XX股份有限公司kpi指標

1、. 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；* 股份 KPI 指 標 *股份 KPI 目的體系KPIKey Performance Index目的體系，主要是對各部門流程任務績效的量化目的體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)MD、用戶稱心和質(zhì)量保證CSQA、研討開發(fā)RD、采購與供應PS、制造與質(zhì)量控制MQC、人力資源HR。市場開發(fā)MD 銷售目的達成率目的稱號銷售目的達成率目的定義指年度銷售目的經(jīng)分解后構成月度銷售目的實踐達成的比率。設立目的考核營銷部門在銷售方面目的與實踐情況的對比。銷售目的可以用KVA 或金額作單位，該目的是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要目的。計算公式銷售目的達成率實踐銷售

2、發(fā)貨額(KVA)目的銷售額(KVA)100% 相關闡明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該目的可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年目的可作管理及考核目的。各類產(chǎn)品可分別進展統(tǒng)計。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源財務報表：由財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增長率目的稱號銷售增長率目的定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。設立目的反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率(本月實踐銷售額(KVA)去年同期銷售額(KVA)去年同期銷售額(KVA)100% 相關闡明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。銷售額要以實踐出貨的為基準。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作

3、統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比 目的稱號市場拓展投入產(chǎn)出比目的定義某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。設立目的考核市場開發(fā)和推行中市場部門的任務業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用銷售額100% 相關闡明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應以合同金額為準。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期

4、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收方案完成率 目的稱號貨款回收方案完成率目的定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與方案回收金額之比設立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計算公式貨款回收方案完成率貨款回款金額方案回款金額100% 相關闡明按財務規(guī)定的付款進度進展統(tǒng)計。該目的可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務報表為準。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率 目的稱號合同執(zhí)行比率目的定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設立目的該目的針對市場部或業(yè)務員對合同的預審及追蹤力。計算公式合同執(zhí)行比率=當期合同執(zhí)

5、行金額(KVA)當期合同應執(zhí)行金額(KVA)100% 相關闡明預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決議。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖廢品庫存周轉(zhuǎn)率 目的稱號廢品庫存周轉(zhuǎn)率目的定義一定時期內(nèi)，廢品實踐庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設立目的反映市場部廢品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式廢品庫存周轉(zhuǎn)率本期出貨金額(期出庫存額+期末庫存額2)100% 相關闡明廢品計算用元或KVA。出貨金額以合同金額或規(guī)范價錢計算。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、廢品倉庫的庫存報表

6、、財務部的財務報表數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式市場占有率 目的稱號市場占有率目的定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域根據(jù)市場分割的占有比率，是針對競爭對手而言的。設立目的經(jīng)過了解每年在各地域產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100% 相關闡明產(chǎn)品種類為按KVA或元,統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。假設沒有上一年同期的資料，可以確定與本期方案相比。資料正確性確實認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場

7、調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率 目的稱號市場競爭比率目的定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領域與主要競爭對手進展市場銷售對比的情況。設立目的該目的針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售才干。計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實踐銷售額主要競爭對手銷售額100% 相關闡明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的23 個對手資料正確性確實認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖品牌認識度 目的稱號品牌認識度目的定義表示透過了CI 廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認識程度設立目的

8、考核市場部在品牌宣傳的效果計算公式品牌認識度受訪的認知人數(shù)受訪總?cè)藬?shù)100% 相關闡明每季度或半年或一年進展一次消費者調(diào)查。消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)搜集市場部或調(diào)查機構數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶效力與管理 用戶稱心綜合指數(shù) 目的稱號用戶稱心綜合指數(shù)目的定義用戶對技術、產(chǎn)質(zhì)量量、交貨期、售后效力等方面的綜合稱心程度。設立目的從用戶角度反映公司的效力程度。計算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進展統(tǒng)計分析。相關闡明由企業(yè)管理部設計問卷標題和統(tǒng)計方式，評分規(guī)范，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公司的客戶進展問卷調(diào)查。也可委托第三方進展問卷和統(tǒng)計分

9、析。問卷內(nèi)容應包括銷售時、售后、安裝、維修、質(zhì)量等意見。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖贊揚處置率 目的稱號贊揚處置率目的定義在一定時間公司對客戶贊揚實踐處置終了的贊揚數(shù)量占總贊揚次數(shù)的百分數(shù)。設立目的反映處置用戶贊揚的任務態(tài)度和任務效率計算公式月贊揚處置率=每月實踐處置的贊揚數(shù)量贊揚總量100% 相關闡明贊揚數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客贊揚的總和。可思索設立專門接受客戶贊揚的單位和渠道。贊揚處置應建立書面資料。該目的可作每日管理工具。數(shù)據(jù)搜集客戶贊揚管理部門數(shù)據(jù)來源用戶效力贊揚受理部門數(shù)據(jù)核對客戶贊揚管理部門統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計

