工程管理體系記錄表式匯編

1、.：.；質(zhì)量、職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系記錄表式匯編 版本：第三版 同意人： 中國建筑第八工程局 2004.11.18發(fā)布 2004.12.01實(shí)施 索 引 目 錄序號記 錄 名 稱編號索引序號記 錄 名 稱編號索引1管理評審方案HYPERLINK l R0401R040126不合格品處置記錄 HYPERLINK l R0803 R08032管理評審記錄 HYPERLINK l R0402 R040227贊揚(yáng)處置記錄 HYPERLINK l R0804 R08043管理評審報告 HYPERLINK l R0403 R040328贊揚(yáng)臺帳 HYPERLINK l R0805 R08054文件評審

2、記錄 HYPERLINK l R0501 R050129傷亡事故快報表 HYPERLINK l R0806 R08065文件發(fā)放記錄表 HYPERLINK l R0502 R050230不合格品臺帳 HYPERLINK l R0807 R08076收文登記表 HYPERLINK l R0503 R050331糾正措施記錄 HYPERLINK l R0901 R09017文件更改通知單 HYPERLINK l R0504 R050432預(yù)防措施記錄 HYPERLINK l R0902 R09028作廢文件處置記錄 HYPERLINK l R0505 R050533年度人力資源需求方案表 HYPE

3、RLINK l R1001 R10019受控文件清單 HYPERLINK l R0506 R050634人員資歷認(rèn)定記錄表 HYPERLINK l R1002 R100210記錄管理清單 HYPERLINK l R0601 R060135職工培訓(xùn)方案表 HYPERLINK l R1003 R100311記錄索引目錄 HYPERLINK l R0602 R060236職工培訓(xùn)教學(xué)方案表 HYPERLINK l R1004 R100412記錄借閱登記表 HYPERLINK l R0603 R060337學(xué)員考勤、考試考核記錄表 HYPERLINK l R1005 R100513過期記錄銷毀記錄 H

4、YPERLINK l R0604 R060438職工外出培訓(xùn)懇求表 HYPERLINK l R1006 R100614內(nèi)部審核方案表 HYPERLINK l R0701 R070139職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表 HYPERLINK l R1007 R100715內(nèi)部審核檢查表 HYPERLINK l R0702 R070240職工培訓(xùn)效果評價表 HYPERLINK l R1008 R100816首、末會議簽到記錄表 HYPERLINK l R0703 R070341職工培訓(xùn)登記表 HYPERLINK l R1009 R100917內(nèi)部審核記錄表 HYPERLINK l R0704 R070442招

5、議標(biāo)文件評審記錄表 HYPERLINK l R1101 R110118內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報告 HYPERLINK l R0705 R070543公司招標(biāo)文件評審綜合意見表 HYPERLINK l R1102 R110219內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表 HYPERLINK l R0706 R070644局招標(biāo)文件評審綜合意見表 HYPERLINK l R1103 R110320內(nèi)部審核報告 HYPERLINK l R0707 R070745招標(biāo)文件評審記錄表 HYPERLINK l R1104 R110421內(nèi)部審核糾正措施方案 HYPERLINK l R0708 R070846合同評審記錄表 HYPE

6、RLINK l R1105 R110522內(nèi)審員才干評價表 HYPERLINK l R0709 R070947合同更改評審記錄表 HYPERLINK l R1106 R110623內(nèi)審員審核情況評價表 HYPERLINK l R0710 R071048新簽承包合同臺賬月報表 HYPERLINK l R1107 R110724不合格物資處置記錄 HYPERLINK l R0801 R080149局合同審查意見記錄表 HYPERLINK l R1108 R110825整改通知單 HYPERLINK l R0802 R080250合同公用章運(yùn)用登記表 HYPERLINK l R1109 R11095

7、1施工組織設(shè)計/質(zhì)量方案報審表 HYPERLINK l R1201 120176產(chǎn)品標(biāo)識牌卡 HYPERLINK l R1611 R161152過程設(shè)計需求報告 HYPERLINK l R1301 R130177顧客財富管理臺帳 HYPERLINK l R1701 R170153過程設(shè)計謀劃書 HYPERLINK l R1302 R130278顧客財富損壞、喪失、不適用情況報告單 HYPERLINK l R1702 R170254過程設(shè)計輸入記錄 HYPERLINK l R1303 R130379暫時設(shè)備臺帳 HYPERLINK l R1801 R180155過程設(shè)計評審記錄 HYPERLIN

8、K l R1304 R130480機(jī)械設(shè)備需用方案 HYPERLINK l R1802 R180256過程設(shè)計驗(yàn)證記錄 HYPERLINK l R1305 R130581工程機(jī)械設(shè)備臺帳 HYPERLINK l R1803 R180357過程設(shè)計確認(rèn)記錄 HYPERLINK l R1306 R130682大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 HYPERLINK l R1804 R180458過程設(shè)計更改記錄 HYPERLINK l R1307 R130783大型機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)方案 HYPERLINK l R1805 R180559設(shè)計分包聯(lián)絡(luò)單 HYPERLINK l R1401 R140184大型機(jī)械設(shè)備

9、維修保養(yǎng)完成情況 HYPERLINK l R1806 R180660設(shè)計單位評價記錄 HYPERLINK l R1402 R140285機(jī)械設(shè)備維修記錄 HYPERLINK l R1807 R180761合格設(shè)計單位名錄 HYPERLINK l R1403 R140386機(jī)械設(shè)備總臺帳 HYPERLINK l R1808 R180862分包商評價記錄表 HYPERLINK l R1501 R150187大型設(shè)備動態(tài)管理情況 HYPERLINK l R1809 R180963合格分包商名錄 HYPERLINK l R1502 R150288機(jī)械設(shè)備管理季度報表 HYPERLINK l R1810

10、 R181064分包商考核記錄表 HYPERLINK l R1503 R150389年度工程回訪方案 HYPERLINK l R1901 R190165分包商解雇報告 HYPERLINK l R1504 R150490工程回訪記錄表 HYPERLINK l R1902 R190266物資供應(yīng)商評價表 HYPERLINK l R1601 R160191工程回訪報表 HYPERLINK l R1903 R190367合格供應(yīng)商名錄 HYPERLINK l R1602 R160292工程維修記錄表 HYPERLINK l R1904 R190468物資需用方案 HYPERLINK l R1603 R

11、160393危險源辨識與風(fēng)險評價表 HYPERLINK l R2001 R200169物資采購供應(yīng)方案 HYPERLINK l R1604 R160494環(huán)境要素調(diào)查評價表 HYPERLINK l R2002 R200270物資管理情況季度報表 HYPERLINK l R1605 R160595危險源清單 HYPERLINK l R2003 R200371物資進(jìn)場記錄 HYPERLINK l R1606 R160696環(huán)境要素清單 HYPERLINK l R2004 R200472原資料實(shí)驗(yàn)取樣記錄 HYPERLINK l R1607 R160797法律法規(guī)及其他要求清單 HYPERLINK

