風(fēng)險管控手冊

1、.：.；淄博市張店永發(fā)化工廠平安風(fēng)險分級管控體系淄博市張店永發(fā)化工廠2021年10月風(fēng)險分級管控清單受控記錄號：FK-0 1 No：01序號風(fēng)險點作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)備風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1門衛(wèi)崗位出入登記五級崗位級辦公室江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表人員/車輛/資質(zhì)查驗四級崗位級安環(huán)科江建龍2卸車崗位車輛到卸車區(qū)四級庫區(qū)級消費科仇緒軍任務(wù)危害分析JHA評價表車輛停車四級庫區(qū)級消費科仇緒軍物料卸車五級庫區(qū)級消費科仇緒軍現(xiàn)場恢復(fù)五級庫區(qū)級消費科仇緒軍3罐區(qū)向儲罐通入氮氣四級崗位級車間李海濤任務(wù)危害分析JHA評價表環(huán)氧乙烷進入計量罐四級崗位級車間李海濤向車間保送環(huán)氧乙烷四級崗位級車間

2、李海濤4聚合崗位投入根底料四級崗位級車間李海濤任務(wù)危害分析JHA評價表加熱升溫氮氣置換四級崗位級車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級崗位級車間仇磊保溫四級崗位級車間仇磊降溫四級崗位級車間仇磊移入廢品釜四級崗位級車間仇磊5包裝崗位廢品釜受料四級崗位級車間江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表中和四級崗位級車間江建龍升溫四級崗位級車間江建龍保溫四級崗位級車間江建龍放料四級崗位級車間江建龍切片四級崗位級車間江建龍包裝四級崗位級車間江建龍6變卦管理未提出變卦懇求四級公司級消費科安環(huán)科胡正強任務(wù)危害分析JHA評價表未對變卦過程及變卦所產(chǎn)生的風(fēng)險進展分析五級變卦未提出控制措施五級變卦未經(jīng)同意進展變卦四級未對變卦情況進展驗收四

3、級7應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練方案，不能定期演練四級公司級消費科安環(huán)科胡正強任務(wù)危害分析JHA評價表演練未全員參與四級應(yīng)急演練事故類型單一五級未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳四級未對演練效果進展評價，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量四級未提出改良措施，未繼續(xù)改良五級8平安培訓(xùn)五級公司級消費科安環(huán)科胡正強任務(wù)危害分析JHA評價表9辦公崗位日常辦公管理五級公司級辦公室胡正強任務(wù)危害分析JHA評價表進入現(xiàn)場檢查五級公司級安環(huán)科胡正強相關(guān)方溝通五級公司級安環(huán)科、辦公室胡正強10通用崗位：動火作業(yè)確認(rèn)設(shè)備設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)備設(shè)備銜接情況，動火區(qū)域周圍環(huán)境三級公司級消費科安環(huán)科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表

4、選擇作業(yè)人、監(jiān)護人三級公司級消費科江建龍設(shè)置動火設(shè)備三級公司級消費科江建龍預(yù)備動火三級公司級消費科江建龍動火三級公司級消費科江建龍恢復(fù)五級公司級消費科江建龍11通用崗位：受限空間確認(rèn)設(shè)備設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部構(gòu)造及與其他設(shè)備設(shè)備銜接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級車間級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表選擇作業(yè)人、監(jiān)護人四級車間級消費科江建龍設(shè)置檢修用設(shè)備四級車間級消費科江建龍安裝梯子四級車間級消費科江建龍受限空間入口處放置設(shè)備四級車間級消費科江建龍預(yù)備進入四級車間級消費科江建龍進入車間級消費科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級車間級消費科江建龍恢復(fù)五級車間級消費科江建龍12通用崗位：高處確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、

5、現(xiàn)場情況四級公司級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表選擇現(xiàn)場人員、監(jiān)護人員四級公司級消費科江建龍搭設(shè)腳手架、梯子三級公司級消費科江建龍登高作業(yè)四級公司級消費科江建龍恢復(fù)五級公司級消費科江建龍13通用崗位：暫時用電確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情況三級車間級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表選擇作業(yè)人員四級車間級消費科江建龍預(yù)備暫時用電線三級車間級消費科江建龍銜接線路三級車間級消費科江建龍接用電設(shè)備四級車間級消費科江建龍用電作業(yè)四級車間級消費科江建龍恢復(fù)四級車間級消費科江建龍14通用崗位：動土預(yù)備四級公司級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表動土作業(yè)三級公司級消費科江建龍恢復(fù)五級公司級消費科江建龍15通

6、用崗位：斷路預(yù)備四級公司級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表斷路作業(yè)三級公司級消費科江建龍恢復(fù)五級公司級消費科江建龍16通用崗位：吊裝確認(rèn)吊裝作業(yè)現(xiàn)場情況四級公司級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護人員三級公司級消費科江建龍吊裝車輛入廠四級公司級消費科江建龍車輛停放三級公司級消費科江建龍設(shè)置警示四級公司級消費科江建龍捆扎吊裝物五級公司級消費科江建龍起吊、落吊三級公司級消費科江建龍恢復(fù)四級公司級消費科江建龍17通用崗位：盲板抽堵確定設(shè)備、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及周圍環(huán)境三級車間級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護人員五級車間級消費科江建龍

7、預(yù)備盲板、墊片四級車間級消費科江建龍加裝盲板三級車間級消費科江建龍裝配盲板三級車間級消費科江建龍恢復(fù)四級車間級消費科江建龍18通用崗位設(shè)備缺點三級車間級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表19通用崗位停水五級公司級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表停電五級公司級消費科江建龍20實驗室配方配置四級崗位級消費科沈紅霞任務(wù)危害分析JHA評價表助劑乳化四級崗位級消費科沈紅霞投料四級崗位級消費科沈紅霞反響實驗三級崗位級消費科沈紅霞目的分析四級崗位級消費科沈紅霞實驗記錄四級崗位級消費科沈紅霞設(shè)備清洗、維護四級崗位級消費科沈紅霞21巡檢崗位巡檢三級崗位級消費科江建龍任務(wù)危害分析JHA評價表22質(zhì)量檢測取樣

