2022年新工作手冊(cè)

1、大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 00版本： A/O目 錄第1頁共 1頁0. 目錄1. 文件編寫導(dǎo)則2. 合同管理3. 采購物資管理4. 對(duì)外投標(biāo)管理5. 顧客服務(wù)管理 6. 工程項(xiàng)目管理7. 系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)8. 軟件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)9. 設(shè)備管理10. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理11. 產(chǎn)品/項(xiàng)目圖紙管理12. 任職標(biāo)準(zhǔn)大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 1版本： A/O文件編寫導(dǎo)則第1頁共 3頁1 目的指導(dǎo)大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司質(zhì)量管理體系文件的建立，明確管理體系文件的計(jì)劃、編制、審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行的方法，確保質(zhì)量體系文件對(duì)其核心要素及其相互

2、作用的描述。2 范圍本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、表格及其它文件的編制、審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行。3 相關(guān)文件和術(shù)語無4 職責(zé)4.1 管理者代表與標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系文件的建立及執(zhí)行。4.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門要素中有關(guān)支持文件的編制、審核，確保其滿足要求。5 管理內(nèi)容的要求5.1文件的策劃5.1.1結(jié)合本公司特點(diǎn)，依據(jù)GB/19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，確定適合公司實(shí)際情況的管理體系文件化系統(tǒng)，編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格及補(bǔ)充文件等。5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、推動(dòng)文件的編寫和執(zhí)行，本著“誰做誰寫”、“寫你所

3、做的”、“做你所寫的”的原則進(jìn)行編制，以確保文件的可操作性。5.1.3 編寫人員負(fù)責(zé)按照活動(dòng)步驟進(jìn)行編制，必要時(shí)畫出流程圖，并附上必要的解釋和說明。5.1.4 編寫人員應(yīng)允許文件使用者了解文件，并鼓勵(lì)幫助修改。5.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)5.2.1 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、推動(dòng)文件的編制和執(zhí)行。5.2.2 各部門組織臨時(shí)編制小組，應(yīng)選拔具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人員承擔(dān)相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫。5.2.3 質(zhì)量手冊(cè)由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)指定人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件和工作文件的編制，經(jīng)總經(jīng)理組織召開專門會(huì)議討論修改定稿后，由管理者代表、總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。大連華冶聯(lián)自動(dòng)

4、化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 1版本： A/O文件編寫導(dǎo)則第2頁共 3頁5.2.4 技術(shù)文件由生產(chǎn)部、工程部、研發(fā)部等技術(shù)部門編寫，相關(guān)技術(shù)專家審核，管理者代表審批后執(zhí)行。5.2.5 外來文件應(yīng)由綜合部文件管理人員負(fù)責(zé)確定文件類別，交總經(jīng)理審閱批示后，確定應(yīng)用范圍及程度。5.3 補(bǔ)充文件必要時(shí)，將對(duì)管理體系文件進(jìn)行補(bǔ)充，以滿足管理體系相關(guān)要求。5.4 文件執(zhí)行5.4.1在質(zhì)量管理體系文件建立過程中應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)及對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的理解。5.4.2 在文件批準(zhǔn)后，按文件控制程序發(fā)布實(shí)施，相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和執(zhí)行。5.4.3 通過管理體系審核和管理評(píng)審

5、，對(duì)質(zhì)量體系的文件的符合性、適用性、有效性進(jìn)行、監(jiān)督檢查與評(píng)審。5.5 編寫原則所有管理文件及體系文件的編寫均應(yīng)體現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，不能與公司的質(zhì)量方針相違背。a）質(zhì)量手冊(cè)HYL / QM 2XXX 出版年號(hào) 管理手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào)b) 程序文件出版年號(hào) HYL / PD XX 2XXX 程序章節(jié)號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào)c) 工作文件出版年號(hào)HYL / WD XX 2XXX文件順序號(hào) 工作文件代號(hào) 公司代號(hào)大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 1版本： A/O文件編寫導(dǎo)則第3頁共 3頁d) 部門代號(hào) 代號(hào) 部門010203 計(jì)財(cái)部04 綜合部05

6、研發(fā)部06 工程部07 項(xiàng)目部08 生產(chǎn)部09 質(zhì)量部10 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)e) 部門文件 20XX X字 X號(hào)文件 文件順序號(hào) 部門中文名稱首字頭出版年號(hào) 6 記錄 6.1 HYL/PDJL01-01 文件發(fā)放簽收表6.2 HYL/PDJL01-02 文件審批管理表大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 2版本： A/O合同管理辦法第1頁共 6頁1 目的1.1 為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理工作，依法維護(hù)本公司的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。1.2 合同管理也是公司合同自律，是指法人、其他經(jīng)濟(jì)組織等企業(yè)對(duì)本單位合同的簽訂和履

7、行所進(jìn)行的自我規(guī)范、自我約束和自我保護(hù)的活動(dòng)。2 范圍本辦法適用于公司各部門。合同法是我國社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本法律制度，合同管理人員要把合同法貫徹合同管理工作的全過程中。3 職責(zé)3.1 公司的合同管理工作，遵從平等和自由的原則，在合同的訂立、履行、變更、解除、糾紛處理等各階段實(shí)行全過程監(jiān)管。3.2 公司合同管理委員會(huì)是本公司合同管理的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，合同管理委員會(huì)主任由總經(jīng)理擔(dān)任,副主任由總經(jīng)理指定人擔(dān)任。管理委員會(huì)成員由各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理以及合同管理員及合同章專管員組成。3.3 公司合同管理委員會(huì)職責(zé)3.3.1 學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹實(shí)施合同法及有關(guān)合同法規(guī)；3.3.2 負(fù)責(zé)公司各種合同的管理

8、和領(lǐng)導(dǎo)工作；3.3.3 組織指導(dǎo)和授權(quán)各有關(guān)部門依法簽訂和全面履行合同義務(wù)；3.3.4 負(fù)責(zé)重大合同簽訂的評(píng)審；3.3.5 經(jīng)常檢查指導(dǎo)合同管理工作；3.3.6 定期聽取有關(guān)部門在合同管理和履行中的情況匯報(bào)，討論研究合同管理和履行中存在的問題，并做出正確決策；3.3.7 依據(jù)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合本公司實(shí)際情況，討論制定合同管理的各種專項(xiàng)合同管理制度；3.3.8 監(jiān)督檢查各項(xiàng)合同管理制度的實(shí)施；3.3.9 討論決定發(fā)生合同糾紛的解決方式和達(dá)到的目的要求；3.3.10 組織公司深入開展“重合同、守信用”活動(dòng)。3.3.11 管理各部門對(duì)外簽訂的各種合同；3.3.12 制訂合同法律法規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃，并具

9、體組織實(shí)施；大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 2版本： A/O合同管理辦法第2頁共 6頁3.3.13 合同管理員對(duì)各部門簽訂的各種合同進(jìn)行登記、歸檔；3.3.14 對(duì)公司各種合同的簽訂、履行依法進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出解決措施；3.3.15 按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面填報(bào)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并做出統(tǒng)計(jì)分析；3.3.16 制定深入開展“重合同，守信用”活動(dòng)的具體方案，并組織實(shí)施；3.3.17負(fù)責(zé)合同示范文本、法定代表人授權(quán)委托書的領(lǐng)取、發(fā)放和管理，負(fù)責(zé)合同專用章的刻制、啟用和管理；3.3.18 參與合同糾紛的和解、調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng)。3.4 合同管理分工與管理范