12、l R2101 R210173物資驗(yàn)收單 HYPERLINK l R1608 R160898職業(yè)安康平安管理方案 HYPERLINK l R2201 R220174物資緊急放行記錄 HYPERLINK l R1609 R160999環(huán)境管理方案 HYPERLINK l R2202 R220275物資驗(yàn)證記錄 HYPERLINK l R1610 R1610100內(nèi)部協(xié)商記錄 HYPERLINK l R2301 R2301101員工意見/建議及處置記錄 HYPERLINK l R2302 R2302102應(yīng)急預(yù)備清單 HYPERLINK l R2501 R2501103應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)報告 HYPE

13、RLINK l R2502 R2502104目的考核記錄 HYPERLINK l R2601 R2601105顧客稱心調(diào)查表 HYPERLINK l R2602 R2602106顧客稱心情況報表 HYPERLINK l R2603 R2603107體系運(yùn)轉(zhuǎn)檢查記錄 HYPERLINK l R2604 R2604108HSE監(jiān)測記錄 HYPERLINK l R2605 R2605109員工安康情況臺帳 HYPERLINK l R2606 R2606110工傷、職業(yè)病人員管理臺帳 HYPERLINK l R2607 R2607111設(shè)備和人員資歷鑒定記錄 HYPERLINK l R2608 R26

14、08112特殊過程監(jiān)控記錄 HYPERLINK l R2609 R2609113實(shí)驗(yàn)室評價記錄 HYPERLINK l R2610 R2610114過程產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)取樣記錄 HYPERLINK l R2611 R2611115溫濕度丈量記錄 HYPERLINK l R2612 R2612116分包工程交接檢查表 HYPERLINK l R2613 R2613117產(chǎn)品維護(hù)交接檢查表 HYPERLINK l R2614 R2614118隱蔽工程驗(yàn)收清單 HYPERLINK l R2615 R2615119丈量安裝臺帳 HYPERLINK l R2701 R2701120丈量安裝驗(yàn)收記錄 HYPERL

15、INK l R2702 R2702121丈量安裝運(yùn)用發(fā)放記錄 HYPERLINK l R2703 R2703122外借丈量安裝記錄表 HYPERLINK l R2704 R2704123丈量安裝周檢方案 HYPERLINK l R2705 R2705124丈量安裝送檢記錄 HYPERLINK l R2706 R2706125計算機(jī)軟件確認(rèn)記錄 HYPERLINK l R2707 R2707126丈量安裝失準(zhǔn)形狀檢測結(jié)果評定表 HYPERLINK l R2708 R2708127丈量安裝封存啟用審批表 HYPERLINK l R2709 R2709管理評審方案R0401編制日期： 編號： 時 間

16、地 點(diǎn)參與人員評審內(nèi)容需準(zhǔn)備的資料部 門準(zhǔn) 備 資 料提交時間管理者代表： 年 月 日局長審批： 年 月 日管理評審記錄R0402 編號：評審日期 主持人參與人員評審記錄： 記錄人： 第 頁，共 頁管理評審報告R0403報告日期： 編 號： 評審內(nèi)容評審結(jié)論與決議發(fā)放范圍管理者代表： 年 月 日局長審批： 年 月 日注：評審的詳細(xì)情況見附頁。文件評審記錄R0501 編號：文件稱號評審時間評審意見：評審結(jié)論：評審人員分管指點(diǎn)審批意見： 簽字： 年 月 日處置情況： 實(shí)施人： 年 月 日文件發(fā)放記錄表R0502序號文 件 名 稱文件編號發(fā)放號發(fā)放日期收文部門份數(shù)簽收人備注收文登記表R0503序號文

17、 件 名 稱文件編號收文號收文日期發(fā)文部門份數(shù)接納人備 注文件更改通知單R0504編號： 印發(fā)日期：文件稱號文件編號更改方式更 改 人新 文 件執(zhí)行日期作廢文件處置方式更改內(nèi)容：部門擔(dān)任人： 年 月 日分管指點(diǎn)： 年 月 日注：1、更改方式有手寫更改、換頁、換版等。 2、“更改內(nèi)容一欄寫不下時可附頁。作廢文件處置記錄表R0505 編號：文件稱號文件編號發(fā)放范圍作廢時間處置方式處置情況： 執(zhí) 行 人見 證 人 年 月 日 作廢文件處置記錄表R0305 編號：文件稱號文件編號發(fā)放范圍作廢時間處置方式處置情況：執(zhí) 行 人見 證 人受控文件清單R0506分類： 編制日期： 年 月 日序號文 件 名 稱

18、文件編號發(fā)放號備 注 同意人： 同意日期： 年 月 日記錄管理清單R0601序號記 錄 名 稱編號記錄人保管人保管期限備注 年 月 日記錄索引目錄R0602序號記 錄 名 稱編 號備 注記錄借閱登記表R0603序號記 錄 名 稱編 號借閱人同意人借閱日期歸還日期過期記錄銷毀記錄R0604 編號：記錄稱號記錄編號生成部門生成時間保管期限批 準(zhǔn) 人處置情況： 執(zhí) 行 人見 證 人 年 月 日 過期記錄銷毀記錄R0404 編號：記錄稱號記錄編號生成部門生成時間保管期限批 準(zhǔn) 人處置情況： 執(zhí) 行 人見 證 人 年 月 日內(nèi)部審核方案表R0701受審核方： 編號：審核范圍審核根據(jù)審核組成員日程安排：審

19、核組長： 年 月 日管理者代表： 年 月 日內(nèi)部審核檢查表(R0702)受審核方審核編號審核區(qū)域檢查表號審核內(nèi)容Q：E：S：審核準(zhǔn)那么GB/T190012000；GB/T240011996；GB/T280012001；質(zhì)量手冊第 版；HSE管理手冊第 版；程序文件第 版；相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范等。審核要點(diǎn)：審核員： 年 月 日審核組長： 年 月 日首、末次會議簽到記錄表(R0703) 初次會議 末次會議 編號：會議時間 年 月 日會議地點(diǎn)姓 名部門/單位職務(wù)職稱姓 名部門/單位職務(wù)/職稱內(nèi)部審核記錄表(R0704)受審核方： 檢查表號：審核記錄：部門擔(dān)任人陪同人審核員 注：反面記錄的內(nèi)容同樣有

