行政人事部考核指標

1、行政人事部考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人行政部考核 指標部門計劃及執(zhí)行 情況保證部門內(nèi)部工作有 序開展部門計劃制定的是否合理，計 劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效 果行政副 總經(jīng)理人力資源調(diào)研報 告質(zhì)量及時了解地區(qū)競爭對 手的人力資源狀況是否能及時了解外部人力資 源狀況，并編寫高質(zhì)量的分析 報告人員供應(yīng)保證充分的人員供給崗位空缺率不高于預(yù)定水平招聘效果保證招聘優(yōu)質(zhì)高效新員工試用不合格的比例不 超過預(yù)定水平員工流失率保證人員穩(wěn)定性員工流失率不超過預(yù)定水平考核有效性提高考核的效率效 果，保證公司制度運 行是否能夠按計劃組織考核，是 否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié) 果，并作出分析報告培訓(xùn)發(fā)展效果幫助員工設(shè)

2、計職業(yè)生 涯并且為之提供相應(yīng) 的培訓(xùn)員工培訓(xùn)滿意度薪酬事務(wù)及時性與準確性保證員T.及時準確地 受到激勵薪酬方面各項工作是否按時 開展，薪酬工作中出船的次數(shù)人事工作的完整 性保證公司人力合理配 置，充分了解公司人 事狀況，為公司人事 決策提供依據(jù)勞動合同簽訂的及時性，人事 檔案的完整性，人事調(diào)配的有 序性部門費用控制情 況保證部門費用按預(yù)算 進行控制部門實際費用與預(yù)算差異比 較備注薪酬管理考核指標指標項考核月1的考核內(nèi)容考核人任務(wù) 績效70%員工工資表、獎金 發(fā)放表編制的及 時性與準確性保證及時準確地發(fā)放 員工薪酬是否按時完成工資、獎金報表 的編制；報表編制過程中的出 錯次數(shù)人力資部部長各項保險

3、上交及 翼記臺賬的及時 性保證及時為員工提供 社會保障是否按時上交各項保險基金， 保險臺賬編制是否完整員工收入臺賬編 制的及時性與完 整性了解員工收入具體水 平，為公司制訂薪酬 策略提供依據(jù)是否按時完成收入臺賬的編 制，收入臺賬數(shù)據(jù)是否有遺漏備注培訓(xùn)發(fā)展管理考核指標人事管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù) 績效70%招聘工作組織的 有序性保證招聘工作順利進 行招聘材料的準備，招聘活動的 組織，招聘宣傳的效果人力資 源部部 長人員引進的數(shù)量 與質(zhì)量增加公司人力儲備引進員工的絕對數(shù)量與新進 員工的工作效果芳動合同工作的 及時性保證公司與員工之間 建立合法關(guān)系，為勞 資關(guān)系提供法律保障是否及

4、時為每位員工簽訂勞 動合同，勞動合同簽訂是否符 合各項法律和規(guī)定人事檔案的完整 性確保對公司人力狀況有充分的了解查閱檔案的方便性以及檔案 內(nèi)容完整性人力資源數(shù)據(jù)庫 建設(shè)情況為公司提供全面的人 力資源數(shù)據(jù)，為人事 決策提供真實有效的 數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)庫的規(guī)模、完整 性與更新的及時性考核的有序性保證公司各項制度得 到嚴格執(zhí)行是否能夠按計劃組織考核，是 否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié) 果，并作出分析報告?zhèn)渥⒅笜隧椏己四康目己藘?nèi)容考核人任務(wù) 績效70%培訓(xùn)實施的有序性保證培訓(xùn)T.作順利 進行是否按計劃有序開展培訓(xùn)工 作，培訓(xùn)準備是否完善，培訓(xùn) 實施過程是否有序人力資 源部部 長培訓(xùn)次數(shù)為員工.提供充分的 培

5、訓(xùn)機會培訓(xùn)發(fā)生的次數(shù)與計劃次數(shù) 的對比情況培訓(xùn)效果保證良好的培訓(xùn)效 果培訓(xùn)效果滿意度培訓(xùn)資料保存的完 整性為培訓(xùn)后續(xù)管理提 供足夠詳盡的資料培訓(xùn)中各種資料搜集、保存是 否完整，是否有遺漏職稱評定資料準備 的及時性與準確性了解員工職稱結(jié) 構(gòu)，為人員引進提 供依據(jù)職稱評定申報資料的完整性， 職稱評定資料統(tǒng)計是否有遺 漏職業(yè)生涯輔導(dǎo)的有 序性保證人才梯隊的建 立，促進員工個人 與公司員T整體的 職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計是否積極主動了解員工思想 動態(tài)，對員T.進行職業(yè)生涯輔 導(dǎo)備注人力資源管理指標分析庫1、部門經(jīng)理級及以上崗位KP1指標設(shè)置ULJ 岡位KPI名稱KPI標準頻次及權(quán)重數(shù)據(jù)收集部門/ 考核部門備注

