fù)荷變化和設(shè)備缺陷情況開(kāi)展專項(xiàng)巡檢（5）巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機(jī)組長(zhǎng)

41、，并及時(shí)消缺，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷匯報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并組織做好相應(yīng)的安全技術(shù)措施和事故預(yù)想（6）設(shè)備管理部門(mén)專工每天結(jié)合巡檢情況對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)分析1、未嚴(yán)格執(zhí)行巡檢標(biāo)準(zhǔn)，扣5分2、巡檢記錄不全面，扣2分3、未對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析、無(wú)結(jié)論，扣2分4、未開(kāi)展專項(xiàng)巡檢，扣3分5、巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報(bào)流程，扣2分/次6、設(shè)備管理部門(mén)專工未結(jié)合巡檢情況開(kāi)展?fàn)顟B(tài)檢測(cè)分析，扣2分運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。此項(xiàng)主要針對(duì)設(shè)備安全，三部門(mén)嚴(yán)格按要求執(zhí)行，并留有記錄，設(shè)備技術(shù)部要開(kāi)展?fàn)顟B(tài)分析，并對(duì)應(yīng)項(xiàng)目詳細(xì)存檔。5.2設(shè)備維護(hù)管理51、管理制度：（1）設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)專業(yè)設(shè)備特點(diǎn)、設(shè)備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求

42、，編制詳細(xì)具體的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）（2）定期對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或制度）進(jìn)行修編完善1、未制定維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)，扣5分2、管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面或存在錯(cuò)誤扣2分3、未定期修編完善標(biāo)準(zhǔn)，扣2分設(shè)備技術(shù)部建立詳細(xì)制度及標(biāo)準(zhǔn)，并履行審批手續(xù)存檔。2、維護(hù)工作執(zhí)行：（1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等管理標(biāo)準(zhǔn)（2）建立維護(hù)記錄，工作完成后做好執(zhí)行情況記錄（3）在維護(hù)保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況有明顯變化時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門(mén)，組織異常分析，制定、落實(shí)技術(shù)方案1、未按時(shí)完成維護(hù)保養(yǎng)工作，扣5分2、維護(hù)工作記錄內(nèi)容不具體，扣2分3、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)重要問(wèn)題匯報(bào)分析不及時(shí)，扣2分/次檢修部、運(yùn)行部、設(shè)備技術(shù)部運(yùn)行部、檢

43、修部建立設(shè)備維護(hù)記錄，設(shè)備技術(shù)部組織異常分析，制定、落實(shí)技術(shù)方案5.3設(shè)備缺陷管理51、制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度），缺陷實(shí)行分類管理，明確各部門(mén)職責(zé)、管理流程1、未制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，扣5分2、管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面、存在問(wèn)題，缺陷未實(shí)行分類管理等，扣2分設(shè)備技術(shù)部設(shè)備技術(shù)部建立制度。2、缺陷管理流程執(zhí)行：（1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備缺陷的錄入、認(rèn)領(lǐng)、消缺、驗(yàn)收、延期審批等管理程序；（2）嚴(yán)格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生；（3）嚴(yán)格消缺驗(yàn)收程序，一般缺陷由運(yùn)行人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，重大設(shè)備缺陷的驗(yàn)收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)相關(guān)人員驗(yàn)收；（4）暫時(shí)不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴(kuò)大的措施1、未嚴(yán)格執(zhí)行管理程序，扣