8、五級崗位級消費科沈紅霞任務(wù)危害分析JHA評價表稱重五級崗位級消費科沈紅霞枯燥五級崗位級消費科沈紅霞稱重五級崗位級消費科沈紅霞分析四級崗位級消費科沈紅霞物料回收四級崗位級消費科沈紅霞器皿清洗五級崗位級消費科沈紅霞23裝車崗位車輛到位五級崗位級消費科沈紅霞任務(wù)危害分析JHA評價表人工裝車五級崗位級消費科江建龍24通用崗位：設(shè)備檢維修儀表電源五級崗位級消費科 趙云建任務(wù)危害分析JHA評價表改換開關(guān)五級崗位級檢修趙云建檢修電機五級崗位級檢修趙云建配管、安裝匯線槽、放線五級崗位級檢修 趙云建登高四級崗位級檢修趙云建安裝電器儀表四級崗位級檢修趙云建試壓試漏五級崗位級檢修 趙云建選擇適宜的工具，確認(rèn)工具的平

9、安情況五級崗位級檢修趙云建維修四級崗位級檢修趙云建恢復(fù)四級崗位級檢修 趙云建釜體五級車間級消費科趙云建電機四級車間級消費科趙云建減速機五級車間級消費科 趙云建平安閥五級車間級消費科趙云建壓力表五級車間級消費科趙云建溫度計五級車間級消費科 趙云建閥門五級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建25聚合反響釜根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表釜體四級車間級消費科趙云建電機四級車間級消費科趙云建減速機四級車間級消費科 趙云建平安閥四級車間級消費科趙云建壓力表四級車間級消費科趙云建溫度計四級車間級消費科 趙云建閥門四級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建機泵四級車間級消費

10、科 趙云建緩沖罐五級車間級消費科趙云建壓力表五級車間級消費科趙云建閥門五級車間級消費科 趙云建管道五級車間級消費科趙云建26廢品釜根底五級車間級消費科趙云建平安檢查分析SCL記錄表釜體五級車間級消費科 趙云建電機四級車間級消費科趙云建減速機五級車間級消費科趙云建壓力表五級車間級消費科 趙云建閥門五級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建27廢品罐根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表釜體五級車間級消費科趙云建電機四級車間級消費科趙云建減速機五級車間級消費科 趙云建壓力表五級車間級消費科趙云建閥門五級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科 趙云建28換熱器根底五級車間級消費科

11、趙云建平安檢查分析SCL記錄表機泵四級車間級消費科趙云建緩沖罐五級車間級消費科 趙云建壓力表五級車間級消費科趙云建閥門五級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科 趙云建29蒸汽緩沖罐根底五級車間級消費科趙云建平安檢查分析SCL記錄表罐體四級車間級消費科趙云建壓力表四級車間級消費科 趙云建閥門四級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建30環(huán)氧乙烷儲罐根底四級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表罐體四級車間級消費科趙云建平安閥四級車間級消費科趙云建壓力表四級車間級消費科 趙云建液位計四級車間級消費科趙云建溫度計四級車間級消費科趙云建可燃?xì)怏w報警儀四級車間級消費科 趙云建靜電接地四級車

12、間級消費科趙云建打料泵四級車間級消費科趙云建鶴管四級車間級消費科 趙云建管道四級車間級消費科趙云建圍堰五級車間級消費科趙云建31切片機根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表電動機四級車間級消費科趙云建機體四級車間級消費科趙云建傳動部分五級車間級消費科 趙云建32循環(huán)水泵根底五級車間級消費科趙云建平安檢查分析SCL記錄表電動機四級車間級消費科趙云建泵體四級車間級消費科 趙云建壓力表四級車間級消費科趙云建閥門四級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科 趙云建傳動部分五級車間級消費科趙云建池體四級車間級消費科趙云建32消防水泵根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表電動機四

13、級車間級消費科趙云建泵體四級車間級消費科趙云建壓力表四級車間級消費科 趙云建閥門四級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建傳動部分五級車間級消費科趙云建33真空泵根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表機泵四級車間級消費科趙云建緩沖罐四級車間級消費科趙云建壓力表四級車間級消費科 趙云建閥門四級車間級消費科趙云建管道五級車間級消費科趙云建34冷卻塔根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表電動機四級車間級消費科趙云建塔體四級車間級消費科趙云建扇葉四級車間級消費科趙云建閥門四級車間級消費科 趙云建管道五級車間級消費科趙云建35制冷機根底五級公司級消費科趙云建平安檢查分析

14、SCL記錄表電動機四級公司級消費科 趙云建冷凝器四級公司級消費科趙云建壓力表四級公司級消費科趙云建啟動按鈕四級公司級消費科 趙云建閥門四級公司級消費科趙云建氟利昂四級公司級消費科趙云建36環(huán)氧乙烷儲罐根底四級公司級消費科趙云建平安檢查分析SCL記錄表罐體四級公司級消費科 趙云建平安閥四級公司級消費科趙云建壓力表四級公司級消費科趙云建液位計四級公司級消費科 趙云建溫度計四級公司級消費科趙云建可燃?xì)怏w報警儀四級公司級消費科趙云建靜電接地四級公司級消費科 趙云建打料泵四級公司級消費科趙云建鶴管四級公司級消費科趙云建管道四級公司級消費科趙云建圍堰五級公司級消費科 趙云建37計量罐根底四級公司級消費科趙

15、云建平安檢查分析SCL記錄表罐體四級公司級消費科趙云建平安閥四級公司級消費科 趙云建壓力表四級公司級消費科趙云建液位計四級公司級消費科趙云建溫度計四級公司級消費科 趙云建可燃?xì)怏w報警儀四級公司級消費科趙云建靜電接地四級公司級消費科趙云建38配電室根底四級車間級消費科趙云建平安檢查分析SCL記錄表電纜進出線四級車間級消費科 趙云建開關(guān)四級車間級消費科趙云建顯示儀表四級車間級消費科趙云建接地線路四級車間級消費科 趙云建絕緣件四級車間級消費科趙云建聯(lián)鎖安裝四級車間級消費科趙云建39壓力表壓力表密封點四級車間級消費科 趙云建平安檢查分析SCL記錄表壓力表外表四級車間級消費科趙云建壓力表表盤四級車間級消

