XX服裝廠PMC部全套作業(yè)流程

1、 # PMC作業(yè)流程目錄1、生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法22、物料管控作業(yè)管理辦法63、采購(gòu)作業(yè)管理辦法114、供應(yīng)商管理辦法155、供應(yīng)商合作協(xié)議書(shū)216、廉政合約267、廉潔保證書(shū)278、進(jìn)料作業(yè)管理辦法219、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法2710、倉(cāng)庫(kù)管理制度2811、盤(pán)點(diǎn)管理制度3412、進(jìn)料作業(yè)管理辦法4213、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程4614、退料作業(yè)管理辦法4915、補(bǔ)料作業(yè)管理辦法5216、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理辦法5517、成品出倉(cāng)作業(yè)管理辦法5818、物控管理?xiàng)l例6119、呆廢物料處理作業(yè)流程6620、各類(lèi)表單72序號(hào)流程序號(hào)流程 生產(chǎn)通知NG1OKf制作主生產(chǎn)計(jì)劃1卄制作月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃產(chǎn)

2、能負(fù)荷分析OK物料籌備制作周生產(chǎn)計(jì)劃NG審核OKNG生產(chǎn)準(zhǔn)備OK生產(chǎn)實(shí)施1011NG進(jìn)度跟進(jìn)OK生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容客服人員/營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理生產(chǎn)通知單客服人員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)通知單，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理審核后，于一天內(nèi)分發(fā)給廠長(zhǎng)。廠長(zhǎng)/客服人員生產(chǎn)通知單廠長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)通知單中的產(chǎn)品進(jìn)彳丁產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。若無(wú)法滿足訂單需要，則反饋給客服人員處理。廠長(zhǎng)主生產(chǎn)計(jì)劃表廠長(zhǎng)以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制主生產(chǎn)計(jì)劃，交生產(chǎn)主管。生產(chǎn)主管月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃廠長(zhǎng)根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作月生產(chǎn)計(jì)劃。如需外發(fā)加工，制作發(fā)外加工計(jì)劃，交PMC主管。PMC主管月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工

3、計(jì)劃PMC主管對(duì)月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)外加工計(jì)劃進(jìn)行審核。若無(wú)誤，則簽字分發(fā)生產(chǎn)跟單員、采購(gòu)跟單員、生產(chǎn)部各一份。有誤，則通知生產(chǎn)主管修改。生產(chǎn)廠長(zhǎng)/采購(gòu)跟單員物料需求計(jì)劃/采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)廠長(zhǎng)根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)工藝單，編制物料需求計(jì)劃，交采購(gòu)跟單員編制采購(gòu)計(jì)劃，雙方共冋組織、實(shí)施物料籌備工作。生產(chǎn)主管周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)主管根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合物料需求單情況，制作周生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)廠長(zhǎng)/PMC主管周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)廠長(zhǎng)對(duì)周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核，無(wú)誤，則下發(fā)生產(chǎn)各部門(mén)，有誤，返交生產(chǎn)主管修改計(jì)劃；生產(chǎn)各部門(mén)主管生產(chǎn)各部門(mén)主管按周生產(chǎn)計(jì)劃作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。生產(chǎn)跟單員協(xié)調(diào)、處理異常情況。生產(chǎn)員工生產(chǎn)各部門(mén)主管組

4、織員工按周生產(chǎn)計(jì)劃表組織實(shí)施生產(chǎn)。PMC主管/生產(chǎn)跟單員PMC主管每周組織、召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由生產(chǎn)跟單員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容12理T生產(chǎn)各部門(mén)主管/生產(chǎn)跟單員生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)各部門(mén)主管每日填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交生產(chǎn)跟單員，生產(chǎn)跟單員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1F13生產(chǎn)各部門(mén)收發(fā)員/倉(cāng)管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理移交手續(xù)，成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的成品辦理入出庫(kù)手續(xù)。半成品/成品進(jìn)、出倉(cāng)1T14相關(guān)人員PMC部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)

5、果。信息處理生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法1.0目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。3.0職責(zé)3.1營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)編制、審核生產(chǎn)通知單；PMC部：負(fù)責(zé)對(duì)訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行；3生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)控制工作。0作業(yè)程序4.1營(yíng)銷(xiāo)部客服人員接到客戶訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時(shí)間（精確到分鐘），召開(kāi)訂貨會(huì)后10天內(nèi)，正常翻單2天內(nèi)、緊急翻單1天內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)通知單，并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行審批；4.2營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理于接到生產(chǎn)通知單的2小時(shí)

6、內(nèi)完成審批工作,并將生產(chǎn)通知單交還客服人員，客服人員及時(shí)將生產(chǎn)通知單交給PMC部主管；PMC部主管對(duì)生產(chǎn)通知單中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力按時(shí)完成訂單。若無(wú)法滿足訂單需要，則1小時(shí)內(nèi)反饋給客服人員處理。若無(wú)誤,PMC部主管在4小時(shí)內(nèi)以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制主生產(chǎn)計(jì)劃，并交生產(chǎn)跟單員；計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定月生產(chǎn)計(jì)劃。若需外發(fā)加工，則制作發(fā)外加工計(jì)劃；PMC部主管于4小時(shí)內(nèi)完成月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)外加工計(jì)劃的審核工作。若無(wú)誤，則交計(jì)劃員，計(jì)劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計(jì)劃員進(jìn)行修改；4.6物控員于接到月生產(chǎn)計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制物料需求計(jì)劃，并交采購(gòu)一份