20、效。 年 月 日內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報告(R0705) 審核編號：受審核方報告編號發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不合格現(xiàn)實(shí)：不符合 GB/T190012000 idt ISO9001：2000規(guī)范 條款號： GB/T240011996 idt ISO14001：1996規(guī)范 條款號： GB/T280012001規(guī)范 條款號：不符合局體系文件： 條款號： 年 月 日整改要求： 制定糾正措施方案 糾正方案 完成時間： 15天內(nèi)完成 30天內(nèi)完成驗(yàn)證方法： 審核組對整改方案的可行性進(jìn)展評價 審核組對實(shí)施整改方案的證明資料進(jìn)展書面驗(yàn)證 審核組派人對實(shí)施整改方案的有效性進(jìn)展現(xiàn)場驗(yàn)證分管指點(diǎn)審核員審核組長整改方案的可行性評

21、價第一次可行 重新制定第二次可行評價人/日期評價人/日期實(shí)施糾正措施方案的驗(yàn)證整改行動有效，已封鎖；整改方案已實(shí)施，有效性有待確認(rèn)；本次驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期： 年 月 日 下次驗(yàn)證日期： 年 月 日第二次驗(yàn)證有效，已封鎖。驗(yàn)證人/日期內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表(R0706)受審核方： 編號： 部 門不合格 項(xiàng)數(shù)規(guī)范 條款合計合計 中 國 建 筑 第 八 工 程 局 內(nèi) 部 審 核 報 告 R0707 質(zhì)量管理體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)安康平安管理體系 報告序號： 受審核方： 審核日期： 報告日期： 編 制 人： 批 準(zhǔn) 人： 管理者代表 同意日期： 1 審核人員2 審核性質(zhì)3 審核范圍4 審核根據(jù)5 審

22、核綜述5.1 審核根本情況5.2 體系運(yùn)轉(zhuǎn)評價6 受審核方主要參與人員7 本報揭露放范圍8 附件：內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表 內(nèi)部審核糾正措施方案R0708單位： 對應(yīng)的不符合報告編號： 分管指點(diǎn)簽名： 日期：不符合緣由的調(diào)查和確定(與“規(guī)定和/或“執(zhí)行有關(guān))擬采取的糾正措施和糾正方案完成時間及證明資料稱號、編號審核組驗(yàn)證糾正方案:糾正措施應(yīng)在認(rèn)證證書覆蓋的一切現(xiàn)場采用： 驗(yàn)證人：日期：內(nèi)審員才干評價表R0709 編號：姓名性別出生年月任務(wù)時間教育閱歷畢業(yè)院校專業(yè)畢業(yè)時間審核知識培訓(xùn)閱歷培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位培訓(xùn)時間證書編號任務(wù)簡歷內(nèi)審閱歷公司體系主管部門評價意見： 評價人： 年 月 日局主管部門綜合評

23、價意見： 評價人： 年 月 日管理者代表或局長助理意見： 簽字： 年 月 日內(nèi)審員審核情況評價表R0710 審核編號：姓 名審核單位審核內(nèi)容條款組長/組員主管部門評價備注：評價人： 部門擔(dān)任人： 年 月 日不合格物資處置記錄R0801工程稱號： 編號：物資稱號供應(yīng)商規(guī)格型號消費(fèi)廠家數(shù) 量品 牌來 源業(yè)主提供 供應(yīng)部門采購 工程自購不合格緣由：處置意見： 工程資料員： 年 月 日工程經(jīng)理審批意見： 簽字： 年 月 日業(yè)主處置意見業(yè)主提供物資： 簽字蓋章 年 月 日處置結(jié)果： 執(zhí)行人： 年 月 日整改通知單(R0802) 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)安康平安 其他 編號：接 收 單 位接納人工程稱號及部位整改

24、內(nèi)容： 檢查人： 年 月 日完成期限 年 月 日指定驗(yàn)證人處置情況和自檢結(jié)果： 自檢人： 年 月 日驗(yàn)證記錄： 驗(yàn)證人： 年 月 日注：本表一式三聯(lián)。交被通知單位兩聯(lián)，下達(dá)人留存一聯(lián)；整改完成并填寫“處置情況和自檢結(jié)果后，整改單位留存一聯(lián)，前往下達(dá)人一聯(lián)。不合格品處置記錄(R0803) 單位： 編號：工程稱號部位不合格品描畫： 處置意見或方案： 制定人： 年 月 日審批意見： 同意人： 年 月 日處置結(jié)果驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 年 月 日注：處置方案可另加附頁，需有關(guān)部門同意或認(rèn)可時，在附頁上簽署。贊揚(yáng)處置記錄R0804 編號：贊揚(yáng)方贊揚(yáng)時間 年 月 日贊揚(yáng)事項(xiàng)處置意見或方案： 制定人： 年 月

25、 日責(zé)任部門完成期限 年 月 日審批意見： 同意人： 年 月 日處置結(jié)果驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 年 月 日注：處置方案可另加附頁，需有關(guān)部門同意或認(rèn)可時，在附頁上簽署。贊揚(yáng)臺帳R0805 年度序號贊揚(yáng)方工程稱號/單位贊揚(yáng)事項(xiàng)處置情況 填寫人： 傷亡事故快報表R0806事故發(fā)生的時間年 月 日 時 分事故發(fā)生的工程稱號事故發(fā)生的地點(diǎn)事故發(fā)生的企業(yè)包括總、分包企業(yè)名 稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)資質(zhì)等級直接主管部門業(yè)別總包：分包：事故傷亡人員人； 其中：死亡 人，重傷 人，輕傷 人。姓 名傷亡程度用工方式工種級別性別年齡事故類別事故的簡要經(jīng)過及緣由初步分析必需闡明在從事何種任務(wù)時發(fā)生的事故，事故發(fā)生在現(xiàn)場或工程的部位

26、及原因事故發(fā)生后采取的措施及事故控制的情況報告單位報告時間 年 月 日不合格品臺帳R0807單位： 年度 記錄編號發(fā)生時間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處置措施和結(jié)果 制表人： 部門擔(dān)任人：糾正措施記錄R0901 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)安康平安 編號： 不合格/不符合描畫： 緣由分析：糾正措施： 制定人： 年 月 日實(shí)施部門單位：完成期限： 年 月 日審批意見： 同意人： 年 月 日實(shí)施情況及驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 年 月 日注：應(yīng)保管糾正措施實(shí)施結(jié)果的有關(guān)記錄。預(yù)防措施記錄R0902 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)安康平安 編號： 潛在不合格/不符合：緣由分析：預(yù)防措施： 制定人： 年 月 日實(shí)施部門單位：完成期限： 年 月