10、圍3.4.1公司合同管理實(shí)行全公司統(tǒng)一管理與專業(yè)部門（項(xiàng)目部、生產(chǎn)部、工程部、綜合部）授權(quán)管理、項(xiàng)目經(jīng)理委托管理相結(jié)合的三級(jí)管理方式。3.4.2 管理分工 項(xiàng)目部是合同簽訂、執(zhí)行管理部門之一，負(fù)責(zé)公司甲方合同的立項(xiàng)、簽訂、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放和交檔案室歸檔工作。 項(xiàng)目部是合同簽訂、執(zhí)行管理部門之一，負(fù)責(zé)公司甲方合同中“采購合同”和公司乙方合同的簽訂、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作； 工程部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司甲方在執(zhí)行過程中安全生產(chǎn)、質(zhì)量保證和進(jìn)度管理工作。 綜合部是合同執(zhí)行管理部門之一，負(fù)責(zé)公司辦公用品采購合同的簽訂、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作， 計(jì)劃財(cái)會(huì)部是公司合同的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算部門。 合同章專管員由綜合部公章管

11、理員兼任。 項(xiàng)目經(jīng)理可參與顧客溝通、洽談及合同條款的確定。3.5 管理范圍3.5.1 公司合同管理委員會(huì)統(tǒng)管項(xiàng)目合同，按3.2條執(zhí)行；甲方合同非“集中采購合同”由生產(chǎn)部按公司下達(dá)計(jì)劃執(zhí)行。3.5.2 公司設(shè)備、備件、材料采購合同按采購控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.6 各部門合同專(兼)管員職責(zé)3.6.1積極宣傳、貫徹執(zhí)行合同法規(guī)；大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 2版本： A/O合同管理辦法第3頁共 6頁3.6.2 掌握本部門各類合同的簽訂、履行、變更、解除等情況， 及時(shí)傳遞信息，提出意見；3.6.3 建立合同匯總表和歸檔管理；3.6.4 對(duì)收到的合同文本或與合同有

12、關(guān)的材料進(jìn)行核實(shí)、審查、 編號(hào)、存檔；3.6.5 按時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)、提供各類合同報(bào)表；3.6.6 制止不符合法律規(guī)定的合同行為，并及時(shí)向合同管理委員會(huì)和部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。 依法參與合同糾紛的和解、調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng)。合同的簽訂管理4.1 合同承辦人員必須具備下列資格4.1.1 從事本崗位工作二年以上，熟悉業(yè)務(wù)，有一定工作能力；4.1.2 具有本專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱和聘用手續(xù)；4.1.3 必須按規(guī)定持有華冶聯(lián)公司法定代表人簽署的 簽訂合同委托代理證書、簽訂合同轉(zhuǎn)委托代理證書或單項(xiàng)授權(quán)委托書.4.2 合同承辦人員的職責(zé)依法簽訂、變更、解除合同；提請(qǐng)有關(guān)方面審查其經(jīng)辦的合同；對(duì)所簽合同負(fù)有認(rèn)真執(zhí)行的責(zé)

13、任，并反映匯報(bào)合同履行情況；及時(shí)向部長通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問題，并同時(shí)提出解決問題的建議，必要時(shí)可直接向總經(jīng)理匯報(bào)；依法參加對(duì)合同糾紛的和解、調(diào)解、仲裁、訴訟；保管好合同及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件，及時(shí)送交檔案室合同管理員歸檔。4.3 簽訂的合同必須使用國家統(tǒng)一合同文本。 4.4簽訂合同的依據(jù)必須是根據(jù)公司授權(quán)范圍或經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的計(jì)劃。4.5合同專用章在綜合部備案，由合同印章專管員保管，印鑒實(shí)行專章專用。4.6合同條款應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一合同文本條款如實(shí)填寫，使用規(guī)范準(zhǔn)確用語。4.7 積極行使抗辯權(quán)維護(hù)華冶聯(lián)公司的利益，防止合同欺詐。4.8 擅自利用華冶聯(lián)公司資質(zhì)證書、設(shè)計(jì)證

14、書等資信證明材料將合同簽到其他經(jīng)營實(shí)體的，視為損害華冶聯(lián)公司利益，對(duì)此種行為依照情節(jié)輕重處以罰款、行政處分直至追究大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 2版本： A/O合同管理辦法第4頁共 6頁其法律責(zé)任。4.9 合同編號(hào)管理和合同編號(hào)原則合同編號(hào)為四段十二位碼 - 順序號(hào) 類別號(hào)（1市場(chǎng)部生產(chǎn)部綜合部） （4其他） 分類號(hào)（XS銷售；GC工程；CL材料；） （SB設(shè)備；BJ備件；BG辦公；SC生產(chǎn)） (JK進(jìn)口；JS建設(shè)；TS調(diào)試；RJ軟件） 年 號(hào) 項(xiàng)目名稱代碼 （按漢語拼音字頭編寫）5 合同審查管理5.1 合同審查范圍5.1.1 買賣合同；5.1.2 技術(shù)合同；

15、5.1.3 承包的項(xiàng)目及其配套工程合同；5.1.4 備品、備件加工或制作合同；5.1.5 原、燃材料及輔助材料買賣合同；5.1.6 其它合同。5.2 合同審查方式5.2.1 與鞍鋼集團(tuán)成員單位簽訂的合同分別按鞍山鋼鐵集團(tuán)公司合同管理辦法中有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。5.2.2 華冶聯(lián)公司各類合同，由各部部長初審，重大合同由合同管理委員會(huì)終審并填寫合同評(píng)審表。5.3 合同審查內(nèi)容5.3.1 主體資格審查；5.3.2 信用審查；5.3.3 合同內(nèi)容審查：條款的合法性、完備性以及格式條款的合理性、準(zhǔn)確性；5.3.4 合同簽訂的依據(jù)和必備的程序(評(píng)審程序)；大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL200

16、9條款： 2版本： A/O合同管理辦法第5頁共 6頁5.3.5 法律、法規(guī)規(guī)定的必須履行的手續(xù)：招（投）標(biāo)文件、鑒證、公證文書等。 6 合同履行過程管理6.1 合同依法簽訂后，合同承辦人員將合同正本交各部門經(jīng)理保管，合同副本留合同承辦人員備用，必要時(shí)抄送、抄報(bào)有關(guān)部門。6.2 合同管理員對(duì)已經(jīng)生效的合同要編號(hào)登記合同匯總表。合同歸檔的內(nèi)容包括合同文本及附件、合同評(píng)審表、簽約洽談紀(jì)要和合同更改表等。6.3 合同生效后，各部門經(jīng)理組織有關(guān)人員或部門按合同規(guī)定認(rèn)真履行義務(wù)，并將履行情況加以記載，定期向公司合同管理委員會(huì)匯報(bào)。6.4 合同簽訂部門要了解落實(shí)各自承擔(dān)的合同任務(wù)情況，檢查資金、人員、材料、

17、生產(chǎn)的落實(shí)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同規(guī)定的任務(wù)。 合同的變更合同內(nèi)容變更須按下列程序?qū)彾ê蟛趴勺芳幼兏贤蛑匦赂鼡Q合同：7.1 合同技術(shù)條款變更由相關(guān)部門審定；7.2 合同法律條款變更由合同管理委員審定；7.3 合同價(jià)款變更由法定代表人(或委托代理人)審定。7.4 合同更改單或變更合同生效后按正式合同管理。 8 責(zé)任和獎(jiǎng)勵(lì)8.1 合同管理人員、合同審查人員過失或工作失職的，追究直接責(zé)任人員的責(zé)任。違反本辦法規(guī)定，視情節(jié)輕重，給予該部門領(lǐng)導(dǎo)行政警告處分直至追究法律責(zé)任。8.2 有4.9條款之行為，合同額10萬元以下處以合同額5的罰款；10萬元以上視情節(jié)輕重處以罰款和行政警告、記過、降職、開除直