10、方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶檔案完好率 目的稱號客戶檔案完好率目的定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理情況。設立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理才干和表現(xiàn)計算公式客戶檔案完好率合格檔案數(shù)客戶總數(shù)100% 相關闡明正確地按照企業(yè)要求規(guī)范執(zhí)行的視為完好。由各區(qū)域總經(jīng)理負管理責任；市場部定期進展業(yè)務調(diào)查。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務調(diào)查數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研討開發(fā)R&D 懇求立項經(jīng)過率 目的稱號懇求立項經(jīng)過率目的定義某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品懇求立項經(jīng)過的比率設立目的調(diào)查科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公式懇求立項經(jīng)過率產(chǎn)品立項經(jīng)過數(shù)立項總數(shù)100% 相關闡明該目的可以研發(fā)小組或個人進

11、展統(tǒng)計。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項方案。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖工程及時完成率月度方案完成率 目的稱號工程及時完成率目的定義某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實踐完成量與方案完成量的比率設立目的考核研發(fā)部門的工程及時完成情況計算公式工程及時完成率實踐完成量方案完成量100% 相關闡明方案完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動方案計算。當期未完成工程，遞延下期計算。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖目的稱號設計及時完成率目的定義某一時期技術部設計實踐完成量與方案完成量的比率設立目的考

12、核技術部門的工程及時完成情況計算公式設計及時完成率實踐按期完成量方案完成量100% 相關闡明方案完成量根據(jù)技術部門月滾動方案計算。當期未完成工程，遞延下期計算。及時完成率也可以個案及時完成得10 分，每延遲一天扣一分，再以算式：設計及時完成率得分合計(n10)100%；n 為當期應完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)搜集技術部門數(shù)據(jù)來源技術部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率 目的稱號產(chǎn)品開發(fā)收益率目的定義某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設立目的調(diào)查產(chǎn)品的開發(fā)效益，能否具有開發(fā)價值計算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當年回款額該產(chǎn)品投入100% 相關闡明按產(chǎn)品

13、別進展統(tǒng)計。開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計。因設計失誤所呵斥的退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術設計TechnicalDesign 人均產(chǎn)量 目的稱號人均產(chǎn)量目的定義某一時期，技術部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA 產(chǎn)量設立目的反映技術部的人均價值奉獻的變化計算公式人均產(chǎn)量交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA月平均人數(shù)相關闡明該目的可以產(chǎn)品別統(tǒng)計。數(shù)據(jù)搜集技術部數(shù)據(jù)來源消費調(diào)度的圖紙接納量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對消費調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設計及

14、時完成率 設計損失率目的稱號設計損失率目的定義統(tǒng)計在產(chǎn)品設計所產(chǎn)生的本錢損失設立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設計部在設計質(zhì)量上的挖潛計算公式設計損失率=設計損失金額合同本錢金額100% 相關闡明可按產(chǎn)品別進展統(tǒng)計?？砂丛O計者進展統(tǒng)計。假設作為考核目的可按設計難度給予權數(shù)。設計損失包括原料、人工、制造費用的再投入本錢。要做好本錢歸屬要先做好領料管理數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對技術部門統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖錯誤再發(fā)生數(shù)目的稱號錯誤再發(fā)生數(shù)目的定義顯示某一位設計者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù)設立目的考核并提示設計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失計算公式錯誤再發(fā)生數(shù)錯誤再發(fā)生數(shù)相關闡明此目的可

15、作為技術部內(nèi)部管理目的。數(shù)據(jù)搜集技術部門數(shù)據(jù)來源技術部門數(shù)據(jù)核對技術部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術效力度 目的稱號技術效力度目的定義顯示技術部在產(chǎn)、銷上的技術援助效力的稱心度設立目的提倡技術是為效力而產(chǎn)生價值的精神計算公式調(diào)研稱心度相關闡明可以技術部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。以技術部的效力部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對技術部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購與供應P&S 采購價錢指數(shù) 目的稱號采購價錢指數(shù)目的定義指采購部門對供應商開發(fā)以及市場價錢、價錢談判的管理才干設立目的經(jīng)過該目的表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導以及市場價錢的掌握、優(yōu)勢談

