ISO9001：2015質(zhì)量管理手冊(cè)

1、XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼1/47冊(cè)質(zhì)量管理手*It制定XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼2/470.1目錄章節(jié)標(biāo)題頁碼0封面10.1目錄20.2文件修訂履歷表40.3管理者代表任命書50.4手冊(cè)頒布令60.5質(zhì)量方針70.6公司簡(jiǎn)介81引用標(biāo)準(zhǔn)92規(guī)范性引用文件93術(shù)語及定義94.0組織環(huán)境104.1理解組織及其環(huán)境104.2理解相關(guān)方的需求和期望104.3確定質(zhì)量管理體系的范圍104.4質(zhì)量管理體系及其過程115領(lǐng)導(dǎo)作用125.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾125.2方針125.3

2、組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限136策劃176.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施176.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃176.3變更的策劃187支持207.1資源207.2能力227.3意識(shí)23XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼3/477.4溝通237.5成文信息248運(yùn)行288.1運(yùn)行策劃和控制288.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求288.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)298.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制298.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供318.6生產(chǎn)和服務(wù)的放行328.7不合格輸出的控制339績(jī)效評(píng)價(jià)349.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)349.2內(nèi)部審核369.3管理評(píng)審3710

3、持續(xù)改進(jìn)3910.1總則3910.2不合格和糾正措施4010.3持續(xù)改進(jìn)41附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表42附件二程序文件目錄43附件三服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖44附件四公司組織架構(gòu)45附件五質(zhì)量管理體系條款與職能分配表47XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼4/470.2文件修訂履歷表XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼5/470.3管理者代表任命書為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2015管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)：1：

4、確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；2：確保各過程獲得其預(yù)期輸出；3：報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見10.1），向最高管理者報(bào)告4：確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5：確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。6：負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XX1201XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼6/470.4手冊(cè)頒布令本質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是為了在我公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系,持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足顧客要求的產(chǎn)品而制定的。本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系一

5、要求和本公司實(shí)際情況相結(jié)合編制而成。手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述,是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī),也是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件,它是我公司對(duì)外向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證,適用于本公司所有的部門和人員。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，由管理者代表公司貫徹落實(shí),全體干部員工必須切實(shí)執(zhí)行,不斷地改進(jìn)與提升,迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的挑戰(zhàn)。總經(jīng)理：XX-12-01XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼7/470.5質(zhì)量方針全員參與優(yōu)質(zhì)高效持續(xù)改進(jìn)客戶滿意公司通過宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針內(nèi)涵：

6、全員參與以人為本,人是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的直接推動(dòng)力。公司在推行質(zhì)量管理中十分重視人的作用，積極為各類人員創(chuàng)造一個(gè)積極投入、奮發(fā)進(jìn)取、充分發(fā)揮聰明才智的工作環(huán)境，為提高整體效益和實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。優(yōu)質(zhì)高效抓住客戶最有效的利器穩(wěn)定的品質(zhì)。沒有品質(zhì)，就沒有明天。因?yàn)榇蠖鄶?shù)客戶不再接受或容忍質(zhì)量平平的產(chǎn)品，要想企業(yè)立于不敗之地，只有靠強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，而別無它法。企業(yè)追求的目標(biāo)，首先是創(chuàng)造利潤(rùn)，創(chuàng)造利潤(rùn)又得建立在高效率、高品質(zhì)及低成本的基礎(chǔ)上，品質(zhì)代表著利潤(rùn)，也代表著生產(chǎn)力，更代表著市場(chǎng)占有率，消除浪費(fèi)，提升效率，提升品質(zhì)是企業(yè)走向強(qiáng)大的必經(jīng)這路。持續(xù)改進(jìn)沒有最好，只有更好。只有將持續(xù)改進(jìn)作