27、 日審批意見： 同意人： 年 月 日實(shí)施情況及效果評價： 評價人： 年 月 日注：應(yīng)保管預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有關(guān)記錄。 年度人力資源需求方案表(R1001)單位：類別方案人數(shù)實(shí)有人數(shù)余缺凈需求 人員損失情況人員補(bǔ)充方案解雇自動離任合同到期調(diào)離升遷退休其它合計內(nèi)部招聘外部招聘合計按層次劃分高級管理中層經(jīng)理普通管理效力人員其他人員合 計按專業(yè)劃分工民建電氣安裝暖通財務(wù)會計經(jīng)濟(jì)管理其他專業(yè)合 計填表人： 審批人： 年 月 日人員資歷認(rèn)定記錄表R1002 編號：被考核人姓名直接上級姓名部門部門職務(wù)職務(wù)考核年度年度考核日期年 月 日任 職 條 件考 核 情 況1、學(xué)歷：1、學(xué)歷：2、技術(shù)職務(wù)：2、技術(shù)職務(wù)

28、：3、培訓(xùn)：3、培訓(xùn)內(nèi)容和時間：4、技藝：4、技藝：5、閱歷：5、閱歷：考核人簽字：被考核人簽字：人力資源部門意見： 經(jīng)理： 年 月 日分管指點(diǎn)意見：簽字： 年 月 日職工培訓(xùn)方案表(R1003)單位(部門) (章) 類別序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容擬培人數(shù)培訓(xùn)期數(shù)起止日期辦班方式培訓(xùn)地點(diǎn)主辦單位注類別代號A-“崗位資歷培訓(xùn)， B-“技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)， C-“繼續(xù)教育，D-“職業(yè)技藝培訓(xùn)， E-“順應(yīng)性培訓(xùn)， F-其它職工培訓(xùn)教學(xué)方案表(R1004) 編號： 主辦單位 (章)培訓(xùn)班稱號負(fù) 責(zé) 人 辦學(xué)方式 培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù) 辦學(xué)地點(diǎn) 起止日期課時總數(shù) 課 程 設(shè) 置 與 任 課 教 師 課程稱號 (教材稱

29、號)學(xué) 時考試方式 姓 名 學(xué) 歷職 稱備注教學(xué)目的教學(xué)小結(jié)單位(部門)擔(dān)任人 填表人 年 月 日注本表一式兩份，局人力資源部、主辦單位(部門)各一份。學(xué)員考勤、考試(考核)記錄表(R1005) 培訓(xùn)班稱號 主辦單位(部門) 起止日期 年 月 日至 年 月 日 序號姓 名職 務(wù)單 位(部門)考 勤 記 錄考試(考核)課程及成果月日月日月日月日月日月日月日月日填表人 年 月 日 注本表一式兩份，局人力資源部、培訓(xùn)主辦單位(部門)各一份。職工外出培訓(xùn)懇求表(R1006)培訓(xùn)班稱號主辦單位培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)費(fèi)用參 加人 員姓 名部 門職 務(wù) 部 門意 見擔(dān)任人： 年 月 日人 事教

30、育審 批意 見擔(dān)任人： 年 月 日職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表R1007單位：培訓(xùn)班稱號：培訓(xùn)時間：培訓(xùn)目的：調(diào)查對象崗位培訓(xùn)效果與任務(wù)才干評價意見和建議：評價單位部門蓋章 年 月 日評價人員 年 月 日職工培訓(xùn)效果評價表R1008 編號：培訓(xùn)班稱號培訓(xùn)內(nèi)容主辦部門/單位培訓(xùn)時間培訓(xùn)目的：評價信息來源：培訓(xùn)效果評價：需改良的事項(xiàng)：評價人評價日期 年 月 日人力資源部門擔(dān)任人審定意見： 簽字： 年 月 日該表由局/公司人力資源部門擔(dān)任記錄。職工培訓(xùn)登記表(R1009)單位 部門 姓 名性 別出 生 年 月職 務(wù)職 稱參與任務(wù)時間學(xué) 歷專 業(yè)畢業(yè)院校畢業(yè)時間持崗位證書情況證書稱號證書編號起訖年月發(fā)證機(jī)關(guān)

31、培訓(xùn)情況記錄起訖日期培訓(xùn)單位課程/內(nèi)容 課 時考核成果備 注招標(biāo)文件評審記錄表R1101編號：工程稱號：發(fā)包方：工程規(guī)模：工程造價：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。評審內(nèi)容：本部門所擔(dān)任業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，我方滿足招標(biāo)文件要求的才干分析：違約責(zé)任及風(fēng)險分析：對能否參與招標(biāo)的意見和建議：對招標(biāo)報價和談判任務(wù)的建議：評審人簽字：部門指點(diǎn)簽字：評審日期： 年 月 日本表由公司局市場營銷部門填寫評審內(nèi)容后傳送至相關(guān)部門進(jìn)展評審。公司招標(biāo)文件評審綜合意見表R1102編號：工程稱號：發(fā)包方：工程規(guī)模：工程造價：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。參與評審的相關(guān)部門：違約責(zé)任

32、及風(fēng)險分析：本公司對能否參與招標(biāo)的意見和建議：本公司對招標(biāo)報價和談判任務(wù)的建議：公司市場營銷部門擔(dān)任人意見： 年 月 日公司分管指點(diǎn)意見： 年 月 日公司經(jīng)理審批： 年 月 日本表由公司市場營銷部門擔(dān)任填寫。中標(biāo)后辦理合同評審蓋章手續(xù)時本表需連同R1101、R1104、R1105傳送至局法務(wù)合約部備查存檔。局招標(biāo)文件評審綜合意見表R1103編號：工程稱號：發(fā)包方：工程規(guī)模：工程造價：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。參與評審的相關(guān)部門擔(dān)任人簽字：違約責(zé)任及風(fēng)險分析：對能否參與招標(biāo)的結(jié)論：對招標(biāo)報價和談判任務(wù)的建議：局市場營銷部門擔(dān)任人意見： 年 月 日局分管指點(diǎn)意見： 年

33、月 日局其他相關(guān)指點(diǎn)意見： 年 月 日法人代表或其委托人審批： 年 月 日本表由局市場營銷部門擔(dān)任填寫。中標(biāo)后辦理合同評審蓋章手續(xù)時本表需連同R1101、R1104、R1105傳送至局法務(wù)合約部備查存檔。招標(biāo)文件評審記錄R1104編號：工程稱號：評審內(nèi)容：評審意見及建議：評審部門評審人報價組成的合理性分析施工方案的合理性分析招標(biāo)承諾能否超出招標(biāo)文件的要求招標(biāo)承諾的可行性分析分管指點(diǎn)審查意見：簽字： 年 月 日法人代表或其委托人審批簽字： 年 月 日本表由招標(biāo)報價部門擔(dān)任按照合同管理方法的要求組織相關(guān)部門填寫評審意見。辦理合同評審蓋章手續(xù)時，需連同R1101、R1102/R1103、R1105傳

