公司年度自查報告

1、Word 公司年度自查報告 公司年度自查報告 在當(dāng)下這個社會中，我們使用報告的狀況越來越多，寫報告的時候要留意內(nèi)容的完整。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是我細(xì)心整理的公司年度自查報告，歡迎閱讀與保藏。 公司年度自查報告1 xx公司衛(wèi)生室，在縣衛(wèi)生計生委醫(yī)政科和監(jiān)督科的管理監(jiān)督指導(dǎo)下，在xx公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下，根據(jù)縣衛(wèi)生計生委有關(guān)部門的工作要求，樂觀開展并仔細(xì)落實醫(yī)療衛(wèi)生工作，較好地完成了縣衛(wèi)生計生委部門和xx公司支配的各項工作任務(wù)，現(xiàn)詳細(xì)總結(jié)匯報如下： 一仔細(xì)學(xué)習(xí)醫(yī)療學(xué)問，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平工作 作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅固把握醫(yī)療醫(yī)學(xué)學(xué)問，不斷提高專業(yè)醫(yī)療水平是搞好醫(yī)療工作的保障和前提。一年來

2、，通過學(xué)習(xí)和連續(xù)教育等手段使診所人員的業(yè)務(wù)學(xué)問和診療水平有了很大提高。同時學(xué)習(xí)好領(lǐng)悟好上級醫(yī)療工作的指示精神和指導(dǎo)看法，為開展好診所醫(yī)療工作奠定了基礎(chǔ)。 二 嚴(yán)格規(guī)范診療用藥，保障醫(yī)療平安 嚴(yán)格管理，規(guī)范用藥是門診工作的重中之重。診所自成立以來，就嚴(yán)把無菌消毒，配藥室衛(wèi)生干凈，診療操作規(guī)范質(zhì)量關(guān)。做到配藥室，觀看室，藥房三室分別。嚴(yán)格執(zhí)行配藥室每日紫外線消毒制度，廢舊器械及污物回收制度，處方用藥登記制度。并通過自查等措施，準(zhǔn)時發(fā)覺本單位的不足，并樂觀實行有效措施，使我單位的醫(yī)療工作的各項硬性指標(biāo)逐步改進(jìn)和完善！ 三 以病人為中心，以服務(wù)為根本 醫(yī)療服務(wù)是與人民群眾最貼近的事情，也是患者最敏感的

3、工作。醫(yī)療服務(wù)工作開展的孬好直接影響到醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作的形象。近幾年，國家把醫(yī)療服務(wù)工作放在關(guān)懷民生的首要位置，省市縣對醫(yī)療服務(wù)工作也非常重視。作為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，我們有責(zé)任，有義務(wù)把醫(yī)療服務(wù)工作搞好。堅固樹立以解除病人疾患為己任，以服務(wù)優(yōu)良為目的的服務(wù)理念。為了讓顧客對我們的服務(wù)放心更讓患者對我們的醫(yī)療工作滿足，我們做到醫(yī)療服務(wù)設(shè)施配備合理化，使藥品配備多樣化，優(yōu)質(zhì)化。干凈的診療室，配藥室，健全的診療設(shè)備和配藥器械。嚴(yán)格執(zhí)行消毒制度，為搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。20 xx年度，我們xx公司衛(wèi)生室的全面工作均取得了較好成果，各項業(yè)務(wù)和診療工作得到了精彩完成，服務(wù)態(tài)度和診療水平均得到了廣闊患者的認(rèn)可與好

4、評! 沒有消失任何醫(yī)療糾紛和任何讓患者不滿足的服務(wù)狀況。顧客滿足是我們服務(wù)的宗旨，嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)療的規(guī)范要求工作，是我們的責(zé)任和義務(wù)！ 四 存在的問題與不足 1，診療登記不夠詳盡。今后要準(zhǔn)時登記 2，醫(yī)療技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。 3，診所的硬件要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。 總之，我們xx公司衛(wèi)生室的醫(yī)療服務(wù)工作取得了較好的成果，但也存在不少不足與缺點。在新的一年里，我們肯定要在縣衛(wèi)生計生委醫(yī)政科和監(jiān)督科的領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)療服務(wù)工作的要求，找出我們的不足和差距，針對詳細(xì)工作，詳細(xì)事項樂觀彌補，努力開展，使今后的各項醫(yī)療服務(wù)工作走上一個新臺階！ 公司年度自查報告2 公司依據(jù)貴局下發(fā)的20 xx149號關(guān)于在

5、深圳轄區(qū)上市公司全面深化開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知(以下簡稱通知)要求，以及調(diào)查問卷、常見問題中對相關(guān)詳細(xì)問題的描述，我司20 xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，仔細(xì)分析了自查中發(fā)覺的問題，確定了詳細(xì)整改期限，明確整改責(zé)任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格根據(jù)要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們詢問了公司外聘會計師事務(wù)所的看法、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改狀況。 一、 自查發(fā)覺的問題及整改狀況 依據(jù)通知的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求： (一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身進(jìn)展的財務(wù)管理

6、組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清楚，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分別，相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)學(xué)問和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性支配。 (二)各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、懲罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)

7、負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。 (三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的自立性，不得與控股股東、實際掌握人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際掌握人供應(yīng)任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿意公司的實際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。 (四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔準(zhǔn)時、保管平安;應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能自立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)?/p>

8、會計政策，并在財務(wù)報表附注中具體披露，不得以企業(yè)會計準(zhǔn)則中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。 依據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，依據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，準(zhǔn)時進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本狀況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在 20 xx 年12 月份公司組織支配了“財務(wù)部門20 xx年度教育訓(xùn)練方案”。 依據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司依據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)章、中國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計電算化管理方法、會計檔案管理方法、企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，詳細(xì)制定了公司內(nèi)部相關(guān)

9、制度、詳細(xì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：財務(wù)負(fù)責(zé)人制度等。此次整改中又補充完善了會計人員連續(xù)教育管理制度、會計檔案管理方法等制度。 依據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速進(jìn)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格掌握，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司進(jìn)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采納用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的掌握與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均根據(jù)集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠自立部署預(yù)算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程