7、為質(zhì)量管理的一項(xiàng)基本原則，積極尋找不足和差距，積極發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取有效的改進(jìn)措施，才能夠不斷提高工廠質(zhì)量水平，保持穩(wěn)定的、較高的質(zhì)量水平，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地?？蛻魸M意顧客就是上帝，注重顧客權(quán)益的保護(hù)和實(shí)現(xiàn)已成為世界性的潮流，組織所提供的產(chǎn)品必須更加注重顧客生活更高層次的需要，并以之作為組織存在和發(fā)展的基本動(dòng)力。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度下，顧客的需求、期望也更加個(gè)性化和多樣化，識(shí)別、理解和確定顧客需求的復(fù)雜程度也是前所未有的，這就要求我們必須始終密切地關(guān)注顧客的需求、期XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼8/47望及其變

8、化和提高，通過各種途徑準(zhǔn)確了解和掌握顧客一般的和特定的需求，并將其準(zhǔn)確、完整地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)范、實(shí)施規(guī)范，確保產(chǎn)品的適用性質(zhì)量和符合性質(zhì)量，使組織能夠以滿足顧客的需求為中心，改進(jìn)組織的業(yè)績(jī)，改善與顧客的關(guān)系，提高顧客忠誠度，并且通過動(dòng)態(tài)地關(guān)注顧客要求的變化做出迅速反應(yīng)，提高市場(chǎng)占有率和經(jīng)營(yíng)績(jī)效。XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼9/470.6公司簡(jiǎn)略。公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話注冊(cè)資本傳真公司性質(zhì)網(wǎng)頁法人代表E-mail1.范圍XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼10/4

9、7IIU本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針，充分描述了本公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用，對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。本手冊(cè)也是向客戶展示公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)，以便使客戶了解并相信我公司的產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴(yán)格有效的控制和保證。質(zhì)量管理體系的范圍為：2.規(guī)范性引用文件：本手冊(cè)引用ISO9000：2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語本手冊(cè)引用ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求3.術(shù)語及定義：本手冊(cè)采用ISO9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。X

10、X有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼11/474.0組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。見公司內(nèi)外部環(huán)境分析表注1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。注2：考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境。注3：考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。本公司的內(nèi)部環(huán)境有公司的價(jià)值觀、企業(yè)文化、公司的績(jī)效和專利技術(shù)等。公司的外部

11、環(huán)境有與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷售市場(chǎng)、社會(huì)購買力不足、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等。對(duì)公司有利的內(nèi)外部環(huán)境因素有：公司全體員工質(zhì)量意識(shí)比較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領(lǐng)先。公司的設(shè)備和生產(chǎn)的技術(shù)水平比較先進(jìn)。對(duì)公司不利的內(nèi)外部因素有：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)不斷降低。理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼12/47a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;b）這些相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)

12、視和評(píng)審，見：相關(guān)方需求和期望清單。公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應(yīng)商、客戶等。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本公司的質(zhì)量管理體系范圍為：；體系無刪除條款4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a:本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制程序文件對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；制定文件風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿意帶來

13、的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼13/47確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審,必要時(shí)變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。4.4.2在必要的程度上，公司應(yīng)：a）保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)

14、導(dǎo)作用和承諾XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼14/475.1.1總則本公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施;在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得；建

15、立有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：對(duì)可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；顧客要求得到確定和滿足；保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；方針XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼15/475.2.1制定質(zhì)量方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)滿足以下要

16、求與本公司的宗旨相適應(yīng)；考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的要求與期望；溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量方針得到正確的理解和實(shí)施。在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者須組織對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。當(dāng)有相關(guān)方（公司內(nèi)部員工、客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量方針時(shí)，文控或管理者代表及時(shí)提供，必要時(shí)做好發(fā)放記錄。5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的崗位職責(zé)與任職要求。副總級(jí)