18、至追究法律責(zé)任。 利用本辦法4.9條款為華冶聯(lián)公司避免經(jīng)濟(jì)損失給予獎(jiǎng)勵(lì)。各級(jí)合同管理管理人員通過管理創(chuàng)造效益，節(jié)約支出，給予獎(jiǎng)勵(lì)。 9 糾紛處理合同履行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司合同管理委員會(huì)，并采取措施及時(shí)解決，如需通過仲裁或訴訟方式解決的，聘請(qǐng)法律顧問按合同法規(guī)定程序處理。 10 附則10.1 本辦法與國家法律、法規(guī)相抵觸時(shí)，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。10.2 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 2版本： A/O合同管理辦法第6頁共 6頁10.3 本辦法適用本公司的合同管理。10.4 本辦法由公司合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。11 質(zhì)量記錄

19、11.1 HYL/WD02-01 合同匯總表11.2 HYL/WD02-02 合同評(píng)審表11.3 HYL/WD02-03 合同更改單大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 3版本： A/O采購物資管理辦法第1頁共 3頁1 目的為規(guī)范采購合同簽字生效后的管理工作，特制定本管理辦法。本辦法宗旨是滿足生產(chǎn)、工程、科研、設(shè)計(jì)等各類項(xiàng)目的需要，保證物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到使用單位。2 范圍本辦法適用于公司各部門。3 相關(guān)文件和術(shù)語無4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部是采購合同簽訂及生效后各項(xiàng)工作的主管部門。其他部門的采購合同交與生產(chǎn)部時(shí)要辦理交接手續(xù)（一式兩份，格式見附表），雙方經(jīng)辦人簽字

20、認(rèn)定。4.2 交接中要對(duì)合同附件（技術(shù)附件等），甲、乙方運(yùn)輸、保險(xiǎn)責(zé)任、檢驗(yàn)方式、付款方式、交貨日期與方式、用途等事項(xiàng)逐一確認(rèn),以便生產(chǎn)部庫管員按合同接貨入庫。5 管理內(nèi)容的要求5.1 交貨期 出廠檢驗(yàn) 運(yùn)輸保險(xiǎn)5.1.1 生產(chǎn)部應(yīng)按采購合同條款規(guī)定的交貨期組織供貨，滿足生產(chǎn)和項(xiàng)目工期進(jìn)度的需要。5.1.2 對(duì)出廠前需要檢驗(yàn)的物資，生產(chǎn)部要組織有關(guān)人員按合同或技術(shù)協(xié)議的相關(guān)技術(shù)要求到生產(chǎn)廠進(jìn)行出廠前檢驗(yàn),并要有記錄和檢驗(yàn)手續(xù)。5.1.3 對(duì)于合同規(guī)定由我方負(fù)責(zé)的重要設(shè)備及材料的運(yùn)輸,或我方負(fù)責(zé)需經(jīng)長途運(yùn)輸?shù)?在運(yùn)輸前要與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸協(xié)議，并要進(jìn)行保險(xiǎn)。5.2 設(shè)備開箱檢驗(yàn)5.2.1 一般常

21、規(guī)物資到貨后,庫房管理員及質(zhì)檢站人員要對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及有關(guān)的證件資料(裝箱單、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證及隨機(jī)技術(shù)資料等)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)采購物資與設(shè)備材料清單是否相符，逐項(xiàng)核清無誤后方可入庫。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按采購合同條款和技術(shù)協(xié)議的具體要求執(zhí)行。5.2.2 重要設(shè)備或材料到貨后，要通知采購員和使用單位（或項(xiàng)目經(jīng)理）指派專人，共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，要對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及有關(guān)的證件資料(裝箱單、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證及隨機(jī)技術(shù)資料等)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。按合同規(guī)定要求需賣方人員在場(chǎng)開大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 3版本： A/O采購物資管理辦法第2頁共 3頁箱的檢

22、驗(yàn)，待賣方人員到場(chǎng)后，由生產(chǎn)部組織上述人員共同開箱驗(yàn)收。5.2.3 驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行拒收、退回或來技術(shù)人員處理。暫不能驗(yàn)收的物資應(yīng)以待驗(yàn)物資處理，及時(shí)通知賣方。如賣方人員在場(chǎng)，要由其簽署相關(guān)的質(zhì)量、數(shù)量、毀壞、破損等問題的認(rèn)證書。對(duì)于一些物資不能當(dāng)場(chǎng)處理的，需臨時(shí)儲(chǔ)存在待驗(yàn)區(qū)妥善保管，并予以標(biāo)識(shí)。這期間該物資尚未入庫，不準(zhǔn)擅自動(dòng)用、發(fā)放，待驗(yàn)證合格后方可入庫發(fā)放。5.2.4 隨機(jī)技術(shù)資料、說明書、合格證等一律集中統(tǒng)一進(jìn)行管理，實(shí)行借閱制度。生產(chǎn)部庫管員在開箱驗(yàn)收時(shí)清點(diǎn)、登記、收集、保管，確實(shí)因設(shè)計(jì)（工程）需要，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以借閱并進(jìn)行登記。工程竣工時(shí)隨機(jī)資料按

23、有關(guān)規(guī)定歸檔。5.3 物資入庫、出庫管理5.3.1 凡采購的設(shè)備、備品備件及材料，采購經(jīng)辦人員要持設(shè)備、材料計(jì)劃單貨合同到生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)，凡無計(jì)劃、超計(jì)劃、或與設(shè)備、材料計(jì)劃單的規(guī)格、型號(hào)不相符的不得辦理入庫手續(xù)。5.3.2 各領(lǐng)用單位在領(lǐng)取設(shè)備、備品備件及材料時(shí)，必須持有經(jīng)領(lǐng)出單位經(jīng)手人簽字和部門經(jīng)理簽字的材料領(lǐng)用單和與庫房相同的合同或設(shè)備材料采購申請(qǐng)（計(jì)劃）表，否則不予發(fā)放。5.3.3 各領(lǐng)用單位在領(lǐng)取設(shè)備、備品備件及材料時(shí)，必須清點(diǎn)好數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，并檢查是否完好，確認(rèn)后方可領(lǐng)出。領(lǐng)出后損壞由領(lǐng)用單位自行負(fù)責(zé)。5.3.4 直付現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料，必須要經(jīng)過庫房管理員和相關(guān)人員認(rèn)定驗(yàn)收

24、，辦理入庫、出庫手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。5.3.5 其他部門采購的物資，經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，生產(chǎn)部庫管員認(rèn)定辦理入庫、出庫手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。5.4 儲(chǔ)存5.4.1 工程、生產(chǎn)所需物資原則上實(shí)行零庫存，特殊需要暫存的應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格分類存放，并要有標(biāo)識(shí)。對(duì)待售物資要分類管理，單獨(dú)設(shè)帳，按銷售合同辦理出庫手續(xù)。5.4.2 庫房必須要有防火、防盜措施，并保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸取?.5 付款、結(jié)算5.5.1 依據(jù)采購合同及采購付款方式和請(qǐng)款審批程序辦理予付款手續(xù)。5.5.2 凡因供貨廠家供貨不及時(shí)或存在質(zhì)量問題一律暫不付后續(xù)款，待問題解決后方可大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款：