16、費科趙云建壓力表指示四級車間級消費科趙云建40防毒面具防護罩四級車間級消費科 趙云建平安檢查分SCL記錄表呼吸口五級車間級消費科趙云建濾毒罐四級車間級消費科趙云建41卸車鶴管根底五級車間級消費科 趙云建平安檢查分SCL記錄表轉(zhuǎn)動部分四級車間級消費科趙云建管體四級車間級消費科趙云建作業(yè)活動清單淄博市張店永發(fā)化工廠 2021年10月作業(yè)活動清單日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :01 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1門衛(wèi)崗位入廠登記頻繁進展2資質(zhì)/人員車輛查驗頻繁進展:02序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1卸車崗位車輛到卸車位頻繁進展2車輛停車頻繁進展3物料卸車

17、頻繁進展4現(xiàn)場恢復(fù)頻繁進展:03序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1罐區(qū)向儲罐通入氮氣頻繁進展2環(huán)氧乙烷進入計量罐頻繁進展3向車間保送環(huán)氧乙烷頻繁進展:04序號崗位/地點 1 作業(yè)活動活動頻率備注1聚合崗位投入根底料頻繁進展2加熱升溫氮氣置換頻繁進展3通入環(huán)氧乙烷頻繁進展4保溫頻繁進展5降溫頻繁進展6移入廢品釜頻繁進展:05序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1包裝崗位廢品釜受料頻繁進展2中和頻繁進展3升溫頻繁進展4保溫頻繁進展5放料頻繁進展6切片頻繁進展7包裝頻繁進展作業(yè)活動清單管理活動記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 06 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1變卦管理

18、變卦管理特定時間進展2現(xiàn)場監(jiān)視管理頻繁進展3應(yīng)急演練特定時間進展4平安培訓(xùn)特定時間進展記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :07 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1應(yīng)急演練制定方案特定時間進展2參與人員頻繁進展3演練方案特定時間進展4平安培訓(xùn)特定時間進展記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 :o8 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1平安培訓(xùn)教育三級教育特定時間進展2上級培訓(xùn)頻繁進展3員工在培訓(xùn)特定時間進展4平安培訓(xùn)管理特定時間進展:09序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1辦公崗位日常辦公活動頻繁進展2進入現(xiàn)場檢查頻繁進展3相關(guān)方溝通頻繁進展:10 序號崗

19、位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域動火作業(yè)特定時間進展:11 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域進入受限空間作業(yè)特定時間進展:12 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域高處作業(yè)特定時間進展:13 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域暫時用電作業(yè)特定時間進展:14 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域動土作業(yè)特定時間進展:15 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域斷路作業(yè)特定時間進展:16 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域吊裝作業(yè)特定時間進展:17 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域盲板抽堵作業(yè)特定時間進展:18

20、 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1設(shè)備缺點靜電接地缺點特定時間進展2機泵缺點特定時間進展3卸車管線、鶴管缺點特定時間進展4聚合釜缺點特定時間進展5廢品釜缺點特定時間進展6制冷機組缺點特定時間進展7尾氣處置安裝缺點特定時間進展8污水處置安裝缺點特定時間進展9可燃、有毒氣體報警儀缺點特定時間進展10現(xiàn)場照明缺點特定時間進展11應(yīng)急救援器材缺點特定時間進展12消防設(shè)備缺點特定時間進展13儲罐缺點特定時間進展:19 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域停水特定時間進展2停電特定時間進展:20 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1實驗室配方配制特定時間進展2助劑乳化特定時間進展3投料特

21、定時間進展4反響實驗特定時間進展5目的分析特定時間進展6實驗記錄特定時間進展7設(shè)備清洗維護特定時間進展:21 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域巡檢特定時間進展:22 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1質(zhì)量檢測取樣頻繁進展2稱重頻繁進展3枯燥頻繁進展4稱重頻繁進展5分析頻繁進展6物料回收頻繁進展7器皿清洗頻繁進展:23 序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1產(chǎn)品裝車車輛到位頻繁進展2人工裝車頻繁進展:24序號崗位/地點 作業(yè)活動活動頻率備注1檢維修儀表電源特定時間進展2改換開關(guān)特定時間進展3電機檢修定期進展4配管、安裝匯線槽、防線特定時間進展5登高定期進展6安裝電器儀表定期進展

22、7試壓、試漏特定時間進展8維修特定時間進展9恢復(fù)特定時間進展任務(wù)危害分析JHA評價表淄博市張店永發(fā)化工廠2021年10月任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：門衛(wèi)崗位 任務(wù)義務(wù)：出入廠登記/資質(zhì)查驗 ：01序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1出入廠登記出入廠未進展登記無查閱記錄先登記、后入廠，現(xiàn)場設(shè)置監(jiān)控，制定出入場管理制度。224四級保管記錄未制定車輛出入廠管理制度無制度約束，不能嚴(yán)厲執(zhí)行制定出入廠管理制度，并進展培訓(xùn)，制定獎懲。224四級保管記錄2人員/資質(zhì)/車輛查驗駕

23、駛員及押運人員無資質(zhì)交通事故、事故應(yīng)急失誤駕駛員及押運人員必需相應(yīng)資質(zhì)，否那么制止入廠。326四級建立操作規(guī)程、定期檢查司機、押運員未穿戴相應(yīng)勞維護品入廠人身損傷未穿戴相當(dāng)勞維護品制止入廠。326四級建立操作規(guī)程、定期檢查司機、押運員帶火種、手機入廠靜電火災(zāi)手機制止帶入庫區(qū)，放置到禁帶物品存放柜。326四級建立操作規(guī)程、定期檢查運輸單位無資質(zhì)走漏危險化學(xué)品必需運用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運輸、否那么制止入廠。122五級保管記錄車輛無資質(zhì)走漏危險化學(xué)品必需運用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運輸，否那么制止入廠。122五級保管記錄車輛平安配置不齊無戴防火帽火災(zāi)、爆炸車輛平安配置不齊全，制止入廠。133五級保管記錄無三角頂燈

