2022年供應(yīng)商拜訪記錄

1、鄭州凱雪冷鏈股份有限公司1 文件編號(hào)：ZZKX/JL7.5-118 鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商拜訪記錄供方單位：地 址：郵 編：聯(lián)系電話(huà)：拜訪時(shí)間：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司2 文件編號(hào)：ZZKX/JL7.5-118 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢序檢查內(nèi)容檢查記錄標(biāo)檢檢查說(shuō)明查號(hào)準(zhǔn)查項(xiàng)分得目1 單位是否建立質(zhì)量管理體系4 分質(zhì)量2 單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)4 管理3 質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行4 體計(jì)量器具是否定期送檢4 4 系165 糾正預(yù)防措施是否得到驗(yàn)證4 分員1 是否制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃2 工2 是否建立員工培訓(xùn)檔案2 崗3 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否3 位4 具備所必須的能力3 培負(fù)有設(shè)計(jì)

2、開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員能否掌訓(xùn)5 握五大工具和技術(shù)2 12培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證或考試分技1 現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能否滿(mǎn)足2 術(shù)2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求3 開(kāi)是否建立軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)？發(fā)是否熟悉客戶(hù)的特殊特性要求3 3 能4 查已開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的PPAP 文件是否符4 力5 合客戶(hù)要求2 14查已開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及試生產(chǎn)記分1 錄3 采采購(gòu)過(guò)程是否得到控制購(gòu)2 進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有效3 103 供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)2 分4 供方績(jī)效的監(jiān)視2 生1 供貨合同、訂單是否進(jìn)行評(píng)審2 產(chǎn)2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否得到實(shí)施4 過(guò)3 是否編制應(yīng)急計(jì)劃？并得到實(shí)施2 程4 設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、3 控5 預(yù)見(jiàn)性維護(hù)

3、計(jì)劃3 制工裝管理26鄭州凱雪冷鏈股份有限公司3 文件編號(hào)：ZZKX/JL7.5-118 6 查 3 個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況2 分7 從事關(guān)重崗位人員、檢驗(yàn)人員是否2 具備與崗位要求相應(yīng)的能力監(jiān)8 產(chǎn)品防護(hù)3 9 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝3 10 貯存和庫(kù)存管理2 1 進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)2 視2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)范2 和檢測(cè)設(shè)備、 器具是否在檢驗(yàn)有效期測(cè)使用3 2 量是否建立檢測(cè)設(shè)備、器具檢測(cè)臺(tái)帳裝和記錄4 3 置是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)145 顧客滿(mǎn)意調(diào)查、分析和改進(jìn)3 分是否定期送專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)6 2 不1 不合格品是否隔離、標(biāo)識(shí)3 合格2 不合格品控制措施是否有效? 3 品3 返工

4、/返修品是否有返工指導(dǎo)書(shū)？3 控是否驗(yàn)證合格后入庫(kù)制84 是否編制有不合格品的控制計(jì)劃2 分持1 持續(xù)改進(jìn)是否有效實(shí)施2 續(xù)2 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制定有整改計(jì)劃，3 改3 并得到實(shí)施2 進(jìn)7對(duì)客戶(hù)拒收產(chǎn)品是否采取了改進(jìn)措施，并得到客戶(hù)批準(zhǔn)分評(píng)審實(shí)際得分檢查綜合評(píng)價(jià)：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司4 文件編號(hào)：ZZKX/JL7.5-118 拜訪記錄我公司于 201 年月日對(duì)您公司進(jìn)行了第次拜訪，在拜訪過(guò)程中：供方管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）凱雪公司檢查人員：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司5 文件編號(hào)：ZZKX/JL7.5-118 鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商不符合項(xiàng)報(bào)告拜訪單位拜訪單位負(fù)責(zé)人拜訪時(shí)間輕微不符合檢查依據(jù)拜訪結(jié)論：嚴(yán)重不符合不符合事實(shí)描述：限期整改時(shí)間：拜訪人員：時(shí)間：拜訪單位代表：時(shí)間：原因分析：分析人：時(shí)間：糾正預(yù)防措施：制定人：時(shí)間：糾正預(yù)防措施驗(yàn)證及證據(jù)：證據(jù)明細(xì)：驗(yàn)證人：時(shí)間：拜訪小組跟蹤驗(yàn)證：糾正措施有