XXXX信息化項目電子化移交標準

1、共14頁第 頁共14頁第 頁XXXX公司信息中心電子化移交標準概述總則為規(guī)范信息中心電子化移交工作，提高工作的及時性和效率，實現(xiàn)文檔材料的合理歸檔，保證運維工作的規(guī)范性，滿足電子化移交的需要，特制訂本標準。目標以ITSM等系統(tǒng)為基礎，將資產(chǎn)類設備和應用系統(tǒng)軟件的基礎資料的移交工作固化到驗收環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)基礎資料的動態(tài)管理。明確基礎資料文檔標準、錄入標準、維護標準，建立相應的考核機制，保證資產(chǎn)類設備、應用系統(tǒng)軟件等基礎數(shù)據(jù)資料的實時性、完整性、準確性和一致性。名詞解釋信息資產(chǎn)類設備本標準中所指信息設備，包括本部及中心機構等由信息中心負責運維范圍內的PC機類、服務器類、存儲設備類、網(wǎng)絡設備類、安全設

2、備類、輔助設備類、環(huán)境設備類、系統(tǒng)軟件類、應用軟件類耗材類、邏輯資源類、文檔類、其他類。各父類包含的子類見下表：編碼類別子類編碼子類別001002桌面微機筆記本電腦00PC機類003工作站01服務器類004009011012圖形工作站其它小型機設備微機服務器019其它02存儲設備類021磁盤陣列設備022磁帶庫設備03網(wǎng)絡設備類04安全設備類023029031032033034035036037039041042043044045046049光纖通道交換機設備其它交換機設備路由器設備集線器設備光端機設備接入設備光纖收發(fā)器網(wǎng)絡模塊其它防火墻設備IDS/IPS設備防病毒設備漏洞掃描設備審計設備流量

3、監(jiān)控設備其它05輔助設備類051052053054055056057058059打印機掃描儀繪圖儀移動硬盤PDA示器投影設備儀器儀表其它06061062環(huán)境設備類竺064065門禁設備動力環(huán)境監(jiān)控設備KVM設備視頻監(jiān)控設備UPS設備資產(chǎn)類設備電子化資料資產(chǎn)類設備電子化資料，包括：資產(chǎn)價值類電子化資料、設備基礎信息類電子化資料、ITSM系統(tǒng)中設備描述類參數(shù)資料。資產(chǎn)價值類電子化資料指在財務系統(tǒng)中的可描述設備資產(chǎn)價值的參數(shù)資料。設備基礎信息類電子化資料指的是可描述設備配置情況的參數(shù)資料、質保期內外協(xié)維護人員聯(lián)系資料等相關資料。ITSM系統(tǒng)中設備描述類參數(shù)資料指的是為了運維對設備進行的有針對性的描述

4、信息。各類資產(chǎn)類設備的此類信息可見附件1。應用系統(tǒng)軟件應用系統(tǒng)軟件，是指設備形態(tài)為軟件的各種應用系統(tǒng)，按照廣東電網(wǎng)應用系統(tǒng)分類，可分為財務管理信息系統(tǒng)類、人力資源管理系統(tǒng)類、生產(chǎn)管理系統(tǒng)類、營銷管理系統(tǒng)類、工程物資管理系統(tǒng)類、數(shù)據(jù)倉庫及決策分析類、行政辦公系統(tǒng)類、綜合業(yè)務系統(tǒng)類、其他類。編碼類別子類編碼子類別01應用軟件類001財務管理信息系統(tǒng)類002人力資源管理系統(tǒng)類003生產(chǎn)管理系統(tǒng)類004營銷管理系統(tǒng)類005工程物資管理系統(tǒng)類006數(shù)據(jù)倉庫及決策分析類007行政辦公系統(tǒng)類008綜合業(yè)務系統(tǒng)類009其它應用系統(tǒng)軟件電子化資料應用系統(tǒng)軟件電子資料，是指需在ITSM系統(tǒng)中錄入的系統(tǒng)基本資料和系