16、判等所發(fā)明的價值計算公式采購價錢指數(shù)(單價變動額當期用量)當期原料規(guī)范本錢總額相關闡明該目的的運用要先建立年度管理單價。單價變動額(當期平均單價管理單價)。當期原料規(guī)范本錢總額(管理單價當期用量)。數(shù)據(jù)搜集供應部采購數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購達成率 目的稱號采購達成率目的定義表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設立目的反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況計算公式采購達成率交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100% 相關闡明請采購筆數(shù)以交期計算。該資料可用微機計算列印。數(shù)據(jù)搜集采購部數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對MRP部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖

17、供應商交貨一次合格率 目的稱號供應商交貨一次合格率目的定義指供應商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格的比例設立目的1-經(jīng)過該目的表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導的管理。2-追求廠商供應本錢的最小化。計算公式供應商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))交貨批數(shù)100% 相關闡明同一批貨交貨二次即計為二批。于交貨處建立質(zhì)量看板有助于廠商競爭與改善質(zhì)量。該目的為供應商管理與輔導的重要目的，建議作為管理要項而不作為考核目的。數(shù)據(jù)搜集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源驗貨單數(shù)據(jù)核對采購部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料庫存周轉(zhuǎn)率 目的稱號原料庫存周轉(zhuǎn)率目的定義一定時期內(nèi)，原料實踐庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設立目的1-反映從調(diào)度采購倉管

18、的方案及管理才干。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=消費領料總金額(期出庫存額+期末庫存額)2)100% 相關闡明原料單價建議運用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較。該目的可分類為：廢品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)搜集倉管科數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖制造與質(zhì)量控制M&QC 工資毛利潤奉獻率 目的稱號工資毛利潤奉獻率目的定義公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設立目的經(jīng)過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握消費工廠所發(fā)明價值的變化，也就是說調(diào)薪能否有相對地提高消費才干。此闡明產(chǎn)品本錢的升降。計算公式工資毛利潤奉獻率(毛利潤核發(fā)工

19、資)100% 相關闡明 毛利潤消費產(chǎn)值消費本錢消費本錢包括原料本錢、直接工資、制造費用核發(fā)工資要包含暫時工、契約工的工資。工資合計包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對消費部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品一次合格率 目的稱號產(chǎn)品一次合格率目的定義指產(chǎn)品從消費的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設立目的反映消費部門的消費程度和質(zhì)量保證程度、加工程度計算公式一次合格率=1(月不良產(chǎn)次量月產(chǎn)量)100% 相關闡明一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良。該目的為消費部門日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源品

20、管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖在制品周轉(zhuǎn)率 目的稱號在制品周轉(zhuǎn)率目的定義一定時期內(nèi)，消費部門實踐庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設立目的反映消費車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計算公式在制品周轉(zhuǎn)率入庫廢品原料總本錢(在制品期初庫存額在制品期末庫存額)2)100% 相關闡明原料單價建議運用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖消費效率 目的稱號消費效率目的定義是指消費部門的投入工時的有效利用率設立目的反映消費管理對人員、設備和制程的管理效率計算公式消費效率產(chǎn)廢品核定工時產(chǎn)廢

21、品投入工時100% 相關闡明核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的消費工時合計投入工時要扣除因停電、缺料等外部要素所呵斥的停產(chǎn)工時。要做到這項統(tǒng)計必需每日由車間提報工時記錄。該目的為消費日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集各車間數(shù)據(jù)來源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)核對消費部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料收率 目的稱號原料收率目的定義是指消費部門的投入原料的有效利用率設立目的反映消費管理對人員、設備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計算公式原料收率產(chǎn)廢品規(guī)范用料合計產(chǎn)廢品領用原料合計100% 相關闡明要做到這項統(tǒng)計必需領料按合同歸屬領料。該目的為消費日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源入庫單、領料單、

22、MRP 數(shù)據(jù)核對消費部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設備時間利用率 目的稱號設備時間利用率目的定義是指設備在時間上的有效利用率設立目的反映消費部門對設備的維修、保養(yǎng)與運用的管理效益計算公式設備利用率1(停機總工時設備可用總工時100%) 相關闡明設備可用總工時24 小時。停機工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、缺點等要素停機。缺料待修指因短少備件停機超越30 分鐘以上的停機，30 分鐘計為缺點，超出時間計為缺料停機。要做到這項統(tǒng)計必需做好設備運轉(zhuǎn)的停機記錄。該目的為消費日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集消費調(diào)度數(shù)據(jù)來源設備停機記錄數(shù)據(jù)核對消費部長統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和

