設(shè)備維修維護(hù)管理規(guī)定

1、-. z.設(shè)備維修維護(hù)管理規(guī)定暫行文件版本A/00文件編號:發(fā)布日期實施日期1 目的 依據(jù)公司生產(chǎn)設(shè)備管理程序、設(shè)備大修更新改造管理規(guī)定、設(shè)備工裝費用管理規(guī)定，的規(guī)定要求，通過規(guī)*公司設(shè)備維修維護(hù)管理，確保設(shè)備技術(shù)狀態(tài)完好。2 *圍適用于公司設(shè)備日常點檢、日常維修保養(yǎng)、預(yù)防性維修、針對性維修、預(yù)測性維修、項修、大修、改造、更新等設(shè)備運行全過程管理。術(shù)語和定義3.1日常點檢：是指按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)/檢查內(nèi)容/檢查周期，由操作者或維修工人憑感官及相應(yīng)的測試工具對設(shè)備進(jìn)展的一種檢查方式。3.2 設(shè)備保養(yǎng)：包括一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。3.2.1 一級保養(yǎng)：是以操作工人為主，維護(hù)工人參加，對設(shè)備進(jìn)展局部解體和檢查

2、，清洗所規(guī)定的部位，疏通油路，更換油線油氈，調(diào)整設(shè)備各部位，配合間隙，緊固設(shè)備各個部位，包括設(shè)備的例行保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。設(shè)備的例行保養(yǎng)即每日小擦、每周大擦、每月清擦在日常進(jìn)展；設(shè)備的定期保養(yǎng)主要安排在節(jié)假日停產(chǎn)檢修期間完成。3.2.2 二級保養(yǎng)：是以維修工人為主，操作工人參加，對設(shè)備進(jìn)展局部解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗，換油，氣電系統(tǒng)檢查修理，主要根據(jù)預(yù)防性檢修方案安排進(jìn)展，設(shè)備檢查、小修、小修加精檢、中修均屬二級保養(yǎng)。3.3 預(yù)防性維修：為降低非方案的停機時間，防止設(shè)備意外和過早損壞，延長使用壽命，根據(jù)制造廠商的建議和日常維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)歷，按事先規(guī)定的方案周期和相

3、應(yīng)技術(shù)條件所進(jìn)展的維修活動。3.4 針對性維修：通過對日常點檢、使用維修保養(yǎng)信息，有針對性的進(jìn)展的維護(hù)維修活動，以防止發(fā)生設(shè)備故障。3.5 預(yù)測性維修：根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)所提供的信息，預(yù)測出設(shè)備可能的失效模式，在技術(shù)狀態(tài)惡化前故障發(fā)生前進(jìn)展的維護(hù)維修活動，以防止突發(fā)性維護(hù)維修問題。3.6 設(shè)備大修：對由于零部件磨損、疲勞或環(huán)境造成的變形、腐蝕、老化等原因，使原有性能逐漸降低到正常磨損到急劇磨損的臨界點的設(shè)備進(jìn)展修理，恢復(fù)其原有的生產(chǎn)能力的維修活動。3.7 設(shè)備改造：是指為了提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的、適合企業(yè)情況的技術(shù)成果，改變現(xiàn)有設(shè)備的性能、構(gòu)造、工作原理，以提高設(shè)備的技術(shù)

4、性能或改善其平安、環(huán)保特性，使之到達(dá)或局部到達(dá)先進(jìn)水平所采取的重大技術(shù)措施。3.8 設(shè)備更新：是指對在技術(shù)上或經(jīng)濟上不宜繼續(xù)使用的設(shè)備，用新的設(shè)備更換或以構(gòu)造先進(jìn)、技術(shù)完善、效率高、耗能少的新設(shè)備，來代替物質(zhì)上無法繼續(xù)使用，或經(jīng)濟上不宜繼續(xù)使用的陳舊設(shè)備。4 職責(zé)4.1 裝備技術(shù)部：是本規(guī)定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間設(shè)備點檢、保養(yǎng)、維修工作的管理、監(jiān)視、評價和指導(dǎo)。4.2 制造技術(shù)部：負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序設(shè)備確認(rèn)，并通過技術(shù)問題通知單將變更信息及時通知裝備技術(shù)部。4.3 生產(chǎn)車間:負(fù)責(zé)實施設(shè)備的點檢、保養(yǎng)、維修維護(hù)。5 過程指標(biāo)無6 規(guī)定內(nèi)容 6.1 設(shè)備點檢責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1制定

