06賣場(chǎng)庫(kù)的管理規(guī)定

1、關(guān)于賣場(chǎng)庫(kù)物資的管理暫行規(guī)定1目的為了加強(qiáng)賣場(chǎng)庫(kù)物資的規(guī)范管理、提高經(jīng)營(yíng)效率、切實(shí)保障公司資產(chǎn)安全。 2適用范圍本規(guī)定適用于宏圖三胞所有賣場(chǎng)。定義和術(shù)語(yǔ)賣場(chǎng)庫(kù) ：由賣場(chǎng)相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉(cāng)庫(kù)；主要用于存 放樣品及一些體積小的經(jīng)營(yíng)類物資，如：手機(jī)、數(shù)碼、外設(shè)、筆記本等（ DIY 散 件除外 ）。賣場(chǎng)庫(kù)又可分為封閉式物資和開(kāi)放式物資 兩種保存屬性封閉式物資 ：存放于封閉空間中的樣品，例如在鐵皮柜中、玻璃柜中、 獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)空間等存放的貨物，一般用于手機(jī)、數(shù)碼等小件商品；開(kāi)放式物資 ：存放在非封閉空間的樣品， 例如堆放在貨架中，“打地堆” 形式等非獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)空間存放的貨物，一般用于國(guó)品PC筆

2、記本等大件商品；早早晚上、下班時(shí)需要同夜間保安進(jìn)行交接32后臺(tái)庫(kù)： 由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲(chǔ)及收發(fā)管理的倉(cāng)庫(kù)；可存放所有 經(jīng)營(yíng)類物資。物資保管當(dāng)班責(zé)任人： 當(dāng)賣場(chǎng)總經(jīng)理或零售主管不當(dāng)班時(shí)，作為交接人， 承擔(dān)有效的時(shí)間段內(nèi)賣場(chǎng)庫(kù)的管理責(zé)任。職責(zé)賣場(chǎng)總經(jīng)理崗賣場(chǎng)庫(kù)管理職責(zé)：組織實(shí)施對(duì)所轄賣場(chǎng)庫(kù)物資管理的檢查、監(jiān)督工作，審核并提報(bào)檢查 結(jié)果，對(duì)提報(bào)的檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；組織實(shí)施所轄賣場(chǎng)月、季度盤點(diǎn)工作，審核并提報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn) 報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)賣場(chǎng)庫(kù)出現(xiàn)的庫(kù)存異常提報(bào)解決建議方案，并負(fù)責(zé)對(duì)審定的方 案的組織實(shí)施。4.2 零售主管崗賣場(chǎng)庫(kù)管理職責(zé)：負(fù)責(zé)指定賣場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)鑰匙的保管與交接

3、， 負(fù)責(zé)指定賣場(chǎng)庫(kù)房的三防工作， 對(duì)指定賣場(chǎng)庫(kù)存物資的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織指定賣場(chǎng)物資的堆放、整理工作，對(duì)物資存放安全性負(fù)責(zé)；按照相關(guān)物資的管理規(guī)定，監(jiān)控指定賣場(chǎng)庫(kù)存物資狀況，對(duì)所管轄的物資進(jìn)行管理， 提報(bào)異常， 對(duì)提報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)， 并按審定的處理方案 組織落實(shí)；按照 關(guān)于到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 負(fù)責(zé)指定賣場(chǎng)物資的出入庫(kù)檢驗(yàn)工 作，對(duì)不符合出入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物提報(bào)異常， 對(duì)出入庫(kù)貨物的數(shù)量準(zhǔn)確性和包 裝完整性負(fù)責(zé)；物資保管當(dāng)班責(zé)任人管理職責(zé)：負(fù)責(zé)在接班的 有效時(shí)間段內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)賣 場(chǎng)庫(kù)的管理責(zé)任，并同交班者做好所管轄賣場(chǎng)庫(kù)的物資交接工作。物流主管對(duì)賣場(chǎng)庫(kù)負(fù)有監(jiān)督的管理職責(zé)。賣場(chǎng)庫(kù)的

4、規(guī)劃工作程序開(kāi)放式物資與封閉式物資的規(guī)劃： 由平臺(tái)銷售管理中心 負(fù)責(zé)規(guī)劃出賣場(chǎng)庫(kù)中 商品是否存放于開(kāi)放式空間或封閉式空間。5.2. 出樣要求：由銷售管理中心針對(duì)商品的展示特性與要求提出該類商品出樣的 要求；由各銷售管理中心總監(jiān)審定后上網(wǎng)公示；各賣場(chǎng)總經(jīng)理必須嚴(yán)格組織執(zhí)行。賣場(chǎng)貨柜的規(guī)劃： 由賣場(chǎng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)將所轄賣場(chǎng)的貨柜進(jìn)行規(guī)劃。將開(kāi)放式展柜進(jìn)行編號(hào)，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任 書(shū)（格式詳見(jiàn)附件一）。將封閉式帶鑰匙展柜及鑰匙分別編號(hào)，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣 場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)。確立了展柜的責(zé)任人：必須將展柜的樣品按區(qū)域擺放，不得隨意竄放，管 理好鑰匙。A 類物資的規(guī)劃公司操作的