6、月季年總銷售額實現(xiàn)率100%A財務(wù)部/董事會實際銷傳額/計劃銷侶額*100%經(jīng)凈利潤實現(xiàn)率1(X)%同t方法同上新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%同上同上理新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上資產(chǎn)的增值實現(xiàn)率100%同上同上小場份額增長實現(xiàn)率100%A發(fā)展部/董事會同上員工收入的增長實現(xiàn)率100%A人力資源部/董 事會同上企業(yè)管理改進的計劃完成 率KX)%發(fā)展部/螢事會同上其他重大工作的計劃完成 率100%行政部/螢事會同上重大安全、質(zhì)量事故的發(fā) 生次數(shù)0行政部、研發(fā)中 心/董事會每發(fā)生一次扣一個月獎勵 工資員工滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總 數(shù) *100%行 政 副 總 經(jīng) 理組織擬訂主

7、管職責(zé)內(nèi)重大 文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理已批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%企業(yè)管理改進計劃的完成 率100%發(fā)展部/總經(jīng)理實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%融資完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理方法同上資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng)理同上行政副 總經(jīng)理 （續(xù)）高級人才的招膊完成率100%人力資源部/總 經(jīng)理同上其他重大工作的計劃完 成率100%行政部/螢事會同上人員的流動率5%-20%人力資源部/總 經(jīng)理.（期間流入數(shù)+期間 流出數(shù)）/期間平均 人數(shù)*100%；.超出范圍采用倒扣 分的方法；. 5%.20%指標適用于 生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn) 情況。財務(wù)費用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（計

8、劃財務(wù)費用實際財 務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用*100%人力成本的降低率0A同h方法同上辦公費用的降低率0A同上同上采購成本的降低率0同上同上員工的滿意度80%A人力資源部/總 經(jīng)理基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工 總數(shù)*100%重大安全（非生產(chǎn)）、 消防事故的發(fā)生次數(shù)0行政部/總經(jīng)理思發(fā)生一次扣一個月獎勵 工資營銷副 總經(jīng)理銷隹額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng) 理實際銷售額/計劃銷售額*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上方法同上市場份額增K實現(xiàn)率100%營銷部/總經(jīng)理同上回款額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/總經(jīng) 理同上重大的市場營銷活動完 成率100%A營銷部/總經(jīng)理同上銷售費用降低率0同上（計劃銷售費用實際 銷售

9、費用）/計劃銷售費 用 *100%客戶投訴服務(wù)的降低率0A營銷部/總經(jīng)理方法同上生 產(chǎn) 技 術(shù) 副 總 經(jīng) 理研發(fā)項目完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理投入應(yīng)用的研發(fā)項H兄/ 計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率KX)%財務(wù)部/總經(jīng)理方法同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%同上同上生產(chǎn)計劃完成率100%發(fā)展部/總經(jīng)理同上產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%研發(fā)中心/總經(jīng) 理實際產(chǎn)品質(zhì)量合格率/ ii-劃 產(chǎn)品質(zhì)量合格率*100%其他重大工作計劃的完成 率100%人力資源部/總 經(jīng)理方法同上制造成本的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（計劃制造成本-實際制造 成本）/計劃制造成本*100%重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故 次數(shù)0研發(fā)

10、中心/總經(jīng) 理每發(fā)生一次扣一個月獎勵 工資工 程 建 設(shè) 副 總 經(jīng) 理組織編制工程項目規(guī)劃及 重大文件的可接受率100%行政部/總經(jīng)理己批準的文件數(shù)/計劃擬訂 的文件數(shù)*100%建設(shè)工程項目的計劃完 成 率100%工程建設(shè)部/總 經(jīng)理方法同上其他重大工作計劃的完成 率KX)%人力資源部/總 經(jīng)理同上建設(shè)工程項目的驗收達 標 等級同上未達到目標等級的采用倒 扣分的方法工程費用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng)理（預(yù)算計劃的T.程費用-實 際結(jié)算的工程費用）/預(yù)算 計劃的工程費用*100%交付使用后發(fā)現(xiàn)較大不合 格的次數(shù)0相關(guān)部門/總經(jīng) 理何發(fā)生一次采用倒扣分的 方法企業(yè)發(fā) 展部經(jīng) 理擬訂的企業(yè)戰(zhàn)略、項目