5、設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡模板2編制設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡內(nèi)容3設(shè)備日點檢實施4設(shè)備定期點檢實施1裝備技術(shù)部制定設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡模板。設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡公司2.1各生產(chǎn)車間維修工程師根據(jù)裝備技術(shù)部制定的操作工人設(shè)備日點檢卡和維修工人定期設(shè)備點檢卡的格式編制本車間設(shè)備的設(shè)備日點檢卡和維修工人定期設(shè)備點檢卡，明確點檢部位、點檢內(nèi)容、點檢方式、點檢周期。2.2 裝備技術(shù)部負(fù)責(zé)分公司動力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，計量用儀器儀表、路燈的巡檢和點檢工作。設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡公司3 各生產(chǎn)車間設(shè)備操作人員按設(shè)備日點檢卡要求的點檢內(nèi)容進(jìn)展每天生產(chǎn)前的點檢，并認(rèn)真填寫設(shè)備日點檢卡，維修班長進(jìn)展確認(rèn)。設(shè)備日點檢

6、卡公司4.1 各生產(chǎn)車間凡從事機械、動力、熱工設(shè)備的維修人員由所在維修班組的工長、班長、維修工程師進(jìn)展分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，按設(shè)備點檢卡要求的點檢內(nèi)容、點檢周期進(jìn)展設(shè)備或系統(tǒng)的定期點檢工作；4.2 點檢者在檢查中自行解決的問題，要在點檢記事欄注明解決問題的內(nèi)容、解決日期，并在當(dāng)天班組的維修工作日記/熱工值班日記上按工作內(nèi)容的填寫要求進(jìn)展詳細(xì)記載；4.3 點檢者無力自行解決的問題，或是需作相應(yīng)的技術(shù)及備件準(zhǔn)備才能解決的問題，要在點檢卡記事欄中將內(nèi)容和時間反映出來，同時在當(dāng)天班組的維修工作日記/熱工值班日記上進(jìn)展交班記載，由維修班長和維修工程師確認(rèn)后安排解決。設(shè)備點檢卡、維修工作日記/熱工值班日記責(zé)任部

7、門流程步驟流程說明輸出公司6檢查、評價5關(guān)鍵工序設(shè)備點檢實施7改進(jìn)5.1各生產(chǎn)車間關(guān)鍵工序設(shè)備操作人員和維修人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備日點檢和周期點檢，保證關(guān)鍵工序設(shè)備完好；5.2對關(guān)鍵工序設(shè)備定期設(shè)備點檢卡應(yīng)單獨裝冊，并到裝備技術(shù)部加蓋關(guān)鍵工序設(shè)備標(biāo)識，進(jìn)展重點點檢；5.3對現(xiàn)場關(guān)鍵工序設(shè)備車間應(yīng)進(jìn)展掛牌管理，關(guān)鍵工序設(shè)備的完好率應(yīng)到達(dá)100%；5.4當(dāng)由于工藝變化或產(chǎn)品工藝路線變化等使關(guān)鍵工序設(shè)備發(fā)生變化時，工藝技術(shù)部應(yīng)以技術(shù)問題通知單的方式通知裝備技術(shù)部，裝備技術(shù)部重新調(diào)整機動設(shè)備編號總帳標(biāo)識，并調(diào)整關(guān)鍵工序設(shè)備臺帳，裝備技術(shù)部以裝備技術(shù)問題通知單的方式通知車間作相應(yīng)關(guān)鍵工序設(shè)備日點檢、周期點檢