5、統(tǒng)在功能驗收、試運行驗收時提交的文檔資料。在ITSM系統(tǒng)中需錄入的基本資料包括：軟件類別、軟件名稱、產(chǎn)品序列號、資產(chǎn)編號、關鍵級別、版本、許可證、廠商、用途、狀態(tài)、投運時間、備注、管理員。系統(tǒng)功能驗收、試運行驗收時需提交的文檔資料：序號文檔類型文檔名稱提交文檔時間節(jié)點說明1需求類需求規(guī)格說明書功能驗收2需求變更記錄3需求評審報告4設計類總體技術方案5概要設計說明書6詳細設計說明書7設計變更記錄8軟件系統(tǒng)安裝軟件及源代碼9設計評審報告此項非必須；如過程中無設計評審，可不提交此文檔10測試類測試報告由評測中心出具的測試報告，需包含功能、性能、安全等測試扌報告11入網(wǎng)安評測試報告12驗收文檔工作報告

6、試運行驗收通過后13技術報告14驗收證書15應用與培訓培訓方案功能驗收根據(jù)各系統(tǒng)具體用戶分類可提供多套操作手冊16用戶操作手冊17運行維護運行方案18系統(tǒng)維護手冊包含系統(tǒng)日常維護、備份及故障恢復等相關信息19安裝配置手冊20定期維護作業(yè)指導書21故障應急預案22系統(tǒng)存在缺陷及應對措施23運行問題記錄試運行驗收24系統(tǒng)接口說明25第三方產(chǎn)品配置文檔262728第三方產(chǎn)品的技術說明和操作、維護資料質保期內運行維護服務相關文檔合同類功能驗收第三方產(chǎn)品運行維護說明質保期內維護手冊正式合同合同審批表1.3.5電子化移交試運行驗收功能驗收包括第三方產(chǎn)品的版本、服務供應商、部署等相關文檔第三方產(chǎn)品運行維護說

7、明包括故障判斷、應急處理等相關信息包括質保期內提供的服務、人員、組織等相關信息正式合同包括：電子版和經(jīng)過雙方蓋章具有法律效應的合同合同審批表為在OA系統(tǒng)中走完合同審批流程后的產(chǎn)生的合同審批表電子化移交，是指將資產(chǎn)類設備、應用系統(tǒng)軟件的基礎數(shù)據(jù)的錄入、校驗、維護工作固化到驗收環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)的實時、動態(tài)管理。職責分工外協(xié)建設單位資產(chǎn)類設備的外協(xié)建設單位在本標準中指的是設備的供貨和實施方，職責如下：1）負責在設備安裝調試完成后、設備驗收時按照電子化移交標準，向信息中心項目負責人員提交設備電子化資料。2）當設備在尾保期內發(fā)生配置信息變更時，負責按電子化移交標準，向信息中心項目負責人員提交變更后的

8、配置信息。應用系統(tǒng)軟件的外協(xié)建設單位在本標準中指的是外協(xié)軟件建設單位，職責如下：1）負責在系統(tǒng)功能驗收、試運行驗收時按照本標準，向信息中心項目負責人員提交系統(tǒng)電子化資料。2）在系統(tǒng)維保期間，軟件系統(tǒng)發(fā)生變更時，負責按此標準向信息中心系統(tǒng)運維接收人員提交系統(tǒng)變更后的電子化移交資料。2.2建設管理方資產(chǎn)類設備的建設管理方在本標準中指的是信息中心負責采購設備的管理人員，職責如下：1）負責將資產(chǎn)價值類電子化資料在設備驗收后錄入財務系統(tǒng)。2）負責審核外協(xié)建設單位提交的設備基礎數(shù)據(jù)類電子化移交資料的準確性、有效性，并將電子化資料進行歸檔。3）負責在ITSM系統(tǒng)中錄入所需的電子化資料。4）當資產(chǎn)類設備發(fā)生配

9、置變更時，負責更新資產(chǎn)類設備電子化資料。應用系統(tǒng)軟件類的建設管理方在本標準中指的是信息中心系統(tǒng)建設管理方，職責如下：1）負責在系統(tǒng)功能驗收、試運行驗收、軟件變更時，審核外協(xié)建設單位提交的系統(tǒng)電子化資料的準確性、有效性。2）負責在ITSM系統(tǒng)中錄入所需的電子化資料。2.3評測中心評測中心是信息中心負責軟硬件功能、安全、性能等測評工作的部門。職責如下：1）負責組織應用軟件功能、安全、性能測試，確保應用系統(tǒng)在滿足安全、性能標準的情況下，進行電子化移交工作。運維接收方運維接收方是信息中心負責軟硬件維護的部門。職責如下：1）負責審核外協(xié)建設單位提交的電子化資料是否符合運維要求。3）負責監(jiān)督建設管理方在I

