科技有限公司生產(chǎn)制程管理程序

1、普源科技有限公司編 號(hào)COP 9.1程 序 文 件版 本01文件名稱：生產(chǎn)制程治理程序責(zé)任部門PD制定日期2002.01.04頁 次1/5責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號(hào)修 訂 內(nèi) 容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會(huì)簽1、目的對(duì)過程中阻礙產(chǎn)品品質(zhì)的各個(gè)因素進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。2、概述2.1 本程序文件適用于生產(chǎn)過程操縱及適當(dāng)環(huán)境下生產(chǎn)。 2.2 生產(chǎn)過程包括裝配、注塑、車縫及五金加工。3、職責(zé)PC部負(fù)責(zé)有效安排生產(chǎn)打算，確保資源的充分利用，以最低的成本按時(shí)完成生產(chǎn)，確保貨期的準(zhǔn)時(shí)達(dá)成。生產(chǎn)部通過有效治理，負(fù)責(zé)

2、確保全部生產(chǎn)操作符合規(guī)定之作業(yè)要求，以保證品質(zhì)的制造過程，同時(shí)達(dá)到生產(chǎn)打算的有效執(zhí)行和要求。PE部負(fù)責(zé)制定工程流程圖、檢查指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書及必要時(shí)提供技術(shù)支援和有效之工夾具，以確保生產(chǎn)效率的提高和品質(zhì)問題的減少。4、程序當(dāng)PC部收到生產(chǎn)通知單后，即作合同評(píng)審（COP3.1）。若能通過評(píng)審的生產(chǎn)通知單，有關(guān)人員需每周制定或更新一份生產(chǎn)打算/ 加工打算(加工車間用)交PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)出給有關(guān)使用部門（COP3.1）。生產(chǎn)部收到生產(chǎn)打算/加工打算后，應(yīng)考慮是否有能力按生產(chǎn)打算生產(chǎn)，如以下幾種因素：物料的實(shí)際狀況。人員的滿足狀況。PD交貨期的緩急狀況。機(jī)器、工夾具的預(yù)備狀況。如生產(chǎn)部無法滿足以上

3、要求時(shí)，則由PC提出并作以下處理：在滿足客戶要求的前提下，由PC變更生產(chǎn)打算。如不能滿足客戶要求，通知銷售支援部與客戶進(jìn)行溝通修改訂單的要求（方法參照合同評(píng)審程序）。當(dāng)生產(chǎn)之前預(yù)備資源滿足后，可安排有效之生產(chǎn)。生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)打算和物料需求單中“實(shí)際用量”欄之?dāng)?shù)量發(fā)出領(lǐng)料單，將領(lǐng)料單副本交到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并按各型號(hào)之工程流程圖進(jìn)行排拉生產(chǎn)。非流水線生產(chǎn)車間的作業(yè)及檢測(cè)人員的安排見非流水車間人員配制要領(lǐng)。生產(chǎn)部依照作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)通知單要求作業(yè)，直至包裝后的成品存放于待檢區(qū)，待FQC作最終檢查（COP10.1）。每個(gè)生產(chǎn)工序的半成品,均由生產(chǎn)線檢測(cè)工按檢查指導(dǎo)書及生產(chǎn)通知單要求進(jìn)行所需之制程中檢查.(

4、COP10.1) 生產(chǎn)線檢測(cè)工檢查位置依照工程流程圖要求。4.9 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容包括各工序半成品作業(yè)步驟、注意事項(xiàng)、部件及設(shè)備狀況、技術(shù)要求等。檢查指導(dǎo)書內(nèi)容包括各工序半成品檢查步驟、注意事項(xiàng)、儀器設(shè)備及技術(shù)參數(shù)等。4.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每個(gè)工序，確保所有制作按工藝文件要求執(zhí)行，及保證所有生產(chǎn)工序均有受控版號(hào)之工藝文件。4.11在制程檢測(cè)中，檢測(cè)工將檢查結(jié)果記入生產(chǎn)線每日檢查日?qǐng)?bào)內(nèi)，生產(chǎn)部有關(guān)人員必須定時(shí)確認(rèn)檢查結(jié)果，及時(shí)操縱及解決不良問題，生產(chǎn)部定時(shí)確認(rèn)之要求按生產(chǎn)線每日檢測(cè)日?qǐng)?bào)之所述要求進(jìn)行。4.12生產(chǎn)部當(dāng)遇上較大品質(zhì)問題（如物料、工藝等）或重復(fù)發(fā)生問題時(shí)，可考慮發(fā)出改善措施要求表