44、3分2、因消缺質(zhì)量問(wèn)題，重復(fù)發(fā)生缺陷，扣5分3、未執(zhí)行消缺驗(yàn)收程序，扣3分4、現(xiàn)場(chǎng)存在重大設(shè)備缺陷和隱患，且未制定和落實(shí)防止缺陷蔓延擴(kuò)大和監(jiān)視運(yùn)行的措施，扣5分/項(xiàng)設(shè)備技術(shù)部按照制度執(zhí)行。3、缺陷分析：（1）定期開(kāi)展設(shè)備缺陷分析工作，缺陷從設(shè)備、技術(shù)、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，降低缺陷發(fā)生率；（2）嚴(yán)格落實(shí)缺陷分析所制定的整改措施；（3）每次缺陷分析要對(duì)上月治理整改措施完成情況及效果進(jìn)行總結(jié)，形成閉環(huán)管理1、未開(kāi)展設(shè)備缺陷分析工作，扣5分2、缺陷原因分析不全面扣2分/處3、分析提出的措施未落實(shí)，扣2分/次4、未對(duì)上月度整改措施完成情況總結(jié)，扣2分設(shè)備技術(shù)部嚴(yán)格按照本案體系要求執(zhí)行。

45、5.4設(shè)備檢修管理151、檢修管理制度、規(guī)程：（1）制定機(jī)組設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修資料管理標(biāo)準(zhǔn)、外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)或制度；（2）根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠家要求以及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，編制各設(shè)備的檢修規(guī)程1、未制定有關(guān)檢修管理的標(biāo)準(zhǔn)（或制度），扣5分2、管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）內(nèi)容不全面、不正確，扣3分3、各專業(yè)檢修規(guī)程不齊全，扣3分/處4、檢修規(guī)程內(nèi)容存在錯(cuò)誤，扣3分/處檢修部、設(shè)備技術(shù)部按照要求修訂檢修規(guī)程。2、檢修計(jì)劃管理：每年編制三年檢修工程滾動(dòng)規(guī)劃、年度檢修工程計(jì)劃、年度檢修工期計(jì)劃1、未編制檢修工程規(guī)劃、計(jì)劃，扣3分檢修部、每年編制三年檢修工程滾動(dòng)規(guī)劃、年度檢修工

46、程計(jì)劃、年度檢修工期計(jì)劃并存檔。2、規(guī)劃、計(jì)劃內(nèi)容不全面，扣2分3、機(jī)組檢修修前準(zhǔn)備：（1）檢修前編制下發(fā)機(jī)組檢修準(zhǔn)備文件，明確檢修準(zhǔn)備各項(xiàng)具體工作，責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間，按要求做好計(jì)劃、措施、物資、工器具、組織與人員、外包項(xiàng)目、檢修作業(yè)文件落實(shí)工作（2）大修前進(jìn)行機(jī)組熱力試驗(yàn)和分析，開(kāi)展機(jī)組可靠性分析、運(yùn)行分析和修前狀態(tài)評(píng)估（3）修前編制檢修項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃、工期網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、設(shè)備試運(yùn)計(jì)劃、機(jī)組啟動(dòng)計(jì)劃和啟動(dòng)試驗(yàn)計(jì)劃等計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行（4）機(jī)組檢修前制定和落實(shí)機(jī)組停運(yùn)設(shè)備保護(hù)和安全隔離等措施（5）檢修特殊項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目編制和落實(shí)安全、技術(shù)和組織措施（6）檢修作業(yè)編制對(duì)設(shè)備檢修

47、工序進(jìn)行控制的操作性文件，如：檢修文件包等（7）機(jī)組檢修制定并落實(shí)檢修工藝紀(jì)律（8）根據(jù)檢修需要編制物資采購(gòu)計(jì)劃，重要物資編寫(xiě)技術(shù)規(guī)范書(shū)，物資到貨后根據(jù)需要組織技術(shù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；（9）修前落實(shí)檢修工具、機(jī)具、儀器，對(duì)工器具進(jìn)行定期的檢查和檢驗(yàn)，有試驗(yàn)報(bào)告及合格證（10）修前落實(shí)參加檢修的人員，檢修人員及有關(guān)專業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試、授權(quán)1、修前未按時(shí)編制下發(fā)機(jī)組檢修準(zhǔn)備文件，扣3分2、檢修準(zhǔn)備文件編制內(nèi)容不全面，扣2分3、檢修準(zhǔn)備工作未按要求落實(shí)，扣2分4、修前未進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)和分析工作或分析內(nèi)容不全面，扣2分5、各類檢修計(jì)劃制定不全面，扣2分/處6、修前未制定和落實(shí)隔離措施、保護(hù)措施，扣2分

