國家局盂縣興峪一級安全生產標準化等級檢查問題匯總

1、陽煤集團興峪公司國家局一級安全生產標準化等級檢查驗收情況匯總2017年 11 月 8日國家局對我公司進行煤礦安全標準化礦井驗收共查出問題159 條，建議13 條。最后總得分89.13 分具體為：一、安全風險分級管控專業(yè)：8 條問題，得分87.21 分1、年度辨識報告沒有對15203 備用工作面進行安全風險辨識；2、年度辨識報告沒有對井下礦領導值班室的危險源：三個危險源，兩個電暖器，一個電熱水器，進行安全風險辨識；3、重大安全風險管控方案沒有具體的工作分開配賬表，資金落實不到位；4、二級風險煤塵爆炸管控措施落實不到位。15 號煤擴區(qū)皮帶巷三部機頭處電氣設備和電纜上面煤塵厚度達2 毫米；5、井口公

2、告牌板沒有明確15503 進風順槽、15503 回風順槽和15503 低位抽放巷重大風險存在的位置；6、 井下15 號煤擴區(qū)三個掘進工作面的重大風險分開公告只在軌道巷集中公告；7、信息化管理系統(tǒng)沒有分期功能；8、運輸工程師路鎖成，運輸隊隊長侯建勇機電隊隊長王文飛沒有參加安全風險評估辨識的專項培訓。二、事故隱患排查治理：6 條問題，得分90 分1、礦組織月度事故隱患排查不能全覆蓋；2、分管負責人旬隱患排查范圍不能全覆蓋；3、生產期間管理技術人員、安監(jiān)人員對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查記錄不全、頻次不符合要求；4、事故隱患臺帳不規(guī)范、名稱格式不對缺排查人；5、月度事故隱患排查、治理、會議缺記錄人，沒有

3、對事故隱患產生的原因分析不符合要求；6、事故隱患排查治理專項培訓人員不全。三、地質災害防治與測量：問題15 條， 91.5 分1、安全生產聯(lián)席與內容制度名稱不符合規(guī)定，隱蔽致災地質因素普查等制度內容不全面：圖紙銷毀制度制定不嚴密，崗位責任制涵蓋崗位不全；2、物探設備使用不正常；3、地質說明書缺剖面圖及儲量計算塊段，煤厚等關鍵數(shù)據(jù)在文字資料和附圖柱不相符；4、采后總結不全面，缺回采力率對比內容；5、瓦斯地質預報內容不正確，依據(jù)不充分；6、半年回采率總結內容不符合要求；7、缺工作面損失率報告；8、測量記錄本沒有索引；9、沒有按規(guī)定時間進行沉陷觀測；10、地表塌陷裂縫治理臺帳附圖內容不全，且缺少治理

4、完成驗收人簽字；11、缺礦井涌出量與地表水補水量或水位關系曲線圖；12、充水性圖積水區(qū)“三線”標注范圍不準確；13、年度防治水計劃中資金計劃不充分；14、探放水設計卻單孔設計；15、探放老空水設計中止水管的長度不符合規(guī)定。四、采煤專業(yè)共9 條 ， 得分 90.51、 15205工作面進回風巷頂板觀察記錄不規(guī)范；2、采煤工作面支架內管路吊掛混亂；3、 15205工作面回風槽2根單體柱鉆底量超過100MM；4、沒有規(guī)范開展零星工程介紹工作；5、采煤過程中沒有實行正規(guī)作業(yè)循環(huán)技術作業(yè)規(guī)程中循環(huán)作業(yè)是每天兩班生產一班檢修實際各類數(shù)據(jù)顯示每天三個循環(huán)以上；6、第82#支架初撐力19.5mpa, 92#支