8、工作的調(diào)整。設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡、技術(shù)問題通知單、裝備技術(shù)問題通知單公司6.1各生產(chǎn)車間的維修工程師、維修工長應(yīng)定期檢查維修工程師每周檢查一次，維修班長每天抽檢一次所負(fù)責(zé)區(qū)域點檢工作的落實情況；6.2裝備技術(shù)部按設(shè)備日點檢卡、設(shè)備點檢卡中規(guī)定的內(nèi)容以專項抽檢和巡檢相結(jié)合的方式對各生產(chǎn)車間分管的設(shè)備點檢工作進(jìn)展監(jiān)視、檢查，并將需要整改的問題以設(shè)備檢查整改單下發(fā)各車間。設(shè)備檢查整改單公司7.1各車間接到設(shè)備檢查整改單后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改；7.2裝備技術(shù)部對各車間問題整改情況進(jìn)展復(fù)查、評價，持續(xù)改進(jìn)設(shè)備點檢工作。設(shè)備檢查整改單6.2 設(shè)備日常保養(yǎng)責(zé)任部門流程步驟流程

9、說明輸出公司1編制設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)2設(shè)備保養(yǎng)實施3檢查、評價4改進(jìn)1裝備技術(shù)部編制設(shè)備一級保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，明確保養(yǎng)內(nèi)容和保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 注：設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)見附件2。公司2.1各生產(chǎn)車間按設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)備的例行保養(yǎng)； 2.2裝備技術(shù)部在節(jié)假日檢修前下達(dá)設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書；2.3各生產(chǎn)車間按設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書要求組織設(shè)備的定期保養(yǎng)。設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書公司3.1 裝備技術(shù)部每月對各車間設(shè)備例行保養(yǎng)情況進(jìn)展檢查和評價，如存在問題形成設(shè)備檢查整改單下達(dá)相關(guān)車間；3.2 裝備技術(shù)部根據(jù)各車間節(jié)假日定期保養(yǎng)完成情況反應(yīng)信息按組織檢查，按設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書要求和設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展檢查評價，如存在問題形成設(shè)備檢查整改單下

10、達(dá)相關(guān)車間。設(shè)備檢查整改單公司4.1各車間接到設(shè)備檢查整改單后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改。4.2裝備技術(shù)部對各車間問題整改情況進(jìn)展復(fù)查、評價，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備日常保養(yǎng)工作。6.3 設(shè)備預(yù)防性維修責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1下達(dá)預(yù)防性維修方案2下達(dá)檢修單3預(yù)防性維修實施4檢查、評價5改進(jìn)1 裝備技術(shù)部依據(jù)設(shè)備使用說明書及設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，組織車間維修工程師編制設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)*，裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員根據(jù)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)*中生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)周期并綜合生產(chǎn)實際情況制定設(shè)備預(yù)防性維修方案并在每月月底向各車間下達(dá)。標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)*、預(yù)防性維修方案公司2 各車間維修工程師按方案在月初向本車間維

11、修班組下達(dá)檢修單，修理內(nèi)容依據(jù)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)*并參考當(dāng)時設(shè)備狀態(tài)確定。檢修單公司3 各車間維修班組人員，根據(jù)維修工程師下達(dá)的檢修單的檢修內(nèi)容完成相關(guān)工作，按要求填寫檢修單，并將檢修內(nèi)容填寫到班組維修工作日記/熱工值班日記中，并將檢修單反應(yīng)到裝備技術(shù)部相關(guān)綜合技術(shù)員處進(jìn)展核對保存。檢修單、維修工作日記/熱工值班日記公司4裝備技術(shù)部負(fù)責(zé)按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)*中的驗收標(biāo)準(zhǔn)和車間反應(yīng)的檢修單內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進(jìn)展檢查、評價，如存在問題形成設(shè)備檢查整改單下達(dá)相關(guān)車間。檢修單、設(shè)備檢查整改單公司5.1各車間接到設(shè)備檢查整改單后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改。5.