10、TSM系統(tǒng)中的電子化資料錄入工作。管理流程應用軟件類電子化移交流程應用軟件類電子化移交分為兩類：系統(tǒng)驗收電子化移交流程、軟件變更電子化移交流程。系統(tǒng)驗收電子化移交流程：系統(tǒng)驗收包括功能驗收和試運行驗收。按電子化資料移交節(jié)點在不同驗收時提交電子化移交資料。系統(tǒng)驗收電子化移交流程為系統(tǒng)驗收流程之一，完成此流程為系統(tǒng)驗收通過必要條件之一。外協(xié)建設單位提交系統(tǒng)驗收申請，評測中心負責對應用系統(tǒng)進行功能、性能、安全進行測評，評判應用軟件的功能、性能、安全是否滿足達到電子化移交標準。在通過評測中心對功能、性能、安全的測試后，建設管理方按照信息中心有關文檔標準審核外協(xié)建設單位提供的應用軟件電子化資料；運維接收

11、方負責審核電子化資料是否滿足運維需要；在運維接收方通過審核后，建設管理方在ITSM系統(tǒng)中錄入軟件配置信息，運維接收方對配置信息進行審核，審核通過后，系統(tǒng)驗收電子化移交流程結束。是否通過是否是是否審核資料是否滿足運維需要審核是否通過、/未達到電子化移交標準，結束應用系統(tǒng)驗收電子化移交流程外協(xié)建設單位運維接收方評測中心建設管理方開始提交驗收申請?zhí)峤幌到y(tǒng)電子化資料在ITSM系統(tǒng)中錄入系統(tǒng)配置參數(shù)審核系統(tǒng)電子化資料的準確性、規(guī)范性、完整性進行功能、性能、安全測試結束軟件變更電子化移交流程：完成軟件變更電子化移交流程為軟件變更結束的必要條件之一。流程如下：外協(xié)建設單位提交變更電子化移交申請，建設管理方評

12、估變更是否需要評測中心進行功能、性能、安全測評；當需要重新對軟件進行評測時，評測中心負責組織對應用系統(tǒng)進行功能性能、安全進行測評，評判變更后的應用系統(tǒng)是否滿足功能性能安全達到電子化移交標準；當變更不需要重新評測或評測中心評測通過時，建設管理方按照信息中心有關文檔標準審核廠家提供的應用軟件電子化資料；運維接收方負責審核電子化資料是否滿足運維需要，審核通過后，建設管理方負責在ITSM系統(tǒng)中變更軟件的配置信息；運維接收方審核通過ITSM中變更后的配置信息后，該流程結束。資產(chǎn)類設備電子化移交流程資產(chǎn)類設備電子化移交流程為設備驗收和設備變更時由外協(xié)建設單位發(fā)起，并為設備驗收和設備變更驗收前必須環(huán)節(jié)。資產(chǎn)

13、類設備電子化移交流程：在外協(xié)建設單位在設備安裝調試完成后，提交資產(chǎn)類設備電子化移交申請，并提交設備基礎信息類電子化資料；建設管理方負責審核設備基礎信息類電子化資料是否完整、規(guī)范、準確；在運維接收方審核資料滿足運維需要后，建設管理方負責在財務系統(tǒng)中導入資產(chǎn)價值類電子化資料、在ITSM系統(tǒng)中錄入設備描述類參數(shù)資料；運維接收方負責審核資料滿足運維需要后，完成設備電子化移交流程。是否是否是V否是是否滿足運維需要、開始是否滿足運維需要資產(chǎn)類設備電子化移交建設管理方V運維接收方V外協(xié)建設單位完成設備安裝調試，提交電子化移交申請在ITSM中提交設備描述類參數(shù)資料；在FMIS中提交資產(chǎn)價值類電子化資料提交產(chǎn)；-.、設備基礎信息類電子化資料完成審核資料是否完整、準確、”仝規(guī)范電子化資料移交要求時間要求1）應用系統(tǒng)軟件電子化移交時間要求應用系統(tǒng)軟件驗收電子化移交須按資料屬性在功能驗收、試運行驗收時完成行電子化移交；試運行驗