質(zhì)量管理體系策劃烏龜圖課件

1、質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖2022/7/29質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第1頁(yè)，共36頁(yè)。過(guò)程清單合同評(píng)審新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃制造過(guò)程交付過(guò)程評(píng)估更改控制業(yè)務(wù)計(jì)劃管理評(píng)審文件控制記錄控制內(nèi)部審核糾正預(yù)防措施顧客滿意度衡量質(zhì)量管理體系策劃不合格品控制數(shù)據(jù)分析設(shè)備管理工裝管理設(shè)施管理測(cè)量?jī)x器管理實(shí)驗(yàn)室管理培訓(xùn)人力資源配置員工激勵(lì)（績(jī)效考核）員工滿意度衡量?jī)?nèi)部溝通供應(yīng)商初選采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和改進(jìn)物流管理顧客溝通與服務(wù)市場(chǎng)策劃外部過(guò)程（沖壓、機(jī)加工）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第2頁(yè)，共36頁(yè)。過(guò)程的定義方法1. 過(guò)程起點(diǎn)關(guān)鍵步驟終點(diǎn)要求（可接受準(zhǔn)則）要求（輸入）4. 資源（人員、設(shè)施、設(shè)備、材料、資金、時(shí)間）5.

2、 人員資格（教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)（如何衡量）2. 輸入過(guò)程的期望結(jié)果我們要收到什么？3. 輸出我們要輸出什么？7. 方法（如何做？）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第3頁(yè)，共36頁(yè)。合同評(píng)審接收顧客信息初評(píng)可行性評(píng)估報(bào)價(jià)承諾7 .2.1-7.2.2要求（輸入）4. 資源（擁有人：物流部經(jīng)理過(guò)程小組：制造部、采購(gòu)部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部）（人力資源配置過(guò)程）5. 人員資格（熟悉本部門工作培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)（評(píng)審響應(yīng)速度評(píng)審及時(shí)、準(zhǔn)確率）管理評(píng)審2. 輸入訂單要約開發(fā)協(xié)議要約潛在需求3. 輸出合同、評(píng)估結(jié)果、銷售計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程）7. 方法（合同

3、評(píng)審程序文件控制、資料控制）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第4頁(yè)，共36頁(yè)。新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)指定項(xiàng)目經(jīng)理成立多功能小組制定項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)開發(fā)階段評(píng)審生產(chǎn)準(zhǔn)備PPAP7 .3.27.3.34. 資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)過(guò)程小組：項(xiàng)目小組 組成：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、計(jì)財(cái)部、商務(wù)部、制造部、采購(gòu)部）資金、試制設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、材料、開發(fā)軟件（CAD等）（人力資源配置、支持類管理過(guò)程）5. 人員資格（經(jīng)過(guò)APQP培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項(xiàng)目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、防錯(cuò)技術(shù)、價(jià)值工程熟悉本部門工作（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度個(gè)性化要求滿足率項(xiàng)目執(zhí)行率階段評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率PPAP一次通過(guò)率）（管理評(píng)審、

4、顧客滿意度調(diào)查）2. 輸入市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評(píng)審、市場(chǎng)調(diào)研、顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品控制）3. 輸出開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝裝備（制造、采購(gòu)過(guò)程）7. 方法（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導(dǎo)書參考手冊(cè)）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第5頁(yè)，共36頁(yè)。生產(chǎn)計(jì)劃7 .5.1.64. 資源（擁有人：制造部部長(zhǎng)過(guò)程小組：商務(wù)部、制造部、物流部）MRP生產(chǎn)計(jì)劃員、信息管理員、物流計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員（設(shè)施管理）5. 人員資格熟悉本部門工作熟悉MRP操作（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行率計(jì)劃差錯(cuò)率（管理評(píng)審）2. 輸入銷售計(jì)劃臨時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃新產(chǎn)品試制計(jì)劃安全庫(kù)存

5、要求現(xiàn)有工裝設(shè)備狀況現(xiàn)有庫(kù)存水平（工裝管理設(shè)備管理物流管理合同評(píng)審新產(chǎn)品開發(fā)）3. 輸出總成裝配計(jì)劃零部件加工計(jì)劃外協(xié)加工計(jì)劃（采購(gòu)過(guò)程工裝、設(shè)備管理制造過(guò)程外協(xié)過(guò)程7. 方法生產(chǎn)計(jì)劃程序1 接收銷售計(jì)劃編制總成裝配計(jì)劃分解計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行和跟蹤質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第6頁(yè)，共36頁(yè)。制造過(guò)程7 .5.14. 資源（擁有人：制造部部長(zhǎng)過(guò)程小組：各車間主任、物流管理人員工裝設(shè)備的管理人員）工藝文件、材料、工裝、設(shè)備、設(shè)施（新產(chǎn)品開發(fā)采購(gòu)、工裝、設(shè)備、設(shè)施管理）5. 人員資格崗位操作能力安全環(huán)保知識(shí)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃完成率廢品率CPK一次下線合格率安全事故率（管理評(píng)審）2. 輸入