5、 A 類物資，由賣場(chǎng)各產(chǎn)品組零售經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任，將開(kāi)放式展 柜進(jìn)行編號(hào)，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū) （格式詳見(jiàn)附 件一）。將封閉式帶鑰匙展柜及鑰匙分別編號(hào)，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣 場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)。B 類物資的規(guī)劃：5.5.1有廠家或供應(yīng)商派駐促銷人員的B類物資：由產(chǎn)品部門同廠家或供應(yīng)商簽署物資安全承諾書(shū) （詳見(jiàn)附件二）并報(bào)備至相關(guān)的賣場(chǎng)總經(jīng)理處；各賣場(chǎng)物資安全承諾書(shū) ，在簽訂或發(fā)生變更后一周內(nèi)匯總，由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)將電子檔報(bào)備至運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)；5.5.3促銷員必須憑廠家或供應(yīng)商蓋章的證明，同賣場(chǎng)總經(jīng)理簽訂賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)，承擔(dān)所在賣場(chǎng)的B類物資保管責(zé)任；5.5.4當(dāng)檢查賣場(chǎng)庫(kù)此B類

6、物資庫(kù)存數(shù)量與信息系統(tǒng)結(jié)存數(shù)據(jù)不一致時(shí)，由賣場(chǎng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)將差異發(fā)給分公司產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人郵箱；產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)填商務(wù)函，要求供應(yīng)商及時(shí)給出反饋信息，交商務(wù)部門核查，蓋分公司商務(wù)部章（非合同章） 后發(fā)至相應(yīng)的供應(yīng)商；（格式詳見(jiàn)附件三）；5.5.5無(wú)廠家促銷人員管理的B類物資，視同A類物資管理。5.6企劃、行政等物資的規(guī)劃：5.6.1有產(chǎn)品編碼的物資，視同A類物資管理；并根據(jù)存儲(chǔ)形式，分別參照開(kāi)放 式物資管理、封閉空間物資管理；5.6.2無(wú)產(chǎn)品編碼的物資，使用手工單據(jù)記錄，并建立手工臺(tái)帳；5.6.3賣場(chǎng)由賣總指定專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一保管、集中發(fā)放；并指定地點(diǎn)統(tǒng)一領(lǐng)?。?并簽訂賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)5.6.4企劃物資

7、在使用過(guò)程中，允許先借后補(bǔ)單據(jù)（參照公司借條相關(guān)規(guī)定）。注意：各賣場(chǎng)所簽訂的賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)全部保存于賣場(chǎng)總經(jīng)理處，并匯總 統(tǒng)計(jì)一份明細(xì)報(bào)備至分公司運(yùn)營(yíng)部門，用于備查。6物資交接的工作程序6.1所有賣場(chǎng)庫(kù)中的物資交接必須用賣場(chǎng)產(chǎn)品組交接記錄本對(duì)物資保管責(zé)任進(jìn)行交接和記錄；（詳見(jiàn)附件四）交接主要內(nèi)容：（1）檢查庫(kù)存物資的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)是否與信息系統(tǒng)或手工臺(tái)帳中現(xiàn)存量一致。（2） 檢查相關(guān)出入庫(kù)指令是否執(zhí)行完畢。檢查有無(wú)下列物資情況的存在： 需發(fā)未發(fā)物資、需配送未配送物資、該領(lǐng)未領(lǐng)物資、該到未到物資、 應(yīng)調(diào)拔未調(diào)拔物資。（3）根據(jù)相關(guān)“信息系統(tǒng)出入庫(kù)流程”核查從賣場(chǎng)庫(kù)發(fā)出的物資單據(jù)有