11、論證等重要文案的可接 受率100%行政部/人力資 源部已批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%融資完成率100%發(fā)展部/人力資 源部實際融資額/計劃融資額*100%審計工作的計劃完成率100%A同上方法同I-部門其他工作計劃完成 率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上上報重要統(tǒng)計報表的差 錯次數(shù)0同上起發(fā)生一次采用倒扣分的 方法行政部 經(jīng)理重要文案的可接受率100%行政部/人力資 源部己批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%行政管理體系改進計劃 完成率100%同上實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部方法同上采購物資的質(zhì)量合格達 標率10

12、0%相關(guān)部門/人力 資源部同上采購成本的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃采購成本-實際采 購成本）/計劃采購成本*100%辦公費用的降低率0財務(wù)部/人力資 源部方法同上較大非生產(chǎn)安全、消防 事故的發(fā)生次數(shù)0行政部/人力資 源部何發(fā)生一次采用倒扣分的 方法文擋、印章、車輛、伙 食、環(huán)境衛(wèi)生等管理的 規(guī)范率100%相關(guān)部門/人力 資源部位發(fā)生一次不符合規(guī)定 項，采用倒扣分的方法人力資 源部經(jīng) 理人力資 源部經(jīng) 理 （續(xù)）重要文案的可接受率100%行政部/發(fā)展部己批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%人力資源管理體系改進 計劃完成率100%人力資源部/發(fā) 展部實際完成量/計劃量*100%人員招

13、聘完成率100%同上方法同上考核計劃完成率100%同上同上培訓(xùn)計劃完成率100%同上同h部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上人力成本的降低率0財務(wù)部/發(fā)展部（計劃人力成本實際人 力成本）/計劃人力成木*100%人員的流動率5%-20%人力資源部/發(fā) 展部.（期間流入數(shù)+期間 流出數(shù)）/期間平均 人數(shù)*100%.超出范圍采用倒扣 分的方法員工的滿意度80%同上基木滿意人數(shù)/調(diào)查員工 總數(shù)*100%上報人事報表的差錯次 數(shù)0人力資源部/發(fā) 展部艇生一次采用倒扣分的 方法上報薪資福利報表差錯 次數(shù)0同上同上財務(wù)部 經(jīng)理重要文案的可接受度100%行政部/人力資 源部己批準的文件

14、數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%財務(wù)管理體系改進的計 劃完成率100%發(fā)展部/人力資 源部實際完成量/計劃量*100%資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資 源部方法同上資金的計劃實現(xiàn)率100%發(fā)展部/人力資 源部同上部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上財務(wù)費用的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃財務(wù)費用實際財 務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用*100%財務(wù)單據(jù)、報表的差錯 次數(shù)0發(fā)展部/人力資 源部何發(fā)生一次采用倒扣分的 方法財務(wù)報表的未及時上報 次數(shù)0同上同上營銷部 經(jīng)理 營銷部 經(jīng)理 （續(xù)）銷礙額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資 源部實際銷售額/計劃銷傳額*100%回款額實現(xiàn)率1

15、00%財務(wù)部/人力資 源部方法同上新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上同上新開發(fā)客戶銷偉額實現(xiàn) 率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/人力資 源部同上市場與品牌建設(shè)的計劃 完成率100%同上同上營銷體系改進的計劃工 作完成率100%營銷部/人力 資源部同上部門其他T.作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上銷傳費用降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃銷佐費用實際銷 售費用）/計劃銷售費用*100%客戶服務(wù)投訴的降低率0營銷部/人力資 源部方法同上研發(fā)中 心經(jīng)理研發(fā)項n計劃完成率1()0%研發(fā)中心/人力 資源部已應(yīng)用的研發(fā)項目量/計 劃研發(fā)項n量*100%新產(chǎn)品銷督額實現(xiàn)率100