12、2裝備技術(shù)部對各車間問題整改情況進(jìn)展復(fù)查、評價，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備預(yù)防性維修工作。6.4 設(shè)備針對性維修責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1編制針對性維修方案2下達(dá)針對性維修方案3針對性維修實施4檢查、評價5改進(jìn)1 各生產(chǎn)車間維修工程師根據(jù)本車間一段時間內(nèi)設(shè)備狀態(tài)，依據(jù)操作工人設(shè)備日點檢卡、維修工人周期設(shè)備點檢卡和班組維修工作日記/熱工值班日記中有待進(jìn)一步解決的問題，制定針對性維修方案，并報裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員。針對性維修方案公司2 各車間維修工程師向本車間維修班組下達(dá)針對性維修方案。針對性維修方案公司3 各車間維修班組人員，根據(jù)維修工程師下達(dá)的針對性維修方案的檢修內(nèi)容完成相關(guān)工作，按要求填寫針對性

13、維修方案，并將檢修內(nèi)容填寫到班組維修工作日記/熱工值班日記中，并將針對性維修方案反應(yīng)到車間維修工程師處進(jìn)展核對保存。檢修單、維修工作日記/熱工值班日記公司4 裝備技術(shù)部依據(jù)針對性維修方案內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進(jìn)展檢查、評價，如存在問題下達(dá)設(shè)備檢查整改單。設(shè)備檢查整改單公司5.1各車間接到設(shè)備檢查整改單后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改。5.2 裝備技術(shù)部對各車間問題整改情況進(jìn)展復(fù)查、評價，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備針對性維修工作。6.5 設(shè)備預(yù)測性維修責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1編制預(yù)測性維修方案2下達(dá)預(yù)測性維修方案3預(yù)測性維修實施4檢查、評價5改進(jìn)1各生產(chǎn)

14、車間設(shè)備維修工程師根據(jù)對設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、診斷技術(shù)和故障統(tǒng)計分析所提供的信息，預(yù)測出設(shè)備可能的失效模式，在技術(shù)狀態(tài)惡化前故障發(fā)生前制定預(yù)測性維修方案，并報裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員。預(yù)測性維修方案公司2各車間維修工程師按方案向本車間維修班組下達(dá)預(yù)測性維修方案。預(yù)測性維修方案公司3各車間維修班組人員，根據(jù)維修工程師下達(dá)的預(yù)測性維修方案的檢修內(nèi)容完成相關(guān)工作，按要求填寫預(yù)測性維修方案，并將檢修內(nèi)容填寫到班組維修工作日記/熱工值班日記中，并將預(yù)測性維修方案反應(yīng)到車間維修工程師處進(jìn)展核對保存。預(yù)測性維修方案、維修工作日記/熱工值班日記公司4裝備技術(shù)部依據(jù)預(yù)測性維修方案內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間的設(shè)備

15、檢修進(jìn)展檢查、評價，如存在問題下達(dá)設(shè)備檢查整改單。設(shè)備檢查整改單公司5.1 各車間接到設(shè)備檢查整改單后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改。5.2裝備技術(shù)部對各車間問題整改情況進(jìn)展復(fù)查、評價，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備針對性維修工作。6.6 設(shè)備項修責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1提出外委項修申請及技術(shù)要求2申請ERP方案3簽訂技術(shù)協(xié)議4組織實施1.臨時追加的設(shè)備外委修理由車間維修工程師在公司PDM系統(tǒng)中提出設(shè)備外委機加修理方案申請，并提交技術(shù)要求，各技術(shù)組長和車間主管部長審核簽字。設(shè)備外委機加修理方案公司/采購部2.1裝備技術(shù)部相關(guān)綜合技術(shù)員在公司ERP系統(tǒng)中申請外委項修方案，同時將技術(shù)要

