管理評審ISO9001四級文件

1、XX有限公司管理評審計劃評審目的對公司貫徹 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準以后的管理體系的持續(xù)適宜性、 有效性和充分性進行評審。評審時間2020年05月16日評審時間公司會議室參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人評審內(nèi)容各部門根折T列要求準備相應(yīng)的資料，于5月15日前向管代提交書面報告。1）以往管理評審所采取措施的實施情況；2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有美質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：A）顧客涵后和相關(guān)方的反饋；B）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；C）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；D）不合格以及糾正措施；E）監(jiān)視和測量結(jié)果；F）審核

2、結(jié)果；G外部供方的績效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；6）改進的機會。評審準備 工作要求各部門需準備下列資料和報告.參會各部門負責人按以上條款進行總結(jié)匯報發(fā)言，評價各自體系運行情況和公司方針目標的可行性。.管理者代表向會議匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和存在問題，并根據(jù)各部門體系運 作情況做分析報告。.總經(jīng)理作總結(jié)管理評審結(jié)果，討論確認需采取措施的問題，同畤確定問題解決措施 和落實責任部門。.會議由總經(jīng)理主持制定：2020年5月12日審核：（管代）2020年5月12日核準：（總經(jīng)理）：2020年5月12日XX有限公司管理評審會議記錄（Q時間2020年05月16日地點公司會

3、議室主持人總經(jīng)理記錄員辦公至文貝參加部門管理者代表，各部門負責人會議內(nèi)容.以往管理評審所采取措施的實施效果。.管理體系的內(nèi)外部環(huán)境的變化（含相關(guān)方需求、風(fēng)險和機遇）.內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題及審核報告。.不符合糾正措施、預(yù)防措施完成情況。.產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性、過程的業(yè)績、績效的符合情況.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標實現(xiàn)情況。.顧客滿意度分析報告、顧客投訴情況。.監(jiān)視和測量結(jié)果。.外部供方的績效。.資源充分性情況。.所采取的應(yīng)對風(fēng)險和措施的有效性。.持續(xù)改進的機會。與會人員簽名：（各部門負責人）XX有限公司管理評審報告（Q時間：2020年05月16日地點：公司會議室與會人員：總經(jīng)理，管理者

4、代表，各部門負責人會議內(nèi)容目錄：評審內(nèi)容版本、體系文件實施情況內(nèi)審情況分析方針和目標、指標及合規(guī)性評價管理評審質(zhì)量管理體系的適宜性和改進內(nèi)外環(huán)境及市場的變化、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、面臨的問題上次管理評審情況各部門管理評審實施報告管理評審輸出：評審內(nèi)容A）以往管理評審所采取措施的實施情況；B）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；C）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息:1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。D）資源的充分性；E）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措

5、施的有效性；F）改進的機會。XX有限公司版本、體系實施情況1,文件制定工作：公司按擬定的 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準導(dǎo)入與實施進程計劃，依據(jù)體系的要求，在體 系運行前已完成以下文件資料的制定、審核、批準和發(fā)放：質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書，外來 文件及相關(guān)國家法律法規(guī)。并制定了各部門填寫所需的表單記錄2,文件增訂與修訂工作：在體系運行過程中，暫還沒有文件有修改過。3,文件執(zhí)行情況：(1)在質(zhì)量導(dǎo)入初期，進行了全員質(zhì)量意識培訓(xùn)，在體系運行前，各部門組織了程序文件及作 業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工形成按文件規(guī)定操作的觀念。(2)由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當，培訓(xùn)得力，因

6、此體系文件自運行以來，大部分要素都 能達到體系要求。(3)組織結(jié)構(gòu)、職責分工、資源與質(zhì)量方針、目標合適：4,體系執(zhí)行情況：? 為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責，在導(dǎo)入ISO9001標準前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責分工明確了下來，并且在質(zhì)量手冊中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負責人及各 自的職責。? 公司現(xiàn)有人數(shù)及設(shè)施設(shè)備已完全能滿足公司運營的需要，基本上能滿足客戶的需求。? 通過幾個月的ISO9001體系運行情況來看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責分工整體上是適合公司的方針與目標的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進一步加強和完善。? 各部門目標的達成狀況總的來看，個別部門的目標統(tǒng)計還不完整

