營銷業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程范本

1、中永集團(tuán)浙江中策電纜有限公司 營銷政策PAGE PAGE - 2 -中永集團(tuán)浙江中策電纜有限公司 業(yè)務(wù)操作流程中 國中 永 集 團(tuán)浙江中策電纜有限公司 2013第0002號營銷業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程 編制人：葛樂丹 審核人：吳振保 批準(zhǔn)：目錄按住Ctrl并點擊一個目錄后，會鏈接到相應(yīng)的段落按住Alt+向左方向鍵快速回到原目錄若批注可見不打印，則在打印對話框的“打印內(nèi)容”處用下拉菜單選：“文檔”即可。第一章 HYPERLINK l _第一章_營銷中心劃分及營銷總公司各部門職能： 營銷中心劃分及營銷總公司各部門職能1第 一 條 HYPERLINK l 第一條 營銷中心劃分1第 二 條 HYPERLINK

2、 l 第二條 營銷中心分管經(jīng)理職責(zé)1第 三 條 HYPERLINK l 第三條 營銷中心營銷經(jīng)理職責(zé)2第 四 條 HYPERLINK l 第四條 商務(wù)部職責(zé)2第二章 HYPERLINK l _第二章_營銷責(zé)任書簽訂 營銷責(zé)任書簽訂3第 五 條 HYPERLINK l 第五條 營銷經(jīng)理責(zé)任書簽訂3第 六 條 HYPERLINK l 第六條 辦事處責(zé)任書簽訂3第 七 條 HYPERLINK l 第七條 進(jìn)行商合同簽訂3第三章 HYPERLINK l _第三章_基本工資、差價、提成和年終獎勵結(jié)算流程 基本工資、差價、提成和年終獎勵結(jié)算流程3第 八 條 HYPERLINK l 第八條 確認(rèn)結(jié)算日及結(jié)算

3、人3第 九 條 HYPERLINK l 第九條 基本工資結(jié)算流程3第 十 條 HYPERLINK l 第十條 差價結(jié)算流程4第十一條 HYPERLINK l 第十一條 提成結(jié)算流程4第十二條 HYPERLINK l 第十二條 年終獎勵結(jié)算流程5第十三條 HYPERLINK l 第十三條 提留風(fēng)險保證金流程5第四章 HYPERLINK l _第四章_貨款回籠獎罰息流程貨款回籠獎罰息流程6第十四條 HYPERLINK l 第十四條 貨款回籠獎罰息考核流程6第五章 HYPERLINK l _第五章_業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程 業(yè)務(wù)規(guī)范的操作流程7第十五條 HYPERLINK l 第十五條 項目注冊及開具法人授

4、權(quán)委托書流程7第十六條 HYPERLINK l 第十六條 招投標(biāo)流程8第十七條 HYPERLINK l 第十七條 價格管理流程10第十八條 HYPERLINK l 第十八條 合同管理流程11第十九條 HYPERLINK l 第十九條 訂單管理流程13第二十條 HYPERLINK l 第二十條 發(fā)貨管理流程14第二十一條 HYPERLINK l 第二十一條 運(yùn)輸管理流程16第二十二條 HYPERLINK l 第二十二條 發(fā)票管理流程17第二十三條 HYPERLINK l 第二十三條 商品發(fā)貨單管理流程19第二十四條 HYPERLINK l 第二十四條 售前、售中服務(wù)流程20第二十五條 HYPER

5、LINK l 第二十四條 售后服務(wù)流程20第二十六條 HYPERLINK l 第二十五條 退貨管理流程22第二十七條 HYPERLINK l 第二十六條 應(yīng)收賬款管理流程23第二十八條 HYPERLINK l 第二十七條 文件資料管理流程24第五章 HYPERLINK l _第六章_其他其他第二十九條 第三十三條 24 第 PAGE - 27 - 頁 共 25頁中 國中 永 集 團(tuán)浙江中策電纜有限公司 2013第0002號營銷業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程第一章 營銷中心劃分及營銷總公司各部門職能：第一條 營銷中心劃分：1.省內(nèi)營銷中心：負(fù)責(zé)對省內(nèi) “浙纜”、“中永”牌電線電纜市場的布局和定位，實行經(jīng)銷商管

6、理制，在地級市設(shè)總經(jīng)銷商，以銷售橡套電纜為主。2.省外營銷中心：負(fù)責(zé)對省外“浙纜”、“中永”牌電線電纜市場的布局和定位。3.駐外辦事處：負(fù)責(zé)對授權(quán)區(qū)域內(nèi) “浙纜”、“中永”牌電線電纜業(yè)務(wù)開展。4.專項營銷中心：負(fù)責(zé)對全國“浙纜”、“中永”牌礦纜、船纜、特種電纜等橡套類產(chǎn)品等市場的布局和開發(fā)。4.國際貿(mào)易營銷中心：負(fù)責(zé)“浙纜”、“中永”牌電線電纜對外貿(mào)易的開展。 第二條 營銷中心分管經(jīng)理職責(zé)：1.根據(jù)與公司簽定的營銷責(zé)任書條款，對所分管的營銷工作負(fù)責(zé)，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報銷售情況。 2.搞好市場預(yù)測和調(diào)研，根據(jù)市場需求及時調(diào)整營銷策略，不斷拓寬銷售渠道，提高產(chǎn)品在市場上的占有率。3.組織制定中長期銷