34、送至局法務(wù)合約部備查存檔。合同評審記錄表R1105日期： 編號： 發(fā)包方工程稱號工程地點(diǎn)工程規(guī)模工程造價合同工期年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。評審部門與招標(biāo)文件及招標(biāo)承諾的符合程度及評審意見評審人簽字總經(jīng)濟(jì)師審查意見：年 月 日 法定代表人或其委托人審批：年 月 日 此表連同R1101、R1102、R1103、R1104由合同管理部門擔(dān)任保管。合同更改評審記錄表R1106 日期： 編號：發(fā)包方工程稱號工程地點(diǎn)建筑面積工程造價合同工期年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。擬定更改內(nèi)容：相關(guān)部門評審意見評審人簽字總經(jīng)濟(jì)師審查意見：年 月 日 法定代表人或其委托人審批：年 月 日 此

35、表由合同管理部門擔(dān)任保管年 月新簽合同臺賬R1107填報單位： 填報人： 填報時間： 年 月 日編號合同原 編號工程稱號工程 類別建立單位工程地點(diǎn)合同原件份數(shù)合同簽署日期我方簽約人建筑面積m2合同開工日期合同開工日期質(zhì)量商定合同總價萬元合同價款性質(zhì)預(yù)付 款額萬元進(jìn)度款結(jié)算方式進(jìn)度款支付比例尾款支付期限保修金 比例保修金返還 期限保函種類及比例能否以局名義承接合同屬性1234567891011121314151617181920212223闡明：1、本報表為月報，應(yīng)詳細(xì)填寫當(dāng)月新簽承包合同，并于次月5日前上報。 2、第3欄“工程類別指住宅、公共建筑、公用建筑、工業(yè)建筑、道橋、安裝、裝飾工程。 3

36、、第6欄應(yīng)填報合同內(nèi)商定的原件總數(shù)。 4、第14欄應(yīng)填報固定價錢合同、可調(diào)價錢合同、本錢加酬金合同。 5、第15欄應(yīng)填寫詳細(xì)金額或比例。 6、第16欄進(jìn)度款支付方式：按籠統(tǒng)進(jìn)度付款填A(yù)；按月進(jìn)度報量付款填B 7、17欄進(jìn)度款支付比例：合同商定付款在70%以內(nèi)不含70%填C；在70-80%之內(nèi)含80%填B；在80%以上的填A(yù)； 8、18欄尾款支付期限：合同商定工程尾款不含質(zhì)保金在工程開工驗(yàn)收合格后六個月以內(nèi)不含六個月全部付清的填A(yù)；在一年內(nèi)付清的填B；在二年內(nèi)付清的填C；在二年后付清的填D； 9、第21欄應(yīng)詳細(xì)填寫保函種類和比例。 10、第22欄內(nèi)要求對以局名義承接的施工工程添加“字樣加以標(biāo)識。

37、 11、第23欄要求填寫是國家工商局規(guī)范示范文本、業(yè)主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。 12、第2欄、第13欄必需填寫合計。 局合同審查意見記錄表R1108 編號：工程概略工程稱號：發(fā)包方：工程地點(diǎn)：總承包單位：建筑面積：施工單位：構(gòu)造類型：簽約地點(diǎn)：層數(shù)地上/地下：監(jiān)理單位：經(jīng)辦人：合 同 內(nèi) 容 摘 要合同額：質(zhì)量要求：擔(dān)保情況：承包內(nèi)容：簽約日期：開工日期：開工日期：工期：合同價款方式、付款、保修情況：評審資料情況運(yùn)營報告書：招標(biāo)文件評審：授權(quán)委托懇求：合同評審：招標(biāo)文件評審：審查意見： 簽字： 年 月 日相關(guān)部門 審批意見： 簽字

38、： 年 月 日法務(wù)合約部審批意見： 簽字： 年 月 日局指點(diǎn)審批意見： 簽字： 年 月 日此表由合同管理部門保管局合同公用章運(yùn)用登記表R1109序號運(yùn)用日期運(yùn)用單位合同簡要內(nèi)容份數(shù)審核人備注單位稱號經(jīng)辦人被授權(quán)委托人遞交日期合同類型合同對方工程稱號工程地點(diǎn)施工組織設(shè)計/質(zhì)量方案報審表R1201工程稱號： 報審表編號審批部門填：文件稱號編制單位文件編號現(xiàn)行版本編制人員工程經(jīng)理審核意見： 工程經(jīng)理： 年 月 日直營公司總工程師審批審核意見： 簽字： 年 月 日局技術(shù)質(zhì)量部審批意見：審核人： 部門擔(dān)任人： 年 月 日過程設(shè)計需求報告R1301 編號接納部門填寫：工程稱號總包單位工程地點(diǎn)承建單位建立單

39、位設(shè)計單位需求進(jìn)展過程設(shè)計的事項(xiàng)及時間表序號過程設(shè)計事項(xiàng)根本信息方案施工時間工程專業(yè)技術(shù)管理人員情況職位姓名技術(shù)職稱職位姓名技術(shù)職稱其他需求闡明的事項(xiàng)必要時可添加附頁：工程技術(shù)擔(dān)任人簽字工程經(jīng)理簽字 報告日期： 年 月 日過程設(shè)計謀劃書R1302 編號：工程稱號設(shè)計范圍過程設(shè)計的總體安排設(shè)計階段設(shè) 計 內(nèi) 容完成期限參與人員設(shè)計評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動的安排活動類別活 動 內(nèi) 容方 式時間安排參與人員設(shè)計人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通要求： 部門擔(dān)任人： 總工程師： 年 月 日過程設(shè)計輸入記錄R1303工程稱號： 設(shè)計范圍： 編號：序號內(nèi) 容采用程度責(zé)任人備 注闡明：1、采用程度分為“嚴(yán)厲、“普通和“參照

40、； 2、“備注欄中填寫實(shí)踐輸入情況。 部門擔(dān)任人： 總工程師： 年 月 日過程設(shè)計評審記錄R1304 編號：工程稱號設(shè)計范圍設(shè)計階段主 持 人參與人員評審記錄：評審結(jié)論： 記錄： 總工程師： 年 月 日過程設(shè)計驗(yàn)證記錄R1305 編號：工程稱號設(shè)計范圍設(shè)計階段主 持 人參與人員驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證結(jié)論： 記錄： 總工程師： 年 月 日過程設(shè)計確認(rèn)記錄R1306 編號：工程稱號設(shè)計范圍確認(rèn)方式主 持 人參與人員確認(rèn)記錄：顧客意見： 顧客代表： 確認(rèn)結(jié)論：總工程師： 顧客代表： 記錄： 年 月 日過程設(shè)計更改記錄R1307編號：工程稱號設(shè)計范圍更改內(nèi)容：設(shè)計人員會簽： 部門擔(dān)任人： 總工程師： 年 月