25、3版本： A/O采購物資管理辦法第3頁共 3頁辦理。5.5.3 貨款付清后要及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。在付款同時(shí)，供貨商必需出據(jù)相對(duì)應(yīng)的合法收據(jù)和發(fā)票，否則不予付款。6 質(zhì)量記錄6.1 HYL/PDJL04-04 材料入庫單6.2 HYL/PDJL04-05 材料領(lǐng)用單6.3 HYL/PDJL04-08 采購產(chǎn)品驗(yàn)收登記表大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 4版本： A/O對(duì)外投標(biāo)管理辦法第1頁共 2頁1 目的各類投標(biāo)活動(dòng)都必須遵守中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國合同法以及國家、省、市和鞍鋼集團(tuán)公司頒布的有關(guān)投標(biāo)規(guī)定。遵守公開、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)和誠實(shí)信用的原則。2 范

26、圍 適用于對(duì)外投標(biāo)的管理。3 管理職能3.1市場(chǎng)部是對(duì)外投標(biāo)工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司對(duì)外投標(biāo)工作的統(tǒng)一管理，組織協(xié)調(diào)、登記立項(xiàng)、效益評(píng)估等工作。3.2 對(duì)外投標(biāo)必須以華冶聯(lián)公司名義進(jìn)行。不允許以非華冶聯(lián)公司或個(gè)人以華冶聯(lián)公司名義對(duì)外投標(biāo)。3.3 投標(biāo)項(xiàng)目、標(biāo)的額在5萬元以上(含5萬元)的項(xiàng)目，市場(chǎng)部必須做出技術(shù)方案,經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審、公司總經(jīng)理審批后確定投標(biāo)方案。5萬元以下的項(xiàng)目由市場(chǎng)部組織有關(guān)部門確定投標(biāo)方案。3.4 對(duì)外投標(biāo)包括工程投標(biāo)、技術(shù)投標(biāo)、設(shè)備、備件加工制作及系統(tǒng)集成投標(biāo)。4 投標(biāo)過程的管理工作4.1 投標(biāo)過程的管理工作是指從填寫資格預(yù)審表格開始，到將正式投標(biāo)文件送交業(yè)主為止所進(jìn)

27、行的全部工作。4.2 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)如下工作：a) 填寫資格預(yù)審調(diào)查表、申報(bào)資格預(yù)審；b) 購買招標(biāo)文件(基層單位或計(jì)劃經(jīng)營部)；c) 由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定組織投標(biāo)班子，確定項(xiàng)目經(jīng)理。4.3 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)如下工作：a) 進(jìn)行投標(biāo)前的調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)考察；b) 組織參加技術(shù)交流和項(xiàng)目交底，確保與顧客充分流通，詳盡準(zhǔn)確地理解了顧客的要求；c) 組織編寫項(xiàng)目技術(shù)方案和編制預(yù)算；d) 組織分析招標(biāo)文件、校核工作量、編制實(shí)施規(guī)劃；e) 項(xiàng)目估價(jià)、確定利潤方針、計(jì)算和確定報(bào)價(jià)；大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 4 版本： A/O對(duì)外投標(biāo)管理辦法第2頁共 2頁f) 按規(guī)定格式編制投標(biāo)文件。

28、4.4 在向顧客做出承諾，送達(dá)投標(biāo)書前，計(jì)劃經(jīng)營部還須做好如下工作：a) 一般投標(biāo)文件，由計(jì)劃經(jīng)營部審查，請(qǐng)示管理副經(jīng)理同意即可。重大投標(biāo)須組織評(píng)審，并做好記錄報(bào)管理副經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 辦理投標(biāo)擔(dān)保；c) 遞送投標(biāo)文件。5 質(zhì)量記錄無大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 5版本： A/O顧客服務(wù)工作管理辦法第1頁共 2頁1 目的1.1為了了解和確定顧客的需求和希望，向顧客準(zhǔn)確表達(dá)公司的想法，展現(xiàn)公司的能力，做好合同執(zhí)行過程之外的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意，公司必須與顧客之間保持連續(xù)有效的溝通，特制定本管理辦法。2 范圍本辦法適用于公司各部門。3 相關(guān)文件和術(shù)語

29、無4 職責(zé)4.1生產(chǎn)部是產(chǎn)品售后服務(wù),工程部是工程項(xiàng)目竣工后服務(wù)的主管部門，各自負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后和工程項(xiàng)目竣工后的服務(wù)工作；市場(chǎng)部是顧客服務(wù)工作的主管部門，負(fù)責(zé)除上述任務(wù)以外的日常顧客服務(wù)管理工作。4.2 產(chǎn)品售后和項(xiàng)目竣工后的服務(wù)4.2.1 產(chǎn)品售出或項(xiàng)目完成，竣工驗(yàn)收移交顧客使用后，合同執(zhí)行部門或項(xiàng)目組要指派專人負(fù)責(zé)顧客服務(wù)維護(hù)保產(chǎn)工作，將這些人員按地域或?qū)I(yè)組成客戶服務(wù)隊(duì)，由工程部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶服務(wù)工作，所有服務(wù)要及時(shí)認(rèn)真按規(guī)定內(nèi)容做好記錄。4.2.2 產(chǎn)品售后和項(xiàng)目竣工后的常規(guī)服務(wù)內(nèi)容如下：a) 系統(tǒng)投運(yùn)后，項(xiàng)目組留守成員必須倒班跟蹤72小時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離開現(xiàn)場(chǎng)；b) 系統(tǒng)

30、投運(yùn)后，工程部按合同規(guī)定組織免費(fèi)維護(hù)保產(chǎn)服務(wù)工作；c) 系統(tǒng)投運(yùn)后，一年之內(nèi),原設(shè)計(jì)范圍內(nèi)客戶的一些新的改動(dòng)要求或完善要求，一般可免收設(shè)計(jì)費(fèi)和實(shí)施人工費(fèi)。4.2.3 為客戶服務(wù)時(shí)必須遵循“服務(wù)主動(dòng)，技術(shù)到位，響應(yīng)及時(shí)”的原則。a) 服務(wù)主動(dòng)。公司各部門派駐人員都要站在顧客的角度思考問題，主動(dòng)服務(wù)，提出建設(shè)性意見，確保顧客滿意，與顧客保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；b) 技術(shù)到位。一線從事售后服務(wù)和竣工后服務(wù)的人員，要努力鉆研技術(shù)，熟悉本崗位工作，保持高技術(shù)水平；到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后要能及時(shí)排除故障，解決問題；c) 響應(yīng)快捷。售后服務(wù)和竣工后服務(wù)人員，一般情況下不分晝夜要做到隨叫隨到，不得延誤。凡是顧客提出的問題

31、或要求，不得推諉搪塞，能解決的認(rèn)真解決， 大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 5版本： A/O顧客服務(wù)工作管理辦法第2頁共 2頁不能解決的解釋清楚，必要時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求解決辦法。d) 如實(shí)紀(jì)錄。不論發(fā)生何種情況,也不論處理結(jié)果如何，都要如實(shí)填寫保產(chǎn)記錄。杜絕漏填，更不允許偽造。4.2.4 出現(xiàn)重大技術(shù)疑難問題，由工程部、生產(chǎn)部組織公司內(nèi)專家解決，非常情況，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可以外請(qǐng)專家協(xié)助解決。4.3 日常顧客服務(wù)4.3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息與技術(shù)能力信息的匯集、編輯、印制、發(fā)放工作，包括公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的履歷，產(chǎn)品和技術(shù)能力目錄等，以及據(jù)此編輯，發(fā)布的各種形式的