7、，采購(gòu)員于接到物料需求計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制采購(gòu)計(jì)劃。雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作；4.7計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合物料需求計(jì)劃情況，于每周一上午10：00前完成編制周生產(chǎn)計(jì)劃；PMC部主管于周一15：00前完成周生產(chǎn)計(jì)劃的審核工作，無(wú)誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計(jì)劃員修改；4.9生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計(jì)劃物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；4.10倉(cāng)管員參照產(chǎn)品零配件明細(xì)表的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行周計(jì)劃生劃，并確保進(jìn)度與品質(zhì)；4.11PMC部主管每日組織、召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異常，各部門(mén)以生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單方式向計(jì)劃部提報(bào)，PMC部負(fù)責(zé)對(duì)

8、異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；生產(chǎn)部主管每日填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并于第二天8：30前交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理；生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)；4.14PMC部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，PMC部主管組織、召開(kāi)生產(chǎn)管理例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。5.0處罰規(guī)定5.1業(yè)務(wù)部、PMC部相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計(jì)劃員5元/單；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行周生產(chǎn)計(jì)劃的，處罰生產(chǎn)部主

9、管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；5.4計(jì)劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的，處罰20元/次；5.5生產(chǎn)部各主管未按時(shí)完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表傳送的，處罰2元/張；其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0相關(guān)表單6.1生產(chǎn)通知單6.2主生產(chǎn)計(jì)劃6.3月生產(chǎn)計(jì)劃6.4發(fā)外加工計(jì)劃6.5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表6.6物料需求計(jì)劃6.7采購(gòu)計(jì)劃6.8周生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)流程序號(hào)流程 物料管控作業(yè)流程主生產(chǎn)計(jì)劃確定月生產(chǎn)計(jì)劃確定物料需求分析*編制物料需求計(jì)劃NGOKNGOKNG編制米購(gòu)計(jì)劃NG1OKf編制米購(gòu)訂單1審核責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容PMC部主管主生產(chǎn)計(jì)劃PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月主生

10、產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃員/PMC部主管月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，編制月生產(chǎn)計(jì)劃或發(fā)外加工計(jì)劃交PMC部主管審核、確認(rèn)后，由計(jì)劃員分發(fā)給物控員。物控員月生產(chǎn)計(jì)劃/產(chǎn)品零配件明細(xì)表物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品零配件明細(xì)表對(duì)用料進(jìn)行量、時(shí)分析。物控員物料需求計(jì)劃物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃，如需發(fā)外加工，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加工用料清單。PMC部主管/物控員物料需求計(jì)劃/發(fā)外加工用料清單PMC部主管對(duì)物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工用料清單進(jìn)行審核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員。米購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行米購(gòu)分析，編制米購(gòu)計(jì)劃交PMC

11、部主管審核。采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制米購(gòu)訂單。米購(gòu)員采購(gòu)訂單/發(fā)外加工單采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單（或發(fā)外加工訂單）。序號(hào)流程序號(hào)流程 NG101OKT物料跟催審批物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、儲(chǔ)存和保管11領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)12生產(chǎn)制造13退料發(fā)外加工14庫(kù)存監(jiān)控15信息處理16信息處理17責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管采購(gòu)訂單/發(fā)外加工訂單采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)采購(gòu)計(jì)劃或發(fā)外加工訂單進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。物控員/米購(gòu)員/PMC部主管采購(gòu)管制表物控員

12、、采購(gòu)員采購(gòu)管制表對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。倉(cāng)管員倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管。倉(cāng)管員/生產(chǎn)部物料員材料領(lǐng)料單倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品零配件明細(xì)表中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)。倉(cāng)管員/PMC主管米購(gòu)員/生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須PMC部主管審批；對(duì)需發(fā)外加工的工序由采購(gòu)員具體實(shí)施發(fā)外加工；并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。物控員物控員對(duì)庫(kù)存物料（包括材料、成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。業(yè)務(wù)部副總/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成品倉(cāng)管

13、員出貨通知單/出門(mén)放行條/成品出倉(cāng)單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制出貨通知單、出門(mén)放行條并交業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。倉(cāng)管員開(kāi)具成品出倉(cāng)單，并組織成品出貨。責(zé)任人各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類(lèi)表單的編制、傳遞。補(bǔ)料 物料管控作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)范物料的申購(gòu)、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫(kù)存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。3.0職責(zé)3.1PMC部（物控）：負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作；2采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.3PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料的保管儲(chǔ)存與發(fā)放工作；3.4品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；3.5

14、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時(shí)進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；3.6業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。作業(yè)程序PMC部主管于每月月底編制下月主生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)計(jì)劃員處理；計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制月生產(chǎn)計(jì)劃（如有發(fā)外加工，則編制發(fā)外加工計(jì)劃）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將月生產(chǎn)計(jì)劃分發(fā)給物控員；4.3物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品零配件明細(xì)表、庫(kù)存狀況等對(duì)用料進(jìn)行量、時(shí)分析；4.4物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃，對(duì)需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加工用料清單；4.5PMC部主管對(duì)物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工用料清單進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進(jìn)

15、行修改，無(wú)誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員；4.6采購(gòu)員根據(jù)物控員分發(fā)的物料需求計(jì)劃，結(jié)合在途量、最小訂購(gòu)量、安全存量等資料，進(jìn)行采購(gòu)分析，并編制采購(gòu)計(jì)劃交上級(jí)審核；4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單或發(fā)外加工訂單，并將采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審批通過(guò)的采購(gòu)訂單下達(dá)給供應(yīng)商或加工商；物控員、采購(gòu)員分別根據(jù)采購(gòu)管制表對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息的溝通。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；品管員對(duì)供應(yīng)商或加工商的來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息

16、給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管；4.10倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品零配件明細(xì)表中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)對(duì)物料領(lǐng)用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMC部主管審批；采購(gòu)員、倉(cāng)管員對(duì)需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；4.13物控員對(duì)庫(kù)存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制出貨通知單、出門(mén)放行條并交業(yè)務(wù)部副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。成品倉(cāng)管員組織成品出貨。業(yè)務(wù)員對(duì)出貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；相關(guān)部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過(guò)程中的各類(lèi)相關(guān)