6、生產(chǎn)計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）3. 輸出按計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品（交付過(guò)程物流管理）7. 方法現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo)書安全環(huán)保指導(dǎo)書1 沖壓熱處理機(jī)加工表面處理裝配包裝質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第7頁(yè)，共36頁(yè)。交付過(guò)程7 .5.14. 資源（擁有人：物流部部長(zhǎng)過(guò)程小組：物流管理員財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、品質(zhì)保證部）運(yùn)輸工具、運(yùn)費(fèi)（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計(jì)劃）5. 人員資格崗位職能要求（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)交付準(zhǔn)時(shí)率（品種，數(shù)量，時(shí)間）交付產(chǎn)品完好率交付達(dá)標(biāo)率額外運(yùn)費(fèi)次數(shù)（管理評(píng)審、顧客滿意度）2. 輸入可交付的成品周銷售計(jì)劃（制造過(guò)程合同評(píng)審）3. 輸出交付產(chǎn)品（顧客）7. 方法交付管理程序財(cái)務(wù)管理制度1 制定周發(fā)貨計(jì)劃跟蹤

7、產(chǎn)品制造過(guò)程確定運(yùn)輸方式發(fā)貨跟蹤交付開票催款質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第8頁(yè)，共36頁(yè)。過(guò)程評(píng)估8.5.1.24. 資源（擁有人：制造部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造部，研發(fā)部，財(cái)務(wù)部，品質(zhì)保證部，物流部）資金（管理評(píng)審，業(yè)務(wù)計(jì)劃）5. 人員資格熟悉APQP，產(chǎn)品工藝（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)過(guò)程評(píng)估目標(biāo)達(dá)成率人員參與度（管理評(píng)審）2. 輸入現(xiàn)有產(chǎn)品和過(guò)程的信息過(guò)程評(píng)估需求（業(yè)務(wù)計(jì)劃，管理評(píng)審內(nèi)部審核，顧客溝通制造過(guò)程）3. 輸出評(píng)估報(bào)告（管理評(píng)審）7. 方法過(guò)程評(píng)估程序1 成立評(píng)估小組制定評(píng)估目標(biāo)計(jì)劃收集產(chǎn)品過(guò)程信息開展評(píng)估過(guò)程評(píng)估效果總結(jié)質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第9頁(yè)，共36頁(yè)。更改控制4 .2.3

8、.1 7.1.4 7.3.74. 資源（擁有人：研發(fā)部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、采購(gòu)部）實(shí)驗(yàn)設(shè)施，資金（設(shè)施管理、測(cè)量?jī)x器管理）5. 人員資格崗位職能要求（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)更改成功率更改驗(yàn)證率（管理評(píng)審）2. 輸入產(chǎn)品更改需求過(guò)程更改需求（制造過(guò)程采購(gòu)過(guò)程，顧客溝通）3. 輸出更改實(shí)施記錄更改的文件及工裝模具（制造過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程）7. 方法設(shè)計(jì)更改控制程序1 申請(qǐng)更改評(píng)審更改需求提出更改方案驗(yàn)證更改方案實(shí)施更改保留更改實(shí)施記錄質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第10頁(yè)，共36頁(yè)。業(yè)務(wù)計(jì)劃4. 資源（擁有人：總經(jīng)理過(guò)程小組：公司工作部、財(cái)務(wù)部和其它部門）5. 人員資格崗位職能要