23、趨勢圖設備有效消費率 目的稱號設備有效消費率目的定義是指消費部門對設備的有效利用率設立目的反映消費部門對設備的維修、保養(yǎng)與運用管理效益計算公式設備利用率(設備開機總工時外部停機總工時)設備開機總工時100% 相關闡明設備開機總工時即每日上班工時包括加班工時。 外部停機總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等要素的停機總工時。缺料待修指因短少備件停機超越30 分鐘以上的停機，30 分鐘計為缺點，超出時間計為缺料停機。要做到這項統(tǒng)計必需做好設備運轉(zhuǎn)的停機記錄。該目的為消費日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集消費調(diào)度數(shù)據(jù)來源設備停機記錄數(shù)據(jù)核對消費部長統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同準時完

24、成率 目的稱號合同準時完成率目的定義是指消費部門對合同交期的管理才干設立目的反映消費部門從原料供應消費調(diào)度制程管理的綜合效益計算公式合同準時完成率1(當月延遲合同數(shù)量當月應交貨合同數(shù)量)100% 相關闡明上月延遲到本月的合同并入本月計算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。該目的為消費日常管理的重要目的。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)來源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對消費部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人力資源HR 員工自然流動率 目的稱號員工自然流動率目的定義一定時期內(nèi)公司員工流動的比率設立目的借該目的調(diào)查部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率離任人數(shù)在編的平均人數(shù)100% 相關闡明員工應有一定的新

25、陳代謝。流動率普通在5%或以下較好。員工在試用期滿前離任不列入統(tǒng)計。該目的為人力資源的管理參考目的，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來源離任單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人員需求達成率 目的稱號人員需求達成率目的定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成情況設立目的顯示人力資源部門對各單位效力的績效計算公式人員需求達成率報到人數(shù)需求人數(shù)100% 相關闡明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員能否錄用應由需求單位面試決議。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求懇求單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖培訓方案達成率 目的稱號培訓方案達成率

26、目的定義指在一定時期內(nèi)培訓方案的執(zhí)行情況設立目的調(diào)查員工受培訓及人才培育的執(zhí)行計算公式培訓方案達成率培訓方案執(zhí)行總時數(shù)培訓方案總時數(shù)100% 相關闡明培訓指對員工進展有關公司文化、專業(yè)技藝、外部培訓、委托培育等方面正式的有組織的培訓。培訓方案總時數(shù)方案課時數(shù)方案人數(shù)培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原那么。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖財務管理結(jié)算延遲天數(shù)目的稱號結(jié)算延遲天數(shù)目的定義表示財務部門財務結(jié)算時效和日常單據(jù)處置的才干設立目的考核財務部門的人員任務效率計算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算相關闡明每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為

27、年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計算。數(shù)據(jù)搜集廠長辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖支出審核失誤率目的稱號支出審核失誤率目的定義表示財務部門在稽核功能上的表現(xiàn)情況設立目的考核財務部門的單據(jù)與出納管理才干計算公式支出審核失誤率不當支出金額支出總額相關闡明所謂不當支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當支出為超出核決權限而付款的數(shù)據(jù)搜集審計數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖資金調(diào)度達成率目的稱號資金調(diào)度達成率目的定義對財務部門提供資金需求的效力才干設立目的考核財務部門的資金管理和運籌的才干計算公式資金調(diào)度達成率資金調(diào)度完

28、成金額經(jīng)核準的資金需求總額相關闡明數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理 投資勝利率目的稱號投資勝利率目的定義表示對投資評價、審核與管理的嚴謹性設立目的考核投資工程的勝利比率計算公式投資勝利率投資勝利件數(shù)投資總件數(shù)100% 相關闡明投資勝利以達成投資評價的80%(含)即為勝利。投資評價可以投資回收年限或投資報酬率為基準。數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資預算超支比率 目的稱號投資預算超支比率目的定義對投資工程的預算核算、審核與執(zhí)行的管理才干設立目的考核投資工程的預算管理的評價計算公式投資預算超支比率(投資實踐發(fā)生金額投資預算金額)投資預算金額100% 相關闡明計算投資發(fā)生金額投資預算金額時要按每一件投資案計算。數(shù)據(jù)搜集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對工程經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù) 目的稱號投資延遲天數(shù)目的定義對投資工程的進度規(guī)劃與進展的管理才干設立目的考核投資工程的執(zhí)行進程管理的評價計算公式投資延遲天數(shù)(投資實踐完成日投資預定完成日) 相關闡明投資完成日以能交付運用的日期為完成基準日。提早