生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序(總頁)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company Onel-CAL-本頁僅作為文檔封面，使用請直接刪除更改記錄版本生效日期更改內(nèi)容A0依據(jù)ISO9001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)新訂編制審核批準(zhǔn)會簽部門與分發(fā)數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量口品質(zhì)部口采購部口工程部口財(cái)務(wù)部口倉儲部口業(yè)務(wù)部口生產(chǎn)部口人事行政部目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn) 行，并對其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的所有生產(chǎn)過程。引用文件人力資源管理程序采購管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理程序不合格/

2、不符合輸出管理程序改進(jìn)措施管理程序術(shù)語和定義過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動。特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特 殊技能的過程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司 包括焊接、老化等工藝。關(guān)鍵過程：QC工程圖上標(biāo)注“G”的零、組件之生產(chǎn)過程。正常訂單：訂單的排入不影響其它訂單交期的訂單緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其它訂單的完成日期造成影響的訂 單。補(bǔ)單：因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實(shí)際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因素造成生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響

3、交期（含對交期將會影響之部分）而急需補(bǔ)入生產(chǎn)的訂單。計(jì)劃訂單：根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)情況進(jìn)行有計(jì)劃地生產(chǎn)一些庫 存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場需求編制。工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中圖樣和技術(shù)文件/資料、樣件制作、工裝治具工藝、指導(dǎo)性文件之確認(rèn)。品質(zhì)部和各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)過程之質(zhì)量控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過程的實(shí)施。采購部負(fù)責(zé)外購器材及原、輔料的采購。工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單生產(chǎn)指令下達(dá)業(yè)務(wù)部將客戶的訂單傳倉儲部，倉儲部確認(rèn)交期 后，經(jīng)主管審批后建立生產(chǎn)“生產(chǎn)指令 單”。計(jì)劃在系統(tǒng)內(nèi)建立“周出貨計(jì)劃”指導(dǎo)各生產(chǎn) 部門安排生產(chǎn)。

4、各部門遵照“周出貨計(jì)劃”編制各自部門的“排 產(chǎn)計(jì)劃”。各生產(chǎn)部門按“排產(chǎn)計(jì)劃”，安排部門適當(dāng)人 選作首件制作生產(chǎn)指令單周出貨計(jì)劃排產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃在制作“周出貨計(jì)劃”時(shí)，如涉及到新產(chǎn)品，須要從品質(zhì)部文控處復(fù)制樣品相關(guān)資料（按文件和資料管理程序要求完成借閱手續(xù)），在評估樣品資料的基礎(chǔ)上安排生產(chǎn)，借閱樣品資料隨文件借閱單“周出貨計(jì)劃”一起發(fā)放到生產(chǎn)相應(yīng)部門，生產(chǎn)交付完成后樣品資料復(fù)印件統(tǒng)一收回由生產(chǎn)主管管理。產(chǎn)品首件制作生產(chǎn)各部門按產(chǎn)品工藝資料要求進(jìn)行產(chǎn)品量產(chǎn)前的首件制作。首件檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、按產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。

5、首件確認(rèn)確認(rèn)樣辦登記表生產(chǎn)各部門對經(jīng)品質(zhì)部首件檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及相首件確認(rèn)表 關(guān)資料進(jìn)行整理后，提交品質(zhì)部主管確認(rèn)。如果品質(zhì)部主管確認(rèn)合格，則由各部門將整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)品質(zhì)部主管審查核準(zhǔn)后，作為產(chǎn)品定型資料進(jìn)行存檔、發(fā)布。如果品質(zhì)部主管確認(rèn)不合格，則由品質(zhì)部主管召集相關(guān)部門針對問題按改進(jìn)措施管理程序進(jìn)行檢討并提出糾正與預(yù)防措施，重新進(jìn)行首件生產(chǎn)，直至此問題得到解決。接收定生產(chǎn)計(jì)劃編生產(chǎn)計(jì)劃控制生產(chǎn)計(jì)劃編制：生產(chǎn)部門根據(jù)計(jì)劃部“周出貨計(jì) 劃”要求，考慮生產(chǎn)周期、檢驗(yàn)周期及庫存數(shù) 量，編制排產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)各單位，組織生產(chǎn)實(shí) 施。材料準(zhǔn)材料準(zhǔn)