5、（CAR）給責(zé)任部門改善。4.13若產(chǎn)品之生產(chǎn)過程或由于某種因素（下工序材料不足、機(jī)械故障etc.）而臨時(shí)擱置時(shí)，要求所被擱置之半成品須有狀態(tài)明示，明示方法是在半成品上注明：產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量下工序名稱 （注：確保工序名稱之一致性）。完成生產(chǎn)之成品，由于生產(chǎn)部發(fā)出成品檢驗(yàn)通知單給QC部進(jìn)行最終檢查。4.14生產(chǎn)使用的工作設(shè)備，包括機(jī)器、模具、夾具，均由PE部及動(dòng)力設(shè)備科進(jìn)行確認(rèn)、登記，定期檢查及維修（COP11.2）。 4.15如生產(chǎn)中儀器、設(shè)備出現(xiàn)故障，使用部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門進(jìn)行修理，同時(shí)在設(shè)備上掛上“暫停使用”的標(biāo)簽。 4.16對(duì)嚴(yán)峻損壞的而且不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由主管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)（見

6、COP11.1、COP11.2），對(duì)報(bào)廢的要標(biāo)示“禁止使用”的標(biāo)貼。 4.17生產(chǎn)線上使用的儀器，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)治理(COP11.1)。 4.18每日的生產(chǎn)狀況，由各車間統(tǒng)計(jì)員記入生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表中。 4.19每份訂單量產(chǎn)之前20PCS成品交由QA做信賴性測(cè)試，以確保能順利進(jìn)行量產(chǎn)。 4.19.1一般性的信賴性測(cè)試按照成品檢查基準(zhǔn)規(guī)定中的要求進(jìn)行，結(jié)果記錄在信賴性測(cè)試報(bào)告中。測(cè)試結(jié)果判定合格時(shí)，生產(chǎn)線可按打算進(jìn)行量產(chǎn)。測(cè)試結(jié)果判定不合格時(shí)，責(zé)任部門需作出改善，同時(shí)再送20PCS成品給QA重新測(cè)試。4.19.2專門性的信賴性測(cè)試按照成品壽命試驗(yàn)要領(lǐng)進(jìn)行，結(jié)果記錄于試驗(yàn)報(bào)告書內(nèi)。若在試驗(yàn)的過程中發(fā)覺品質(zhì)問

7、題時(shí)，需及時(shí)發(fā)行改善行動(dòng)報(bào)告書要求責(zé)任部門作出改善行動(dòng)。QA主管應(yīng)統(tǒng)籌討論有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況及需要時(shí)采取行動(dòng)，幸免不良品流到客戶手中。 4.19.3當(dāng)生產(chǎn)部收到有關(guān)改善聯(lián)絡(luò)書須及時(shí)檢討緣故，必要時(shí)組織召開會(huì)議，要求PE部、EN部作出技術(shù)支援，會(huì)議出席部門至少須有QA部、EN部、PE部，會(huì)議內(nèi)容記錄在會(huì)議記錄中。 4.20 檢查指導(dǎo)書和作業(yè)指導(dǎo)書中要求作業(yè)者對(duì)比進(jìn)行檢查或作業(yè)的樣板，由PE部技術(shù)人員負(fù)責(zé)制作及確認(rèn)，并交由生產(chǎn)部有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。 4.21 樣板必須包括以下內(nèi)容：部品編號(hào)或產(chǎn)品型號(hào)。有效期簽名確認(rèn) 4.22工作環(huán)境 4.22.1各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行5S推行治理方案及職業(yè)健康安全衛(wèi)生體系有關(guān)要求，確保職員和產(chǎn)品質(zhì)量有一個(gè)良好的工作