16、求轉(zhuǎn)給采購部專項采購室；2.2采購部專項采購室根據(jù)技術(shù)要求內(nèi)容確定修理單位。物資訂貨審批單公司3承修單位確定后由裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員組織簽定技術(shù)協(xié)議，一式三份，由車間維修工程師、各技術(shù)組組長、車間主管部長、裝備技術(shù)部部長確認(rèn)簽字，裝備技術(shù)部留一份，采購部和承修單位各留一份。公司4裝備技術(shù)部按技術(shù)協(xié)議要求組織外委項修工程實施，對工程全過程進(jìn)展跟蹤管理，生產(chǎn)車間現(xiàn)場維修工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工全過程。-. z.責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司5驗收6整改7簽物資驗收單NY8資料交接9填寫檔案10質(zhì)保金驗收11改進(jìn)5由承修單位按技術(shù)協(xié)議要*施完成并投入運行兩周后，由公司裝備技術(shù)部組織生產(chǎn)車間維修工程師、承

17、修單位、采購部專項采購室會同操作者依據(jù)技術(shù)協(xié)議要求條款驗收。物資驗收單6如有不合格項要求承修單位限期整改。公司7 經(jīng)整改全部合格后由裝備技術(shù)部方案員填寫三份物資驗收單，由車間維修工程師、各技術(shù)組組長確認(rèn)簽字及設(shè)備所在車間主管部長、裝備技術(shù)部部長逐一審核簽字后，提交采購部專項采購室一份、承修單位一份、裝備技術(shù)部留一份。物資驗收單公司8由現(xiàn)場工程師按技術(shù)協(xié)議確認(rèn)技術(shù)資料并移交裝備技術(shù)部資料室。公司9設(shè)備項修所有修理內(nèi)容由所在各生產(chǎn)車間的維修工程師按要求填入設(shè)備檔案薄。設(shè)備檔案薄公司10設(shè)備項修工程驗收后質(zhì)保期為一年，特殊規(guī)定的按技術(shù)協(xié)議或采購部簽訂的商務(wù)合同中相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)保期內(nèi)運行正常由裝備

18、技術(shù)部方案員組織質(zhì)保金驗收，按步驟5的程序進(jìn)展。公司11對工程實施過程存在的流程問題進(jìn)展糾正，并持續(xù)改進(jìn)和完善設(shè)備項修管理工作。6.7 設(shè)備大修、改造、更新責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1設(shè)備大修、改造、更新申請2確定工程團隊3形成技術(shù)要求1根據(jù)設(shè)備點檢記錄、裝備普查、裝備故障停歇管理信息運行報告匯總和分析提出年度設(shè)備大修方案、年度設(shè)備改進(jìn)方案、年度設(shè)備更新方案申請。年度設(shè)備大修方案、年度設(shè)備改進(jìn)方案、年度設(shè)備更新方案申請公司2裝備技術(shù)部確定工程團隊，組織工程團隊研討，明確工程實施內(nèi)容和最后要到達(dá)的目標(biāo)。公司3 根據(jù)研討結(jié)果形成詳細(xì)的技術(shù)要求，嚴(yán)格按照模板要求明確大修改造/更新內(nèi)容、主要技術(shù)

19、參數(shù)、材料、備件清單、安裝調(diào)試要求、質(zhì)量保證與售后效勞、圖紙資料及其它要求。3.1 將三份紙介技術(shù)要求交裝備技術(shù)部相應(yīng)專業(yè)技術(shù)組長校對簽字。3.2 將三份紙介技術(shù)要求交設(shè)備使用車間部長、裝備技術(shù)部部長、工藝技術(shù)部部長審核簽字。3.3 將技術(shù)要求交主管總經(jīng)理審批簽字。3.4將簽字完成的技術(shù)要求交裝備技術(shù)部方案組相應(yīng)綜合技術(shù)員。-. z.責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司4技術(shù)要求提交7供給商確認(rèn)5確認(rèn)與方案的符合性 6提報ERP方案 8技術(shù)交流9確定報價供給商10招標(biāo)4裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員確認(rèn)技術(shù)要求格式和相應(yīng)簽字情況后蓋裝備技術(shù)業(yè)務(wù)專用章交生產(chǎn)平安部制造技術(shù)管理室。生產(chǎn)平安部5由生產(chǎn)平安部確認(rèn)技