48、/處7、特殊和技術(shù)改造項(xiàng)目未編制安全、技術(shù)和組織措施扣2分/處8、未編制檢修工序控制文件或內(nèi)容不規(guī)范，扣2分/處9、未制定檢修工藝紀(jì)律，扣2分10、物資采購(gòu)未組織進(jìn)行驗(yàn)收，扣2分/處11、檢修工器具修前未進(jìn)行檢查檢驗(yàn)或無(wú)試驗(yàn)報(bào)告、合格證，扣2分/處12、未對(duì)檢修人員培訓(xùn)、考試，扣2分/人次檢修部按照要求編制并執(zhí)行。4、機(jī)組檢修過(guò)程控制：（1）檢修過(guò)程嚴(yán)格落實(shí)檢修項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃、工期網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、設(shè)備試運(yùn)計(jì)劃、機(jī)組啟動(dòng)計(jì)劃和啟動(dòng)試驗(yàn)計(jì)劃等計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行（2）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修工序控制文件，填寫(xiě)規(guī)范（3）嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程要求，進(jìn)行設(shè)備的解體、檢查、清理、打磨、更換零部件、裝復(fù)、

49、調(diào)整、測(cè)量等工作（4）嚴(yán)格按質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃組織質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收和冷態(tài)驗(yàn)收工作1、各項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)不到位，扣3分/處2、檢修工序控制文件執(zhí)行和填寫(xiě)數(shù)據(jù)不規(guī)范，扣2分/處3、設(shè)備檢修不符合檢修規(guī)程要求，存在重要檢修項(xiàng)目漏項(xiàng)，違反檢修工序和工藝等問(wèn)題，扣2分/處4、質(zhì)量驗(yàn)收工作落實(shí)不到位，扣2分/處檢修部按照要求編制并執(zhí)行。5、機(jī)組修后總結(jié)：（1）機(jī)組大修后一個(gè)月內(nèi)對(duì)機(jī)組進(jìn)行熱力試驗(yàn)等相關(guān)修后考核試驗(yàn)（2）修后對(duì)機(jī)組檢修情況進(jìn)行全面總結(jié)（3）組織熱態(tài)驗(yàn)收，驗(yàn)收的組織、方式、內(nèi)容、報(bào)告符合要求（4）機(jī)組大修后可靠性、經(jīng)濟(jì)性技術(shù)、指標(biāo)達(dá)到責(zé)任書(shū)目標(biāo)值（5）修后組織好檢修資料歸檔和設(shè)備檢修臺(tái)帳錄入工作（6）結(jié)合機(jī)組檢

50、修情況、修后設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)相關(guān)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程和圖紙、檢修控制文件進(jìn)行修編1、修后未組織熱力試驗(yàn)等工作，扣5分2、修后未進(jìn)行檢修總結(jié)，扣5分3、修后未進(jìn)行熱態(tài)驗(yàn)收，扣5分4、機(jī)組大修后可靠性指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)值，扣10分（大修后可靠性目標(biāo)值：燃煤機(jī)組大修后連續(xù)運(yùn)行180天，循環(huán)流化床大修后連續(xù)運(yùn)行90天）5、修后檢修資料歸臺(tái)帳錄入不全面、不及時(shí)，扣2分6、修后未組織對(duì)規(guī)程、圖紙、檢修控制文件進(jìn)行修編，扣5分/處檢修部按照要求編制并執(zhí)行。6、年度檢修總結(jié)：（1）每年年底對(duì)全年設(shè)備檢修工程計(jì)劃完成情況，進(jìn)行總結(jié)（2）對(duì)年度未完成的項(xiàng)目編制相關(guān)說(shuō)明及措施，安排下一步檢修時(shí)間1、未按要求總結(jié)，扣2分2