17、表單，物控員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員等分別對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出物料管控改善措施。處罰規(guī)定物控員提出的物料需求計(jì)劃不能滿足月生產(chǎn)計(jì)劃需要的，或盲目超計(jì)劃訂料造成物料積壓的，處罰責(zé)任人10元/種物料；收料員未嚴(yán)格按采購(gòu)訂單數(shù)量收料，超過(guò)規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10200元罰款；5.3物控員未能?chē)?yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予1030元處罰；采購(gòu)員未根據(jù)物料需求計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致物料需求計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃不符的，處罰10元/種；因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。相關(guān)表單6.1主生產(chǎn)計(jì)劃6.2月生產(chǎn)計(jì)劃6.3

18、發(fā)外加工計(jì)劃6.4產(chǎn)品零配件明細(xì)表6.5物料需求計(jì)劃6.6發(fā)外加工用料清單6.7采購(gòu)計(jì)劃6.8發(fā)外加工訂單6.9采購(gòu)訂單6.10采購(gòu)管制表6.11出貨通知單6.12出門(mén)放行條序號(hào)流程采購(gòu)作業(yè)流程”物料申購(gòu)提出1r米購(gòu)計(jì)劃編制審rOKNG米購(gòu)訂單編制NGNGOK審批OK采購(gòu)信息發(fā)出OKOK米購(gòu)跟進(jìn)NGOK收料處理品質(zhì)判定信息處理10處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋11責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容物控員/部門(mén)負(fù)責(zé)人物料需求計(jì)劃/請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式提出申購(gòu)；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門(mén)用請(qǐng)購(gòu)單申購(gòu)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。申購(gòu)指令統(tǒng)一交米購(gòu)員處理。米購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行分

19、析，編制采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC主管審核。采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交米購(gòu)員編制米購(gòu)訂單。米購(gòu)員采購(gòu)訂單米購(gòu)員按要求編制米購(gòu)訂單。采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管采購(gòu)訂單采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。米購(gòu)員采購(gòu)管制表采購(gòu)員將采購(gòu)訂單下達(dá)到供方處，并要求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表。米購(gòu)員米購(gòu)員隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、按量如期交貨。有更改時(shí)要即時(shí)書(shū)面通知供方確認(rèn)。采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。

20、IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收。并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告交采購(gòu)員。倉(cāng)管員材料進(jìn)倉(cāng)單編制材料進(jìn)倉(cāng)單，收料入倉(cāng)、登卡、入帳。倉(cāng)管員/米購(gòu)員/會(huì)計(jì)員材料進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)管將材料進(jìn)倉(cāng)單分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)；采購(gòu)員將采購(gòu)結(jié)果列入采購(gòu)管制表，并將材料進(jìn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)材料進(jìn)倉(cāng)單內(nèi)容，與供方對(duì)帳。米購(gòu)員采購(gòu)員及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。更改NG 6.8材料進(jìn)倉(cāng)單 采購(gòu)作業(yè)流程管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購(gòu)作業(yè)程序，確保物料的申購(gòu)，采購(gòu)得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的

21、申購(gòu)、采購(gòu)入庫(kù)及不合格品退貨的過(guò)程實(shí)施。3.0職責(zé)生產(chǎn)副總（必要時(shí)總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)單的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.4PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作；品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。4.0作業(yè)程序生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式提出申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門(mén)以請(qǐng)購(gòu)單方式提出申購(gòu)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)過(guò)審批的申購(gòu)指令統(tǒng)一交到采購(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理；采購(gòu)員根據(jù)物料需求計(jì)劃，結(jié)合采購(gòu)周期、最小訂購(gòu)量、最低存量

22、等資料，在進(jìn)行采購(gòu)期、量分析后編制采購(gòu)計(jì)劃。若存在不能滿足物料需求計(jì)劃內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購(gòu)員必須在4小時(shí)內(nèi)向物控員反饋；4.3采購(gòu)員將編制好的采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核；采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單；采購(gòu)員按要求編制完整、準(zhǔn)確的采購(gòu)訂單，必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級(jí)審核、審批；凡采購(gòu)總金額在100元以下的直接采購(gòu)品、小量補(bǔ)采物料不編制采購(gòu)訂單，直接以請(qǐng)購(gòu)單方式采購(gòu)，但必須交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核審批；4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改；無(wú)

23、誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；審核、審批時(shí)間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成；審核、審批通過(guò)，由相應(yīng)采購(gòu)員將采購(gòu)訂單下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成并要求對(duì)方書(shū)面回簽。采購(gòu)訂單審批不通過(guò)，采購(gòu)員必須適當(dāng)說(shuō)明理由，以回復(fù)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；采購(gòu)員將審批通過(guò)的采購(gòu)訂單于4小時(shí)內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門(mén)（包括倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)），并保管好所有物料需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單及請(qǐng)購(gòu)單，以備對(duì)帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查；4.11采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)下達(dá)給供方的采購(gòu)訂單進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，并將采購(gòu)訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表；采購(gòu)員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在采購(gòu)管制表予以標(biāo)識(shí)

24、、記錄，并隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定期對(duì)采購(gòu)員的跟催情況進(jìn)行檢查；如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生采購(gòu)訂單內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生采購(gòu)訂單內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)員須盡快通知物控員、采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管處理；供方送貨到廠后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)送貨單與采購(gòu)訂單的核對(duì)工作，并在采購(gòu)訂單上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按進(jìn)料作業(yè)流程對(duì)來(lái)料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部IQC根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程對(duì)來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，判定來(lái)料是否合格允收，并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)員；