20、術(shù)要求內(nèi)容與藍(lán)本方案是否對應(yīng)，確認(rèn)后提供相應(yīng)藍(lán)本工程本錢單號。按財務(wù)預(yù)算時間節(jié)點、費用額度執(zhí)行。公司6由裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員依據(jù)工程本錢單號在ERP系統(tǒng)提報工程啟動申請方案，經(jīng)公司、生產(chǎn)平安部、財控部逐一審批后，采購部專項采購室在公司ERP系統(tǒng)中接收經(jīng)審批的物資訂貨審批單，另外附審批后的一份紙介技術(shù)要求。物資訂貨審批單采購部7.1 專項采購室依據(jù)設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序推薦預(yù)選供給商。供給商推薦表公司8裝備技術(shù)部方案組負(fù)責(zé)組織相應(yīng)技術(shù)組與預(yù)選供給商進(jìn)展技術(shù)交流，確定技術(shù)方案，生產(chǎn)平安部制造技術(shù)管理室人員參加。公司/采購部9公司裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員、相應(yīng)技術(shù)組現(xiàn)場工程師參加專項采購室組

21、織的專項物資商務(wù)例會，采購部確定報價供給商。采購部10采購部專項采購室依據(jù)設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序組織招標(biāo)及確定中標(biāo)價格。-. z.責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司11簽署技術(shù)協(xié)議14圖紙會簽12簽訂商務(wù)合同 13填寫大修卡 15現(xiàn)場施工16試運行11裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員組織相關(guān)技術(shù)組現(xiàn)場維修工程師和中標(biāo)供給商確認(rèn)技術(shù)協(xié)議，打印4份，由現(xiàn)場維修工程師、技術(shù)組長、設(shè)備所屬車間裝備部長、裝備技術(shù)部部長、公司總經(jīng)理逐一按順序簽字后蓋公司公章，中標(biāo)供給商代表簽字后蓋本單位公章。公司、生產(chǎn)平安部、采購部、供給商各持一份采購部12專項采購室依據(jù)設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序的相關(guān)規(guī)定簽

22、訂商務(wù)合同。合同公司13大修工程由裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員下達(dá)大修卡，由各車間現(xiàn)場維修工程師工程負(fù)責(zé)人按要求填寫大修卡相關(guān)內(nèi)容。大修卡公司/采購部14專項采購室組織裝備技術(shù)部相關(guān)現(xiàn)場維修工程師對圖紙進(jìn)展會簽，出具圖紙匯簽紀(jì)要。公司15裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員確定現(xiàn)場施工方案，并按方案協(xié)調(diào)各部門組織現(xiàn)場施工，各車間現(xiàn)場工程師工程負(fù)責(zé)人跟蹤配合現(xiàn)場施工全過程，確認(rèn)更換件。公司16現(xiàn)場施工完成后進(jìn)展設(shè)備試運行，裝備技術(shù)部方案組、技術(shù)組、生產(chǎn)車間、供給商共同確認(rèn)運行過程，試運行過程中存在的問題由供給商及時整改，在按技術(shù)協(xié)議要求正常運行15天后由方案組設(shè)備檢查員填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)檢驗記錄單，現(xiàn)場工程師填寫

23、設(shè)備技術(shù)驗收單，大修工程完成后由現(xiàn)場維修工程師完成大修卡填寫。設(shè)備運轉(zhuǎn)檢驗記錄單設(shè)備技術(shù)驗收單責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司17設(shè)備驗收18整改19簽物資驗收單NY17.1 裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場實施情況確定驗收時間、驗收地點,并通知生產(chǎn)平安部制造技術(shù)管理室、采購部專項采購室、生產(chǎn)車間、裝備技術(shù)部設(shè)備檢查員、技術(shù)組長和資料員、現(xiàn)場工程師、裝備技術(shù)部設(shè)備員改造、更新工程、生產(chǎn)平安部平安環(huán)保室特種設(shè)備藍(lán)本工程。17.2 依據(jù)技術(shù)協(xié)議、合同、設(shè)備運轉(zhuǎn)檢驗記錄單、設(shè)備技術(shù)驗收單、大修卡大修工程對工程進(jìn)展現(xiàn)場驗收，資料員按技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款要求確認(rèn)資料提供情況并歸檔。裝備技術(shù)問題通知單、物資