41、日設(shè)計分包聯(lián)絡(luò)單R1401 編號：工程稱號工程地點(diǎn)工程規(guī)模招標(biāo)時間主要功能招標(biāo)要求可附招標(biāo)文件：運(yùn)營部門意見： 請?jiān)?年 月 日前將選定設(shè)計單位的有關(guān)信息提交我部。 擔(dān)任人： 年 月 日設(shè)計單位評價記錄R1402 編號： 單位稱號法人代表單位地址聯(lián)絡(luò)營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級業(yè)務(wù)范圍能否經(jīng)過質(zhì)量管理體系認(rèn)證 是 否資源情況：最近三年設(shè)計業(yè)績工程稱號設(shè)計年度獲獎情況工程擔(dān)任人擬承當(dāng)?shù)脑O(shè)計工程對設(shè)計單位滿足顧客要求才干的綜合評價： 評價人員評價時間 年 月 日總工程師審定意見 簽字： 年 月 日注：1、附設(shè)計單位營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級證書復(fù)印件；2、必要時，附業(yè)績及其他資料復(fù)印件。合格設(shè)計單位名錄R1403 年

42、 版本：序號單位稱號營業(yè)范圍資質(zhì)等級法人代表聯(lián)絡(luò)方式備注編制人： 同意人： 發(fā)布時間： 年 月 日 執(zhí)行時間： 年 月 日分包商評價記錄表R1501編號：單位全稱聯(lián)絡(luò)單位地址傳 真營業(yè)范圍資質(zhì)等級企業(yè)性質(zhì)法人代表人員情況：配備情況：近三年承建同類工程情況工程稱號構(gòu)造類型工程規(guī)模獲獎情況評定單位及時間工期工程負(fù)責(zé)人平安、環(huán)保才干評價人評價時間 年 月 日主管部門審核意見 部門擔(dān)任人： 年 月 日分管指點(diǎn)審定結(jié)論 簽字： 年 月 日注：分包商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、施工答應(yīng)證等有關(guān)資料附后。合格分包商名錄R1502單位： 勞務(wù)分包商 專業(yè)分包商 版本：序號分包商稱號營業(yè)范圍資質(zhì)等級擔(dān)任人聯(lián)絡(luò)方式評

43、價表編號備注制表： 審批： 發(fā)布時間： 年 月 日分包商考核記錄表R1503 考核時間： 評價表編號： 分包商稱號現(xiàn)場擔(dān)任人分包工程分包范圍質(zhì)量情況工期情況平安管理環(huán)境管理文明施工效力態(tài)度工程經(jīng)理部綜合評價：工程經(jīng)理： 年 月 日分包商解雇報告R1504編號：分包商稱號現(xiàn)場擔(dān)任人分包工程及部位主要存在問題：工程經(jīng)理部意見：工程經(jīng)理： 年 月 日分包商管理部門意見：部門擔(dān)任人： 年 月 日分管指點(diǎn)審批意見：簽字： 年 月 日注：1、解雇報告由公司一致編號； 2、必要時附解雇緣由的證明資料。物資供應(yīng)商評價表R1601編號：企業(yè)稱號負(fù) 責(zé) 人企業(yè)地址聯(lián)絡(luò)運(yùn)營范圍營業(yè)執(zhí)照最近年檢時間： 年 月 日認(rèn)證

44、情況認(rèn)證稱號證書編號證書有效期擬供產(chǎn)品名 稱規(guī)格/型號廠家/品牌消費(fèi)答應(yīng)證地方準(zhǔn)入質(zhì)量情況環(huán)保性能平安性能廠家信譽(yù)綜合情況評價意見評價人員評價確認(rèn)部門擔(dān)任人： 年 月 日注：應(yīng)保管適當(dāng)?shù)淖C明資料。合格供應(yīng)商名錄R1602單位： 年 版本：序號評價表編 號供應(yīng)商稱號企業(yè)地址擔(dān)任人聯(lián)絡(luò)主要產(chǎn)品備 注注：如供應(yīng)商為中間商,備注欄中應(yīng)注明其提供產(chǎn)品的品牌或消費(fèi)廠家。 編 制 人： 編制時間： 年 月 日 審 批 人： 實(shí)施時間： 年 月 日物 資 需 用 計 劃R1603工程稱號： 年 月 日編號物資稱號規(guī)格材質(zhì)計量單位數(shù)量交貨期備注編制人： 同意人： 注：備注欄中闡明有特殊要求的品牌、廠家等。物資采

45、購供應(yīng)方案R1604 物資類別： 年 月 日 物資稱號規(guī)格材質(zhì)單位分階段采購供應(yīng)方案供貨地點(diǎn)備注合計上旬中旬下旬編制人： 部門擔(dān)任人： 注：備注欄中闡明有特殊要求的品牌、廠家等。物資管理情況季度報表R1605 年第 季度填報單位：物資供應(yīng)商評價情況本期集中評價 次；追加評價 次共 家供應(yīng)商。本期新增供應(yīng)商 家；刪除供應(yīng)商 家。合格供應(yīng)商名錄最新版本號：物資采購供應(yīng)情況本期全公司物資采購總值 萬元；其中招標(biāo)采購 次合計 萬元。不合格物資處置情況發(fā)生時間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處置措施和結(jié)果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問題及采取的糾正或預(yù)防措施：填報人： 審核人： 年 月 日 物 資 進(jìn) 場

46、記 錄R1606 年度時間物資稱號規(guī)格單位數(shù)量供應(yīng)商廠家 /品牌驗(yàn)證形狀合格證號報告編號月日 資料主管： 資料員：原資料實(shí)驗(yàn)取樣記錄R1607工程稱號： 資料樣品稱號：規(guī)格型號取樣日期取樣組數(shù)樣品編號代表批量報告日期實(shí)驗(yàn)結(jié)論報告編號取樣人見證人 施工單位： 實(shí)驗(yàn)員取樣員：物 資 驗(yàn) 收 單R1608收料單位：供應(yīng)單位： 年 月 日 第 號物資稱號規(guī)格型號單位數(shù)量單價元結(jié)算金額元驗(yàn)收時間驗(yàn)證形狀合格證編號實(shí)驗(yàn)報告編號合計結(jié)算金額大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分供應(yīng)商/廠家交驗(yàn)闡明收方驗(yàn)收人員： 供方經(jīng)辦人：物 資 驗(yàn) 收 單R1608收料單位：供應(yīng)單位： 年 月 日 第 號物資稱號