25、采購(gòu)員需對(duì)倉(cāng)管員或品管員反饋的在收料過(guò)程中出現(xiàn)的異常問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。必要時(shí)，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善溝通；檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管員填寫(xiě)材料進(jìn)倉(cāng)單，并進(jìn)行相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；判定不合格，則啟動(dòng)進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程；收料員將每日收貨匯總表、倉(cāng)管員將材料進(jìn)倉(cāng)單、品管員將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告于第二天8：30前送交采購(gòu)；采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)送交的物料信息，將采購(gòu)結(jié)果列入采購(gòu)管制表。若有異常，則及時(shí)反饋給物控員；采購(gòu)員簽收材料進(jìn)倉(cāng)單供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)材料進(jìn)倉(cāng)單內(nèi)容，與供方對(duì)帳無(wú)誤后，將采購(gòu)金額列入應(yīng)付款項(xiàng)；采購(gòu)員及時(shí)處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應(yīng)商

26、以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。5.0處罰規(guī)定對(duì)不按本流程規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)員10100元/單；確有特殊先采購(gòu)后補(bǔ)單的，只限小額少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；對(duì)不按照流程規(guī)定交上級(jí)審核、審批的，處罰責(zé)任人5元/單；5.4采購(gòu)訂單下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購(gòu)員5元/單罰款；5.5采購(gòu)員丟失材料進(jìn)倉(cāng)單的，按5元/單處罰；5.6采購(gòu)員未及時(shí)安排退貨的，按5元/單處罰，超過(guò)7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購(gòu)員未按要求當(dāng)天完成采購(gòu)

27、管制表登錄的，給予5元/單處罰；5.8財(cái)務(wù)對(duì)帳時(shí)審查采購(gòu)訂單而采購(gòu)員不能提供的，處罰采購(gòu)員5元/單；若該單采購(gòu)造成呆滯料的，處罰采購(gòu)員20元/單。6.0相關(guān)表單6.1物料需求計(jì)劃6.2采購(gòu)計(jì)劃6.3采購(gòu)訂單6.4采購(gòu)管制表6.5送貨單6.6進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告6.7每日收貨匯總表供應(yīng)商管理辦法1.0目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)等）要求的各類(lèi)材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商?？己霜?jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷類(lèi)供應(yīng)商。季

28、度評(píng)估時(shí)交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。3.0定義新供應(yīng)商：是指從前沒(méi)有與本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)以及雖有往來(lái)但本次采購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類(lèi)別完全不同的供應(yīng)商。4.0職責(zé)供應(yīng)商評(píng)估小組：4.1.1供應(yīng)商評(píng)估小組由采購(gòu)、開(kāi)發(fā)部、品管部、PMC部組成。4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。4.1.4確立或終止同各類(lèi)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。品管部：提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類(lèi)物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。開(kāi)發(fā)部：對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，以及采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技

29、術(shù)管理方面的評(píng)估。采購(gòu)組：負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.0作業(yè)程序5.1新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)1.1對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由采購(gòu)組織搜集/調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)于供應(yīng)商調(diào)查表上。采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表的相關(guān)資料，評(píng)審采購(gòu)的可行性。經(jīng)過(guò)調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由采購(gòu)主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門(mén)指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估

30、該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表中。由采購(gòu)上報(bào)總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商。經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)根據(jù)已審批有效的供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表更新合格供應(yīng)商名錄，并將更新后的合格供應(yīng)商名錄轉(zhuǎn)人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購(gòu)以作為同合格供應(yīng)商開(kāi)展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品管部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)、發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。人事行政部須將錄入合格供應(yīng)商名錄中的所有供應(yīng)商必須建立翁利供應(yīng)商基本資料卡進(jìn)行管理與備案。5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫(xiě)翁利供應(yīng)商基本資料卡，隨同相關(guān)證明文件一并繳回

31、后，即可申請(qǐng)登錄于合格供應(yīng)商名錄中，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審： 客戶指定之供應(yīng)商。國(guó)外供應(yīng)商/外包商。貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷(xiāo)商。5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開(kāi)展業(yè)務(wù)外，凡是沒(méi)有錄入合格供應(yīng)商名錄中之供應(yīng)商一律不得辦理購(gòu)貨業(yè)務(wù)。5.1.7成為合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)可組織提供樣板交由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行試用。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見(jiàn)新物料試用管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格依物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程評(píng)審確認(rèn)通過(guò)后，可進(jìn)行小批量性采購(gòu)。5.2供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估5.2.1合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（5、1、5情況除外）須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行

32、一次評(píng)估。5.2.2定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行:訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購(gòu)評(píng)估，主要依據(jù)來(lái)源為供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表質(zhì)量方面的評(píng)估：由品管部提供本評(píng)估期各來(lái)料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購(gòu)錄入翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。5.2.3對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購(gòu)主導(dǎo)組織品管部、開(kāi)發(fā)部指派專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于翁利供應(yīng)商定期評(píng)估表上，并由采購(gòu)呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入翁利供應(yīng)商定期評(píng)

33、估匯總表實(shí)地評(píng)估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分：占30分；交期達(dá)成率配分：占30分；服務(wù)（配合度）配分：占20分；價(jià)格水平配分：占20分。5.2.5質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消）以進(jìn)料批次合格率X質(zhì)量配分比，見(jiàn)供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表。如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）X質(zhì)量配分=27分。5.2.6交期達(dá)成率得分：由采購(gòu)依供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”X交期配分得出。5.2.7服務(wù)（配合度）得分：依供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表資料，影響生產(chǎn)批次

34、1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。5.2.9供應(yīng)商評(píng)估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。5.2.10翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中等級(jí)的注明與界定：一級(jí)供應(yīng)商：總得分三90分以上；二級(jí)供應(yīng)商：70W總得分89；三級(jí)供應(yīng)商：60W總得分69；不合格供應(yīng)商：總得分60以下；5.2.11評(píng)估后的翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表交至人事行政部更新合格供應(yīng)商名錄發(fā)放至