5、架22mpa低于80%7、 15205工作面，10月份缺 21 號、 22號兩天的班評估記錄；8、作業(yè)規(guī)程沒有編制措施；9、隊組管理人員對現(xiàn)場安全確認人數(shù)不足。建議1、采面液壓支架配套裝備頂板動態(tài)監(jiān)測記錄儀，用現(xiàn)代化手段實時監(jiān)測采面頂板活動情況，確保安全生產；2 、采面裝備使用端頭支架，減能提效，確保安全生產。五、掘進專業(yè)問題合并為5 條，得分90.751、離層觀測記錄板不規(guī)范；2、掘進工作面平面布置圖、施工斷面布置圖、避災路線圖等圖文不清晰安置的位置不便于觀看；3、作業(yè)規(guī)程內容混亂，頁碼顛倒，安全措施不完整；4、工程質量的檢查驗收記錄不完整；5、巷道15503進風超高1 處、超寬2 處，局部

6、有淤泥積水。六、運輸專業(yè)：問題13 條，得分90.8 分 TOC o 1-5 h z 15#煤井底兩處軌道水平高差大于25mm；15#煤西軌道大巷150 米處兩處水平高差大于30mm；3、15#煤井底車場斜坡道口道岔在道尖頂面與基本軌高差大于5mme過2mm規(guī)定；4、15#煤擴區(qū)車場路問道岔，岔間與基本軌高差達到5mme過2mmM定；5、 15#擴區(qū)車場第一橫貫口，道尖內錯差大于5mm.6、15#煤西軌道巷15205進風順槽上口道岔岔間開程只有 64mm、于80mm規(guī)定；7、主斜井猴車機頭平臺缺少檢修護欄制動閘間隙達到5mms過2mmM定；8、主斜井猴車上變坡點上人側吊座的中心與晃桿的距離只有

7、500mm滿足700mmf符合規(guī)定；9、主斜井猴車沿線急停開關能夠自動復位不符合規(guī)定要求；10、輔助運輸安全事故匯報管理規(guī)定的內容不符合規(guī)定要求；11、猴車運行旬檢記錄中無旬檢人員簽字，不符合要求；12、 斜坡運輸中的礦車連接裝置未按照規(guī)程要求逐個進行兩位一提最大拉力試驗；13、主井猴車機頭上方煤塵過多衛(wèi)生極差不符合標準化要求。七、應急救援和安全培訓：28條問題，得分78.8 分1、 陽煤興峪發(fā)2011 20 號文件未明確礦長為安全培訓的第一責任人，缺安全培訓領導機構，安全教育機構設置文件中成員沒具體人名，兩名職教干事各自職責分工不明確；2、陽煤興峪發(fā)2012 31 號文發(fā)布的安全培訓管理制度

8、匯編至今未修訂，培訓經費管理制度未明確經費提取比例，培訓檔案管理制度內容不全，缺管理部門責任人、保存地點、銷毀程序；3、缺少容納30 人的培訓地點；4、未做到培訓經費專款專用；5、年度培訓計劃表內容不詳細，缺專項培訓計劃；6、主要負責人及職業(yè)衛(wèi)生管理人員的專業(yè)培訓證書2016 年 2017 年均無再培訓記錄，不符合安監(jiān)總局安監(jiān)2015 121 號文從； 業(yè)人員在崗期間的職業(yè)衛(wèi)生培訓考試試卷的內容針對性不強，有漏填報內容；7、 16 年任命的6 名班組長取證時間都是2017年；8、應急預案培訓教案無審核人，專項預案培訓教案中只有瓦斯爆炸專項。9、機電隊成軍君未持證上崗；10、 7 月 3 日國家

9、局明察暗訪中提出該礦的培訓檔案建立不完善，委托盂縣安全培訓中心培訓人員的培訓情況未建立完善的檔案，未記錄培訓時間、內容、地點、考核結果，此問題至今未整改；11、特種作業(yè)人員部分檔案內容未及時更新一人一檔，記錄不全；12、培訓檔案管理制度缺電子檔案的管理；13、陽煤興峪發(fā)2016 51 號文未按標準要求及時修訂，班組安全績效考核制度執(zhí)行不嚴；14、群監(jiān)員數(shù)量不足；15、 15 號煤擴區(qū)皮帶巷檢查員作業(yè)前未進行安全確認；16、采煤隊、掘進隊交接班記錄無隱患問題整改和注意事項等內容；17、陽煤興峪發(fā)2017 56 號文機構設置中職務沒有具體人員名字，應急救援指揮成員應急機構成員職責不清，文件中缺少應