17、及副經(jīng)理以上級(jí)別的職位的崗位職責(zé)與任職要求由項(xiàng)目管理部統(tǒng)一編制、管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；副經(jīng)理級(jí)以下職位的崗位職責(zé)與任職要求由各部門依照模板編制、項(xiàng)目管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文控負(fù)責(zé)受控以及XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼16/47備案已被審批的崗位職責(zé)與任職要求，項(xiàng)目管理部以及崗位歸屬部門各保留一份。崗位職責(zé)與任職要求可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、衡量標(biāo)準(zhǔn)、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門依據(jù)崗位需要進(jìn)行控制。5.3.1：各部門崗位職責(zé)：總經(jīng)理：本公司的質(zhì)量管理體系負(fù)全面

18、責(zé)任,并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。建立公司機(jī)構(gòu),委任管理者代表,規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼17/47促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保獲得并提供實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源,負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)的決策與決定,一階、二階文件的最終審批。向公司傳達(dá)有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，滿足法律法規(guī)及顧客要求的重要性,確認(rèn)和評(píng)估質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況。

19、確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。管理者代表：確保按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系。定期向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境及安全管理體系運(yùn)作情況，包括改進(jìn)需求。在公司整個(gè)體系內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部溝通工作。確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。確保各過程獲得其預(yù)期輸出；負(fù)責(zé)選定審核組織及內(nèi)審員，并編制內(nèi)部治理管理體系審核計(jì)劃；確定企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施；負(fù)責(zé)在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；負(fù)責(zé)收集相

20、關(guān)方的需求及公司內(nèi)外部環(huán)境分析；XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼18/47項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)人力資源的招聘及其管理,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有的培訓(xùn)活動(dòng),提供基礎(chǔ)培訓(xùn)。通過各種方式向所有員工宣傳、交流質(zhì)量信息,核發(fā)上崗證對(duì)員工能力資格的評(píng)定。負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，并傳達(dá)給相應(yīng)部門。4負(fù)責(zé)公司所以文件及記錄的收集、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、回收等文件管理。負(fù)責(zé)公司后勤提供及項(xiàng)目資源管理，確保項(xiàng)目正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目的計(jì)劃，進(jìn)度監(jiān)控，質(zhì)量監(jiān)控，保質(zhì)保量按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)負(fù)責(zé)組織不合格品和客訴的分析與處理及提出改善建議，驗(yàn)證改善結(jié)果。負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管

21、理，包括；點(diǎn)檢確認(rèn)、校準(zhǔn)及保管。參與新產(chǎn)品定單評(píng)審時(shí)評(píng)審其監(jiān)測(cè)能力，參與外部供方的評(píng)估與考核。負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，以便當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織可對(duì)其進(jìn)行追溯；生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)安排表，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序的控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)、不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，以及車間的5S管理。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工的培訓(xùn)和技能訓(xùn)練。參與生產(chǎn)異常、不合格品、客訴的分析及改善。XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼19/475.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，確保作業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的良好狀態(tài)，并且對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)

22、。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、返工、返修等相應(yīng)處理。負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和追溯性控制，妥善管理顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)。負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審時(shí)，評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期限。銷售部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意的主管調(diào)查和客觀統(tǒng)計(jì)，針對(duì)調(diào)查結(jié)果記其他顧客滿意的信息進(jìn)行綜合分析，編制相應(yīng)的分析報(bào)告；負(fù)責(zé)確定顧客產(chǎn)品和服務(wù)要求，評(píng)審其合法性、完整性、明確性、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)的要求進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)顧客信息的傳遞，包括顧客滿意度調(diào)查、訂單變更、顧客投訴處理等。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，包括客戶滿意度調(diào)查結(jié)果和不合格處理結(jié)果的跟蹤。采購部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購及對(duì)外部供方的到貨及時(shí)率和供貨質(zhì)量及

