蔡甸區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2019年農(nóng)村土地承包合同管理及

1、蔡甸區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2019年農(nóng)村土地承包合同管理及仲裁專項經(jīng)費績效自評報告根據(jù)區(qū)財政的要求，我中心對2019年農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革試點經(jīng)費進行了績效自評，具體情況報告如下：一、基本情況根據(jù)蔡甸區(qū)財政局關(guān)于編制2019年度財政預(yù)算的通知（蔡財201857號文）及蔡甸區(qū)財政局關(guān)于2019年度區(qū)直各部門（單位）部門預(yù)算的批復(fù)，資金納入了2019年度財政專項資金項目庫預(yù)算，預(yù)算中農(nóng)村土地承包合同管理及仲裁專項經(jīng)費14萬元,2019年實際財政資金到位14萬元。該項目制定的績效目標為：加強財政支出管理，提高資金使用效益，檢查財政支出項目的預(yù)期目標是否實現(xiàn)，項目是否可持續(xù)運行等，幫助項目單位分析存在的問

2、題，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平。有利于改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置，提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。通過績效評價，可以衡量項目資金使用效益，掌握項目資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性，分析項目支出績效目標完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，不斷提高項目資金支出管理水平及項目實施效果。二、績效自評工作開展情況（一）收集項目相關(guān)資料1.土地糾紛來信來訪登記臺賬2.土地承包經(jīng)營權(quán)證變更登記臺賬（二）成立工作專班按照上級文件精神，我們成立了自評工作專班，召開了專題會議，按要求對專項資金使用、管理等情況進行了全面清查，并將清查情況認真進行分析綜合評估，實事求是形成自評報告。三、綜合評價結(jié)論專

3、班充分肯定了項目工作成績，認為整個項目從工作業(yè)績上看，項目工作扎實，對精神研究透徹，工作進度理想，發(fā)現(xiàn)問題及時；從項目財政上看，資金管理規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行良好，所有的費用支出都嚴格按照合同執(zhí)行。項目取得了較好的成效。四、績效目標實現(xiàn)情況分析（一）項目資金情況分析1.項目資金到位情況分析該項目預(yù)算資金為14萬元，由蔡甸區(qū)財政局于2019年6月已全部下發(fā)到蔡甸區(qū)農(nóng)經(jīng)中心的財務(wù)帳戶上。2.項目資金執(zhí)行情況分析截止至2019年12月31日，該項目已支付14萬元,執(zhí)行率為100%。3.項目資金管理情況分析專項資金實行項目管理，嚴格控制，實行?？顚Ｓ?，沒有虛列項目支出。建立了專項資金績效考核評價

4、制度，提高資金使用效益。（二）項目績效指標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析1.1數(shù)量指標完成情況：1.1.1 規(guī)范辦理農(nóng)村土地承包權(quán)證變更手續(xù)，變更合同簽訂率達到99%。1.1.2處理土地確權(quán)、流轉(zhuǎn)糾紛，仲裁調(diào)解調(diào)處率達到100%。1.2質(zhì)量指標完成情況：1.2.1合同管理及仲裁調(diào)解過程及時、有效，未出現(xiàn)重大矛盾1.3時效指標完成情況：1.3.1資金到位及時率該項目資金到位及時率100%。1.3.2資金支付及時率該項目資金支付及時率100%。1.4成本指標完成情況：1.4.1資金成本及執(zhí)行情況該項目資金預(yù)算14萬元，實際執(zhí)行14萬元。1.4.2資金成本及執(zhí)行率該項目資金預(yù)算實際執(zhí)行率100

5、%。2.效益指標完成情況分析2.1經(jīng)濟效益指標完成情況：2.1.1明確了土地權(quán)屬，解決土地承包經(jīng)營糾紛，保障農(nóng)民財產(chǎn)權(quán)。2.2社會效益指標完成情況：2.2.1保護和實現(xiàn)廣大農(nóng)民群眾的合法權(quán)益,促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和維護農(nóng)村社會長期穩(wěn)定.2.3生態(tài)效益指標2.3.1維護農(nóng)民權(quán)益，保障耕地不改變農(nóng)業(yè)用途。2.4可持續(xù)影響指標2.4.1解決土地承包糾紛，促進農(nóng)村和諧社會的形成，保障黨的農(nóng)村政策貫徹落實。3.滿意度指標完成情況分析3.1滿意度指標完成情況：群眾滿意度為99%。五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況本次績效自評結(jié)果已在機關(guān)政務(wù)公開欄上予以公開。六、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議（一）存在的主要問題

6、1、績效評價管理制度尚不健全。在當前財政管理體制中，績效評價還未納入財政管理全過程，與預(yù)算編制、執(zhí)行相結(jié)合的工作機制和部門協(xié)調(diào)機制尚未建立。財政支出績效相關(guān)的法律法規(guī)尚不健全。2、對績效評價工作的認識不夠。對單位績效評價工作不重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。3、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是預(yù)算單位還是財政部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。（二）改進的主要措施1、完善績效評價工作制度。一是逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等；二是建議將預(yù)算績效管理與政府績效考評結(jié)合起來，將單位預(yù)算績效考評工作納入到政府對單位的績效考核當中，前者主要是項目層面的管理，后者是部門層面的管理，二者應(yīng)該是一種互相促動的關(guān)系，即構(gòu)建一套符合公共需求的績效目標體系，提高政府的公共服務(wù)水平。2、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識，對人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過進行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位?？梢酝ㄟ^業(yè)