10、急日常管理機構；應急值守無值守地點，應急預案管理制度不全，應急預案審核發(fā)布的內容不詳細，應急管理制度責任管理部門不明確；應急預案中應急通訊錄的電話表只有行政職務而無具體人員名字，缺兼職救護隊的值班電話，缺火工品專項應急預案、醫(yī)療專家；安監(jiān)系統(tǒng)年度有效性評估的原始記錄的報告無日期，井下避難硐室的電話串號；21、永久避難硐室的語音廣播沒有呼叫功能；22、 21 名兼職救護隊員只有6 臺呼吸機；23、應急預案內部評審無會議紀要，應急預案為2014 年 12 月 29 日提供的發(fā)布表為2015 年 2 月 5 日的，應急預案中的人名和實際不符；24、支護工應急處置卡內容不全缺頂板事故應急事故處理；25

11、、應急預案未向當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門及安監(jiān)部門備案；26、應急演練三級規(guī)劃內容不全，缺火工品事故專項演練；27、專項演練無參演人員簽字；28、應急演練內容不全，內容缺少較多。八、職業(yè)衛(wèi)生21 條問題，得分82.651、陽煤興峪發(fā)201749 號文第三、四項內容不合適；2、職防科管理人員職責不清楚；3、職業(yè)病防治管理措施專項經費按銷售額13%提取，沒有依據(jù)；4、職防經費明細表沒有分管領導簽字；5、陽煤興峪發(fā)201742 號 20162020 年職業(yè)病防治規(guī)劃發(fā)文日期為2017年 3 月 15 日，日期滯后；6、職防科職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓證書不合格；7、沒有執(zhí)行職業(yè)危害告知卡模板且告知卡甲方無公

12、章、無日期，沒有執(zhí)行安監(jiān)總局2014111 號附錄 1 范本；8、 職業(yè)危害定期監(jiān)測2個點不合格，2016年 8月 10 日現(xiàn)狀評價有一個點（噪聲 ） 不合格；9、經現(xiàn)場采訪工人，反映3M 口罩濾膜發(fā)放標準過低，工人有意見，勞動防護用品更換、報廢制度缺過期銷毀的內容；10、地面公告欄缺粉塵、噪聲、有毒有害氣體年檢內容，井下15#煤擴區(qū)軌道巷警示標識缺硫化氫等內容；11、職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員未經正規(guī)部門培訓；12、粉塵采樣器沒有計量年檢報告；15205 工作面、15#煤擴區(qū)準備軌道巷粉塵濃度傳感器吊掛位置不合適,不是過遠就是過低；查 2017年 10月份粉塵測定報表，采煤機移架、開拓皮帶巷裝煤

13、時兩個點均超標，不合格；15#煤擴區(qū)準備軌道巷局扇聲音現(xiàn)場測定87.2dB（ A） ，超標；16、職業(yè)衛(wèi)生測噪聲人員對規(guī)程657 條及噪聲等效聲級計算不清楚；15#煤擴區(qū)軌道巷臨時避難硐室門外、門里均未設置溫度傳感器，查工作面后方監(jiān)控設計沒有溫度傳感器，應更新、設計，增加溫度傳感器內容；18、有害氣體檢測臺賬無制表人、審核、審批人；19、已將職業(yè)健康檢查結果告知勞動者, 但沒有記錄；20、監(jiān)護檔案未向離崗勞動者提供復印件, 沒有登記記錄、簽字；21、職業(yè)病防治監(jiān)督檢查記錄,110 月份有 6個月未見工會人員簽字。九、調度和地面設施專業(yè)：12條問題，得分88.5 分1、調度室在生產管理部管理，職