9、求經(jīng)過(guò)QOS培訓(xùn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)計(jì)劃調(diào)整次數(shù)目標(biāo)完成率項(xiàng)目完成率（管理評(píng)審）2. 輸入顧客要求和期望市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息上年度業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況（市場(chǎng)調(diào)研，管理評(píng)審）3. 輸出業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目計(jì)劃戰(zhàn)略目標(biāo)（所有過(guò)程）7. 方法業(yè)務(wù)計(jì)劃程序1 收集顧客要求和期望分類分級(jí)競(jìng)爭(zhēng)分析制定戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)的分解產(chǎn)生改進(jìn)項(xiàng)目制定預(yù)算批準(zhǔn)執(zhí)行并跟蹤5.2/5.4.1.1質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第11頁(yè)，共36頁(yè)。管理評(píng)審5.6.34. 資源（擁有人：總經(jīng)理過(guò)程小組：品質(zhì)保證部和其它部門）5. 人員資格掌握四板圖的用法經(jīng)過(guò)QOS培訓(xùn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)評(píng)審出席率措施計(jì)劃完成率目標(biāo)改進(jìn)比

10、例（管理評(píng)審）2. 輸入過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)表現(xiàn)5.6.2評(píng)審輸入要求（所有過(guò)程）3. 輸出措施計(jì)劃評(píng)審報(bào)告（所有過(guò)程）7. 方法管理評(píng)審程序1 制定年度管理評(píng)審計(jì)劃收集管理評(píng)審的信息初步評(píng)估發(fā)會(huì)議議程執(zhí)行評(píng)審產(chǎn)生措施計(jì)劃執(zhí)行與跟蹤5.6.2/5.6.1.1質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第12頁(yè)，共36頁(yè)。文件控制4. 資源（擁有人：品質(zhì)保證部、研發(fā)部部長(zhǎng)過(guò)程小組：品質(zhì)保證部和研發(fā)部人力資源部，工作部，財(cái)務(wù)部制造部工裝設(shè)備）設(shè)施（設(shè)施管理）5. 人員資格掌握文件管理的方法（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)一次發(fā)放回收率文件的不符合項(xiàng)（管理評(píng)審）2. 輸入文件編寫和更改的需求（所有過(guò)程）3. 輸出批準(zhǔn)

11、并發(fā)放的文件發(fā)放記錄文件更改的記錄（所有過(guò)程）7. 方法文件控制程序電子文件控制指導(dǎo)書編號(hào)說(shuō)明1 提出文件需求編制評(píng)估編號(hào)批準(zhǔn)歸檔發(fā)放與回收保存處置4.2.3質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第13頁(yè)，共36頁(yè)。記錄控制4. 資源（擁有人：工作部部長(zhǎng)過(guò)程小組：各部門）設(shè)施（設(shè)施管理）5. 人員資格掌握文件管理的方法（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)記錄的不符合項(xiàng)（管理評(píng)審）2. 輸入記錄要求數(shù)據(jù)資料（所有過(guò)程）3. 輸出記錄（所有過(guò)程）7. 方法記錄控制程序1 填寫記錄保存檢索取閱處置4.2.4質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第14頁(yè)，共36頁(yè)。內(nèi)部審核8.2.24. 資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門

12、）5. 人員資格經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)每年都有審核經(jīng)驗(yàn)多部門的工作經(jīng)驗(yàn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)審核參與度不符合項(xiàng)的關(guān)閉率量化驗(yàn)證的百分比（管理評(píng)審）2. 輸入顧客抱怨質(zhì)量事故體系變更年度審核要求（所有過(guò)程）3. 輸出審核報(bào)告驗(yàn)證過(guò)的CAR（所有過(guò)程）7. 方法內(nèi)部審核程序1 制定年度審核計(jì)劃指定審核組長(zhǎng)組建審核小組編寫審核計(jì)劃審核準(zhǔn)備審核審核報(bào)告制定并執(zhí)行糾正措施驗(yàn)證關(guān)閉質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第15頁(yè)，共36頁(yè)。糾正預(yù)防措施8.5.2 8.5.34. 資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門）5. 人員資格經(jīng)過(guò)8D培訓(xùn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù)問(wèn)題及時(shí)關(guān)閉率人員參與度

13、（管理評(píng)審）2. 輸入顧客抱怨質(zhì)量事故外部審核管理評(píng)審其它問(wèn)題（所有過(guò)程）3. 輸出8D報(bào)告采取的措施措施計(jì)劃（所有過(guò)程）7. 方法糾正預(yù)防措施程序8D表格1 D0-D8質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第16頁(yè)，共36頁(yè)。顧客滿意度衡量8.2.14. 資源（擁有人：營(yíng)銷總監(jiān)過(guò)程小組：商務(wù)部品質(zhì)保證部，物流部研發(fā)部）5. 人員資格熟悉崗位職責(zé)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)顧客滿意度問(wèn)卷回收率（管理評(píng)審）2. 輸入顧客抱怨退貨質(zhì)量表現(xiàn)外部審核結(jié)果顧客直接評(píng)價(jià)交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi)顧客溝通（顧客溝通，糾正預(yù)防措施，交付，售后服務(wù)）3. 輸出滿意度報(bào)告建議措施（管理評(píng)審）7. 方法顧客滿意度衡量程序調(diào)查表1 制