7、，這主要是各部門對目標實施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負責人的思想態(tài)度是關(guān)鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導(dǎo)并推動本部門目標的實施。內(nèi)審情況分析通過對質(zhì)量管理體系的評審、保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足ISO9001標準的要求、公司制定的質(zhì)量方針目標、方針、指標，以及客戶要求和適用法律法規(guī)與其它要求。針對內(nèi)審中提出的書 面不符合項，公司進行了討論，提出了有效的改善，使體系符合性進一步加強。? 內(nèi)審計劃安排：質(zhì)量管理體系的內(nèi)審已經(jīng)完成，具體審核情況詳見 內(nèi)審報告，此次內(nèi)審為質(zhì)量管理體系換版升級后實施以來的初次審核，審核的側(cè)重點放在公司的各流程過程上。? 內(nèi)審糾正措施完成

8、情況： 本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)有，個不符合項，對不符合項的糾正措施，經(jīng)審核員驗 證均按要求完成，不符合項已閉合，采取的糾正和預(yù)防措施到位，問題得到了改善，具體請參考不符合報告。? 內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)：經(jīng)過質(zhì)量管理體系運行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為行政部，需特別注意的要素為文件控制和記錄控制。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請參考內(nèi)審報告 。XX有限公司方針和目標、指標及合規(guī)性評價公司的質(zhì)量方針為公司建立質(zhì)量目標規(guī)劃了大致的框架，確定了公司質(zhì)量績效的總體意圖和方向。建立的質(zhì)量體系文件都是圍繞質(zhì)量方針展開和實施的。? 公司依確定的質(zhì)量方針建立系統(tǒng)化、文件化的管理體系，公司將接受認證機構(gòu)的審核，并以取得

9、認證機構(gòu)證書來保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。? 公司的質(zhì)量政策、方針適用于現(xiàn)階段的發(fā)展時期，公司未來的發(fā)展方向暫時不變。? 公司各部門質(zhì)量目標的達成情況，詳見質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。? 質(zhì)量方針的頒布實施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，以滿足顧客要求為主要工作導(dǎo)向，公司遵 守法律法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，無嚴重客戶投訴，無上級主管部門的處罰。? 自質(zhì)量管理體系運行以來，品質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，產(chǎn)品合格率等基本達成目標。隨著品質(zhì)的 提升，客戶對公司的滿意程度不斷提升，公司將通過不斷提升的品質(zhì)保證來爭取客戶更高層次的 信任。管理評審此次管理評審按照文件要求，將對質(zhì)量管理體系的幾大評審項目作出詳細的討論，公司管理

10、層將 對公司目前運營績效和資源狀況進行討論，就公司目前所處市場的發(fā)展前景作出分析，以趨得到公司 的體系運行適宜、充分、有效。質(zhì)量管理體系的適宜性和改進? 從本次內(nèi)審的結(jié)果可以看出，質(zhì)量管理體系換版升級運行以來，各部門基本上能按照要求來展 開工作。? 今年以來，公司的整體運營狀況沒有變動，客戶也沒有需求的更改，各部門按職責要求運作， 客戶沒有重大質(zhì)量投訴抱怨，因此本公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是適宜的。內(nèi)外環(huán)境及市場的變化、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、面臨的問題? 公司要在本行業(yè)立足，必須努力控制成本，提高效率，提升品質(zhì)及服務(wù)水平。? 公司要發(fā)展，首先必須穩(wěn)定現(xiàn)有的客戶，在服務(wù)的及時性和應(yīng)對上加快加強，在拓

11、展新的客戶時,珍惜每一次機會，以優(yōu)質(zhì)、高效提供產(chǎn)品和服務(wù)回報客戶。上次管理評審情況公司體系新導(dǎo)入，第一次進行管理評審，無上次管理評審跟進情況。行政部管理評審實施報告培訓(xùn)情況：自導(dǎo)入GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準以來，公司員工經(jīng)過系統(tǒng)化培訓(xùn)，并在各部門的大力XX有限公司支持配合下，在標準化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)公司質(zhì)量手冊、程序文件等，部門制定了年度培訓(xùn)計劃，并督促相關(guān)部門落實，對員工進行 公司規(guī)章制度、ISO常識、崗位技能等培訓(xùn)，收集了相關(guān)的培訓(xùn)教材，指定培訓(xùn)授課人員、并作好相 應(yīng)的記錄，并配合各部門主管對各部門人員進行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)。不足之處是在培訓(xùn)記