51、、年度未完成的檢修項(xiàng)目未編制相關(guān)說(shuō)明和安排下一步檢修時(shí)間，扣2分/項(xiàng)目3、設(shè)備檢修超期未制定和落實(shí)相關(guān)安全技術(shù)措施，扣2分/項(xiàng)目檢修部按照要求編制并執(zhí)行。5.5運(yùn)行管理151、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、制度：（1）制定運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（或制度）等有關(guān)運(yùn)行管理的標(biāo)準(zhǔn)或制度（2）制度、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范、廠家規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范1、標(biāo)準(zhǔn)、制度制定不全面，扣5分2、標(biāo)準(zhǔn)、制度與行業(yè)規(guī)范、廠家規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸，扣3分/處運(yùn)行部詳細(xì)編制制度并履行審批手續(xù)存檔。2、運(yùn)行規(guī)程、圖紙：（1）編制設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖，編制的運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖齊全、正確（2）根據(jù)設(shè)備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問(wèn)題，及時(shí)補(bǔ)充

52、、修訂運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖1、運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖編制不全面，扣5分2、規(guī)程、系統(tǒng)圖存在錯(cuò)誤扣，3分3、未及時(shí)補(bǔ)充、修訂運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖扣3分運(yùn)行部以現(xiàn)有規(guī)程為準(zhǔn)，根據(jù)要求及時(shí)修訂3、運(yùn)行巡回檢查：（1）嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行巡回檢查制度，按照規(guī)定的時(shí)間、檢查路線、檢查內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備巡檢（2）建立巡回檢查記錄，認(rèn)真填寫(xiě)檢查情況、有關(guān)運(yùn)行參數(shù)和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（3）遇有帶缺陷運(yùn)行的設(shè)備、有頻發(fā)性故障的設(shè)備、投入試運(yùn)行的設(shè)備、主要設(shè)備失去備用時(shí)、非正常運(yùn)行方式、異常天氣，要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，適當(dāng)增加巡檢次數(shù)；4）巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并錄入缺陷管理系統(tǒng)1、巡回檢查制度執(zhí)行不嚴(yán)格，扣2分/次2、巡回檢查記錄記錄不詳細(xì)，扣2

53、分/處3、未執(zhí)行特殊情況，縮短巡檢次數(shù)的要求，扣2分/處4、巡檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)匯報(bào)和錄入缺陷管理系統(tǒng)，扣2分/處運(yùn)行部對(duì)巡檢記錄加強(qiáng)管理，如：有設(shè)備異常、天氣異常下發(fā)的預(yù)防措施記錄要存檔。4、設(shè)備定期試驗(yàn)與切換：（1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期試驗(yàn)和切換制度。按照規(guī)定的時(shí)間、試驗(yàn)內(nèi)容或切換要求進(jìn)行設(shè)備試驗(yàn)和切換（2）建立定期試驗(yàn)或切換記錄，記錄定期試驗(yàn)或切換的內(nèi)容、試驗(yàn)結(jié)果、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和切換情況等（3）設(shè)備定期試驗(yàn)與切換工作前做好安全措施、風(fēng)險(xiǎn)分析、事故預(yù)想，發(fā)生危及人身、設(shè)備安全的情況時(shí)應(yīng)立即終止試驗(yàn)與切換（4）因客觀原因無(wú)法按期進(jìn)行的定期工作應(yīng)辦理延期審批手續(xù)，在條件允許時(shí)應(yīng)補(bǔ)做該項(xiàng)定期工作1、設(shè)備