14、定調(diào)查計(jì)劃發(fā)出調(diào)查表回收調(diào)查表統(tǒng)計(jì)分析滿意度報(bào)告提交管理評(píng)審質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第17頁(yè)，共36頁(yè)。質(zhì)量管理體系策劃5.4.2 4. 資源（擁有人：總經(jīng)理過(guò)程小組：管理者代表和所有部門）5. 人員資格熟悉QMS過(guò)程（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行率（管理評(píng)審）2. 輸入標(biāo)準(zhǔn)變更和升級(jí)組織結(jié)構(gòu)變更外部環(huán)境變更產(chǎn)品范圍變更質(zhì)量方針及目標(biāo)（相關(guān)過(guò)程）3. 輸出修訂的質(zhì)量管理體系文件過(guò)程記錄內(nèi)部審核需求（內(nèi)部審核和相關(guān)過(guò)程）7. 方法質(zhì)量管理體系策劃程序1 成立QMS小組差距分析制定推進(jìn)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程策劃質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)估過(guò)程文件化及評(píng)估溝通與培訓(xùn)發(fā)布并執(zhí)行執(zhí)行內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖

15、第18頁(yè)，共36頁(yè)。不合格品控制 8.34. 資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造，采購(gòu)，研發(fā)、物流、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門）資金（財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格熟悉產(chǎn)品（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)處理及時(shí)率（管理評(píng)審）2. 輸入顧客退貨（進(jìn)貨檢驗(yàn)在制品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)審核發(fā)現(xiàn)的不合格品）可疑產(chǎn)品過(guò)期產(chǎn)品（制造，采購(gòu)，交付，物流管理，測(cè)量?jī)x器控制，售后服務(wù)過(guò)程）3. 輸出不合格品報(bào)告糾正預(yù)防措施需求（預(yù)防及糾正措施）7. 方法不合格品控制程序1 標(biāo)識(shí)并隔離填寫不合格品報(bào)告評(píng)審處置（讓步，返工，報(bào)廢）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第19頁(yè)，共36頁(yè)。數(shù)據(jù)分析 8.44. 資源（擁有人：管理者代表過(guò)程小組：管理層

16、）手提電腦（設(shè)施管理過(guò)程）5. 人員資格熟悉四板圖熟悉過(guò)程指標(biāo)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)采用四板圖分析的比例（管理評(píng)審）2. 輸入質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn)（所有過(guò)程）3. 輸出四板圖分析報(bào)告（管理評(píng)審）7. 方法數(shù)據(jù)分析程序（包括四板圖的用法）1 收集信息與資料統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)生建議措施提交管理評(píng)審質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第20頁(yè)，共36頁(yè)。設(shè)備管理 6.3.2 7.5.1.44. 資源（擁有人：制造部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格熟悉TPM（全員設(shè)備維護(hù)）（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)OEE（總體設(shè)備利用率）MTBF（可靠性）MTTR（可維

17、護(hù)性）平均故障率備件可得率（管理評(píng)審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有設(shè)備狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）3. 輸出設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備檔案維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃備件計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄設(shè)備操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)計(jì)劃、制造過(guò)程）7. 方法設(shè)備管理程序設(shè)備采購(gòu)管理辦法備件管理辦法1 制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃選型招標(biāo)/采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃（備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃）維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報(bào)廢、變賣等）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第21頁(yè)，共36頁(yè)。工裝管理 7.5.1.5/7.5.4.14. 資源（擁有人：制造部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造、研發(fā)、物流、品質(zhì)

18、、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格熟悉工裝設(shè)計(jì)和管理（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)MTBF（可靠性）MTTR（可維護(hù)性）平均故障率工裝可得率（管理評(píng)審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有工裝、量檢具狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過(guò)程評(píng)估過(guò)程）3. 輸出工裝采購(gòu)計(jì)劃工裝檔案維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃易損工裝更換計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄工裝操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)計(jì)劃、制造過(guò)程）7. 方法工裝管理程序工裝驗(yàn)收管理辦法工裝設(shè)計(jì)管理辦法1 提出工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃（易損工裝更換計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃）維護(hù)、保養(yǎng)、