35、采購(gòu)、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評(píng)為不合格的供應(yīng)商暫不列入翁利合格供應(yīng)商名錄中，由采購(gòu)、品管部、開(kāi)發(fā)部協(xié)商達(dá)成共識(shí)后發(fā)出供應(yīng)商處置申請(qǐng)表，由采購(gòu)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.13供應(yīng)商處置申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入不合格供應(yīng)商時(shí)，由品管部將供應(yīng)商處置申請(qǐng)表交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并重新更新合格供應(yīng)商名錄至相關(guān)單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無(wú)須作合格供應(yīng)商名錄更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知悉采購(gòu)作進(jìn)貨下采購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評(píng)審?fù)鈪f(xié)廠商的選擇的選擇應(yīng)遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。對(duì)有合作

36、意向的外協(xié)企業(yè)，由采購(gòu)進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按5.1相關(guān)條款執(zhí)行。評(píng)審?fù)瓿珊?，供?yīng)商評(píng)估小組將評(píng)估結(jié)果客觀、公正記錄于翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表上，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商。前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商，由采購(gòu)選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格的，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批完成后，方可錄入翁利合格外協(xié)廠商名錄中。外協(xié)廠商的定期評(píng)估翁利合格外協(xié)廠商名錄中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評(píng)估一次。定期評(píng)估時(shí)，除對(duì)5.3.1.B規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核外，還需由采購(gòu)提供“本評(píng)估期內(nèi)交期達(dá)成率”“售后服務(wù)情況”“價(jià)位信息”等，由品管部提供“本評(píng)估期內(nèi)質(zhì)量合格率”“

37、嚴(yán)重質(zhì)量事故記錄”等相關(guān)資料，并錄入翁利供應(yīng)商前中期評(píng)估表中，并報(bào)總經(jīng)理審批。以上評(píng)估資料完成后，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔備查。供應(yīng)商交貨及交期控制；供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的采購(gòu)訂單后，必須嚴(yán)格遵照采購(gòu)訂單備注欄中特別條款及所簽訂的供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行。供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書(shū)面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購(gòu)除依據(jù)情節(jié)擬定供應(yīng)商罰款通知書(shū)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的采購(gòu)有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。對(duì)供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按采購(gòu)作業(yè)流程執(zhí)行。訂單分配及評(píng)估處置作業(yè)；依評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配

38、時(shí)，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。對(duì)同一類(lèi)物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等。則依其單價(jià)，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均評(píng)為一級(jí)供應(yīng)商時(shí)，且無(wú)一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為三級(jí)供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改。必要時(shí)安排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有等級(jí)提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購(gòu)合作業(yè)務(wù)。供應(yīng)商的控制；所有供應(yīng)商的控制與管理均由采購(gòu)統(tǒng)一實(shí)施（含新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇與

39、評(píng)估及日常維護(hù)、聯(lián)絡(luò)等）。所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開(kāi)展相應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。6.0相關(guān)文件6.1新物料試用管理規(guī)定6.2物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程6.3采購(gòu)作業(yè)流程7.0相關(guān)表單7.1供應(yīng)商調(diào)查表7.2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表7.3合格供應(yīng)商名錄7.4翁利供應(yīng)商基本資料卡7.5供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表7.6供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表7.7翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表7.8翁利供應(yīng)商定期評(píng)估表7.9供應(yīng)商處置申請(qǐng)表7.10供應(yīng)商罰款通知書(shū)7.11翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表7.12翁利供應(yīng)商前中期評(píng)估表7.13翁利合格外協(xié)廠商名錄8.0管理辦法未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的

40、罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。采購(gòu)、品管部、開(kāi)發(fā)部、人事行政部對(duì)本流程的各類(lèi)表、單不及時(shí)派送時(shí)一律處以5元/次的罰款。未在合格供應(yīng)商名錄中辦理“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)（5.1.6情況除外），一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。采購(gòu)未組織提供樣板交由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)一律給予當(dāng)事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。采購(gòu)未按本規(guī)定對(duì)合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每三個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)估的，一律處以50元/單的罰款。供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)或評(píng)審過(guò)程中，各責(zé)任人不如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客

41、觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)的，一律處以100元/單的罰款。對(duì)被評(píng)為不合格之供應(yīng)商，未依供應(yīng)商處置申請(qǐng)表結(jié)果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。在執(zhí)行本辦法時(shí)，若有異常不及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理解決時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類(lèi)事項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)時(shí)對(duì)部門(mén)直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。供應(yīng)商合作協(xié)議書(shū)需方：東莞翁利皮具有限公司供方：經(jīng)需、供雙方友好協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成如下協(xié)議條款：第一條目的需方委托供方制造本合約所附采購(gòu)附件資料清單所訂的物品，供方同意制造需方所提示規(guī)格的物品供應(yīng)給需方。第二條采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)附件資料清單中所記載的采購(gòu)單價(jià)是根據(jù)需、供雙方的協(xié)

42、議而定的，并將其固定一年，每年按實(shí)際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂。當(dāng)采購(gòu)報(bào)價(jià)決定后，供方應(yīng)根據(jù)需方所指定的格式、內(nèi)容，迅速將報(bào)價(jià)明細(xì)提交給需方。需、供雙方的法人代表簽名認(rèn)可或委托代理人簽名認(rèn)可（并注明開(kāi)始生效時(shí)間）后，才具有法律效力，其他人的簽名不予以承認(rèn)。采用月結(jié)（季結(jié)）方式的產(chǎn)品單價(jià)一經(jīng)雙方確認(rèn)，原則上一年不變，只有當(dāng)生產(chǎn)此種產(chǎn)品的制造成本上浮或下跌達(dá)5%以上（含5%）時(shí)，影響到本合約所訂的采購(gòu)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致需方或供方希望修訂采購(gòu)單價(jià)時(shí)，雙方應(yīng)以書(shū)面形式預(yù)先通知對(duì)方，雙方協(xié)商單價(jià)修訂及實(shí)施日期事項(xiàng)（必要時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議）。新單價(jià)經(jīng)雙方協(xié)商后調(diào)整，并經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽名確認(rèn)后開(kāi)始生效。