8、無(wú)確認(rèn)，確保無(wú)遺漏確認(rèn)的單據(jù)。（4） 交接中如果存在異常現(xiàn)象，必須及時(shí)上報(bào)至賣場(chǎng)總經(jīng)理處，由賣場(chǎng) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排處理。異常情況必須記錄在賣場(chǎng) 產(chǎn)品組交 接記錄本異常情況欄中，交給接替者，接替者負(fù)責(zé)督促與協(xié)助異 常的解決；沒(méi)有異常無(wú)需在此欄做記錄，無(wú)需賣總簽字 。6.2日常交接班時(shí)，由雙方在賣場(chǎng)產(chǎn)品組交接記錄本進(jìn)行簽字交接，管理責(zé)任進(jìn)行轉(zhuǎn)移。6.3賣場(chǎng)人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須在物流主管的監(jiān)督下進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)無(wú)誤后，雙 方在_賣場(chǎng)產(chǎn)品組交接記錄本進(jìn)行簽字交接，并由接替責(zé)任人重新同賣總簽訂_賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)，相應(yīng)賣場(chǎng)庫(kù)的管理責(zé)任轉(zhuǎn)移至接替者。 7出樣管理的工作程序7.1開(kāi)箱：包裝箱必須從背面開(kāi)啟。必須在

9、出樣前檢查該物資在系統(tǒng)內(nèi)，是否已 有編碼、是否已有定價(jià)，并有標(biāo)價(jià)簽，包裝帶必須用吹風(fēng)機(jī)烘烤后，輕開(kāi)，不得 損壞包裝。樣品開(kāi)箱后需用保護(hù)膜保護(hù)，如筆記本、DV等，全部罩一層保護(hù)膜，按賣管的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。7.2附件、包裝物的保管：物資附件、包裝物不得損壞、遺失，在賣場(chǎng)指定地點(diǎn) 保管。相關(guān)質(zhì)?？ā④浖扔少u場(chǎng)零售主管崗登記手工臺(tái)帳，由指定專人保管。7.3日常維護(hù)：Sales每天開(kāi)業(yè)前擦拭開(kāi)放式物資，保證物資無(wú)積灰、無(wú)污點(diǎn)。 物資搬運(yùn)要輕拿輕放，不得強(qiáng)行推拉；展示物資不得有電性能故障。8物流主管監(jiān)督的工作程序8.1由物流主管在賣場(chǎng)內(nèi)抽調(diào)相關(guān)人員，如運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、理貨崗、零售崗等組成抽 盤小組，物流主

10、管任組長(zhǎng)；8.2每?jī)芍鼙仨殞?duì)賣場(chǎng)的所有產(chǎn)品組進(jìn)行抽盤一次。8.3盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)各零售主管簽字確認(rèn)后，物流主管形成盤點(diǎn)報(bào)告（詳見(jiàn)附件五賣場(chǎng)產(chǎn)品組抽盤報(bào)告），報(bào)運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)（A類分公司為物流管理部部長(zhǎng)）， 并抄送賣場(chǎng)總經(jīng)理。9賣場(chǎng)巡查：9.1巡查的內(nèi)容：9.1.1對(duì)于開(kāi)放式物資巡查一一展示商品能夠演示的是否正常演示；9.1.2對(duì)于封閉式物資巡查一一鎖是否完好，展柜外觀有無(wú)破損；9.2巡查的工作程序：9.2.1當(dāng)天的值班經(jīng)理負(fù)責(zé)每天對(duì)所轄賣場(chǎng)貨柜的物資進(jìn)行巡查，并填寫(xiě)巡查記錄，每天巡查次數(shù)不得少于一次；9.2.2值班經(jīng)理每天形成的巡查報(bào)告報(bào)賣場(chǎng)總經(jīng)理，由賣場(chǎng)總經(jīng)理對(duì)開(kāi)放式和封閉式物資巡查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)與糾錯(cuò)；

11、9.2.3值班經(jīng)理在巡查中發(fā)現(xiàn)物損等異常時(shí)，必須及時(shí)上報(bào)至賣總，同時(shí)抄報(bào)給 運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)，并協(xié)助查找原因直至解決。9.2.4對(duì)于節(jié)假日等特殊工作時(shí)期，可以申請(qǐng)減免巡查次數(shù)，由賣總在_賣場(chǎng)庫(kù)巡查記錄簽字審定后方可執(zhí)行減免巡查；10賣場(chǎng)庫(kù)盤點(diǎn)的工作程序：參照文件物流盤點(diǎn)制度。11賣場(chǎng)庫(kù)物資流動(dòng)的工作程序：11.1不準(zhǔn)直接從賣場(chǎng)庫(kù)往其他賣場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)（或平臺(tái)庫(kù)）進(jìn)行調(diào)撥：所有調(diào)撥必須 經(jīng)后臺(tái)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行往外調(diào)撥；11.2不準(zhǔn)直接從賣場(chǎng)庫(kù)辦理物資借條進(jìn)行借貨，如有借貨需求一律調(diào)撥至 后臺(tái)庫(kù)進(jìn)行辦理；11.3未經(jīng)檢測(cè)不得進(jìn)行退換貨，按照文件退換貨的管理規(guī)定執(zhí)行，必須進(jìn) 行檢測(cè)后方能退貨；11.4退后臺(tái)庫(kù)：按文件退換貨