32、廣告宣傳，使顧客能及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司的相關(guān)情況。4.3.2 對(duì)于上述資料，市場(chǎng)部每年至少組織相關(guān)部門進(jìn)行一次評(píng)審，以保證相關(guān)信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.3.3 公司相關(guān)人員在與顧客溝通的過程中，要本著誠懇、熱情、尊重顧客的態(tài)度，特別是在產(chǎn)品或工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中，及向顧客提供產(chǎn)品或工程服務(wù)之后，更要主動(dòng)征詢顧客反饋信息，耐心認(rèn)真的聽取顧客的投訴、不滿和抱怨。市場(chǎng)部每年至少組織兩次各部門相關(guān)人員走訪用戶，征詢用戶意見，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際了解產(chǎn)品或系統(tǒng)運(yùn)行的情況。對(duì)于不能直接走訪的用戶，市場(chǎng)部每年至少發(fā)放1次用戶調(diào)查表，了解用戶意見和需求。4.3.4 市場(chǎng)部要隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向，了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求和工程項(xiàng)目的

33、要求，以及所需服務(wù)的信息，經(jīng)常通過電話、傳真或電子郵件等多種方式與顧客保持連續(xù)有效的溝通。每年市場(chǎng)部至少組織2次市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)。 4.3.5 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將收集到的市場(chǎng)、顧客的各種信息進(jìn)行整理分析，必要時(shí)做出顧客分析報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)每年在年中和年末向總經(jīng)理提出顧客滿意率調(diào)查分析，合同兌現(xiàn)率統(tǒng)計(jì)分析、產(chǎn)品和工程項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行質(zhì)量分析。5 記錄5.1 HYL/WD 7.5-08 保產(chǎn)記錄5.2 HYL/WD 8.2.1-01 質(zhì)量信息反饋表5.3 HYL/PD-04-06 顧客滿意度調(diào)查表大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 6 版本： A/O工程項(xiàng)目管理辦法第1頁

34、共 4頁1 目的為提高公司的工程管理水平，使工程管理責(zé)權(quán)明確，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，具有科學(xué)性和可操作性，特制訂本公司工程項(xiàng)目管理辦法”(下簡(jiǎn)稱“本辦法”)。 2 范圍本辦法適用于公司相關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目的管理。3 相關(guān)文件和術(shù)語3.1 Q/HYL2009質(zhì)量手冊(cè)3.2 HYL/CQCPD程序文件4 職責(zé)4.1 工程部是工程項(xiàng)目實(shí)施的主管部門，生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)的主管部門。本辦法適用于華冶聯(lián)公司承攬的工程、產(chǎn)品生產(chǎn)、軟件編程調(diào)試及設(shè)備成套的工程項(xiàng)目實(shí)施管理。4.2 工程項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)4.2.1 計(jì)劃依據(jù) 根據(jù)華冶聯(lián)公司市場(chǎng)部簽訂的合同或產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書，工程部要按工程管理程序組織實(shí)施設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試和工

35、程施工，生產(chǎn)部要按項(xiàng)目需要，按圖紙要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 各有關(guān)部門必須在計(jì)劃制定后，依據(jù)合同對(duì)計(jì)劃中規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資、計(jì)劃工期予以核定并確認(rèn)，對(duì)核定中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.2.2 技術(shù)依據(jù) 由我公司承接設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)過程由公司總工程師負(fù)全責(zé)。對(duì)重大技術(shù)方案須經(jīng)公司總經(jīng)理審查。 每個(gè)階段設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)結(jié)束時(shí)，有必要召集各方代表參與的論證、評(píng)審。 由外部設(shè)計(jì)單位提供的技術(shù)資料和圖紙的工程，必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)定并由建設(shè)單位提供，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收取，并及時(shí)交給公司相關(guān)部門備案和使用。（只負(fù)責(zé)施工的需九套藍(lán)圖；既有施工又有設(shè)備訂貨的需十一套藍(lán)圖）。 工程部在項(xiàng)目承接后

36、，在得到或完成上述技術(shù)資料、圖紙并審查之后，著手編制施工技術(shù)方案和措施，在開工前1至3周交建設(shè)單位和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定認(rèn)可，并保持記錄。4.2.3 物資依據(jù)大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 6版本： A/O工程項(xiàng)目管理辦法第2頁共 4頁 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)“華冶聯(lián)公司采購控制程序”組織招投標(biāo)定貨，并負(fù)責(zé)組織電控柜產(chǎn)品的生產(chǎn)。 工程部根據(jù)實(shí)際工期進(jìn)度與各部門共同組織項(xiàng)目實(shí)施。4.2.4 若因“本辦法”第4.2.1； 4.2.2； 4.2.3條款的影響，不能按計(jì)劃時(shí)間開工的，將追究各有關(guān)部門的責(zé)任，并予以考核。4.3 工程項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備4.3.1 開工條件的確認(rèn) 市場(chǎng)部對(duì)重點(diǎn)工

37、程應(yīng)向工程部、生產(chǎn)部進(jìn)行一次合同交底。交底內(nèi)容包括工程編號(hào)、工程內(nèi)容、投資、施工單位的分工、顧客需求、設(shè)計(jì)進(jìn)度、生產(chǎn)工期、已訂貨內(nèi)容及到貨期、工程進(jìn)度要求等。必要時(shí)，如重大的設(shè)計(jì)變更或合同變更，市場(chǎng)部必須及時(shí)將其交給工程部、生產(chǎn)部，并向有關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充交底。4.3.2 組織準(zhǔn)備 各部門負(fù)責(zé)各自承擔(dān)的工程（項(xiàng)目）或產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施管理工作。 總經(jīng)理視工程規(guī)模和需要，必要時(shí)成立由工程部、生產(chǎn)部和各有關(guān)部門的人員組成工程指揮部。指揮部下設(shè)各專業(yè)項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)工程各項(xiàng)具體工作的管理。 工程指揮部根據(jù)具體情況，召開例會(huì)解決有關(guān)問題。4.3.3 專業(yè)管理準(zhǔn)備由工程部及各項(xiàng)目組組織施工安全協(xié)議的簽訂及特殊安全措施

38、的制定；負(fù)責(zé)廠容占地等項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)。 由綜合部派人組織簽訂公安保衛(wèi)及防火措施的協(xié)議。 根據(jù)合同要求，由工程部、生產(chǎn)部或項(xiàng)目組編制產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書，質(zhì)量計(jì)劃書設(shè)計(jì)依據(jù)合同質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求與期望和華冶聯(lián)公司執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容：a) 項(xiàng)目名稱、工程編號(hào)、承接單位、項(xiàng)目經(jīng)理、工期、設(shè)計(jì)日期與設(shè)計(jì)人；b) 設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施階段的劃分，并明確規(guī)定每個(gè)階段的工作內(nèi)容和要求；c) 各階段采取的測(cè)試、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，相應(yīng)的計(jì)劃和所依據(jù)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；d) 各階段相關(guān)人員的職責(zé)分工、權(quán)限和接口關(guān)系；e) 各階段產(chǎn)生的文件、文檔和記錄。大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條

39、款： 6版本： A/O工程項(xiàng)目管理辦法第3頁共 4頁4.3.4 施工組織管理設(shè)計(jì) 一般工程項(xiàng)目由工程部編制施工組織設(shè)計(jì)和工程施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。 總經(jīng)理直接管理的項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的編制工作。 施工組織設(shè)計(jì)須在開工前半個(gè)月前編制完畢發(fā)送相關(guān)單位。4.4 工程項(xiàng)目實(shí)施管理4.4.1 工程部在實(shí)施準(zhǔn)備就緒后，向總經(jīng)理提出開工申請(qǐng)、辦理開工報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可開工。4.4.2 工程部及各相關(guān)部門工程管理人員要親臨現(xiàn)場(chǎng)組織、協(xié)調(diào)、指揮工程的實(shí)施，對(duì)內(nèi)橫向與各基層單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)；對(duì)外與建設(shè)單位及相關(guān)事宜主管部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)；按時(shí)開工程例會(huì)，及時(shí)反映工程進(jìn)行中的實(shí)際問題，傳達(dá)落實(shí)指揮部的