16、%財務(wù)部/人力資 源部方法同上新產(chǎn)品凈利潤實現(xiàn)率100%同上同上省部級以上獲獎項目實 現(xiàn)率100%行政部/人力資 源部同上研發(fā)和技術(shù)、質(zhì)量、生 產(chǎn)安全體系改進的計劃 完成率100%研發(fā)中心/人力 資源部同上部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資 源部己批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%研發(fā)費用的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃研發(fā)費用實際研 發(fā)費用）/計劃研發(fā)費用*100%XX制J造 部經(jīng)理XX制J造 部經(jīng)理 （續(xù)）XX及附加產(chǎn)品產(chǎn)量的完 成率100%發(fā)展部/人力資 源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%X

17、X部/人力資 源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì) 量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完 成率100%XX部/人力資 源部方法同上部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資 源部已批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃制造成本實際制 造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴 率0研發(fā)中心/人 力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的 方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人力 資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全 事故的等級采用倒扣分值 不同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機動部/人力資 源部運行的完好設(shè)備

18、臺數(shù)/運 行的總設(shè)備臺數(shù)*100%XX制造 部經(jīng)理XX產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資 源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%XX部/人力資 源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì) 量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完 成率100%XX部/人力資 源部方法同上部門其他工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人力 資源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資 源部己批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃制造成本實際制 造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴 率0研發(fā)中心/人 力資源部我生一次采用倒扣分的 方法安全事故發(fā)生次數(shù)

19、0研發(fā)中心/人 力資源部短發(fā)生一次，按發(fā)生安全 事故的分級采用倒扣分值 不同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機動部/人力資 源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運 行的總設(shè)備臺數(shù)*100%機動部 經(jīng)理輔助動力供給的正常率100%相關(guān)部門/人力 資源部起發(fā)生一次輔助動力未正 常供給，按其影響和損失 程度倒扣分值的方法進行公司運行設(shè)備完好率100%機動部/人力 資源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運 行的總設(shè)備臺數(shù)*100%設(shè)備維修計劃的完成率100%同上實際設(shè)備維修最/計劃設(shè) 備維修量*100%設(shè)備維修的及時率100%相關(guān)部門/人 力資源部每發(fā)生一次設(shè)備未及時維 修，按其影響和損失程度 倒扣分值的方法進行機械動力維

20、護費用的降 低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃機械動力維護費用實際機械動力維護費 用）/機械動力維護費用*100%使用的計牡設(shè)施達標率100%研發(fā)中心/人力 資源部每發(fā)生一次不合格的在用 計量設(shè)施、，按其影響和 損失程度倒扣分值的方法 進行維修質(zhì)量合格率100%相關(guān)部門/人力 資源部設(shè)備維修合格量/設(shè)備維 修量*100%安全事故發(fā)生率0研發(fā)中心/人力 資源部您發(fā)生一次，按發(fā)生安全 事故的分級采用倒扣分值 不同的方法進行內(nèi)部管理改進的計劃完 成率100%機動部/人力 資源部實際完成量/計劃量*100%重要文案的可接受度100%行政部/人力資 源部已批準的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%部門其他

21、工作計劃的完 成率100%相關(guān)部門/人 力資源部實際完成量/計劃量*100%人力資源管理部門的績效定量評價指標職能活動定量評價指標舉例招聘甄選收取簡妨的份數(shù)制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃制造成本實際制 造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴 率0研發(fā)中心/人 力資源部我生一次采用倒扣分的 方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人 力資源部短發(fā)生一次，按發(fā)生安全 事故的分級采用倒扣分值 不同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機動部/人力資 源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運 行的總設(shè)備臺數(shù)*100%機動部 經(jīng)理輔助動力供給的正常率100%相關(guān)部門/人力 資源部起發(fā)生一次輔助動力未正

22、 常供給，按其影響和損失 程度倒扣分值的方法進行公司運行設(shè)備完好率100%機動部/人力 資源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運 行的總設(shè)備臺數(shù)*100%設(shè)備維修計劃的完成率100%同上實際設(shè)備維修最/計劃設(shè) 備維修量*100%設(shè)備維修的及時率100%相關(guān)部門/人 力資源部每發(fā)生一次設(shè)備未及時維 修，按其影響和損失程度 倒扣分值的方法進行機械動力維護費用的降 低率0財務(wù)部/人力資 源部（計劃機械動力維護費用實際機械動力維護費 用）/機械動力維護費用*100%使用的計牡設(shè)施達標率100%研發(fā)中心/人力 資源部每發(fā)生一次不合格的在用 計量設(shè)施、，按其影響和 損失程度倒扣分值的方法 進行維修質(zhì)量合格率100%相關(guān)部門/人力 資源部設(shè)備維修合格量/設(shè)備維 修量