12、的管理規(guī)定，雙方在調(diào)撥單上交接簽字后方可 退回后臺(tái)庫(kù)。12部分處罰條例12.1對(duì)于抽盤、巡查中出現(xiàn)的異常情況，賣總在接到報(bào)告后，必須在48小時(shí)內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報(bào)備至運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)處，否則對(duì)于超期未有處理方案的 所有損失由賣總負(fù)責(zé)承擔(dān)；12.2物流主管對(duì)抽盤的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，物流主管如 瞞報(bào)、謊報(bào)抽盤結(jié)果，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)，10分起扣；12.3值班經(jīng)理在巡查中發(fā)現(xiàn)物損等異常時(shí)，必須及時(shí)上報(bào)至賣總，如瞞報(bào)、謊報(bào) 巡查結(jié)果，一經(jīng)查出，將予以10分起扣；12.4違反其他條款的一律20分起扣！13相關(guān)處罰13.1物流盤點(diǎn)制度13.2關(guān)于物資借條的管理規(guī)定14附則本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前相關(guān)文件和通知同時(shí)

13、廢止，未按此規(guī)定執(zhí)行 者一律重扣30分。本規(guī)定解釋權(quán)歸運(yùn)營(yíng)管理本部。附件一：賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)賣場(chǎng)庫(kù)保管責(zé)任書(shū)將賣場(chǎng)中區(qū)域中號(hào)展柜（含區(qū)域內(nèi)陳列的展示品）所有產(chǎn)品的物資保管責(zé)任（含把鑰匙），授權(quán)被授權(quán)人對(duì)所授權(quán)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、展示品負(fù)起物資保管責(zé)任, 對(duì)區(qū)域內(nèi)所有產(chǎn)品（含展示品）的狀態(tài)、安全負(fù)責(zé)。授權(quán)人（簽名）：被授權(quán)人（簽名）附件二：物資安全承諾書(shū)物資安全承諾書(shū)宏圖三胞科技發(fā)展有限公司：我公司對(duì)委托貴方在 _賣場(chǎng)銷售的產(chǎn)品作如下承諾，在與貴公司銷合作協(xié)議有效期間，我方放置在貴司賣場(chǎng)的貨物安全性，由 我公司自行負(fù)責(zé)，貨物的丟失毀損及其他責(zé)任均由我公司承擔(dān)?。ㄒ归g非營(yíng)業(yè)時(shí)間除外）我公司在貴公司賣場(chǎng)授

14、權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人賣場(chǎng)授權(quán)責(zé)任人授權(quán)責(zé)任人如有變更，我方將及時(shí)通知貴方，責(zé)任不變。特此聲明！公司年 月 日蓋章附件三：商務(wù)函商務(wù)函公司：貴公司在我 賣場(chǎng)操作的 產(chǎn)品，經(jīng)檢查，實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量存在差異： 本著公平、公正及相互尊重的合作基礎(chǔ)，特此通知貴公司，請(qǐng)貴公司 在3日內(nèi)，派人前來(lái)我公司賣場(chǎng)，清點(diǎn)賣場(chǎng)產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量，并給出反饋信息如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，未做出任何反饋信息，則將視同貴公司默 認(rèn)本公司的結(jié)論，本公司按實(shí)盤數(shù)量，調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)，由此產(chǎn)生的一 切后果，本公司概不負(fù)責(zé)！盼商祺！宏圖三胞賣場(chǎng)年月日附件四：賣場(chǎng)庫(kù)產(chǎn)品組交接記錄本賣場(chǎng)庫(kù)產(chǎn)品組每日交接記錄本日清年月日貨到未入庫(kù)物資（有/無(wú)，如有附清單）：已出庫(kù)未發(fā)走物資（有/無(wú)，如有附清單）：未到物資（有/無(wú)，如有附清單）：未領(lǐng)物資（有/無(wú)，如有附清單）：物資狀態(tài)壞件（有/無(wú)，如有附清單）：堪用品（有/無(wú)，如有附清單）：鑰匙交接交接鑰匙數(shù)量：把現(xiàn)象說(shuō)明：異常情況最終解決時(shí)間： 責(zé)任人（賣總）：對(duì)以上日清內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)交班人簽字：接班人簽字附件五 賣場(chǎng)_產(chǎn)品組抽盤報(bào)告賣場(chǎng)產(chǎn)品組抽盤通知單為保證各產(chǎn)品組在賣場(chǎng)庫(kù)物資的安全性及真實(shí)性， 特申請(qǐng)于月日對(duì)產(chǎn)品組，進(jìn)行