40、相關(guān)指令，按指揮部（建設(shè)單位）的要求和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃組織施工。4.4.3 實(shí)施項(xiàng)目組在施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃內(nèi)，開展工作。根據(jù)工程實(shí)際實(shí)施情況，對(duì)施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行跟蹤和動(dòng)態(tài)調(diào)整。工程實(shí)施過程中，有較大項(xiàng)目變動(dòng)時(shí)，經(jīng)由設(shè)計(jì)單位變更通知單或工程指揮部決定，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。工程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量異議時(shí)，工程管理員和項(xiàng)目組相關(guān)人員要及時(shí)與主管部門和有關(guān)單位協(xié)調(diào)，采取措施處理。因采購物資質(zhì)量或數(shù)量影響工程進(jìn)度時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)組織人員與相關(guān)部門和單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 設(shè)備安裝完畢，各種安裝部分的原始記錄經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)完整后，由項(xiàng)目施工單位申請(qǐng)單機(jī)試車。單機(jī)試車的送電可分為兩種情況：第一種是電氣控制系統(tǒng)無大修或年修而僅作

41、維修處理的，由建設(shè)單位組織本單位專業(yè)人員送電并操作；第二種是電氣控制系統(tǒng)有大修理、年修理或改造項(xiàng)目的，必須經(jīng)電氣施工單位和電氣調(diào)試單位不帶機(jī)械設(shè)備通電空試車無誤后，再由建設(shè)單位專業(yè)人員送電并操作。 系統(tǒng)空負(fù)荷冷試車的送電、操作均由建設(shè)單位組織本單位專業(yè)人員進(jìn)行?？肇?fù)荷試車的系統(tǒng)調(diào)試工作，由施工單位根據(jù)工藝要求在建設(shè)單位統(tǒng)一指揮下按規(guī)定程序進(jìn)行。 帶負(fù)荷試車由建設(shè)單位協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝各崗位、各環(huán)節(jié)、施工單位，按專業(yè)分工大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 6版本： A/O工程項(xiàng)目管理辦法第4頁共 4頁根據(jù)生產(chǎn)工藝要求在建設(shè)單位統(tǒng)一指揮下進(jìn)行。 上述過程中的停送電操作均由建設(shè)

42、單位組織本單位專業(yè)人員和崗位人員進(jìn)行。 工程施工服務(wù)單位在帶負(fù)荷試車完成之后，整理全部調(diào)試記錄，交付建設(shè)單位認(rèn)定、驗(yàn)收、存檔。同時(shí)要及時(shí)對(duì)崗位人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，向建設(shè)單位提供操作手冊(cè)和必要的培訓(xùn)資料。4.4.4 竣工保產(chǎn)各施工單位在帶負(fù)荷試車結(jié)束后，須保產(chǎn)72小時(shí)。保產(chǎn)期內(nèi)不得出現(xiàn)重大停產(chǎn)故障。5 驗(yàn)收和竣工管理5.1 竣工資料5.1.1按公司工程管理的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施單位在工程竣工后15日內(nèi)必須向建設(shè)單位提交下述資料：a) 竣工圖紙，包括軟件源程序硬拷貝或磁/光介質(zhì)拷貝；b) 設(shè)備、材料合格證，必要的設(shè)備隨機(jī)資料；c) 拆除、安裝原始記錄；d) 調(diào)試記錄；e) 工程開、竣工驗(yàn)收單。5.1

43、.2上述第5.1.1項(xiàng)資料中的a)、d)、e)兩項(xiàng)同時(shí)送一套副本交公司生產(chǎn)部，最終由檔案室歸檔。6 記錄 無大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7版本： A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)管理辦法第1頁共 4頁1 目的鋼鐵行業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開發(fā)是大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司的主營業(yè)務(wù)之一。為了在項(xiàng)目實(shí)施過程中做好資源(人力和設(shè)備)、質(zhì)量和進(jìn)度的控制，使項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程能準(zhǔn)確地符合預(yù)定目標(biāo)、進(jìn)度和預(yù)算，特制定本管理辦法。2 范圍本辦法適用于公司軟件開發(fā)項(xiàng)目組，作為內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目前期工作3.1.1項(xiàng)目分析獲得項(xiàng)目信息后，由市場(chǎng)部核證信息來源及準(zhǔn)確性。由

44、總經(jīng)理或總工程師主持對(duì)項(xiàng)目評(píng)估分析，對(duì)項(xiàng)目的投標(biāo)成功率、市場(chǎng)前景、開發(fā)周期、成本預(yù)算、我方開發(fā)能力及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析，并提出結(jié)論性意見或可行性報(bào)告。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系，協(xié)助總經(jīng)理爭(zhēng)取立項(xiàng)或參與招標(biāo)。3.1.1投標(biāo)投標(biāo)負(fù)責(zé)人由市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)或公司指定的高級(jí)系統(tǒng)分析員擔(dān)任。其主要職責(zé)為：a) 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并分配助手工作； b) 與市場(chǎng)部共同提出和制訂投標(biāo)攻關(guān)計(jì)劃；c) 與發(fā)標(biāo)方進(jìn)行技術(shù)研討；d) 與市場(chǎng)部共同完成標(biāo)書；e) 參加竟標(biāo)，并作為公司首席發(fā)言人。3.2 項(xiàng)目實(shí)施3.2.l 系統(tǒng)調(diào)查合同簽訂后，開展系統(tǒng)調(diào)查，了解系統(tǒng)實(shí)際規(guī)模，為確定公司人員投入，實(shí)際工期等提供依據(jù)，為系統(tǒng)設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。具體

45、如下：a) 組建項(xiàng)目組，任命項(xiàng)目經(jīng)理；b) 軟件開發(fā)部門對(duì)項(xiàng)目下達(dá)產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書，其內(nèi)容應(yīng)包括：c) 背景情況說明；d) 任務(wù)范圍(含系統(tǒng)目標(biāo)、主要功能、性能指標(biāo)要求、系統(tǒng)界面)；e) 可用資源(含人員配備、硬件設(shè)備、軟件資源等)；大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7版本： A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)管理辦法第2頁共 4頁f) 進(jìn)度要求(總體工期)；g) 成本控制要求(含消耗材料、資料及其它費(fèi)用)；h) 質(zhì)量計(jì)劃書應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地描述顧客的技術(shù)質(zhì)量要求，并確定項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)人；i) 項(xiàng)目經(jīng)理在1030天內(nèi)提交系統(tǒng)需求說明書；j) 需方需求規(guī)格說明書，必須經(jīng)顧客論

46、證確認(rèn)并簽字。3.2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段根據(jù)系統(tǒng)需求說明書的要求，主要完成系統(tǒng)的概要設(shè)計(jì)與詳細(xì)設(shè)計(jì)，主要包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、程序設(shè)計(jì)等。本階段工作時(shí)間約占整個(gè)系統(tǒng)開發(fā)的五分之三，是直接影響工程的質(zhì)量、工期、效益的關(guān)鍵，應(yīng)嚴(yán)格按程序?qū)嵤?。a) 該階段以項(xiàng)目經(jīng)理及選定的設(shè)計(jì)人員為主開展工作。其他人員視工作進(jìn)度陸續(xù)進(jìn)入項(xiàng)目組;b) 本階段工作成果為系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書和系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)。3.2.3 程序編制 本階段依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)格，在特定軟硬設(shè)備環(huán)境下建立系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境，為每個(gè)程序或功能模塊編寫程序規(guī)格說明書，在所建立的開發(fā)環(huán)境中完成程序模塊的編碼和調(diào)試。a) 主要是在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)