24、影響危險識別車輛平安配置不齊全，制止入廠。122五級保管記錄無矩形標(biāo)牌影響危險識別車輛平安配置不齊全，制止入廠。122五級保管記錄無導(dǎo)靜電電帶火災(zāi)、爆炸車輛平安配置不齊全，制止入廠。133五級保管記錄無矩形標(biāo)牌影響危險識別車輛平安配置不齊全，制止入廠。122五級保管記錄無導(dǎo)靜電帶火災(zāi)、爆炸車輛平安配置不齊全，制止入廠。133五級保管記錄無毒爆腐標(biāo)志影響危險識別車輛平安配置不齊全，制止入廠。122五級保管記錄無防波板火災(zāi)、爆炸車輛平安配置不齊全，制止入廠。133五級保管記錄無速斷閥影響事故救援車輛平安配置不齊全，制止入廠。133五級保管記錄無應(yīng)急器材影響事故救援車輛平安配置不齊全，制止入廠。13

25、3五級保管記錄分析人員： 江建龍 韓延霞分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：卸車崗位 任務(wù)義務(wù)：卸車 ：03序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1車輛到卸車區(qū)車輛入廠超速行駛車輛損傷設(shè)立限速標(biāo)志，車輛進入廠區(qū)限速5km/h。236四級建立操作規(guī)程、定期檢查車輛入廠示按規(guī)定線路行駛車輛損傷作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定道路行駛至卸車區(qū)。122五級保

26、管記錄車輛撞到廠內(nèi)物體或工人車輛損傷現(xiàn)場劃定車行線及人行線，作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定道路行駛至卸車區(qū)。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查2車輛停車停車后未手動剎車、未加車輛固定措施。車輛滑動車輛停頓后必需手閘剎車，加墊木防止車體滑動。236四級建立操作規(guī)程、定期檢查未拉好警戒線、設(shè)立警示牌無關(guān)人員進入卸車必需設(shè)置警戒線、警示牌不得無關(guān)人員進入卸車區(qū)。122五級保管記錄未在卸車區(qū)域放好滅火器材火災(zāi)車輛卸車時必需備好滅火器，防止不測情況發(fā)生及時撲救。224四級保管記錄未接好接地設(shè)備靜電火花引發(fā)火災(zāi)卸車時車體必需接好靜電接地儀釋放靜電后方可卸車。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查未按規(guī)定靜止10min靜電

27、火花車輛停穩(wěn)后要靜止10min釋放靜電后方可卸車。248五級保管記錄無關(guān)人員未撤離卸車區(qū)域不測損傷卸車區(qū)域無關(guān)人員制止接近。122五級保管記錄3物料卸車運用的卸車管線與泵出口及卸車口不匹配物料走漏平安操作規(guī)程規(guī)定必需選用與泵出口相匹配的管線卸車。248四級保管記錄未盤車就啟動泵損壞設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定氣動泵前必需手動盤車2周以上，方可啟動。236四級保管記錄卸車過程中任務(wù)人員登上罐車頂部人身損傷平安操作規(guī)程規(guī)定裝卸過程中，任何人員不得登上罐車頂部停留。236四級保管記錄泵出口壓力表指示不準(zhǔn)確損壞設(shè)備開泵檢查壓力表，定期維護檢驗壓力表152五級儲罐出料閥未封鎖物料走漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸車前必需檢查

28、儲罐出料閥門處于封鎖形狀。224四級卸車過程中任務(wù)人員脫崗物料走漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，裝卸車過程中任務(wù)人員應(yīng)加強巡檢，不得離崗。122五級未確認(rèn)周圍能否存在可燃?xì)怏w、有毒氣體、火源的情況下卸車火災(zāi)裝卸前應(yīng)確認(rèn)周圍無可燃?xì)怏w、有毒氣體、火源的情況下方可卸車。224四級4現(xiàn)場恢復(fù)未按相應(yīng)機泵的操作步驟停泵損壞設(shè)備機泵操作規(guī)程規(guī)定停泵時應(yīng)先關(guān)泵出口閥門，再停泵，最后封鎖入口閥門。122五級未按規(guī)定要求靜止就啟動車輛，靜止10min靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，車輛靜止10min后方可啟動。122五級過早撤除靜電接地儀，10min后撤除靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，卸車終了10min后方可撤除靜電接地儀。

29、122五級未撤除卸料管線就啟動車輛物料走漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸料管理未裝配，嚴(yán)禁啟動車輛。122五級未移除車輛掩體就啟動車輛車輛損傷車輛啟動前首先拿出車輛掩體。122五級未撤除靜電接地儀就啟動車輛設(shè)備損壞裝卸車操作規(guī)程規(guī)定靜電接地儀未裝配，嚴(yán)禁啟動車輛。122五級分析人員： 江建龍 韓延霞分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位： 罐區(qū) 任務(wù)義務(wù)： 計量 ：03序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)

30、境、管理主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級建議改良/控制風(fēng)險措施1向儲罐通入氮氣假設(shè)氮氣壓力太高爆裂經(jīng)過緊急泄壓排空管排入吸收水池155四級建立操作規(guī)程任務(wù)人員全程監(jiān)護假設(shè)氮氣壓力太底移料不穩(wěn)定用氮氣補到穩(wěn)定壓力224四級建立操作規(guī)程全程監(jiān)護2環(huán)氧乙烷進入計量罐環(huán)氧乙烷過多超越警戒線容易爆炸設(shè)立了高液位自動聯(lián)鎖安裝155四級環(huán)氧乙烷過少不能反響補充環(huán)氧乙烷224四級制定操作規(guī)程員工加強培訓(xùn)3向車間保送環(huán)氧乙烷壓力過大流速過快爆聚安裝了流量控制器；計量罐減壓封鎖進料閥，開大冷卻水155四級制定操作規(guī)程員工加強培訓(xùn)壓力過小流速過慢不反響計量罐加大壓力進料閥開大冷卻水開小133五級分析人員：江建龍 韓延

