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文檔簡介

1、工會企事業(yè)單位財務檢查自查自糾情況報告表填報單位(公章)： 主管部門： 單位:萬元標號項 目2012年2013年2014年一、預算管理違規(guī)問題1. 未納入預算的收入2. 無預算支出3. 超預算支出4. 改變用途支出5. 擴大范圍支出6. 擅自調(diào)整、追加預算7. 不按決算批復進行賬務調(diào)整二、存在“小金庫”問題1. 經(jīng)營收入未入賬 2. 投資收益未入賬3. 資產(chǎn)處置收入未入賬4. 出租收入未入賬 5. 以會議、差旅、培訓、咨詢名義套取資金6. 其他應入未入賬資金三、資金管理違規(guī)問題1. 違規(guī)超限額支付現(xiàn)金2. 白條抵庫3. 使用假發(fā)票報銷4. 違規(guī)在項目支出中開支個人福利（或勞務費）5. 多頭開立

2、存款賬戶6. 出租、出借銀行賬戶7. 虛列支出、成本8. 公款私存9. 其他違規(guī)問題四、重大資金支出違規(guī)問題1. 重大支出未經(jīng)集體研究決策2. 投資、經(jīng)營造成損失浪費3. 重大失誤未追究責任五、違規(guī)濫發(fā)獎金、津貼補貼、實物問題六、債權債務違規(guī)問題1. 三年以上未清理的債權2. 三年以上未清理的債務3. 違規(guī)使用單位資金進行股權或債權交易七、采購違規(guī)問題1. 違規(guī)采購貨物2. 違規(guī)采購服務八、基本建設違規(guī)問題1. 未按規(guī)定招投標2. 違規(guī)項目投資3. 轉(zhuǎn)移挪用建設資金4. 損失浪費建設資金5. 違規(guī)支出管理費6. 在工程建設項目竣工后未按規(guī)定要求進行審計7. 其他基建違規(guī)行為九、投資合作違規(guī)問題1. 投資合作損失2. 損失無責任追究十、其他違紀違規(guī)問題合計單位負責人： 財務負責人: 填表人: 填表日期：填表說明：此表由工會企事業(yè)單位填報。2、涉及的資金包括財政預算資金、工會預算資金及單位自行創(chuàng)收取得的資金等全部資金，涉及問題的項目金額以萬元為單位填列，未涉

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