47、導(dǎo)下，編程人員開展工作，編制程序，組建數(shù)據(jù)庫。編程人員根據(jù)程序規(guī)格說明書編制程序，編完后填寫“程序說明書”交項(xiàng)目經(jīng)理或指定的編程負(fù)責(zé)人，并接受驗(yàn)收。b) 段工作成果為程序規(guī)格說明書，源程序，組建完成的數(shù)據(jù)庫。3.2.4 測(cè)試本階段工作主要確保系統(tǒng)的正確性，并將正確可靠的軟件系統(tǒng)交給顧客。a) 測(cè)試一般分為三個(gè)階段b) 單體測(cè)試：保證每個(gè)程序作為一個(gè)單元能正確運(yùn)行。c) 組裝測(cè)試：把各個(gè)程序加以集中或裝配，形成一個(gè)完整的軟件包；在組裝的同時(shí)將軟件作為一個(gè)整體進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試，以確保模塊間接口的正確性。d) 確認(rèn)測(cè)試：驗(yàn)證軟件系統(tǒng)確實(shí)滿足顧客的需要。3.2.5 對(duì)測(cè)試工作的要求大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司

48、工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7版本： A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)管理辦法第3頁共 4頁每一步測(cè)試，在測(cè)試前都應(yīng)做測(cè)試計(jì)劃，準(zhǔn)備測(cè)試用例(包括正面和反面)及預(yù)期的輸出結(jié)果。測(cè)試中要記錄測(cè)試結(jié)果。完成測(cè)試后要將測(cè)試結(jié)果整理成文，形成測(cè)試報(bào)告。測(cè)試報(bào)告中要說明測(cè)試的對(duì)象、參加人、測(cè)試用例(測(cè)試數(shù)據(jù))、操作過程、預(yù)期結(jié)果和實(shí)際測(cè)試結(jié)果，并對(duì)測(cè)試結(jié)果做出評(píng)價(jià)和結(jié)論。測(cè)試工作由項(xiàng)目經(jīng)理與顧客委派的代表共同負(fù)責(zé)。a) 內(nèi)部測(cè)試由項(xiàng)目經(jīng)理主持，由公司總工程師和質(zhì)檢站負(fù)責(zé)人對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，并在測(cè)試報(bào)告上簽字。b) 外部測(cè)試移交。由項(xiàng)目經(jīng)理向顧客代表移交程序及使用說明書，由顧客代表驗(yàn)收后辦理試運(yùn)行手續(xù)，

49、并在相關(guān)文件上簽字。3.2.6 網(wǎng)絡(luò)工程 網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)是建立系統(tǒng)硬件環(huán)境的重要部分，在工程開工之前工程部或項(xiàng)目組應(yīng)拿出網(wǎng)絡(luò)施工方案，交總工程師審定；在網(wǎng)絡(luò)施工結(jié)束后應(yīng)產(chǎn)生如下文檔：a) 網(wǎng)絡(luò)布線圖：圖中要詳細(xì)標(biāo)明線號(hào)，端口所在位置，必須與實(shí)際施工結(jié)果相符。b) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置參數(shù)，網(wǎng)上設(shè)備地址等。3.3 驗(yàn)收與維護(hù)3.3.1試運(yùn)行與運(yùn)行a) 試運(yùn)行主要包括：將通過測(cè)試的軟件裝入顧客的運(yùn)行環(huán)境。b) 培訓(xùn)顧客制定得的使用和維護(hù)人員。c) 修正程序錯(cuò)誤與處理顧客提出的新需求。顧客提出的需求如超過合同范圍，由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商是否另行開發(fā)(含有償、無償開發(fā))。d) 正式運(yùn)行階段，項(xiàng)目組向顧客提交正式的操作

50、手冊(cè)或用戶手冊(cè)，以及有關(guān)的書面材料和存儲(chǔ)介質(zhì)。工程部向顧客提交竣工的報(bào)告，顧客方簽字后，系統(tǒng)進(jìn)入正式運(yùn)行狀態(tài)。3.3.2 維護(hù)a) 維護(hù)分有償維護(hù)和無償維護(hù)兩種。項(xiàng)目組指派專人，根據(jù)原合同要求或新簽訂的維護(hù)合同，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)工作。b) 修改補(bǔ)充內(nèi)容要用書面形式說明，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實(shí)施；對(duì)可能導(dǎo)致工程拖期或增加成本的，應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報(bào)決定后方可實(shí)施。3.4 資料歸檔工程竣工后，包括源程序在內(nèi)的全部書面文檔及相關(guān)文件或補(bǔ)充說明必需大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7版本： A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)管理辦法第4頁共 4頁完整、準(zhǔn)確,上交公司檔案室歸檔。

51、3.5 軟件設(shè)計(jì)說明書內(nèi)容及格式：1 概述2 命名規(guī)則說明：包括對(duì)程序、變量、控件、文件(數(shù)據(jù)庫基表，視圖)等的命名做出統(tǒng)一規(guī)定。3 程序設(shè)計(jì)約定：包括畫面類型的劃分，輸入項(xiàng)與輸出項(xiàng)的區(qū)分，數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱與內(nèi)容的區(qū)分，標(biāo)題的位置，出錯(cuò)信息，提示信息，警告信息的位置，彈出式窗口的使用，顏色與輝度的用法，按鈕的設(shè)置與使用，特定技術(shù)和方法的使用等。4 程序功能模塊結(jié)構(gòu)圖。5 文件數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明，列出一覽表和每個(gè)文件(數(shù)據(jù)庫基表或視圖)所包含的數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、屬性、長度、缺省值及關(guān)鍵字，并表明是直接輸入還是系統(tǒng)派生以及與其它文件(數(shù)據(jù)庫基表或視圖)存在怎樣的參照關(guān)系等。6 帳票設(shè)計(jì)說明：包括計(jì)算機(jī)輸出的報(bào)表，

52、帳頁的內(nèi)容及格式7 功能模塊詳細(xì)說明：包括輸入輸出及處理邏輯、處理形式(在線批處理)、使用形式(隨機(jī)定期)等。表述時(shí)所引用的文件 (數(shù)據(jù)庫基表或視圖)必須是前面列出的。3.6 程序編制說明書內(nèi)容及格式：由于開發(fā)工期(環(huán)境)的多樣性，其書面格式難于使用統(tǒng)一固定的格式，但應(yīng)包括下列內(nèi)容：1 程序管理所需要的事項(xiàng)(系統(tǒng)子系統(tǒng)名稱，程序標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)人，設(shè)計(jì)日期、使用的開發(fā)工具或程序語言等)。2 程序?qū)崿F(xiàn)功能簡(jiǎn)要說明。3 信息流程說明(輸入輸出、文件數(shù)據(jù)庫表操作)。4 程序初始化(環(huán)境、檢索查詢條件)。5 畫面設(shè)置說明(畫面類型、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的含義和對(duì)應(yīng)的文件或數(shù)據(jù)庫表字段、數(shù)據(jù)項(xiàng)上的操作、檢驗(yàn)要求)。6 輸

53、入項(xiàng)錯(cuò)誤信息提示說明。7 操作按鈕說明。8 主要變量設(shè)置說明(由程序編制人員事后填寫)。4 記錄 無大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7 版本： A/O軟件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法第1頁共 2頁1 目的為使軟件產(chǎn)品及軟件配置的不同階段及產(chǎn)品所處的各種狀態(tài)得到區(qū)分、信息得到保存，防止產(chǎn)品混淆、不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，滿足產(chǎn)品升級(jí)、調(diào)試、服務(wù)等要求。2 適用范圍2.1 本文件規(guī)定了軟件產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及配置和備份的管理方法。2.2本辦法適用于本公司內(nèi)各個(gè)階段的軟件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及配置和備份的管理。3 職責(zé)3.1 軟件設(shè)計(jì)開發(fā)單位負(fù)責(zé)制定軟件產(chǎn)品代碼及各階段軟件配置

