風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)及其應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)及其應(yīng)對(duì)措施表編號(hào):類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能性X嚴(yán) 重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限外部 因素法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)內(nèi)容 的變化風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律 法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)，準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn) 化為公式制度執(zhí)行，使公司在管理方而存在隱 Wo4X4=16高隨時(shí)關(guān)注質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全相關(guān)法律法規(guī)的變化， 并收集評(píng)價(jià)和組織員工進(jìn)行 學(xué)習(xí)綜合部、技 術(shù)部全年機(jī)遇：公司遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理要求，可以切實(shí)保障運(yùn)作，樹(shù)立良好社會(huì)形 象，提高公司知名度具體落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全相關(guān)

2、法律法規(guī)的要求。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變 化風(fēng)險(xiǎn)：為適應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，會(huì)帶來(lái)零部件成 本增加。3X4=12一般收集更新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確定適時(shí) 更新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極匹配新技 術(shù)，提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比綜合部、技 術(shù)部全年機(jī)遇：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)框提髙， 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有可能減少。相關(guān) 方監(jiān)督部門(mén)的監(jiān) 督力量風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)督部門(mén)針對(duì)監(jiān)管力度加大，如公司質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可 能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)。3X4=12一般各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的職 業(yè)健康安全管理制度開(kāi)展相 關(guān)工作各部門(mén)全年機(jī)遇：公司質(zhì)雖:、環(huán)境和職業(yè)健康安全的變化， 給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。職能部門(mén)加大公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全制度執(zhí) 行情況

3、的檢査供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè) 健康安全規(guī)章制度，帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2X3=6一般對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做 好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工 *采購(gòu)部全年機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能性X嚴(yán) 重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限健康安全要求，提髙職業(yè)健康安全管理意識(shí)。客戶(hù)的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶(hù)對(duì)公司質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè)健康安全 標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù) 售后管理提出新的要求。2X3=6一般銷(xiāo)售部加強(qiáng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通， 統(tǒng)一雙方

4、的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售部全年機(jī)遇：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 面管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展 機(jī)遇第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，或是第三方 的質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求公司目前無(wú) 法滿(mǎn)足，由此造成的沖突2X3=6低各職能部門(mén)加強(qiáng)與第三方的 溝通，對(duì)第三方的質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全要求及時(shí)進(jìn) 行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司 高層進(jìn)行資源配置，降低第三 方的抱怨綜合部、技 術(shù)部全年機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理水平技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè) 備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大 的

5、質(zhì)疑、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。3X3=9一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制 定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì) 劃，相關(guān)職能部門(mén)予以有效落 實(shí)。技術(shù)部、生 產(chǎn)部全年機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝，提 高公司的工藝水平，降低和減少職業(yè)健康安全 風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)：公司為保障質(zhì)呈:、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力， 間接增加了產(chǎn)品成本，對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和 價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。3X4=12一般完善公司內(nèi)部管理制度，通過(guò) 優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效 率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可 以?xún)?nèi)部消化新增加成本，提髙綜合部、技 術(shù)部、生產(chǎn)部全年類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

6、及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能性X嚴(yán) 重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限約能源、環(huán)保、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，減少 相關(guān)方投訴。售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理好，顧客埋怨投 訴較少，不會(huì)給公司發(fā)展帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)2X3=6一般銷(xiāo)售部和品質(zhì)部要嚴(yán)格按照 售后服務(wù)管理規(guī)左，做好客戶(hù) 服務(wù)工作，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。銷(xiāo)售部全年機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來(lái)額外 的發(fā)展機(jī)遇。人力 資源人員的流動(dòng) 員工環(huán)保素質(zhì) 績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位 吸引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的 損失。員工素質(zhì)在一泄程度上存在參差不齊的 情況，加上績(jī)效考核不能有

7、效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作 完成質(zhì)量造成不好的影響。3X3=9一般各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的 心理變化，注意工作方式，創(chuàng) 造良好的工作環(huán)境，提高員工 的歸屬感辦公室做好人員的儲(chǔ)備，防 止人員流失后給公司帶來(lái)的 風(fēng)險(xiǎn)：各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核 的有效開(kāi)展，通過(guò)考核促進(jìn)員 工的工作積極性，提髙業(yè)務(wù)素 質(zhì)。各部門(mén)全年機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)左，各項(xiàng)績(jī)效 考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較 好的基礎(chǔ)。資源基礎(chǔ)設(shè)施管理 公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境（包括安全生 產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管理）以及設(shè)備設(shè)施管理 不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司造成很大的 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)3X3=9一般加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全監(jiān) 督，污染治理設(shè)施保證正常運(yùn) 行，同時(shí)嚴(yán)格按照公司的年度 計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照訃 劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃 的維護(hù)工作，提髙公司設(shè)備、生產(chǎn)部、設(shè) 備部全年機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良 好的環(huán)境編制:審核:類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施設(shè)施穩(wěn)定性。執(zhí)行情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能性X嚴(yán) 重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付 資金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷(xiāo)售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體 情況低迷，同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，加上 銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來(lái)比較大的財(cái) 務(wù)壓力。應(yīng)收款無(wú)法