47、規(guī)格型號單位數(shù)量單價元結(jié)算金額元驗(yàn)收時間驗(yàn)證形狀合格證編號實(shí)驗(yàn)報告編號合計結(jié)算金額大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分供應(yīng)商/廠家交驗(yàn)闡明收方驗(yàn)收人員： 供方經(jīng)辦人：物資緊急放行記錄R1609 工程稱號： 編號：物資稱號規(guī)格型號運(yùn)用部位及數(shù)量緊急放行緣由： 標(biāo)識方法：工程資料擔(dān)任人意見：簽字： 年 月 日工程經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)情況及證明編號/不合格處置記錄： 資料員： 年 月 日物 資 驗(yàn) 證 記 錄R1610 編號：物資稱號規(guī)格型號消費(fèi)廠家驗(yàn)證地點(diǎn)驗(yàn)證情況：驗(yàn)證結(jié)論及需改良或留意的事項(xiàng)：驗(yàn)證人員：驗(yàn)證時間： 年 月 日注：該表只在供方處驗(yàn)證時填寫。 產(chǎn)品標(biāo)識

48、牌卡R1611 1、現(xiàn)場用標(biāo)識牌：建議尺寸40cm30cm物資稱號：規(guī)格型號：進(jìn)場日期：檢驗(yàn)形狀： 2、倉庫用標(biāo)識卡： 計量單位：庫架層位物資稱號物資分類規(guī)格型號檢驗(yàn)形狀日期入庫出庫庫存日期入庫出庫庫存顧客財富管理臺帳R1701 年 季度工程工程稱號： 序號顧客財富稱號規(guī)格型號儲存、維護(hù)和保養(yǎng)情況備 注填報人 ： 工程經(jīng)理： 顧客財富損壞、喪失、不適用情況報告單1702工程工程稱號： 編號：財富稱號規(guī)格型號數(shù) 量損壞/喪失/不適用工程經(jīng)理部處置意見：工程經(jīng)理簽字： 年 月 日顧客意見： 顧客簽字蓋章： 年 月 日處置情況： 執(zhí)行人： 年 月 日暫時設(shè)備臺帳R1801區(qū)域/工程稱號：序號設(shè)備稱號

49、規(guī)格/規(guī)模造價驗(yàn)收情況啟用日期備注管理員：機(jī)械設(shè)備需用方案R1802工程稱號： 填報時間： 年 月 日序號設(shè)備稱號規(guī)格型號單位數(shù)量方案進(jìn)場時間估計退場時間報表： 工程經(jīng)理：工程機(jī)械設(shè)備臺帳R1803工程稱號：序號一致編號設(shè)備稱號規(guī)格型號進(jìn)場時間退場時間備注 機(jī)械管理員：大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄R1804工程稱號： 年 月設(shè)備稱號規(guī)格型號一致編號機(jī) 長日期作業(yè)臺時例行保養(yǎng)缺點(diǎn)修繕本卷須知操作者內(nèi) 容臺時原 因臺時大型機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)方案R1805單位： 年 季度序號編號機(jī)械稱號規(guī)格型號維修類別/保養(yǎng)內(nèi)容方案實(shí)施時間月設(shè)備來源編制人： 同意人： 年 月 日注：1、“維修類別/保養(yǎng)內(nèi)容一欄：需維修時填寫

50、維修類別；需保養(yǎng)時填寫保養(yǎng)內(nèi)容，保養(yǎng)內(nèi)容不包括例行保養(yǎng)。2、維修類別包括定項(xiàng)修繕和大修。需大修的設(shè)備普通不用于工程上，主要是自有設(shè)備進(jìn)展的大修。定項(xiàng)修繕主要是對易發(fā)生缺點(diǎn)、以反復(fù)出現(xiàn)缺點(diǎn)或平安要求較高部位進(jìn)展的檢修。大型機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)完成情況R1806單位： 年 季度序號編號機(jī)械稱號規(guī)格型號維修/保養(yǎng)內(nèi)容完成日期日設(shè)備來源編制人： 審核人： 年 月 日機(jī)械設(shè)備維修記錄R1807 編號：一致編號設(shè)備稱號規(guī)格型號運(yùn)用單位維修單位維修日期維修記錄：維修人員：機(jī)械設(shè)備總臺帳R1808單位： 年序號一致編號機(jī)械稱號型號規(guī)格制造廠功率產(chǎn)品編號出廠日期動力部分技術(shù)情況原值元已提折舊元凈值元稱號型號規(guī)格產(chǎn)品

51、編號出廠日期注：該臺帳是動態(tài)的，年末報局工程管理部。 制表： 審核人：大型機(jī)械設(shè)備動態(tài)管理情況R1809工程稱號設(shè)備稱號規(guī)格型號消費(fèi)答應(yīng)證號產(chǎn)品合格證技術(shù)情況安拆方案及審批安拆資質(zhì)驗(yàn)收情況持證情況設(shè)備來源編制人： 審核人： 年 月 日 注：1、安拆方案、安拆資質(zhì)指塔吊、施工電梯和物料提升機(jī)等設(shè)備的專項(xiàng)安拆方案及安拆資質(zhì)。2、驗(yàn)收情況包括工程公司自驗(yàn)和建立主管部門驗(yàn)收。3、設(shè)備來源指自有設(shè)備、外部租賃和分包自帶。機(jī)械設(shè)備管理季度報表R1810填報單位： 年 季度大型機(jī)械設(shè)備情況機(jī)械設(shè)備稱號期末實(shí)有臺數(shù)本局自有外部租賃顧客提供供方自帶完好率%利用率%設(shè)備管理檢查情況：存在的主要問題及采取的措施：填

52、報人： 審核人： 年 月 日 年度工程回訪方案R1901單位： 編制時間： 年 月 日序號工程稱號開工時間回訪內(nèi)容及方案/實(shí)踐回訪時間防水工程供熱供冷工程電氣工程給排水工程設(shè)備安裝工程裝修工程其他 審批：工程回訪記錄表R1902 編號： 工程稱號顧客稱號合同編號建筑面積構(gòu)造方式交付時間 質(zhì)量等級回訪方式回訪情況及存在問題： 回訪人： 年 月 日問題的緣由及責(zé)任： 顧客意見：對本次回訪的稱心程度：稱心 較稱心 根本稱心 不稱心 很不稱心 簽章或記錄： 年 月 日處置意見：維修記錄表編號： 工程部門擔(dān)任人： 年 月 日工程回訪報表R1903單位： 填報時間： 年 月 日報告期方案回訪工程個數(shù)報告期