31、霞 分析日期：2021.10.22 審核人：胡正強 審核日期：2021.10.22 審定人：孟永忠 審定日期： 2021.10.22任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位： 聚合崗位 任務(wù)義務(wù)：反響 ：04序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級建議改良/控制風(fēng)險措施1投入根底料加熱升溫氮氣置換置換不徹底容易爆炸置換徹底155四級制定操作規(guī)程員工加強培訓(xùn)實行確認(rèn)制度溫度過高產(chǎn)品不合格嚴(yán)厲控溫133五級制定操作規(guī)程定期檢查2通入環(huán)氧乙烷保溫溫度過高產(chǎn)品不合格開水降溫236四級制定操作規(guī)程定期檢查溫度

32、過低產(chǎn)品不合格開蒸汽升溫133五級制定操作規(guī)程定期檢查3降溫溫度過高產(chǎn)品不合格開水降溫224四級制定操作規(guī)程定期檢查溫度過低容易結(jié)塊堵管開蒸汽升溫133五級制定操作規(guī)程定期檢查分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2021.10.2底2 審核人： 胡正強 審核日期：2021.10.22 審定人：孟永忠 審定日期：2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位： 罐區(qū) 任務(wù)義務(wù)： 計量 ：05序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級建議改良/控制風(fēng)險措施1廢品釜受料壓力過高爆裂安裝有平安

33、閥和緊急泄壓閥可以迅速排壓155四級制定操作規(guī)程定期巡檢物料過滿溢出傷人控制受料量133五級2中和偏酸性影響質(zhì)量加堿中和224四級制定操作規(guī)程定期巡檢偏堿性影響質(zhì)量加酸中和224四級制定操作規(guī)程定期巡檢3升溫升溫過高影響質(zhì)量開水降溫224四級制定操作規(guī)程定期巡檢升溫過低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級制定操作規(guī)程定期巡檢4保溫溫度過低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級制定操作規(guī)程定期巡檢溫度過高影響質(zhì)量開水降溫224四級制定操作規(guī)程定期巡檢5放料放料速度過快溢出傷人控制好閥門236四級制定操作規(guī)程加強培訓(xùn)放料速度過慢容易結(jié)塊堵管控制好閥門224四級制定操作規(guī)程定期巡檢6切片片塊不均勻影響質(zhì)量調(diào)整切片機224四級

34、制定操作規(guī)程定期巡檢7包裝包裝凈重不準(zhǔn)確影響信譽準(zhǔn)確稱量224四級制定操作規(guī)程定期巡檢分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2021.10.22 審核人：胡正強 審核日期：2021.10.22 審定人：孟永忠 審定日期： 2021.10.22任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：管理崗位 任務(wù)義務(wù)：變卦管理 ：06序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1變卦管理未提出變卦懇求引發(fā)事故編制變卦懇求表，制定變卦管理制度變卦必需提出懇求。224四級保管記錄未對變卦過程及變卦所產(chǎn)生的風(fēng)險

35、進展分析。人身損傷制定變卦管理制度變卦必需對變卦過程及變卦所產(chǎn)生的風(fēng)險進展分析。122五級保管記錄變卦未提出控制措施。人身損傷制定變卦管理制度變卦必需提出控制措施。122五級保管記錄變卦未經(jīng)同意進展變卦引發(fā)事故制定變卦管理制度變卦必需經(jīng)同意進展變卦。224四級保管記錄未對變卦情況進展驗收。引發(fā)事故編制變卦驗收表，制定變卦管理制度必需對變卦情況進展驗收。224四級保管記錄分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：

36、淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：管理崗位 任務(wù)義務(wù)：應(yīng)急演練 ：07序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練方案，不能定期演練影響事故救援編制應(yīng)急演練方案，制定應(yīng)急管理制度，明確要求平安部門年初制定年度演練方案。236四級建立操作規(guī)程、定期檢查演練未全員參與影響事故救援編制演練簽到表，制定應(yīng)急管理制度，明確演練點名、簽到要求224四級保管記錄應(yīng)急演練事故類型單一影響事故救援編制演練方案，各事故類型都應(yīng)演練122五級保管記錄未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳影響事故救援編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度，明確平安

37、部門演練前組織人員編制演練方案。236四級建立操作規(guī)程、定期檢查未對演練效果進展評價，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量影響事故救援演練完成后對演練效果進展評價，明確平安部門演練后組織人員對演練效果進展評價。236四級建立操作規(guī)程、定期檢查未提出改良措施，未繼續(xù)改良影響事故救援演練完成后對演練缺乏提出改良措施，明確平安部門演練后組織人員提出改良措施。122五級保管記錄分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：2021.08 單位：淄博市張店永

38、發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：管理崗位 任務(wù)義務(wù)：平安培訓(xùn) ：08序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1平安培訓(xùn)新員工未經(jīng)過三級平安培訓(xùn)引發(fā)事故、人身損傷建立平安培訓(xùn)教育臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度。144四級保管記錄新員工三級培訓(xùn)教育時間缺乏72小時。每年接受再培訓(xùn)時間缺乏20學(xué)時，不了解公司危害及防護措施等引發(fā)事故、人身損傷建立平安培訓(xùn)教育臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度。144四級保管記錄企業(yè)的主要擔(dān)任人、平安消費管理人員和物種作業(yè)人員未獲得呼應(yīng)資歷證上崗，不了解公司危害及防護措施等引發(fā)事故、人身損傷建立平安培訓(xùn)教育臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度

39、。144四級保管記錄未識別各崗位人員培訓(xùn)需求，培訓(xùn)內(nèi)容單一。不了解公司危害及防護措施等。引發(fā)事故、人身損傷編制培訓(xùn)教育需求，制定平安培訓(xùn)教育制度。133五級保管記錄未編制年度平安培訓(xùn)教育方案，不能定期組織平安培訓(xùn)教育引發(fā)事故、人身損傷編制平安培訓(xùn)教育方案，制定平安培訓(xùn)教育制度。133五級保管記錄未提出改良措施，未繼續(xù)改良引發(fā)事故、人身損傷建立平安培訓(xùn)教育臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度。122五級保管記錄未按培訓(xùn)教育方案開展培訓(xùn)教育，不了解公司危害及防護措施等。引發(fā)事故、人身損傷制定平安培訓(xùn)教育制度，明確要求按照培訓(xùn)教育方案開展平安培訓(xùn)。133五級保管記錄未建立健全從業(yè)人員平安培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記