54、未嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)和切換，扣3分/處2、定期切換和試驗(yàn)記錄不全面，扣2分/處3、定期切換和試驗(yàn)前未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分/處4、未按期進(jìn)行的定期工作未辦理延期審批手續(xù)，條件允許時(shí)未補(bǔ)做該項(xiàng)定期工作，扣2分/處運(yùn)行部按要求執(zhí)行，無(wú)法按期進(jìn)行的定期工作應(yīng)辦理延期審批手續(xù)，在條件允許時(shí)應(yīng)補(bǔ)做該項(xiàng)定期工作并存檔。5、運(yùn)行交接班：（1）嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行交接班管理規(guī)定，按照規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、流程、內(nèi)容進(jìn)行交接班（2）召開(kāi)接班會(huì)，聽(tīng)取交班單元長(zhǎng)（班長(zhǎng)）的生產(chǎn)匯報(bào)，由本班單元長(zhǎng)（班長(zhǎng)）安排工作，交待注意事項(xiàng)（3）交班人員由單元長(zhǎng)（班長(zhǎng)）主持班后會(huì)，總結(jié)本班生產(chǎn)情況（4）交接班時(shí)要明確設(shè)備運(yùn)行情況、存在的缺陷、預(yù)計(jì)

55、工作、安全注意事項(xiàng)1、交接班執(zhí)行不嚴(yán)格，扣2分/處2、未召開(kāi)接班會(huì)，扣2分/次3、未召開(kāi)班后會(huì)，扣2分/次4、交接班內(nèi)容不明確，扣2分/處運(yùn)行部班前班后會(huì)的紀(jì)錄要全。6、運(yùn)行培訓(xùn)演習(xí)：（1）定期對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、反事故演習(xí)、技術(shù)問(wèn)答、技術(shù)講課、默畫(huà)系統(tǒng)圖、規(guī)程考試、事故預(yù)想等培訓(xùn)活動(dòng)；（2）主要崗位運(yùn)行人員，應(yīng)定期進(jìn)行仿真機(jī)培訓(xùn)1、未定期開(kāi)展培訓(xùn)或演習(xí)等活動(dòng)，扣2分2、未進(jìn)行防真機(jī)培訓(xùn)，扣2分/人次運(yùn)行部班組按照培訓(xùn)計(jì)劃認(rèn)真展開(kāi)培訓(xùn)，并作記錄，有條件可以補(bǔ)充一些影像資料。7、運(yùn)行操作及參數(shù)控制：（1）運(yùn)行人員各項(xiàng)操作嚴(yán)格執(zhí)行操作運(yùn)行規(guī)程（2）機(jī)組各運(yùn)行參數(shù)在機(jī)組正常運(yùn)行、開(kāi)停機(jī)階段、升降

56、負(fù)荷等階段控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)1、存在違反運(yùn)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，扣3分/次2、鍋爐受熱面管壁溫度、汽壓等重要運(yùn)行參數(shù)越上限持續(xù)時(shí)間超過(guò)15分鐘，扣2分/次運(yùn)行部加強(qiáng)參數(shù)調(diào)整，嚴(yán)禁超溫超壓運(yùn)行。8、運(yùn)行記錄：（1）建立健全各類運(yùn)行記錄。運(yùn)行值班日志、運(yùn)行參數(shù)記錄和報(bào)表、檢修交待、操作記錄、保護(hù)動(dòng)作記錄等（2）各類記錄齊全規(guī)范，如實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地記錄機(jī)組運(yùn)行情況和值班事件，不漏記，不隨意篡改1、運(yùn)行記錄不齊全，扣2分2、記錄內(nèi)容不規(guī)范、不準(zhǔn)確、存在漏記或隨意篡改現(xiàn)象，扣2分/處運(yùn)行部要求建立各項(xiàng)記錄，不需要多，但是要詳細(xì)要全面。9、運(yùn)行分析：（1）運(yùn)行值班人員針對(duì)值班期間的參數(shù)變化、運(yùn)行操作、設(shè)備異