7、售方針目標(biāo)和編制月、季、年銷售計劃，并認(rèn)真抓好落實，做到周有布置，月有檢查，年有總結(jié)。4.負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)理進(jìn)行管理，調(diào)動銷售人員的積極性，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大代理商的覆蓋面，并經(jīng)常保持聯(lián)系，及時組織供貨。5.及時掌握有關(guān)產(chǎn)品和工作的反饋信息，切實組織將售后服務(wù)，解決各種有關(guān)問題；6.對客戶進(jìn)行嚴(yán)格考察，規(guī)避詐騙風(fēng)險。7.嚴(yán)格控制和逐步壓縮銷售費用，節(jié)約開支，降低銷售成本。8.認(rèn)真組織銷售貨款回籠工作，及時催收外欠款，保證資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。第三條 營銷中心營銷經(jīng)理職責(zé)：1. 根據(jù)與公司簽定的營銷責(zé)任書條款，開展?fàn)I銷活動，經(jīng)常向分管經(jīng)理匯報銷售情況；2.收集信息，了解當(dāng)?shù)厥袌隹蛻粜枨蠹?/p>

8、競爭對手情況；3.進(jìn)行信息處理、分析，確定市場目標(biāo)；4.負(fù)責(zé)收集、整理、歸納市場行情、新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；5.與潛在客戶聯(lián)系、維持市場份額、完成訂單、信息反饋；6.負(fù)責(zé)售后支持監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作；7.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款回籠的具體工作。第四條 商務(wù)部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)報價、核價、下單、核單、發(fā)貨、運(yùn)輸、業(yè)務(wù)結(jié)算等銷售內(nèi)勤工作。2.負(fù)責(zé)公司營銷文件資料和銷售合同的評審、管理、歸類、整理、建檔和保管工作；3.負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的詢問；4.對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個合同的合同履行一覽表，

9、編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報總經(jīng)理、營銷經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客；5.編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠情況；督促營銷經(jīng)理的資金回籠。6.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案；7.負(fù)責(zé)對辦事處、各市場部客戶服務(wù)，協(xié)助營銷經(jīng)理做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在營銷經(jīng)理缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理；8.負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理。9.逐步推廣使用電腦信息系統(tǒng)處理營銷資料，妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。 完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)；10

10、.協(xié)助營銷經(jīng)理回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；第二章 營銷責(zé)任書簽訂第五條 營銷經(jīng)理責(zé)任書簽訂：營銷經(jīng)理需填寫銷售區(qū)域申請表注明責(zé)任片區(qū)及銷售指標(biāo)，提交商務(wù)部經(jīng)理處經(jīng)分管經(jīng)理和總經(jīng)理審批通過后，由商務(wù)部經(jīng)理擬定營銷責(zé)任書交營銷經(jīng)理確認(rèn)簽字，公司確認(rèn)蓋章生效。營銷責(zé)任書一式兩份，一份由營銷經(jīng)理妥善保管做為年終結(jié)算依據(jù)，另一份由商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計存檔備案。第六條 辦事處責(zé)任書簽訂：（同第五條）第七條 經(jīng)銷商合同簽訂：營銷經(jīng)理發(fā)展經(jīng)銷商必須填寫經(jīng)銷商申請表注明經(jīng)銷區(qū)域、銷售指標(biāo)、授信額度及其他約定并提供經(jīng)銷商的營銷執(zhí)照等證件，提交商務(wù)部經(jīng)理處經(jīng)分管經(jīng)理和總經(jīng)理審批通過后，由商務(wù)部經(jīng)理擬定經(jīng)銷商合同，經(jīng)由

11、公司與經(jīng)銷商共同確認(rèn)簽字并蓋章生效。經(jīng)銷商合同一式三份份，營銷經(jīng)理、經(jīng)銷商、商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計各一份。第三章 基本工資、差價、提成和年終獎勵結(jié)算流程第八條 確認(rèn)結(jié)算日及結(jié)算人：截止本年12月25日止停止一切業(yè)務(wù)操作，12月26日-12月31日為年終結(jié)算日。一切業(yè)務(wù)結(jié)算由商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計按公司政策進(jìn)行結(jié)算。第九條 基本工資結(jié)算流程：1.在年終結(jié)算日期間，營銷經(jīng)理提供營銷責(zé)任書給商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計做為結(jié)算依據(jù)，商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)營銷責(zé)任書和營銷經(jīng)理本年度的貨款回籠情況結(jié)算工資。2.商務(wù)統(tǒng)計制作基本工資結(jié)算表交商務(wù)部經(jīng)理、分管經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等審批通過后，按實際結(jié)算金額計入營銷經(jīng)理個人賬戶。3.營銷經(jīng)理基本工