6、備：采購部根據(jù)“周出貨計(jì)劃”及庫存按 采購管理程序進(jìn)行生產(chǎn)原、輔料采購作業(yè)。計(jì)劃實(shí)計(jì)劃實(shí)施：生產(chǎn)各部門在經(jīng)首件確認(rèn)合格后按“排產(chǎn)計(jì)劃”檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過程指導(dǎo)書等進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過程控制有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。生產(chǎn)計(jì)劃追蹤：計(jì)劃根據(jù)系統(tǒng)的入庫情況及其-生產(chǎn)日報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃追中所排定的周出貨計(jì)劃先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn) 過程中實(shí)際的生產(chǎn)狀況進(jìn)行追蹤。生產(chǎn)異常判定及處理計(jì)劃根據(jù)系統(tǒng)的入庫量追蹤產(chǎn)品生產(chǎn)的是否正 常判定。如生產(chǎn)正常則繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品合格 生產(chǎn)完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。如生產(chǎn)異常則由計(jì)劃將其狀況通知生產(chǎn)主管， 生產(chǎn)主管判斷該生產(chǎn)異常是否會影響顧

7、客的交 期。如不會影響顧客的交貨日期則由生產(chǎn)主管會同計(jì) 劃對該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，由生 產(chǎn)各部門按調(diào)整后的“排產(chǎn)計(jì)劃”進(jìn)行生產(chǎn)。如影響產(chǎn)品交貨則由生產(chǎn)主管將此情況交市場部 與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征 得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日 期，則由生產(chǎn)主管和計(jì)劃作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，由生 產(chǎn)各部門按調(diào)整后的“排產(chǎn)計(jì)劃”進(jìn)行生產(chǎn)。如 顧客不同意，則由生產(chǎn)主管將其狀況呈報(bào)至總經(jīng) 理，計(jì)劃按總經(jīng)理的處理指示進(jìn)行處理。生產(chǎn)各部門對調(diào)整后計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，如計(jì)劃實(shí)施 順利，則按要求予以控制，如計(jì)劃實(shí)施出現(xiàn)偏 差，則須報(bào)知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管會同各部門尋 求偏差原因，采取針對性的糾正或預(yù)

8、防措施以確 保計(jì)劃的有效完成。排產(chǎn)計(jì)劃工作流程計(jì)劃變工作內(nèi)容說明使用表單計(jì)劃變更緊急插單：當(dāng)顧客對訂單有緊急需求時(shí)，計(jì)劃部應(yīng)立 即通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管與計(jì)劃根據(jù)顧客對訂單緊 急需求的狀況結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)應(yīng)變能力對非原生 產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)之訂單，注明“急單”分發(fā)至生產(chǎn)及各相關(guān)、，、部門進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。補(bǔ)數(shù)單計(jì)劃完過程條件控補(bǔ)單：在生產(chǎn)過程中，當(dāng)產(chǎn)品不良率過高、其它質(zhì)量 異?；騺G失造成的補(bǔ)單，計(jì)劃結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)應(yīng) 變能力以“補(bǔ)數(shù)單”的形式進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。計(jì)劃完成：生產(chǎn)各部門將完成的合格產(chǎn)品入成品倉庫 并辦理入庫手續(xù)，按產(chǎn)品防護(hù)管理程序執(zhí)行，計(jì)劃 在系統(tǒng)中跟時(shí)產(chǎn)品和入庫和出庫狀況。生產(chǎn)過程管理:過程條件

9、控制工作人員管理：按人力資源管理程序?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場 各過程的崗位工作人員、質(zhì)量/環(huán)境檢驗(yàn)和試驗(yàn)人 員、專業(yè)技術(shù)人員等進(jìn)行崗位專業(yè)技能培訓(xùn)和資格 鑒定，使其符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等技能要求6.4.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理1）生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè) 空間；積極采用人體工學(xué)和動作分析等方法進(jìn)行 工藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞 動強(qiáng)度，對作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以 確認(rèn)和鼓勵(lì)。2）人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè) 人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供口罩、耳塞、手套等勞 動防護(hù)用品，以防止粉塵、噪聲、強(qiáng)光等污染，并且遵守 勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時(shí)間。設(shè)