40、錄培訓(xùn)考核情況，培訓(xùn)效果不佳。引發(fā)事故、人身損傷建立培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)后，需進展考核。133五級保管記錄調(diào)整任務(wù)崗位可離崗一年以上重新上崗時，未重新進展培訓(xùn)上崗，不了解公司危害及防護措施等。引發(fā)事故、人身損傷建立調(diào)整任務(wù)崗位或離崗一年以上重新上崗培訓(xùn)教育管理臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度。133五級保管記錄實施新工藝、新技術(shù)或者運用新設(shè)備、新資料，未對有關(guān)從業(yè)人員重新進展有針對性的平安培訓(xùn)，不了解公司危害及防護措施等引發(fā)事故、人身損傷建立實施新工藝、新技術(shù)或者運用新設(shè)備、新資料培訓(xùn)教育管理臺賬，制定平安培訓(xùn)教育制度。133五級保管記錄分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審

41、核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：2021.08 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：辦公崗位 任務(wù)義務(wù)：辦公活動 ：09序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1日常辦公活動不按時組織崗位責(zé)任制檢查平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。每月組織一次崗位責(zé)任制大檢查。224四級制定制度定期考核不按時組織工藝紀(jì)律檢查平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。每天對車間的工藝紀(jì)律進展考核，及時查處違章景象。224四級制定制度定

42、期考核不按照規(guī)定進展人員培訓(xùn)教育平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。按照規(guī)定對新職工進展平安教育，對老職工進展平安培訓(xùn)，強化職工平安認(rèn)識。122五級不按時進展平安消費績效考核平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。每月進展一次平安消費績效考核。122五級不到現(xiàn)場巡查，不及時查處違章平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。及時到現(xiàn)場巡查，糾正違紀(jì)景象。122五級不及時查處事故緣由和責(zé)任者平安管理混亂，規(guī)章制度不落實，平安隱患。按照事故管理規(guī)定，及時調(diào)查、處置和上報事故。嚴(yán)厲執(zhí)行有關(guān)平安消費法律法規(guī)，做好平安消費管理任務(wù)。122五級物品擺放不規(guī)范不整齊平安隱患、經(jīng)濟損失。倉庫內(nèi)物品、設(shè)備擺放整

43、齊，確保取勝平安。111五級不按倉庫管理制度保管產(chǎn)品和物資平安隱患、經(jīng)濟損失嚴(yán)厲按照倉庫管理制度保管產(chǎn)品和物資。需求分開保管的物資。111五級不定期進展清點，賬物不實平安隱患、經(jīng)濟損失每月進展一次清點，確保收入與發(fā)出的數(shù)量準(zhǔn)確無誤，確保賬目明晰無誤。111五級2進入現(xiàn)場檢查未穿戴相應(yīng)勞維護品進入庫區(qū)人身損傷未穿戴相應(yīng)勞維護品制止入廠122五級帶火種、手機進入庫區(qū)火災(zāi)、靜電火種、手機制止帶入庫區(qū)224四級未在庫區(qū)人員的帶著下進入庫區(qū)人身損傷辦公室人員進入庫區(qū)，需由庫區(qū)人員帶著方可進入。122五級3相關(guān)方溝通采購進廠的原料、物資質(zhì)量不合格。影響產(chǎn)質(zhì)量量加強管理，嚴(yán)厲執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，嚴(yán)厲對進廠物

44、資進展檢查和檢驗。122五級未按規(guī)定索取“一書一簽不熟習(xí)物料危害等驗收原料、物資時，同時驗收“一書一簽122五級供應(yīng)商無資質(zhì)影響產(chǎn)質(zhì)量量簽署訂貨合同時查驗有關(guān)資質(zhì)，確保原料、物資的采購由正規(guī)渠道獲得。224五級與相關(guān)方溝通不禮貌影響商譽與相關(guān)方溝通要運用禮貌用語。111五級分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：通用崗位 任務(wù)義務(wù)：動火作業(yè) ：10序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件

45、人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1確定設(shè)備、設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其它設(shè)備設(shè)備銜接情況，動火區(qū)域周圍情況。設(shè)備、設(shè)備內(nèi)存在可燃、有毒物料或氣體?；馂?zāi)、爆炸將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析合格。2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)動火設(shè)備、設(shè)備與其他存在可燃、有毒物料的設(shè)備、設(shè)備相連火災(zāi)爆炸儲罐動火，去除可燃物，盛滿清水或惰性氣體維護；設(shè)備內(nèi)通氮氣、水蒸氣維護；切斷與動火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加刻板可靠隔斷、掛牌，并辦理2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)動火區(qū)周圍存在可燃物火災(zāi)去除動火點周圍可燃物248四級建立操作規(guī)程、定期檢查周圍

46、的下水井、地漏、地溝、電纜溝未采取可靠的隔離措施?；馂?zāi)、爆炸動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等去除可燃后予封鎖。電纜溝動火、去除溝內(nèi)可燃?xì)怏w、液體，必要時將溝兩端隔絕；室內(nèi)動火，應(yīng)將門窗翻開，周圍設(shè)備應(yīng)遮蓋，密封下水漏斗。166四級建立操作規(guī)程、定期檢查2選擇作業(yè)人員、監(jiān)護人員作業(yè)人員身體條件不符人身損傷作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過定期體檢能順應(yīng)相關(guān)任務(wù)。144四級作業(yè)人員無焊工等相關(guān)作業(yè)證人身損傷焊工等必需經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)合格獲得作業(yè)證件。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查監(jiān)護人員不懂得動火監(jiān)護知識人身損傷監(jiān)火人應(yīng)熟習(xí)現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)平安措施落實到位，具備相關(guān)平安知識和應(yīng)急技藝，與崗位堅持聯(lián)絡(luò)，隨時掌