12、錄方面需 進一步加強。后續(xù)持續(xù)改進方面：.為了貫徹好質(zhì)量方針和目標，本部門將加大對員工培訓(xùn)，貫徹安全意識，加強員工的日常安 全意識和強調(diào)安全生產(chǎn)的重要性，減少意外事故的發(fā)生，保障員工健康。.加大人員招聘的力度。通過多種渠道進行招聘，將各部門人員招聘到位，為企業(yè)儲備人才作 準備。并對招聘人員進行考核，進行篩選，合理選人，用人用得其所。本部門的質(zhì)量目標達成狀況，具體請參考質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。生產(chǎn)部管理評審實施報告自導(dǎo)入GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準以來，生產(chǎn)部員工 5s面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作 業(yè)標準方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來進行工作。作業(yè)指導(dǎo)書

13、，作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的維護與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標識等均一一落實到位。我們也組織了對全體員工的技能、產(chǎn)品知識、ISO知識的教育培訓(xùn)，對員工從思想素質(zhì)和行動方面不斷教育引導(dǎo)，取得了很好的成績。本部門的質(zhì)量目標達成狀況，具體請參考質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。業(yè)務(wù)部管理評審實施報告業(yè)務(wù)部安排部門人員學(xué)習(xí)公司程序文件和質(zhì)量手冊的內(nèi)容及相關(guān)精神，牢記公司制定的質(zhì)量目標方針，大家積極工作，為客戶提供良好售前、售中、售后服務(wù)，同時配合相關(guān)部門解決一些客戶投訴 問題，業(yè)務(wù)部在工作中時刻牢固樹立“顧客是上帝”的基本原則。本部門的質(zhì)量目標達成狀況，具體請參考質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。品質(zhì)部管理評審實施報告從導(dǎo)入GB/T19001-

14、2016/ISO9001:2015標準以來，品質(zhì)部制定了詳細的產(chǎn)品檢驗標準，全員參與 崗位技能培訓(xùn)和ISO知識培訓(xùn)。依ISO9001標準，每位員工都能按標準、程序、作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)，做好品質(zhì)記錄報表。產(chǎn)品 合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方面也無重大質(zhì)量問題反饋。后續(xù)持續(xù)改進方面：.針對客戶投訴的問題，對投訴涉及相關(guān)方面進行培訓(xùn)，并通過考核檢驗培訓(xùn)效果。.對人員進行品檢知識的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計劃，按期實施。.加強與各部門的溝通，增加在品質(zhì)方面的交流。本部門的目標達成狀況，具體請參考質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。6 / 7XX有限公司采購部管理評審實施報告公司自導(dǎo)入GB/T19001-

15、2016/ISO9001:2015標準以來，根據(jù)程序文件和公司的需要， 對供應(yīng)商進 行評估調(diào)查和業(yè)績考核，并建立了合格供應(yīng)商一覽表，供應(yīng)商在來料交貨期準確率及來料質(zhì)量方面有 了很大的變化，達到了部門的質(zhì)量目標。本部門的質(zhì)量目標達成狀況，具體請參考質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表。后續(xù)持續(xù)改進方面：采購部應(yīng)部按照ISO9001的要求工作實施有如下點：1）物料采購：根據(jù)采購申請單來負責準備物料的采購。采購部在合格供應(yīng)商進行采購時，周期性材料需要編制“訂購單”傳真到供方，讓供方在規(guī)定的時間簽字、 蓋章傳回。下達“訂購單”后， 采購部及時跟進到貨，保證物料按期送到。管理評審輸出質(zhì)量管理體系運行至今，已經(jīng)初步健全了文件化的運行體系。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部 門的積極配合下，通過全體員工的共同努力，質(zhì)量管理體系不斷地完善和改進，使質(zhì)量管理體 系具備較強的可操作性，與 GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準是符合的，與企業(yè)運行是相適宜 的。雖然在有效性方面存在差距，但其具有較強的糾正能力，質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。總