14、責不明確，生產副部長主持調度工作，調度室主持工作只有生產副部長一名，一級科員一名，管理人員不足；2、安全事故匯報制度無同向當?shù)卣畢R報，不符合國務院493 號令；3、調度信息匯總分析制度執(zhí)行不好，沒有向上級匯報事故分析內容；4、礦井事故應急預案指揮部電話未更新；5、礦井災害預防和處理計劃中演練計劃為2016 年；6、水害事故應急演練報告不規(guī)范，無領導簽字蓋章；7、調度室值班記錄有涂改現(xiàn)象；8、調度綜合臺帳無相關重要指標內容和相關生產信息；9、礦領導值班記錄不是本人填寫；10、擴區(qū)二部皮帶機頭電話不完好，15#煤擴采區(qū)軌道巷、皮帶巷均無直通電話；11、人員定位系統(tǒng)不能覆蓋15#擴區(qū)，其它地區(qū)不能

15、全方位覆蓋；12、職工澡堂更衣箱上有雜物，過道有煙頭。十、機電專業(yè)：問題10 條，得分91.9 分完好礦燈總數(shù)未多出常用礦燈人數(shù)的10%以上，（ 提供的下井人員名冊599人，礦燈數(shù)為633 人） ；2、副斜井提升絞車安全制動未實現(xiàn)并聯(lián)冗余回油通道；3、地面瓦斯泵站斷水保護（2 臺）不起作用，甩掉；4、地面瓦斯抽放泵站機房及地面配電所應急照明不能使用；5、井下無配電網絡開關分斷能力，可靠動作系數(shù)和動、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性未試驗及驗算；15#煤中央變電所，井下采區(qū)變電所2 臺電氣開關漏電保護不起作用；7、井下采區(qū)變電所有兩個安全出口，為進風巷，但通往回風巷道的管口法蘭盤封閉；8、大型設備選型

16、論證不符合要求，缺論證程序及人員簽字；9、地面主通風機性能測試報告過期（時間為2015 年 12 月） ；10、地面、井下機房硐室存有各種雜物、衛(wèi)生差，電纜排列不整齊。十一、通風專業(yè)：問題32 條，得分90 分1、回風井安全出口、反風設施檢查結果與實際不一致，現(xiàn)場檢查不認真。2017 年礦井反風演習回風井現(xiàn)場記錄中，主要通風機司機現(xiàn)場交接班記錄為 9 月 21 日，主要通風機運行記錄為9 月 22 日，記錄不一致。15205回風和低位抽放巷間20米范圍內的風速超速。4、安全監(jiān)控系統(tǒng)不能顯示主要通風機風量。5、局部通風設計中局部通風機的安裝地點。8、 9 號閉墻墻面不平整、開裂。15205工作面

17、沿途密閉墻未按規(guī)定掏槽。8、井下設施未做到統(tǒng)一編號管理。9、設施管理牌板缺檢查、維護項目。10、 15205 工作面沿途多處密閉墻外未懸掛警示標志。11、回風井安全出口正向風門未聯(lián)鎖，第四道風門單人無法打開。12、井下泵站回風側用管路作為通風口，調節(jié)不正規(guī)。15 號 2 采區(qū)變電所回風側調節(jié)主體為木板，調節(jié)不可靠。15205 回風風門內絞車處無瓦檢牌板。15、地面、井下瓦斯抽采泵缺溫度檢測。16、井下瓦斯鉆孔預留的人工檢測口與檢測儀器不匹配，檢測數(shù)據(jù)不正確。17、井下抽采瓦斯未做到單孔計量，不便于抽采達標評判。15205工作面一處抽采管路，從兩道密閉之間穿過，管路無法檢查、維護。15205 工作面回風上隅角瓦斯傳感器安裝位置不對。20、井下泵站傳感器管理牌板無安裝日期，無法考核設備及時升井檢修情況。21、安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯超限報警及故障記錄不及時。22、井下閉墻管理不合要求，未做到定期檢查維護。