19、維修處置（報(bào)廢、變賣等）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第22頁(yè)，共36頁(yè)。設(shè)施管理 6.34. 資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)過(guò)程小組：制造、研發(fā)、工作、物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格熟悉設(shè)施（水、電、氣、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、IT設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)設(shè)施故障率設(shè)施完好率（管理評(píng)審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求更換需求現(xiàn)有設(shè)施狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過(guò)程評(píng)估過(guò)程）3. 輸出設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃設(shè)施檔案維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造過(guò)程）7. 方法設(shè)施管理程序招標(biāo)管理辦法計(jì)算機(jī)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理辦法1 提出設(shè)施

20、需求設(shè)施策劃評(píng)審招標(biāo)/采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃（應(yīng)急計(jì)劃）維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報(bào)廢、變賣等）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第23頁(yè)，共36頁(yè)。測(cè)量?jī)x器 7.6/7.6.1/7.6.24. 資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng)過(guò)程小組：制造、研發(fā)、采購(gòu)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）設(shè)施、環(huán)境、資金（設(shè)施管理、財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格具有計(jì)量人員資格熟悉測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、測(cè)試儀器管理（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率GR&R10%量具比例儀器可得率（管理評(píng)審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求更換需求現(xiàn)有儀器狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、采購(gòu)、過(guò)程評(píng)估過(guò)程）3. 輸出儀器采購(gòu)計(jì)劃儀

21、器臺(tái)帳維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃操作指導(dǎo)書校準(zhǔn)計(jì)劃/記錄/MSA維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造、采購(gòu)、新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程）7. 方法測(cè)量?jī)x器管理程序1 提出儀器需求評(píng)審需求招標(biāo)/采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)登記編號(hào)建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，校準(zhǔn)計(jì)劃（應(yīng)急計(jì)劃）MSA維護(hù)、保養(yǎng)、維修處置（報(bào)廢、變賣等）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第24頁(yè)，共36頁(yè)。實(shí)驗(yàn)室管理 7.6.2/7.6.34. 資源（擁有人：研發(fā)/品質(zhì)保證部部長(zhǎng)過(guò)程小組：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、實(shí)驗(yàn)室人員）實(shí)驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、資金、設(shè)施（測(cè)量?jī)x器管理、財(cái)務(wù)過(guò)程）5. 人員資格具有專業(yè)資格熟悉實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)實(shí)驗(yàn)及時(shí)性（管理評(píng)審）2. 輸

22、入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要顧客提供的樣件及實(shí)驗(yàn)需求供應(yīng)商提供的樣件及實(shí)驗(yàn)需求產(chǎn)品驗(yàn)證需求（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)、過(guò)程評(píng)估、更改控制過(guò)程）3. 輸出實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)果/記錄（制造、采購(gòu)、新產(chǎn)品開發(fā)、過(guò)程評(píng)估、更改控制過(guò)程）7. 方法實(shí)驗(yàn)室管理程序?qū)嶒?yàn)大綱1 接收實(shí)驗(yàn)要求準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)樣件及材料開展實(shí)驗(yàn)編制實(shí)驗(yàn)報(bào)告保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第25頁(yè)，共36頁(yè)。培訓(xùn) 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門）資金、培訓(xùn)設(shè)施、教材（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計(jì)劃過(guò)程）5. 人員資格具有組織協(xié)調(diào)能力熟悉本部門工作培訓(xùn)技巧和專業(yè)知識(shí)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)

23、控指標(biāo)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)效果達(dá)標(biāo)率（管理評(píng)審）2. 輸入新員工以及換崗的崗前培訓(xùn)需求年度培訓(xùn)需求崗位描述現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況內(nèi)外部師資臨時(shí)需求（生產(chǎn)計(jì)劃、糾正預(yù)防措施、人力資源配置）3. 輸出培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告培訓(xùn)記錄（所有過(guò)程）7. 方法培訓(xùn)程序1 培訓(xùn)需求調(diào)查制定年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部/外部培訓(xùn)崗前培訓(xùn)計(jì)劃外培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)估建立并維護(hù)培訓(xùn)檔案質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第26頁(yè)，共36頁(yè)。人力資源配置 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門）資金（業(yè)務(wù)計(jì)劃過(guò)程）5. 人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗(yàn)熟悉招聘工作（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)崗位