54、及備份制作管理。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定軟件產(chǎn)品編碼規(guī)則，監(jiān)督檢查各單位的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)提供相關(guān)標(biāo)識(shí)所使用的標(biāo)簽。4 管理內(nèi)容4.1當(dāng)產(chǎn)品用于申報(bào)時(shí)采用GB/T13702-92標(biāo)準(zhǔn)，注明軟件類別，交付顧客時(shí)可不必標(biāo)明。4.2 軟件產(chǎn)品代碼的編制4.2.1 軟件產(chǎn)品代碼由軟件產(chǎn)品名加上軟件版本號(hào)及版本類別代碼組成，如下所示： V. ( ) 版本類別代碼 版本號(hào)（數(shù)字）軟件產(chǎn)品名 軟件產(chǎn)品名采用中英文均可,原則上不超過10個(gè)漢字。第一版版本號(hào)為V1.0,小改動(dòng) “.”后數(shù)字加1;大修正“.”前數(shù)字加1。4.2.2 版本類別代碼：網(wǎng)絡(luò)版為W，單機(jī)版為D，學(xué)習(xí)版為X，試用版為S，測(cè)試版為C。4.3 軟

55、件配置應(yīng)由軟件設(shè)計(jì)開發(fā)單位在相應(yīng)的工作文件中予以描述，要求包括軟件產(chǎn)品代碼、軟硬件環(huán)境、配置要求、存儲(chǔ)位置、開發(fā)階段和文件類型等。4.4 產(chǎn)品的管理軟件產(chǎn)品在交付給顧客前，開發(fā)單位要加設(shè)“產(chǎn)品畫面”，包括：本公司標(biāo)志，軟件產(chǎn)品代碼，版權(quán)單位及版權(quán)聲明，使用權(quán)歸屬，研發(fā)日期、技術(shù)支持和聯(lián)系方式等。 4.5 軟件產(chǎn)品及軟件配置開發(fā)檢測(cè)狀態(tài)的管理大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 7版本： A/O軟件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法第2頁共 2頁4.5.1 軟件產(chǎn)品及軟件配置檢測(cè)有如下四種狀態(tài)：a) 待檢或未經(jīng)檢測(cè)b) 待判定、檢測(cè)中或已檢測(cè)待判定c) 合格 d) 不合格4.5.2 開發(fā)

56、階段軟件標(biāo)識(shí)應(yīng)包括如下內(nèi)容：工程編號(hào)，軟件代碼 ，研制單位和開發(fā)人員（負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、程序編制、測(cè)試），檢測(cè)狀態(tài)，修改日期，審核批準(zhǔn)人員。4.5.3 當(dāng)待標(biāo)識(shí)產(chǎn)品存在于軟盤或光盤中時(shí),可在載體外粘貼標(biāo)簽,并由操作人員或檢測(cè)人員在所處狀態(tài)處劃“”表明其檢測(cè)狀態(tài)，形式如下圖：待 檢待判定不合格合 格4.5.3 當(dāng)待標(biāo)識(shí)產(chǎn)品存在于硬盤或網(wǎng)絡(luò)中時(shí)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)用其相應(yīng)的測(cè)試記錄作為標(biāo)識(shí)。4.6 軟件產(chǎn)品的備份管理軟件產(chǎn)品和應(yīng)按階段制作源程序代碼備份必要時(shí)刻錄光盤永久保存,并編目標(biāo)識(shí)、貯存，其管理方式按質(zhì)量記錄控制程序要求執(zhí)行。6 記錄 無大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款：

57、8版本： A/O設(shè)備、工具使用管理辦法第1頁共 2頁1 目的為確保工作環(huán)境和相應(yīng)設(shè)備、工具能滿足生產(chǎn)、產(chǎn)品和工程項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)質(zhì)量要求，并保證相關(guān)人員的安全性要求，特制訂本辦法。2 范圍本辦法適用于本公司設(shè)備、工具使用的管理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部是設(shè)備、工具及工作環(huán)境符合性與適宜性的主管部門。3.2 構(gòu)建調(diào)試平臺(tái)（環(huán)境）用設(shè)備的管理3.2.1 使用部門或單位提出需求申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部審核，總工程師會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購置。設(shè)備需求部門或單位組織工程技術(shù)人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告給生產(chǎn)部存檔。3.2.2 所有設(shè)備應(yīng)按資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定按類別統(tǒng)一編號(hào)上臺(tái)帳，做到帳、物、卡相符

58、。各部門、各單位要指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，按設(shè)備相應(yīng)的技術(shù)規(guī)定做好日常維護(hù)與保養(yǎng)工作。3.2.3 設(shè)備的完好狀態(tài)每年至少檢查一次，確認(rèn)是否滿足生產(chǎn)產(chǎn)品和工程項(xiàng)目的需要及安全性要求。3.2.4 計(jì)算機(jī)類設(shè)備的系統(tǒng)軟件及相關(guān)硬件是執(zhí)行合同、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵組成部分，工程部在另出后應(yīng)妥善保管。系統(tǒng)軟件包括工作平臺(tái)、支撐軟件等應(yīng)有備份，當(dāng)客觀條件變化時(shí)，應(yīng)重新測(cè)試軟件的可靠性，避免工作損失。3.2.5 設(shè)備的使用者必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4 儀器、儀表、大型工具管理4.1 各部門領(lǐng)用的儀器儀表、大型工具（如：示波器、萬用表等）要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用，并要建立個(gè)人賬卡進(jìn)行專人保管

59、，嚴(yán)防丟失和轉(zhuǎn)借。4.2 儀器、儀表、大型工具損壞不能修復(fù)的，使用單位要出具證明，說明情況，并應(yīng)及時(shí)將實(shí)物交回庫房。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員認(rèn)定，確實(shí)無法修復(fù)的，按有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢。4.3 個(gè)人小型工具按各工種需要發(fā)放，并建立個(gè)人賬卡，使用期限為二年。超過二年后方可以舊換新。5 工作環(huán)境管理大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 8版本： A/O設(shè)備、工具使用管理辦法第2頁共 2頁5.1 工作場(chǎng)所風(fēng)、水、電、汽的供應(yīng)以及擺放位置等必須滿足相應(yīng)技術(shù)要求、安全要求和現(xiàn)場(chǎng)管理的要求。5.2 調(diào)試環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境每年必須評(píng)價(jià)一次，當(dāng)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)。5.3 工作場(chǎng)所嚴(yán)

60、禁心理發(fā)生變化的人員上崗（包括過度疲勞、酗酒、情緒異常），以保證工作質(zhì)量，避免發(fā)生人身及設(shè)備安全事故。6 記錄無大連華冶聯(lián)自動(dòng)化有限公司工 作 手 冊(cè)Q/HYL2009條款： 9版本： A/O計(jì)算機(jī)防病毒管理辦法第1頁共 2頁1 目的 對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施嚴(yán)格的防病毒管理，防止信息丟失、損壞、泄露。2 范圍 適用于產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、研制，及對(duì)外技術(shù)服務(wù)等計(jì)算機(jī)的管理。3 管理職責(zé)3.1 重要部門的計(jì)算機(jī)，應(yīng)由專人、專管、專用，必要時(shí)設(shè)置加密，盡可能與外界隔絕。 3.1.1 盡可能不要隨意裝入新的軟件。 3.1.2 盡可能不讓他人使用你的系統(tǒng)。 3.1.3 不要隨便使用在別的機(jī)器上用過的軟盤。 3.2 所