43、第三條訂貨正常訂貨，需方應(yīng)按采購(gòu)附件資料清單中所制定的“正常采購(gòu)周期”以書(shū)面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購(gòu)周期”執(zhí)行。需方應(yīng)在采購(gòu)訂單中明確所訂物料的交貨日期及每次的交貨數(shù)量。供方應(yīng)遵守采購(gòu)訂單約定的內(nèi)容交貨，除需、供雙方在事前以書(shū)面同意變更采購(gòu)訂單的約定內(nèi)容外，供方的交貨不得與訂單的約定內(nèi)容有異。當(dāng)需方向供方發(fā)出采購(gòu)訂單后，供方要仔細(xì)審核采購(gòu)訂單內(nèi)容，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂單數(shù)量、交貨日期，確認(rèn)無(wú)誤后，正常訂貨由供方負(fù)責(zé)人于一個(gè)工作日內(nèi)簽名回傳需方，緊急訂貨于半個(gè)工作日內(nèi)回簽傳給需方。若不按時(shí)回傳，需方有權(quán)對(duì)供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。若供方對(duì)于需方的訂貨內(nèi)容有異議時(shí)，于接到

44、采購(gòu)訂單后四小時(shí)內(nèi)通知需方處理。有關(guān)制造貨品所需的圖紙、規(guī)格、式樣書(shū)、樣本、技術(shù)資料及其他資料（簡(jiǎn)稱(chēng)“技術(shù)資料”），由需方供給供方使用。供方未經(jīng)需方的書(shū)面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術(shù)資料”提供給第三者或其關(guān)系公司制造產(chǎn)品，也不得將“技術(shù)資料”販賣(mài)給第三者或需方的競(jìng)爭(zhēng)者，若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，供方按照損失金額全額賠償，需方有權(quán)提出訴訟。當(dāng)需方更改“技術(shù)資料”時(shí)，供方須將更改前的“技術(shù)資料”完整的歸還需方，當(dāng)合約結(jié)束時(shí)或需方要求歸還“技術(shù)資料”時(shí)，供方須立即歸還其所借的“技術(shù)資料”及所有副本。第四條包裝要求包裝方式和單位包裝量：按采購(gòu)附件資料清單要求執(zhí)行。標(biāo)示要求：按采購(gòu)附件資料清

45、單要求執(zhí)行。安全防護(hù)：按采購(gòu)附件資料清單要求執(zhí)行。當(dāng)需方有確切證據(jù)證明供方因包裝標(biāo)準(zhǔn)與方式不當(dāng)而對(duì)需方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，需方須向供方提出改善要求，雙方共同協(xié)商糾正與預(yù)防措施，若因改善不力導(dǎo)致需方蒙受經(jīng)濟(jì)損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。5若供方提供的包裝物（如膠框）需回收時(shí)，在需方期間，由需方負(fù)責(zé)保管，若有損壞，由需方負(fù)責(zé)賠償。第五條交貨供方于交貨前需填寫(xiě)規(guī)范的送貨單（若無(wú)，以收據(jù)代替），并按照需方的要求送貨至需方指定的收貨地點(diǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。供方應(yīng)按照需方提出的包裝要求，本著誠(chéng)實(shí)信用的原則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，不能以次充好，以少充多。供方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的交貨日期如期交貨，若因供方責(zé)任導(dǎo)

46、致交貨期延遲而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失。供方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的品質(zhì)要求交貨，若因供方責(zé)任導(dǎo)致品質(zhì)異常而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失。5若為需方提供材料委托供方加工產(chǎn)品方式，供方在加工完成需方要求的產(chǎn)品后，如有剩余物料或不良物料時(shí)，供方應(yīng)將余料、不良物料退還給需方，如發(fā)現(xiàn)供方有料不退還或退還不及時(shí)，需方可取消供方供貨資格。6若因供方供貨不及時(shí)造成需方上門(mén)提貨的，提貨費(fèi)用（包括運(yùn)輸費(fèi)用、人工費(fèi)用等）一律由供方承擔(dān)，從供方貨款中予以扣減。第六條驗(yàn)收若需方要求供方交貨時(shí)附送交貨物品的品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)

47、告時(shí)，供方應(yīng)無(wú)條件提供。2品質(zhì)驗(yàn)收應(yīng)按需方制定的進(jìn)貨檢驗(yàn)抽檢方案、XX物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)，如需、供雙方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)由需、供雙方共同協(xié)商、處理，若協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，以需方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。當(dāng)物品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變化而需修正檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)新物品而需建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由需、供方共同協(xié)商、處理，若達(dá)成一致時(shí)，雙方須在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)上簽字、確認(rèn)。需方對(duì)于檢查過(guò)的物品，確定品質(zhì)及數(shù)量等內(nèi)容均合乎需方的要求時(shí)，需方應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。未驗(yàn)收或無(wú)法驗(yàn)收的物品，如在需方的生產(chǎn)線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良的情況，則品質(zhì)責(zé)任歸于供方，由供方負(fù)責(zé)全額賠償。貨物驗(yàn)收入庫(kù)后，物品所有權(quán)從供方轉(zhuǎn)移給需方。供方將加工余料退還需方