24、配置完成率員工流動(dòng)率（管理評(píng)審）2. 輸入空崗編制調(diào)整組織機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)流程調(diào)整人才儲(chǔ)備現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況（業(yè)務(wù)計(jì)劃）3. 輸出崗位描述勞動(dòng)合同錄用協(xié)議書（所有過(guò)程）7. 方法人力資源配置程序員工招聘錄用制度1定崗定編定員（崗位描述）人員變動(dòng)申請(qǐng)變動(dòng)評(píng)估內(nèi)外部招聘/人事調(diào)配試用期考核辦理人事手續(xù)質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第27頁(yè)，共36頁(yè)。員工激勵(lì) 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門）5. 人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗(yàn)熟悉考核工作（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度（管理評(píng)審）2. 輸入現(xiàn)有崗位描述各部門的月度評(píng)價(jià)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

25、情況績(jī)效指標(biāo)表現(xiàn)情況員工表現(xiàn)情況（所有過(guò)程）3. 輸出崗位等級(jí)評(píng)定報(bào)告工資發(fā)放表人事考核報(bào)告績(jī)效考核報(bào)告（所有過(guò)程）7. 方法員工激勵(lì)程序薪酬管理制度人事考核制度1崗位等級(jí)變更申請(qǐng)崗位等級(jí)評(píng)定績(jī)效考核編制核發(fā)月工資人事考核編制考核報(bào)告實(shí)施正負(fù)激勵(lì)質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第28頁(yè)，共36頁(yè)。員工滿意度衡量 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長(zhǎng)過(guò)程小組：所有部門）5. 人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度問(wèn)卷回收率（管理評(píng)審）2. 輸入員工信息反饋年度計(jì)劃管理層需求（所有過(guò)程）3. 輸出調(diào)查報(bào)告（管理評(píng)審）7. 方法員工滿意度衡量程序員工滿意

26、度調(diào)查表1制定調(diào)查計(jì)劃實(shí)施調(diào)查回收統(tǒng)計(jì)分析提交調(diào)查報(bào)告（包括建議措施）質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第29頁(yè)，共36頁(yè)。內(nèi)部溝通 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：總經(jīng)理過(guò)程小組：工作部及其它部門）5. 人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)員工滿意度投訴次數(shù)（管理評(píng)審）2. 輸入生產(chǎn)狀況目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)顧客抱怨、退貨顧客、法律、法規(guī)要求特殊特性其它信息（所有過(guò)程）3. 輸出溝通過(guò)的信息（所有過(guò)程）7. 方法內(nèi)部溝通程序1收集信息整理傳遞發(fā)布收集反饋質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第30頁(yè)，共36頁(yè)。物流管理 7.5.5/7.5.3/7.5.5.14. 資源（擁有人：物流部

27、部長(zhǎng)過(guò)程小組：采購(gòu)、制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)部）ERP，設(shè)施，運(yùn)輸工具，工位器具（設(shè)施管理，工裝管理）5. 人員資格具有物流管理經(jīng)驗(yàn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫(kù)存占用總額呆、死料比率數(shù)據(jù)差錯(cuò)率（管理評(píng)審）2. 輸入生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃新產(chǎn)品試制計(jì)劃（新產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）3. 輸出物資庫(kù)存報(bào)表材料臺(tái)帳得到防護(hù)的產(chǎn)品（采購(gòu)、交付、制造過(guò)程）7. 方法物流管理程序倉(cāng)庫(kù)管理制度1接收貨物標(biāo)識(shí)并分區(qū)存放建立臺(tái)帳辦理入庫(kù)手續(xù)配送發(fā)料在制品入庫(kù)成品入庫(kù)定期盤點(diǎn)和檢查定期稽核質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖第31頁(yè)，共36頁(yè)。供應(yīng)商初選 7.3.6.3/7.44. 資源（擁有人：采購(gòu)部部長(zhǎng)過(guò)程小組：采購(gòu)、研發(fā)、品質(zhì)保證部）5. 人員資格具有供應(yīng)商開發(fā)經(jīng)驗(yàn)具有審核經(jīng)驗(yàn)通過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)（培訓(xùn)過(guò)程）6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)供應(yīng)商初選合格率供應(yīng)商PPAP一次通過(guò)率（管理評(píng)審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商現(xiàn)狀（新產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)過(guò)程）3. 輸出合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商能力評(píng)估報(bào)告采購(gòu)合同技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議（采購(gòu)過(guò)程）7. 方法采購(gòu)管理程序供應(yīng)商能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1收集供應(yīng)商資料初步篩選提供產(chǎn)品資料樣件確認(rèn)試生產(chǎn)確認(rèn)審核PP