47、握工況變化，并堅守現(xiàn)場。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查3設(shè)置動火設(shè)備私自拉接暫時線路觸電暫時用電線路必需有獲得電工證的電工拉接，線路穿越道路必需加套管或架空，架空高度不低于4米，開具暫時用電作業(yè)票。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查電焊機回路未直接接在焊件上引燃其它設(shè)備電焊回路應(yīng)搭接在焊件上，不得與其它設(shè)備搭接，制止穿越下水道井。2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)運用的設(shè)備、線路存在缺陷觸電動火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證平安可靠，不準(zhǔn)帶病運用。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查與動火設(shè)備平安間隔 缺乏、氣瓶間距缺乏氣瓶爆炸氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m，二者與動火地點之間均不

48、小于10m。氣瓶不準(zhǔn)在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶制止臥放。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查4預(yù)備動火作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動維護用品人身損傷作業(yè)人員必需穿戴相應(yīng)的勞動維護用品方可作業(yè)155四級建立操作規(guī)程、定期檢查監(jiān)護人未在現(xiàn)場監(jiān)護人身損傷監(jiān)護人不在現(xiàn)場制止動火作業(yè)。155四級建立操作規(guī)程、定期檢查滅火、應(yīng)急器材未配置到位不能及時滅火動火現(xiàn)場務(wù)有滅火工具如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等248四級建立操作規(guī)程、定期檢查未對動火設(shè)備、設(shè)備、區(qū)域進展檢測火災(zāi)爆炸動火前應(yīng)經(jīng)過動火分析合格，取樣與動火間隔不得超越30min，如超越此間隔或動火作業(yè)中斷時間超越30min，必需重新取樣分析。采樣點應(yīng)有代表

49、性，特殊動火的分析樣品應(yīng)保管至動火終了。動火過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余炎，重新動火前應(yīng)仔細(xì)檢查現(xiàn)場條件能否有變化，如有變化，不得動火。必需開具動火作業(yè)票，由相關(guān)管理人員現(xiàn)場確認(rèn)簽字。2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)5動火涉及危險作業(yè)組合、未落實相應(yīng)平安措施?；馂?zāi)落實相應(yīng)平安措施，假設(shè)涉及下釜、高處、抽堵刻板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)答應(yīng)證。高處動火應(yīng)采取措施，庭上火花飛濺，留意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)作業(yè)過程中，可燃、有毒物料外泄爆炸落實相應(yīng)平安措施，假設(shè)涉及下釜、高處、抽堵刻板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等

50、危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)答應(yīng)證。動火過程中，遇有跑料、串料和可燃?xì)怏w，應(yīng)立刻停頓動火。2510三級建立目的、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)監(jiān)護人擅自分開監(jiān)護現(xiàn)場延誤救援監(jiān)護人必需堅守作業(yè)現(xiàn)場，隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立刻通知動火人停頓作業(yè)，聯(lián)絡(luò)有關(guān)人員采取措施。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查大范圍動火作業(yè)監(jiān)護人數(shù)量配備缺乏延誤救援如涉及作業(yè)范圍較廣應(yīng)配備多名監(jiān)護人。248四級建立操作規(guī)程、定期檢查作業(yè)條件發(fā)生艱苦變化火災(zāi)爆炸假設(shè)備工條件發(fā)生艱苦變化，應(yīng)重新辦理動火作業(yè)證236四級建立操作規(guī)程、定期檢查6恢復(fù)未確認(rèn)現(xiàn)場有無殘留火種火災(zāi)動火終了后，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員及監(jiān)護人員應(yīng)檢查確認(rèn)無殘

51、留火種后方可分開。224四級建立制度定期檢查運用的滅火、應(yīng)急器材未復(fù)位火災(zāi)延誤救援作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責(zé)，將滅火、應(yīng)急器材復(fù)位。224四級建立制度定期檢查未清理作業(yè)現(xiàn)場缺失器材作業(yè)完成后清理作業(yè)現(xiàn)場224四級建立制度定期檢查分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：2021.08 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：通用崗位 任務(wù)義務(wù)：受限空間作業(yè) ：11序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LS

52、R分級建議改良/控制風(fēng)險措施1確認(rèn)設(shè)備、設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部構(gòu)造及與其它設(shè)備、設(shè)備銜接情況，作業(yè)區(qū)域周圍情況受限空間內(nèi)存在可燃、有毒液體或氣體。中毒窒息受限空間經(jīng)過蒸煮、置換、吹掃分析合格2510三級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人設(shè)備、設(shè)備內(nèi)存在帶攪拌的設(shè)備人員傷亡辦理設(shè)備停電手續(xù)，切斷設(shè)備動力電源，掛“制止合閘警示牌，上鎖，專人監(jiān)護。2510三級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人設(shè)備、設(shè)備與其他存在可燃、有毒害設(shè)備、設(shè)備相連未斷開。中毒窒息與該設(shè)備銜接的物料、蒸汽管線運用刻板隔斷，并辦理，撤除相關(guān)管線。2510三級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人受限空間出口不暢通，妨礙作業(yè)人員進出延誤逃生受限空間出口應(yīng)清理干凈，制止在出口處放

53、任何東西，設(shè)備工具等。2510三級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人受限空間周圍存在其他危險作業(yè)釋放可燃、毒害物料、氣體等。中毒窒息受限空間周圍制止從事釋放可燃、毒害物料、氣體的作業(yè)。2510三級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人2選擇作業(yè)人員、監(jiān)護人員作業(yè)人員身體條件不符人身損傷作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過定期體檢能順應(yīng)相關(guān)任務(wù)。155四級監(jiān)護人員不懂得受限空間內(nèi)監(jiān)護知識延誤救援盲目施救監(jiān)護人應(yīng)熟習(xí)現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)平安措施落實到位，具備相關(guān)平安知識和應(yīng)急技藝，與崗位堅持聯(lián)絡(luò)，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人3設(shè)置檢修用設(shè)備設(shè)備、器具有零落的危險人身損傷作業(yè)時運用的設(shè)備、器具應(yīng)固定結(jié)實。155四級電氣設(shè)備電壓過