48、后，需方對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良時(shí)，供方須承擔(dān)損失責(zé)任。第七條品質(zhì)保證及不良擔(dān)保責(zé)任供方交給需方的貨物自第五條交貨日起12個(gè)月以內(nèi)，當(dāng)需方或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有因供方責(zé)任引起的品質(zhì)不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問(wèn)題時(shí)，需方應(yīng)立即將異常情況通知供方，供方負(fù)責(zé)人必須在1個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，在查明確屬供方責(zé)任時(shí)，供方須補(bǔ)換不良品、或補(bǔ)送不足數(shù)量、或整修不良品、或減價(jià)處理給需方（須經(jīng)需方負(fù)責(zé)人同意）、或賠償需方全部損失費(fèi)用。需方在加工過(guò)程中或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題而無(wú)法加工的。需方有權(quán)要求退貨，若批次退貨率達(dá)到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方應(yīng)承擔(dān)此批報(bào)廢產(chǎn)品

49、的全部加工費(fèi)用，款項(xiàng)在本批產(chǎn)品價(jià)款中或下批產(chǎn)品價(jià)款中扣除（扣除后尚不足抵減的，由需方向供方提出索賠要求），若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，致使需方作為特采處理的,需方應(yīng)將特采申請(qǐng)單傳交一份給供方確認(rèn)、簽字，若供方確認(rèn)事實(shí)則簽字確認(rèn)，確認(rèn)后供方產(chǎn)品單價(jià)應(yīng)下V相關(guān)比例（具體下浮比例由雙方協(xié)商達(dá)成）。3因供方責(zé)任造成產(chǎn)品需退貨的，由供方在接到退貨通知日5天內(nèi)將貨取回，并進(jìn)行退（換）貨、補(bǔ)貨作業(yè)，若供方因不良產(chǎn)品量小或距離遠(yuǎn)等原因而要求需方代為托運(yùn)或快遞時(shí)，所產(chǎn)生的費(fèi)用一律由供方承擔(dān)。第八條訂貨變更處理因需方原因而需變更采購(gòu)訂單內(nèi)容或取消采購(gòu)訂單的，供方有義務(wù)配合作相應(yīng)的變更。如供方同意變更，由需

50、方以采購(gòu)訂單方式提出，并在采購(gòu)訂單上注明“第X次更改，前訂單自動(dòng)作廢”字樣。若同意變更但給供方造成損失的，在需方和供方進(jìn)行協(xié)議后，由需方調(diào)查實(shí)際狀況。如確造成供方經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，需、供雙方協(xié)議補(bǔ)償?shù)慕痤~后支付給供方。若因供方原因而需變更采購(gòu)訂單內(nèi)容的，供方必須按時(shí)通知需方，若因變更而給需方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失時(shí)（包括延遲交貨等），供方應(yīng)全額賠償損失。因任何一方變更導(dǎo)致采購(gòu)金額變動(dòng)時(shí)，必須由需、供雙方共同協(xié)商、處理。第九條貨款結(jié)算供方取得需方的材料/半成品入倉(cāng)單供方聯(lián)作為與需方對(duì)帳、結(jié)算的依據(jù)；2經(jīng)需、供雙方協(xié)商結(jié)算實(shí)行結(jié)算方式，若需方提出要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，供方必須提供此種發(fā)票才能辦理結(jié)算（由此增加的費(fèi)

51、用可由雙方協(xié)商解決），在每一個(gè)結(jié)算日前一個(gè)星期內(nèi)，供方應(yīng)將對(duì)帳單傳與需方財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，經(jīng)需方核實(shí)無(wú)誤后由需方財(cái)務(wù)簽名回傳。第十條其他須知需方將定期對(duì)供方供貨情況（交期、品質(zhì)、服務(wù)、成本單價(jià)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核，如供方被需方列為不合格供應(yīng)商，需方有權(quán)利取消供方供貨資格；若被列入合格供應(yīng)商，需方有權(quán)利要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可減少采購(gòu)量或暫停采購(gòu)供方產(chǎn)品。需方對(duì)供方產(chǎn)品提出特殊品質(zhì)要求時(shí)，供方接到需方通知后，應(yīng)盡力配合、滿足需方要求。若實(shí)在無(wú)法達(dá)成需方要求的，應(yīng)及時(shí)向需方反饋。避免因此而造成需方經(jīng)濟(jì)損失。需方應(yīng)將本廠產(chǎn)品要求及時(shí)傳遞給供方，以便供方更好地提供滿足需方要求的產(chǎn)品，從而達(dá)到雙

52、贏的目的。當(dāng)需方要求供方提供采購(gòu)周期、生產(chǎn)能力、最小訂購(gòu)量、公司基本資料等文件時(shí)，供方應(yīng)無(wú)條件向需方提供真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確的文件。第十一條協(xié)議修訂本合約依據(jù)需、供雙方具有正式權(quán)限的代表者的書(shū)面同意才可修訂。第十二條協(xié)議有效期間本合約的有效期間是自合約簽訂日開(kāi)始，以1年為期。但在期滿前1個(gè)月，雙方均無(wú)書(shū)面提出異議者，自合約期滿日開(kāi)始，自動(dòng)延續(xù)1年，有關(guān)此后的更新亦相同。第十三條協(xié)議終止需方或供方擬中途終止本協(xié)議的，需提前3個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可終止合約?；谇绊?xiàng)，即使終止合約，己確定物品的合約仍存續(xù)有效。需、供雙方發(fā)生下列的事由，或判斷有其發(fā)生的可能性時(shí)，雙方依據(jù)書(shū)面通知可終止合約