10、備、工裝、計(jì)量器具的控制生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具的技術(shù) 狀態(tài)，必須滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī) 定。生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具必須 具有合格證明文件和標(biāo)識，設(shè)備、計(jì)量管理部門按相 應(yīng)的管理規(guī)定進(jìn)行周期檢定，并注明有效期。不合格 的設(shè)備、工裝、計(jì)量器具必須掛上“停用”的標(biāo)識。工裝、生產(chǎn)設(shè)備按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序執(zhí)彳亍。d.計(jì)量器具按監(jiān)視和測量資源管理程序執(zhí)彳亍。e.新購、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計(jì)量器 必須經(jīng)過鑒定合格，確認(rèn)能保證質(zhì)量后，方可正具，式投入使用。工序流程卡關(guān)鍵工 序控制作流程作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)過程技術(shù)文件管理：工程應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量/環(huán)境的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服

11、務(wù)過程，并編制在各 生產(chǎn)過程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)審查、批準(zhǔn) 后，由品質(zhì)部按文件與資料管理程序，將其發(fā) 行至相關(guān)使用部門，由相關(guān)責(zé)任部門按發(fā)行的有效 文件和資料進(jìn)行作業(yè)，以確保這些過程在受控狀態(tài) 下進(jìn)行。過程控制物料標(biāo)簽操作人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)核對、消化工藝規(guī)程、物料狀態(tài)標(biāo)識卡檢驗(yàn)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、準(zhǔn)確、有效，符合要求方能開始工作。操作人員/配套人員領(lǐng)取本工序需要的原/輔材料、 配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對其 是否符合工藝文件要求，確認(rèn)符合后，按照過程作 業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃（QCH程圖）、環(huán)境管理方案 要求作業(yè)。生產(chǎn)過程中按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序?qū)?材料、半成品、產(chǎn)

12、成品進(jìn)行標(biāo)識。每班/每批產(chǎn)品完成后，必須由檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境檢驗(yàn)確認(rèn)，并用物料標(biāo)簽及物料狀態(tài)標(biāo)示卡標(biāo) 識后，將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序繼續(xù)加工或庫房保 管，不合格品按不合格/不符合輸出管理程序執(zhí) 彳亍。關(guān)鍵過程和其質(zhì)量/環(huán)境控制的管理:在產(chǎn)品制造/加工時(shí)，對形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性的項(xiàng)目和 工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重大影 響的項(xiàng)目的加工工序，本公司將其作為關(guān)鍵過程進(jìn) 行控制和管理。關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計(jì)劃、工藝規(guī) 程進(jìn)行操作，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境問題，并及時(shí) 予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合性。如相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃、HS消減計(jì)劃中有要求使用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)時(shí)工序操作者和/或檢驗(yàn)員

13、應(yīng)按績效評價(jià)管理程 序中之規(guī)定的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄，當(dāng)工序質(zhì)量/環(huán)境目 標(biāo)不能滿足顧客和/或公司規(guī)定要求時(shí)，由相關(guān)部門按改進(jìn)措施管理程序進(jìn)行糾正和預(yù)防。一工作內(nèi)容說明使用表單一作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證首件確認(rèn)表在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更 改、運(yùn)行間過長的停頓、換產(chǎn)品生產(chǎn)/加工 等情況下，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并記錄 于“首件確認(rèn)表”中，如驗(yàn)證結(jié)果不符合生產(chǎn)所需則由工程部 和生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行處理。每個(gè)工作班，工裝、設(shè)備調(diào)整后生產(chǎn)的首件 產(chǎn)品，按產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理程序執(zhí)行 首件檢驗(yàn)。更改的i過程控更改的過程控制當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)零件編號、工程變更、制造場 所、材料來源和生產(chǎn)過程等更改和變更時(shí)（包括由任何供應(yīng)商引起的更改），工程部 需對其進(jìn)行評估和確認(rèn)，并規(guī)定其驗(yàn)證和確 認(rèn)的活動，以確保與顧客要求相一致；同時(shí) 將其狀況通知生產(chǎn)副總，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) 后方可進(jìn)行。當(dāng)顧客要求時(shí)，公司應(yīng)滿足顧客附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識要求，如對新產(chǎn)品的標(biāo)識要求等。當(dāng)公司出現(xiàn)以上過程更改時(shí)，工程部必須保 存過程更改生效日期等記錄，并按文件和 資料管理程序進(jìn)行保管。1