53、實(shí)踐回訪工程個數(shù)回訪發(fā)現(xiàn)問題的工程個數(shù)完成維修處置的工程個數(shù)主要存在問題的統(tǒng)計分析存在的問題發(fā)現(xiàn)的次數(shù)所占比例%針對主要問題采取的糾正或預(yù)防措施及實(shí)施情況： 本期回訪簡要總結(jié)及顧客稱心度調(diào)查情況： 填報人： 同意人：工程維修記錄表R1904指派維修單位: 編號:工程稱號合同編號顧客稱號聯(lián)絡(luò)工程地點(diǎn)聯(lián) 系 人維修內(nèi)容： 簽發(fā)人： 年 月 日維修記錄： 維修擔(dān)任人： 年 月 日質(zhì)量檢查驗(yàn)收意見： 檢驗(yàn)人： 年 月 日顧客評價：對本次維修的稱心程度：稱心 較稱心 根本稱心 不稱心 很不稱心 簽字： 年 月 日注：該表一式兩份，一份交指派維修單位，維修終了填寫意見、評價后，由維修擔(dān)任人反響給工程部門。

54、另一份工程部門自存。危險源辨識與風(fēng)險評價表R2001單位/工程稱號： 編號：序號活動/場所危險源分類風(fēng)險值D=LEC風(fēng)險等級能否艱苦LECD 制表： 審核 年 月 日環(huán)境要素調(diào)查評價表R2002區(qū)域/工程稱號： 編號：序號活動/產(chǎn)品/效力環(huán)境要素影響范圍A影響程度B發(fā)生頻次C社區(qū)關(guān)注程度D法規(guī)符合性E資源耗費(fèi)F可節(jié)約程度G綜合評價能否艱苦 制表： 審核 年 月 日危險源清單R2003 艱苦 普通 單位/區(qū)域/工程稱號： 編號：序號危險源稱號活動/場所控制措施注：艱苦危險源和普通危險源分別編制清單。控制措施：a制定目的、目的和管理方案； b制定專項(xiàng)方案； c執(zhí)行管理規(guī)劃和程序； d制定應(yīng)急預(yù)案；

55、 e教育和培訓(xùn)； f加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)視檢查。 審批： 年 月 日 環(huán)境要素清單R2004 艱苦 普通 單位/區(qū)域/工程稱號： 編號：序號環(huán)境要素稱號活動/場所控制措施注：艱苦環(huán)境要素和普通環(huán)境要素分別編制清單?？刂拼胧篴制定目的、目的和管理方案； b制定專項(xiàng)方案； c執(zhí)行管理規(guī)劃和程序； d制定應(yīng)急預(yù)案； e教育和培訓(xùn)； f加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)視檢查。 審批： 年 月 日 法律法規(guī)及其他要求清單R2101分類：法律 法規(guī) 規(guī)章 其他要求 國家 行業(yè) 地方法律法規(guī)稱號編號公布單位公布日期實(shí)施日期索引信息 發(fā)布日期： 年 月 日職業(yè)安康平安管理方案R2201單位： 版本：序號艱苦危險源目的現(xiàn)狀及問題點(diǎn)實(shí)施方法及

56、步驟完成時間責(zé)任部門協(xié)助部門檢查部門或人員分管指點(diǎn) 員工代表： 審批： 年 月 日環(huán)境管理方案R2202單位： 版本：序號艱苦環(huán)境要素目的/目的現(xiàn)狀及問題點(diǎn)實(shí)施方法及步驟完成時間責(zé)任部門協(xié)助部門檢查部門或人員分管指點(diǎn) 審批： 年 月 日內(nèi) 部 協(xié) 商 記 錄R2301部門單位： 編號：協(xié)商內(nèi)容 年 月 日部門/人員意 見處置結(jié)果附件編號 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日員工意見/建議及處置臺帳R2302部門：序號意 見 或 建 議提出人及提出方式接受人/日期處置意見附件編號應(yīng)急預(yù)備清單R2501單位/工程/區(qū)域稱號： 編號：序號應(yīng)急物品稱號規(guī)格/型

57、號單位數(shù)量存放地點(diǎn)保管人備注 審批： 年 月 日 應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)報告R2502單位/工程/區(qū)域稱號 編號：緊急情況發(fā)生時間： 年 月 日 時 分發(fā)生地點(diǎn)：發(fā)惹事件：發(fā) 現(xiàn) 人： 現(xiàn)場擔(dān)任人：發(fā)生緣由預(yù)備情況呼應(yīng)情況處置結(jié)果糾正措施編號 填報人： 擔(dān)任人： 年 月 日目的考核記錄R2601質(zhì)量管理體系 職業(yè)安康平安管理體系 環(huán)境管理體系單位： 監(jiān)測日期： 年 月 日 編號：序號目的工程目的/目的完 成 情 況結(jié) 論綜合評價及采取的糾正和預(yù)防措施記錄編號：監(jiān)控人： 部門擔(dān)任人：注：“結(jié)論欄填寫滿足目的情況，符合或滿足打“，不符合或未滿足打“。顧客稱心調(diào)查表R2602尊崇的顧客：為了更好地滿足您的要

58、求，向您提供更好的效力，請?zhí)顚懴卤戆涯囊庖娡ㄖ覀?，我們將不斷改良?中國建筑第八工程局地址： ： ： 編號：顧客稱號聯(lián)絡(luò)工程稱號調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容顧客評價請?jiān)谀J(rèn)可的欄內(nèi)打稱心較稱心根本稱心不稱心很不稱心不稱心或很不稱心的主要緣由工程質(zhì)量施工進(jìn)度平安消費(fèi)現(xiàn)場管理效力態(tài)度您的意見和建議：顧客簽字蓋章： 年 月 日顧客稱心情況報表R2603單位： 填報時間： 年 月 日在建工程個數(shù)調(diào)查工程個數(shù)綜合評價80分及以上的工程個數(shù)80分以下個數(shù)各項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容的綜合情況調(diào)查內(nèi)容顧客評價各等級的工程個數(shù)加權(quán)平均得分稱心100分較稱心80分根本稱心60分不稱心30分很不稱心0分工程質(zhì)量25%施工進(jìn)度20%平安消費(fèi)20%現(xiàn)場管理20%效力態(tài)度15%顧客稱心度調(diào)查綜合得分顧客稱心度調(diào)查簡要總結(jié)及擬采取的措施： 填報人： 同意人：體系運(yùn)轉(zhuǎn)檢查記錄R2604 R26041受檢單位/工程： 編號：檢查條款GB/T190012000GB/T280012001；GB/T2400119964.1 4.2 5.15.25.35.45.5.15.5.3 6.16.26.36.47.1 7.2 7.3 7.4 7.