54、高、導(dǎo)線裸露觸電設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器中作業(yè)應(yīng)小于等于12V。運用超越平安電壓的手持電開工具，必需按規(guī)定配備漏電維護器。248四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人4安裝梯子梯子滑倒人身損傷將梯子結(jié)實地固定在人孔頂部或其他固定部件上。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人5受限空間入口處放置設(shè)備設(shè)備掉落、倒下人身損傷設(shè)備進出口通道，不得有妨礙人員進出的妨礙物。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人6預(yù)備進入罐內(nèi)存在可燃、有毒害液體或氣體中毒窒息置換終了后，取樣分析至合格；設(shè)備內(nèi)氧含量達18-21%；翻開設(shè)備通風(fēng)孔進展自然通風(fēng)，或采用強迫通風(fēng)；作業(yè)前30min內(nèi)，必需對設(shè)備內(nèi)氣體采樣分析，合格后方可進

55、入設(shè)備，采樣點應(yīng)有代表性。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動維護用品人身損傷中毒窒息在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面具，在可燃易爆環(huán)境中，運用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人艱苦危險作業(yè)，監(jiān)護人員數(shù)量配備缺乏延誤救援艱苦作業(yè)應(yīng)添加監(jiān)護人員數(shù)量，以便出現(xiàn)異常情況能及時救援；必需開具進入受限空間作業(yè)票，由相關(guān)管理人員現(xiàn)場確認(rèn)簽字；外部監(jiān)護人員察看、指點入罐作業(yè)人員在緊急情況下能將操作人員自罐內(nèi)營救出來。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人7進入從梯子上滑落人身損傷進入時應(yīng)扶好慢下，上下梯子僅是在手中制止拿其他東西，工具等。224四級嚴(yán)

56、厲管理、責(zé)任到人暴露于危險的作業(yè)環(huán)境中中毒窒息按有關(guān)規(guī)范，配備個休防護器具。224四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人8受限空間內(nèi)作業(yè)發(fā)生化學(xué)反響，生成煙霧或分發(fā)空氣污染物中毒作業(yè)時制止運用與設(shè)備內(nèi)起反響的物料清理236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人運用工器具而引起損傷人身損傷運用的工具應(yīng)符合任務(wù)實踐需求，裝配螺栓應(yīng)緩慢用力。224四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人受限空間內(nèi)溫度不適宜任務(wù)人員進入任務(wù)身體不適采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必需對管道內(nèi)介質(zhì)和風(fēng)源進展分析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補氧。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人長時間在受限空間內(nèi)任務(wù)身體不適長時間任務(wù)作業(yè)人員應(yīng)交叉輪番作業(yè)。224四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人監(jiān)護人員擅自分開監(jiān)護崗位

57、延誤救援進入設(shè)備前，監(jiān)護人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查平安措施，一致聯(lián)絡(luò)信號，監(jiān)護人隨時與設(shè)備內(nèi)獲得聯(lián)絡(luò)，不得脫離崗位，監(jiān)護人用平安繩栓住作業(yè)人員進展作業(yè)。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人作為人員中毒、窒息中毒窒息作業(yè)中就加強定時監(jiān)測，情況導(dǎo)演立刻停頓作業(yè)。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人涉及危險作業(yè)組合、未落實相應(yīng)平安措施人員傷亡假設(shè)涉及動火、高處、抽堵刻板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)答應(yīng)證。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人施工條件發(fā)生艱苦變化人員傷亡假設(shè)備工條件發(fā)生艱苦變化，應(yīng)重新辦理。設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。236四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人9恢復(fù)未清理受限空間內(nèi)渣滓及工具損壞設(shè)備設(shè)備內(nèi)作業(yè)終了后，仔細(xì)檢查設(shè)

58、備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。224四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人運用的滅火、應(yīng)急器材未復(fù)位火災(zāi)延誤救援作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責(zé)，將滅火、應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場。224四級嚴(yán)厲管理、責(zé)任到人分析人員： 江建龍 韓延霞 分析日期： 2021.10.22 審核人： 胡正強 審核日期： 2021.10.22 審定人： 孟永忠 審定日期： 2021.10.22 任務(wù)危害分析JHA評價表日常操作記錄受控號：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 任務(wù)崗位：通用崗位 任務(wù)義務(wù)：高處作業(yè) ：12序號任務(wù)步驟危害要素或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級建議改良/控制風(fēng)險措施1確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)

59、場情況任務(wù)高度過高、登高設(shè)備不符墜落選擇登高設(shè)備時，應(yīng)確保其完好 ，搭設(shè)高度滿足現(xiàn)場實踐任務(wù)需求。155四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實作業(yè)人員穿戴的登高防護用品不符墜落作業(yè)人員必需戴平安帽，拴平安帶高掛低用，空防滑鞋。155四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實現(xiàn)場地面松軟、不平、油膩、結(jié)冰滑倒登高設(shè)備不得直接搭設(shè)在松軟不平的地面，油膩、結(jié)冰的地面應(yīng)經(jīng)過徹底清理后方可搭設(shè)。248四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實周圍雜亂存在鋒利物品等人身損傷作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)清理干凈，不得有鋒利物品236四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實2選擇作業(yè)人員、監(jiān)護人員作業(yè)人員身體條件不符，患有高血壓、心臟病、恐高癥等職業(yè)忌諱癥或安康情況不良墜落患有職業(yè)忌

60、諱癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他安康情況不良者，不準(zhǔn)高處作業(yè)。248四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實作業(yè)人員不熟習(xí)作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)平安技藝人身損傷作業(yè)人員、監(jiān)護人員必需經(jīng)平安教育，熟習(xí)現(xiàn)場環(huán)境和施工平安要求，按內(nèi)容檢查確認(rèn)平安措施落實到位后，方可作業(yè)。248四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實監(jiān)護人員不懂得高處作業(yè)監(jiān)護知識延誤救援人身損傷作業(yè)人員、監(jiān)護人員必需經(jīng)平安教育，現(xiàn)場環(huán)境和和施工平安要求，按內(nèi)容檢查確認(rèn)平安措施落實到位后，方可作業(yè)。248四級建立操作規(guī)程、嚴(yán)厲落實3搭設(shè)腳手架、梯子與電氣設(shè)備線路間隔 太近或未采取有效的絕緣措施觸電墜落在電氣設(shè)備線路旁高處作業(yè)應(yīng)符合平安間隔 要求。