23、服務(wù)進(jìn)行考評(píng)。負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)審及選擇，建立和更新合格供應(yīng)商清單；負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，按照計(jì)劃執(zhí)行外包過程和產(chǎn)品的采購；負(fù)責(zé)不合格采購物料的退貨及跟蹤供應(yīng)商的改善結(jié)果.負(fù)責(zé)采購進(jìn)度的跟蹤與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)要去評(píng)審時(shí)，評(píng)審采購能力。XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼20/47采購部-倉庫：負(fù)責(zé)采購物料的管理，確?，F(xiàn)場(chǎng)物料及成品標(biāo)識(shí)狀態(tài)清楚，確保先進(jìn)先出管理制度。負(fù)責(zé)采購物料及入庫產(chǎn)品的點(diǎn)收、報(bào)檢、存放、保管,負(fù)責(zé)成品的出貨交付。每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，給相關(guān)部門提報(bào)倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)庫存品的接收搬運(yùn)、保管、貯存和發(fā)放工作，做好記錄并對(duì)各類物料作

24、出明確標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)根據(jù)倉庫庫存數(shù)據(jù)提示，對(duì)低于安全庫存的物料填寫請(qǐng)購單提出請(qǐng)購。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)要去評(píng)審時(shí)，匯報(bào)庫存數(shù)量。5.3.1：各部門通用職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門所涉及的組織環(huán)境信息的收集、分析處理、理解、確定和本部門相關(guān)的組織環(huán)境及內(nèi)部因素和外部因素，并將結(jié)果反饋給管理者代表。負(fù)責(zé)本部門所涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果反饋給管理者代表。負(fù)責(zé)配合管理層進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)現(xiàn)策劃，按計(jì)劃實(shí)施并達(dá)成相關(guān)目標(biāo)要求，將結(jié)果反饋給文控中心匯總。負(fù)責(zé)本部門涉及的體系運(yùn)行過程所需的知識(shí)的確定、獲得、更新、保持、保護(hù)，并將知識(shí)管理結(jié)果文控中心反饋。負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品和過程變更的可行

25、性評(píng)審、后果及影響評(píng)審、預(yù)期變更的執(zhí)行和評(píng)價(jià)，參與變更的實(shí)施和監(jiān)控，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的策劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施并向文控中心反饋實(shí)XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼21/47施結(jié)果；負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)部的崗位入職要求，負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制和使用保管，負(fù)責(zé)按照要求填寫和保存相關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)評(píng)審決議事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施。研發(fā)部：1、了解公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)有銷售平臺(tái)和發(fā)展方向，提出適合

26、公司的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，制定公司的開發(fā)計(jì)劃。2、根據(jù)公司研發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目，制定研發(fā)計(jì)劃及研發(fā)工作的全面安排。3、跟進(jìn)市場(chǎng)，多了解市場(chǎng)需求。4、新產(chǎn)品開發(fā)過程中要確認(rèn)方案，確認(rèn)手板產(chǎn)品和試產(chǎn)樣品。參加各階段的評(píng)審會(huì)和試產(chǎn)前會(huì)。5、舊產(chǎn)品的改良：根據(jù)市場(chǎng)返修報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改良。對(duì)成本高的產(chǎn)品提出降價(jià)方案。對(duì)生產(chǎn)工藝難的產(chǎn)品進(jìn)行改良，提高生產(chǎn)效力。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品隱患和缺陷進(jìn)行改良。6、審核設(shè)計(jì)開發(fā)工程有關(guān)文件資料。7、公司內(nèi)部重大品質(zhì)異常處理。8、大客戶投訴之分析和處理，并通過經(jīng)營(yíng)部回饋于客戶。9、編制部門預(yù)算，審批部門工作各個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用；制定和落實(shí)各部門生產(chǎn)成本控制計(jì)劃。XX有限公司文件編號(hào)

27、FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼22/476.策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1策劃質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司應(yīng)策劃：a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b）如何：1）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（見4.4）XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期XX-12-01頁碼23/472）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)

28、符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他有利可能性。具體內(nèi)容見風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施所需的資源和過程得到識(shí)別、實(shí)施、策劃?？偨?jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解。次級(jí)目標(biāo)作為對(duì)公司總體質(zhì)量目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，見附件一“公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表”具有可測(cè)量性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮與本公司總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)相適用的，能為本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與產(chǎn)品的合格率和顧客滿意的程度相關(guān)，如：產(chǎn)XX有限公司文件編