24、驗收單設(shè)備技術(shù)驗收單公司18.1 如果不能滿足技術(shù)協(xié)議及相關(guān)要求，由裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員對驗收過程形成裝備技術(shù)問題通知單，明確存在問題、整改要求和整改完成的時間進(jìn)度。18.2 裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員將裝備技術(shù)問題通知單反應(yīng)給參與驗收的相關(guān)部門及供給商，供給商根據(jù)裝備技術(shù)問題通知單所要求的整改要求和時間進(jìn)度對存在問題進(jìn)展整改，完成后通知裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員。公司、生產(chǎn)平安部、采購部19.1裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員重新組織生產(chǎn)平安部制造技術(shù)管理室方案員、采購部專項采購室、生產(chǎn)車間、裝備技術(shù)部設(shè)備檢查員、現(xiàn)場工程師、生產(chǎn)平安部平安環(huán)保室特種設(shè)備藍(lán)本工程、裝備技術(shù)部資料員依據(jù)裝備技術(shù)

25、問題通知單，對存在問題整改情況進(jìn)展驗收確認(rèn)，合格后簽物資驗收單，不合格重復(fù)整改。19.2 由采購部準(zhǔn)備4份物資驗收單，參加驗收人員形成驗收意見，并在驗收意見欄中逐一簽字，由設(shè)備使用車間裝備部長在使用部門一欄中簽字，裝備技術(shù)部部長在技術(shù)部門一欄中簽字，公司總經(jīng)理最后在使用部門一欄中簽字后蓋公司公章，采購部專項采購室在采購部一欄簽字蓋章，生產(chǎn)平安部制造技術(shù)部在歸口部門一欄中簽字蓋章后作為財控部結(jié)算的依據(jù)。-. z.責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司20工程資料歸檔22質(zhì)保金驗收/整改23簽物資驗收單24改進(jìn)21辦理設(shè)備增值手續(xù)并修改設(shè)備臺帳20裝備技術(shù)部方案組綜合技術(shù)員將技術(shù)協(xié)議、設(shè)備運轉(zhuǎn)檢驗記錄單

26、、大修卡大修工程交裝備技術(shù)部資料員歸檔。公司、財控部21由裝備技術(shù)部相關(guān)綜合技術(shù)員與財控部按解放公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理改造、更新工程設(shè)備增值手續(xù)并更改設(shè)備臺帳。設(shè)備臺帳公司22由裝備技術(shù)部技術(shù)組現(xiàn)場工程師和方案組綜合方案員跟蹤工程終驗收后質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備運行狀況，實施質(zhì)保金驗收。如有異常及時將信息反應(yīng)采購部專項采購室組織供給商整改。公司23在所有問題整改完成確認(rèn)后由采購部提供質(zhì)保金驗收單，相關(guān)技術(shù)組現(xiàn)場工程師、技術(shù)組長、設(shè)備使用車間部長、裝備技術(shù)部部長、公司總經(jīng)理依次簽字確認(rèn)后蓋公司公章，采購部、生產(chǎn)平安部方案員簽字蓋章后作為財控部結(jié)算質(zhì)保金的依據(jù)。物資驗收單公司24對工程實施過程存在的問題進(jìn)展糾正，并持續(xù)改進(jìn)和完善設(shè)備大修、改造、更新管理工作。注：對直接影響生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備制定關(guān)鍵設(shè)備臺帳，確定關(guān)鍵備件，并制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急流程重點管理(附件1)。7 相關(guān)文件7.1生產(chǎn)設(shè)備管理程序7.2設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序相關(guān)記錄及保存期序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點1精度檢驗卡W60-ZY048-JL-001-002年裝備技術(shù)部2檢修單3預(yù)防性檢修方案W60-ZY048-JL-002-002年裝備技術(shù)部4針對性檢修方案W60-ZY048-JL-003-002年裝備技術(shù)部5預(yù)測性檢修方案W60-ZY048-JL-004-002年裝備技術(shù)部6維修工作日記7熱工值班日記8設(shè)備