12、資：營銷經(jīng)理基本工資公司先預(yù)支1500元/月，多退少補(bǔ)。 = 1 * GB3 .貨款回籠在500萬元以內(nèi)： 1000 元/月。 = 2 * GB3 .貨款回籠在500-1000萬元： 1500 元/月。 = 3 * GB3 .貨款回籠在1000-2000萬元： 2000 元/月。 = 4 * GB3 .貨款回籠在2000萬元以上： 2500 元/月。4.范例 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理全年貨款回籠在500萬元以內(nèi)，基本工資應(yīng)為1000元/月，則：1000*12-1500*12=-6000元，營銷經(jīng)理應(yīng)補(bǔ)還公司6000元，以負(fù)的收款計入個人賬戶。 = 2 * GB3 .營銷經(jīng)理全年貨款回籠在

13、1000-2000萬元以內(nèi)，基本工資應(yīng)為2000元/月，則：2000*12-1500*12=6000元，公司應(yīng)補(bǔ)還營銷經(jīng)理6000元，以收款計入個人賬戶。第十條 差價結(jié)算流程1.差價支取條件 = 1 * GB3 .銷售合同原件已經(jīng)歸檔； = 2 * GB3 .全部貨款已經(jīng)到位（除質(zhì)保金外）； = 3 * GB3 .營銷經(jīng)理名下沒有任何業(yè)務(wù)存在貨款逾期和其他嚴(yán)重違約、法律訴訟等情況； = 4 * GB3 .所有差價支付需先沖抵個人賬戶上的欠款。2.貨款到位后營銷經(jīng)理通知商務(wù)內(nèi)勤申請支取差價，有商務(wù)內(nèi)勤和商務(wù)統(tǒng)計共同計算差價，填寫領(lǐng)付款憑證走財務(wù)審批流程。3.差價按回款比率進(jìn)行結(jié)算，再扣除合同價格

14、高于結(jié)算價部分不低于12%的稅費。 = 1 * GB3 .合同價格高于結(jié)算價格10%以內(nèi)（含本數(shù)）按12%收取稅費；合同價格高于結(jié)算價格10%以上，高于10%-20%以上的部分按15%收取稅費，高于20%以上部分按20%收取稅費。（若發(fā)票未開按合同金額預(yù)扣稅費） = 2 * GB3 .回款比率為：到款金額除以合同金額的比率。 = 3 * GB3 .差價計算：（合同價-結(jié)算價）*到款比率-稅費4. 范例 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理簽訂合同金額為100萬，回款回籠90萬（剩余10萬為質(zhì)保金），結(jié)算價為95萬，則:(100-95)*(90/100)-(100-95)*12%=3.9萬元。差價3.

15、9萬元扣除個人賬戶上的欠款剩下的支付給營銷經(jīng)理。 = 2 * GB3 .營銷經(jīng)理簽訂合同金額為100萬，回款回籠90萬（剩余10萬為質(zhì)保金），結(jié)算價為85萬，則:(100-85)*(90/100)-100-85*(1+10%)*12%-100-85*(1+10%)*15%=11.545萬元。差價11.545萬元扣除個人賬戶上的欠款剩下的支付給營銷經(jīng)理。第十一條 提成結(jié)算流程1. 在年終結(jié)算日期間，由商務(wù)統(tǒng)計按營銷經(jīng)理本年度銷量的1.5%進(jìn)行結(jié)算，特殊業(yè)務(wù)按報價時確定的業(yè)務(wù)費率結(jié)算，公司提留提成的20%作為風(fēng)險保證金。2.由商務(wù)統(tǒng)計填寫領(lǐng)付款憑證走財務(wù)審批流程。3.提成支付需先沖抵個人賬戶上的欠

16、款。3.提成計算：本年度銷量*1.5%（特殊業(yè)務(wù)除外）-（本年度銷量*1.5%*20%）4.范例 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理年銷量500萬，則500*1.5%*（1-20%）=6萬元。提成6萬元扣除個人賬戶上的欠款剩下的支付給營銷經(jīng)理。第十二條 年終獎勵結(jié)算流程1.享受年終獎勵條件 = 1 * GB3 .簽訂營銷責(zé)任書的注冊營銷經(jīng)理； = 2 * GB3 .完成貨款回籠500萬元以上且總到賬率（到款金額/銷售金額）80%以上（含本數(shù)）； = 3 * GB3 .全年沒有任何業(yè)務(wù)存在貨款逾期和其他嚴(yán)重違約、法律訴訟等情況； 2.在年終結(jié)算日期間，由商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)營銷經(jīng)理本年度的貨款回籠情況分等級