53、。違反本合約條款的任何一項(xiàng)，并給對(duì)方造成五千元人民幣以上損失時(shí)。無(wú)正常理由而在期限內(nèi)確定其無(wú)履行合約的跡象時(shí)。一方受到強(qiáng)制執(zhí)行，或其他法律的處分，或有公司重整、清算手續(xù)開(kāi)始或作破產(chǎn)的宣告時(shí)。發(fā)生資金減少、停止?fàn)I業(yè)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、變更、合并的決議時(shí)。受到停止?fàn)I業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)登記取消的處分時(shí)。當(dāng)需方證明供方用金錢(qián)、送禮品、請(qǐng)客吃飯等方式賄賂需方相關(guān)人員時(shí)，不管有無(wú)對(duì)需方造成經(jīng)濟(jì)損失需方皆有權(quán)利單方面終止協(xié)議，并停止向供方訂貨。若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失的，需方有權(quán)利根據(jù)損失情況向供方提出全額賠償要求。協(xié)議終止的處置：若因協(xié)議終止導(dǎo)致任何一方遭受經(jīng)濟(jì)損失的，由需、供雙方共同協(xié)商、處理，處理不了的可

54、提報(bào)法律訴訟。第十四條附則本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后增加補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)后與本協(xié)議具有同等的法律效力。如就本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方同意以XX地方法院為第一審管轄法院。本協(xié)議一式兩份，由需、供雙方簽名、加公司印章后生效，由雙方各持一份。第十五條附件1.采購(gòu)附件資料清單。2采購(gòu)訂單。3材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單XX物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)廉潔保證書(shū)廉政合約供方：法定代表人（簽名蓋章）委托代理人：簽訂日期：年月日地址：電話：傳真：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：需方：東莞翁利皮具有限公司法定代表人（簽名蓋章）：委托代理人：簽訂日期：年月日地址：電話：傳真：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：見(jiàn)證律師（簽名）：簽名日期：年月日廉政合約甲方:東莞翁

55、利皮具有限公司乙方:乙方受雇于甲方擔(dān)任職務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下廉政合約：1、乙方承諾在甲方任職期間除遵守公司相關(guān)管理規(guī)定外，還須嚴(yán)格執(zhí)行本合約。2、乙方不得利用職權(quán)之便向供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商或各種合作商家索取回扣、傭金及好處費(fèi)。3、乙方不得私自接受各種來(lái)往合作商家的私人宴請(qǐng)。4、乙方不得私自接受各種來(lái)往合作商家的禮品饋贈(zèng)，純屬公司正常公關(guān)來(lái)往的禮品，一律上交人事行政部門(mén)，由公司統(tǒng)一分配。5、乙方不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義派送請(qǐng)貼至公司合作商家。6、乙方不得在甲方雇用期間在公司外兼職。7、乙方同意隨時(shí)接受甲方的調(diào)查并積極配合。8、乙方承諾若違反以上條款，將被甲方扣除在職期間的所有薪資直至追回?fù)p

56、失外，同時(shí)將乙方開(kāi)除，雙方簽訂的勞動(dòng)合同自然終止，甲方視情況嚴(yán)重程度，可追究乙方的相關(guān)法律責(zé)任。9、甲方承諾對(duì)乙方違反事項(xiàng)，進(jìn)行公正、公平調(diào)查，并向乙方出示相關(guān)證據(jù)。10、本合約一經(jīng)簽署即刻生效，直至雙方勞動(dòng)合同終止之日為止。11、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。12、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。甲方:東莞翁利皮具有限公司乙方：代表人簽署：乙方簽署：乙方身份證號(hào)碼本合同簽署日期：年月日廉潔保證書(shū)致:東莞翁利皮具有限公司本保證人受雇于公司部門(mén)擔(dān)任職務(wù)，現(xiàn)應(yīng)貴公司要求，特作出如下廉潔保證承諾：一、不得利用職權(quán)之便謀取私利。二、不得刁難、阻撓貴公司開(kāi)發(fā)新合作商家。三、不得利用職權(quán)之便給貴司的管

57、理人員回扣、傭金及好處費(fèi)。四、不得私自向貴司的管理人員饋贈(zèng)禮品，屬公司正常公關(guān)來(lái)往的禮品，一律上交人事行政部門(mén)，由貴司統(tǒng)一分配。五、不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義宴請(qǐng)貴司的管理人員。六、不得利用職權(quán)向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達(dá)到上述目的。七、本人保證在同貴公司合作期間除遵守貴公司相關(guān)管理規(guī)定外，還嚴(yán)格履行本廉政保證書(shū)，并同意隨時(shí)接受及配合貴公司的調(diào)查。八、若違反以上保證承諾，貴公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)合作商家進(jìn)行一萬(wàn)至五萬(wàn)元人民幣的處罰，并暫扣未結(jié)合作商家的應(yīng)付帳款，直至事件解決為止，同時(shí)貴公司視情節(jié)嚴(yán)重程度，可依法追究合作商家和本保證人的相關(guān)法律責(zé)任。十、本保證書(shū)自簽署之日起生效。

58、合作商家名稱(chēng)（加蓋公司印章）保證人：身份證號(hào)碼本保證書(shū)簽署日期：月日倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的為使倉(cāng)庫(kù)有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤(pán)點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。3.0職責(zé)PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理工作；3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行本管理制度的情況。作業(yè)規(guī)范1收發(fā)規(guī)定無(wú)有效進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照進(jìn)料作業(yè)流程、生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程、退料作業(yè)流程、自制五金件管理辦法、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程、成品出倉(cāng)作業(yè)流程、發(fā)外加工處理作

59、業(yè)流程等規(guī)定處理；4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開(kāi)發(fā)”為原則處理；4.1.3物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門(mén)；1.6倉(cāng)庫(kù)備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉(cāng)法批次存儲(chǔ)法等）予以保證；4.1.7倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告；4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)作業(yè)

60、由倉(cāng)管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。2保管、儲(chǔ)存規(guī)定4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；為方便存取物料，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類(lèi)、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出倉(cāng)庫(kù)平面示意圖、物料儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；物料儲(chǔ)存要分門(mén)別類(lèi)，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫(xiě)物料標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)接受簽等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼有尾數(shù)明示簽或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以供查詢；4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開(kāi)擺放；4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；