公司年度自查報告

1、Word 公司年度自查報告 公司年度自查報告 在當下這個社會中，我們使用報告的狀況越來越多，寫報告的時候要留意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是我細心整理的公司年度自查報告，歡迎閱讀與保藏。 公司年度自查報告1 xx公司衛(wèi)生室，在縣衛(wèi)生計生委醫(yī)政科和監(jiān)督科的管理監(jiān)督指導下，在xx公司領導的關懷支持下，根據(jù)縣衛(wèi)生計生委有關部門的工作要求，樂觀開展并仔細落實醫(yī)療衛(wèi)生工作，較好地完成了縣衛(wèi)生計生委部門和xx公司支配的各項工作任務，現(xiàn)詳細總結匯報如下： 一仔細學習醫(yī)療學問，不斷提高醫(yī)療技術水平工作 作為醫(yī)療機構，堅固把握醫(yī)療醫(yī)學學問，不斷提高專業(yè)醫(yī)療水平是搞好醫(yī)療工作的保障和前提。一年來

2、，通過學習和連續(xù)教育等手段使診所人員的業(yè)務學問和診療水平有了很大提高。同時學習好領悟好上級醫(yī)療工作的指示精神和指導看法，為開展好診所醫(yī)療工作奠定了基礎。 二 嚴格規(guī)范診療用藥，保障醫(yī)療平安 嚴格管理，規(guī)范用藥是門診工作的重中之重。診所自成立以來，就嚴把無菌消毒，配藥室衛(wèi)生干凈，診療操作規(guī)范質量關。做到配藥室，觀看室，藥房三室分別。嚴格執(zhí)行配藥室每日紫外線消毒制度，廢舊器械及污物回收制度，處方用藥登記制度。并通過自查等措施，準時發(fā)覺本單位的不足，并樂觀實行有效措施，使我單位的醫(yī)療工作的各項硬性指標逐步改進和完善！ 三 以病人為中心，以服務為根本 醫(yī)療服務是與人民群眾最貼近的事情，也是患者最敏感的

3、工作。醫(yī)療服務工作開展的孬好直接影響到醫(yī)療機構工作的形象。近幾年，國家把醫(yī)療服務工作放在關懷民生的首要位置，省市縣對醫(yī)療服務工作也非常重視。作為醫(yī)療服務機構，我們有責任，有義務把醫(yī)療服務工作搞好。堅固樹立以解除病人疾患為己任，以服務優(yōu)良為目的的服務理念。為了讓顧客對我們的服務放心更讓患者對我們的醫(yī)療工作滿足，我們做到醫(yī)療服務設施配備合理化，使藥品配備多樣化，優(yōu)質化。干凈的診療室，配藥室，健全的診療設備和配藥器械。嚴格執(zhí)行消毒制度，為搞好優(yōu)質服務奠定了基礎。20 xx年度，我們xx公司衛(wèi)生室的全面工作均取得了較好成果，各項業(yè)務和診療工作得到了精彩完成，服務態(tài)度和診療水平均得到了廣闊患者的認可與好

4、評! 沒有消失任何醫(yī)療糾紛和任何讓患者不滿足的服務狀況。顧客滿足是我們服務的宗旨，嚴格根據(jù)醫(yī)療的規(guī)范要求工作，是我們的責任和義務！ 四 存在的問題與不足 1，診療登記不夠詳盡。今后要準時登記 2，醫(yī)療技術水平有待進一步提高。 3，診所的硬件要進一步加強和完善。 總之，我們xx公司衛(wèi)生室的醫(yī)療服務工作取得了較好的成果，但也存在不少不足與缺點。在新的一年里，我們肯定要在縣衛(wèi)生計生委醫(yī)政科和監(jiān)督科的領導指導下，根據(jù)醫(yī)療服務工作的要求，找出我們的不足和差距，針對詳細工作，詳細事項樂觀彌補，努力開展，使今后的各項醫(yī)療服務工作走上一個新臺階！ 公司年度自查報告2 公司依據(jù)貴局下發(fā)的20 xx149號關于在

5、深圳轄區(qū)上市公司全面深化開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知(以下簡稱通知)要求，以及調查問卷、常見問題中對相關詳細問題的描述，我司20 xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，仔細分析了自查中發(fā)覺的問題，確定了詳細整改期限，明確整改責任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格根據(jù)要求整改。在對相關問題整改中我們詢問了公司外聘會計師事務所的看法、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改狀況。 一、 自查發(fā)覺的問題及整改狀況 依據(jù)通知的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求： (一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身進展的財務管理

6、組織架構，做到崗位職責清楚，授權明確合理，不相容職務相互分別，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)學問和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性支配。 (二)各公司應當依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的詳細標準、懲罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關

7、負責人管理制度應經公司董事會審議批準。 (三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的自立性，不得與控股股東、實際掌握人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際掌握人供應任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿意公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。 (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔準時、保管平安;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能自立編制合并財務報表和報表附注;應當依據(jù)企業(yè)會計準則及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當?shù)?/p>

8、會計政策，并在財務報表附注中具體披露，不得以企業(yè)會計準則中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。 依據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，依據(jù)各崗位業(yè)務變化，準時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本狀況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在 20 xx 年12 月份公司組織支配了“財務部門20 xx年度教育訓練方案”。 依據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司依據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)章、中國會計法、企業(yè)會計準則、會計基礎工作規(guī)范、會計電算化管理方法、會計檔案管理方法、企業(yè)內部掌握基本規(guī)范等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，詳細制定了公司內部相關

9、制度、詳細業(yè)務實施細則，如：財務負責人制度等。此次整改中又補充完善了會計人員連續(xù)教育管理制度、會計檔案管理方法等制度。 依據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速進展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格掌握，職責分明。為適應公司進展需要，公司已增加了費用預算模塊，采納用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的掌握與分析，以及日常報銷的業(yè)務均根據(jù)集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠自立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程