57、常和缺陷等情況開(kāi)展異常分析，查找原因、制定防范措施，并填寫(xiě)運(yùn)行部門(mén)異常分析報(bào)告（2）每月召開(kāi)一次全廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議，主要分析運(yùn)行指標(biāo)完成情況、異常運(yùn)行情況、目前存在的問(wèn)題、需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，布置下月的運(yùn)行工作任務(wù)，提出工作目標(biāo)和要求1、未進(jìn)行異常分析和月度運(yùn)行分析等分析工作，扣3分/次2、分析內(nèi)容不全面，扣2分/處運(yùn)行部按要求每月進(jìn)行一次異常分析和月度分析。10、運(yùn)行保護(hù)投停管理：（1）制定保護(hù)（自動(dòng)）裝置投停管理制度（2）保護(hù)（自動(dòng)）裝置的投入和解除應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行簽字審批手續(xù)1、未制定制度，扣5分2、未嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，扣2分/次運(yùn)行部制定制度并嚴(yán)格履行簽字手續(xù)。11、防誤閉鎖裝置管理

58、：（1）制定并嚴(yán)格執(zhí)行電氣防誤閉鎖裝置管理規(guī)定（2）防誤裝置功能齊全，使用正常，定期對(duì)防誤閉鎖裝置進(jìn)行維護(hù)（3）防誤裝置的解鎖工具（鑰匙）或備用解鎖工具（鑰匙）必須嚴(yán)格管理（4）建立鑰匙借還記錄，嚴(yán)格配電室鑰匙的管理1、未制定管理制度，扣5分2、制度執(zhí)行不嚴(yán)格，扣2分/處3、防誤裝置功能不齊全，不能正常使用，扣2分/處4、防誤裝置的解鎖工具（鑰匙）管理不嚴(yán)格，扣3分5、無(wú)記錄或未按規(guī)定借還鑰匙，扣3分5.6技術(shù)監(jiān)督管理151、技術(shù)監(jiān)督管理制度、標(biāo)準(zhǔn)體系：（1）企業(yè)配置國(guó)家、行業(yè)最新有效的技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程（2）依據(jù)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)要求編制本企業(yè)技術(shù)監(jiān)督管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)程配置和制

59、定不全面，扣3分/處2、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不完善，存在錯(cuò)誤，扣2分/處設(shè)備技術(shù)部按照要求編制2、技術(shù)監(jiān)督管理組織體系：（1）成立技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，建立技術(shù)監(jiān)督組織體系（2）建立健全各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)（3）各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督設(shè)立專責(zé)工程師（含鍋監(jiān)工程師）（4）技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)定期有效開(kāi)展監(jiān)督活動(dòng)1、未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，扣5分2、未設(shè)立專責(zé)工程師，扣5分/專業(yè)3、未定期開(kāi)展監(jiān)督活動(dòng)，扣5分設(shè)備技術(shù)部按照要求執(zhí)行3、技術(shù)監(jiān)督定期工作：（1）年初編制下發(fā)各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃（包括設(shè)備檢修、“預(yù)試”、周期檢驗(yàn)計(jì)劃等輔助計(jì)劃），監(jiān)督計(jì)劃要求具體、全面，符合監(jiān)督規(guī)程要求，應(yīng)經(jīng)逐級(jí)審批（2）嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃，做好定期試驗(yàn)監(jiān)督工作，

60、按監(jiān)督規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定周期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)，計(jì)劃完成率100%（3）定期對(duì)技術(shù)監(jiān)督工作進(jìn)行總結(jié)，按上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)要求上報(bào)定期監(jiān)督報(bào)表、試驗(yàn)分析報(bào)告1、監(jiān)督計(jì)劃編制不全面，扣3分/處2、技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃中監(jiān)督項(xiàng)目不齊全，不符合規(guī)程要求扣2分/處3、監(jiān)督計(jì)劃未按時(shí)完成，存在超期檢驗(yàn)或漏檢現(xiàn)象，扣3分/處4、存在違反技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，扣2分/處5、未按期進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督總結(jié)，上報(bào)報(bào)表，扣2分/次設(shè)備技術(shù)部按照要求執(zhí)行4、技術(shù)監(jiān)督分析：（1）加強(qiáng)檢測(cè)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的綜合分析，重視與歷史數(shù)據(jù)間的比較、分析和評(píng)價(jià)，各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)及上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定或監(jiān)督規(guī)程要求（2）技術(shù)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出