1-管控措施制定要求2019

1、先搜集本崗位由現(xiàn)過的事故（含未遂）以及本年度隱 患排查生的隱患；搜集制度、規(guī)程、預案、設計、評價以及 公司現(xiàn)有的好的管理辦法、管理體系等相關資料。一、危險源辨識方法：1）對風險點內(nèi)逐個設備和作業(yè)活動或場所進行分析，制定分 析表。2）先根據(jù)GB6441定崗位可能發(fā)生的事故類型：將事故類型 分為主要及次要3）將主要事故類型從人、物、環(huán)境、法等四方面全面辨識危 險源；對次要事故類型羅列出可能性較大的人、物因素。4）要求設備、生產(chǎn)、自控、電氣等方面部門人員對專業(yè)性較 強危險源進行補充。5）崗位人員對本風險點還有可能引發(fā)事故的因素進行補充。1.1.1.1危險源辨識的輸入信息多樣化，包括但不限于：a）為避

2、免危險源辨識遺漏，工段、班組應長期保存區(qū)域內(nèi)或區(qū)域相關的事故記錄；b）設備設施的工藝圖紙、說明書、化學品安全數(shù)據(jù)表等；c）發(fā)動更多的員工參與到危險源辨識過程，從多個視角來查 找危險源；常用三步法：1）由最熟悉/最了解這個風險點的老員工進行危險源辨 識，再由不熟悉這個風險點的新員工對危險源進行辨 識，去發(fā)掘老員工可能因為熟悉而忽略的風險；2）由工段長召集負責該風險點的生產(chǎn)人員、維修人員、 工藝人員一起，對已經(jīng)辨識的危險源進行討論，找出 遺漏或描述不當?shù)牟糠郑?）由車間主任、安全工程師、維修主管、工藝主管、生 產(chǎn)工段長一起，逐條評審風險點的危險源辨識，通過 橫向?qū)Ρ鹊确绞竭M行糾偏。二、管控措施制定

3、：.應急處置措施1）應急器材2）處置程序3）結合演練（與公司已有的演練體系進行融合）4）應急能力（通過車間級、公司級隱患排查來實現(xiàn)；通過 演練、提問、現(xiàn)場模擬進行評估）.個體防護措施1）個體防護用品（根據(jù)崗位危險源從頭寫到腳）2）個體防護用品特殊要求【防靜電、袖口緊扣等】.培訓教育措施1）通用的培訓措施（新進職工三級教育培訓、轉(zhuǎn)崗、復崗培訓，每年再培訓；相關法律法規(guī)培訓等）2）針對崗位應知應會的專業(yè)培訓（責任制、操作規(guī)程、四懂三會、應急處置等）3）特殊工種的持證培訓4）結合公司年度培訓計劃，制定本風險點的具體培訓要求。（與公司已有的培訓體系進行融合）.安全管理措施1）明確風險點級別及責任崗位或

4、責任人2）安全程序化管理措施（制定操作規(guī)程、責任制、作業(yè)指導書、公司文件等等，并要求按照其執(zhí)行）【一定要具體化】3）從以上程序化文件中挑選由針對該崗位的特別管理措施【如行車“十不吊”動火作業(yè)“作業(yè)票審批”；有限空間“先通風、在檢測、后作業(yè)”裝卸車“填寫裝卸車確認表”等】4）針對專業(yè)人員或崗位職工提由的崗位特別注意事項給予明確。5）該風險點的點檢、巡檢、維護保養(yǎng)等措施。6）公司安全文化中強制性要求以及顯著適用本崗位的好的管理措施如“手指口述” “可視可感” “6S” “持續(xù)提升”等（與公司已有的安全管理體系進行徹底融合）5.工程技術措施：現(xiàn)有的安全防護設施、工藝控制指標、譽 示標志、安全屏護、報

5、警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設 備本身固有的控制措施。本質(zhì)化安全措施：顯著標志是該崗位原有風險得到徹底控制, 如無人作業(yè)或即便發(fā)生人員違章也不至于釀成事故的措施。本質(zhì)是一個容錯措施！ ！這是企業(yè)所有風險點的改進方向：取代、替換、聯(lián)鎖是 主要實現(xiàn)方式。如柳工叉車公司的紅外線感應，柳鋼集團全 自動化起重作業(yè)等。三、成果驗證方法對管控措施或危險源辨識是否充分以及后續(xù)持續(xù)改進的檢驗方式或途徑：1）通過已經(jīng)查由的隱患反推2）通過發(fā)生的事故（含同類行業(yè)或同類設備）反推3）聘請專業(yè)專家進行分析指導完善4）通過查閱風險點相關技術標準規(guī)范或法律法規(guī)進行檢驗企業(yè)應根據(jù)培訓計劃對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，

6、按照DB37/T 2974-2017第5.2.2條確定的辨識范圍組織全員有序地 開展危險源辨識。辨識時應依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮人的因素、物的因 素、環(huán)境因素、管理因素四種不安全因素，同時應充分考慮工貿(mào)行 業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）中提及的較大危 險因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時， 應在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危 險源。在作業(yè)活動劃分時，應以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分 為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種 方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜，也不能太簡單。運