17、結(jié)算年終獎勵，公司提留年終獎勵的20%作為風(fēng)險保證金。商務(wù)統(tǒng)計填寫領(lǐng)付款憑證走財務(wù)審批流程。3.年終獎勵支付需先沖抵個人賬戶上的欠款。4.營銷經(jīng)理開發(fā)經(jīng)銷商則年終獎勵歸經(jīng)銷商所有，營銷經(jīng)理不同時享受年終獎勵。5.年終獎勵等級 = 1 * GB3 .完成貨款回籠500萬元以下部分，不參與獎勵； = 2 * GB3 .完成貨款回籠500（含）1000萬元部分，獎勵0.1%； = 3 * GB3 .完成貨款回籠1000（含）1500萬元部分，獎勵0.2%； = 4 * GB3 .完成貨款回籠1500（含）2000萬元部分，獎勵0.3%； = 5 * GB3 .完成貨款回籠2000（含）2500萬元部

18、分，獎勵0.4%； = 6 * GB3 .完成貨款回籠2500萬元及以上部分，獎勵0.5%。注：a以上獎勵為分級累進(jìn)獎勵。并結(jié)合總到帳率，如總到賬率低于80%則不享受年終獎勵。 b.如總到賬率本年到賬(本年發(fā)貨+上年欠款)達(dá)100%及以上的，同時另加獎年終獎同等級獎勵金額的10%；65.范例 = 1 * GB3 .貨款回籠600萬，則100*0.1%*（1-20%）=0.08萬元。 = 2 * GB3 .貨款回籠2100萬，則500*（0.1%+0.2%+0.3%）+100*0.4%*（1-20%）=2.72萬元。 = 3 * GB3 .貨款回籠2100萬，且總到賬率100%以上，則500*（

19、0.1%+0.2%+0.3%）+100*0.4%*（1+10%）*（1-20%）=2.992萬元。第十三條 提留風(fēng)險保證金流程1.所以營銷經(jīng)理，按政策結(jié)算的提成及年終獎勵，公司一律提留20%作為風(fēng)險保證金。2.風(fēng)險保證金由商務(wù)統(tǒng)計在年終結(jié)算日期間，結(jié)算提成和年終獎勵時扣除，填寫風(fēng)險保證金扣除明細(xì)表交由財務(wù)存檔，財務(wù)開具風(fēng)險保證金收據(jù)，并按月息0.5%結(jié)算給營銷經(jīng)理，利息每月出納開具收據(jù)給商務(wù)統(tǒng)計沖抵個人賬戶欠款。3.風(fēng)險保證金最高限額10萬元，營銷經(jīng)理向公司提出申請解除合約時，風(fēng)險金全額歸還。第四章 貨款回籠獎罰息流程第十四條 貨款回籠獎罰息考核流程1.定義 = 1 * GB3 .回籠最長期限

20、：貨款到貨日起45天，質(zhì)保金到貨日起六個月。（含本數(shù)） = 2 * GB3 .回籠期：指貨物到款日減去到貨日的天數(shù)。（回籠期小于0天的，均按0天計算） = 3 * GB3 .到貨日：貨物開單出庫之日加上國內(nèi)貨物平均在途天數(shù)七天。 = 4 * GB3 .到款日：銀行進(jìn)賬日或收到匯票日期。 = 5 * GB3 .獎罰息：日息按月息0.5%/30天計算，每月按30天計算，金額均按合同金額為標(biāo)準(zhǔn)。2.獎罰息計算： = 1 * GB3 .獎息計算：貨款回籠在最長期限內(nèi)，則：到款金額*（45天-回籠期）*0.5%/30獎勵。 = 2 * GB3 .罰息計算：超出貨款回籠最長期限仍未回籠，每月1日結(jié)算上月利

21、息，直至款項到位當(dāng)天結(jié)算當(dāng)月利息，按月息0.5%罰款。罰息總額到款金額*（回籠期-45天）*0.5%/30罰款。 = 3 * GB3 .預(yù)付款同樣享受獎息政策，對已簽訂合同、價格明確且預(yù)付款到賬但無明確生產(chǎn)計劃，預(yù)付款不作任何獎勵，市場價格風(fēng)險由公司承擔(dān)，此類業(yè)務(wù)單列。 = 4 * GB3 .超出貨款回籠最長期限6個月以上款項仍未回籠的按每天萬分之五計息，1年以上款項仍未回籠的按每天萬分之七計息，2年以上款項仍未回籠的按每天萬分之八計息。同時對逾期一年及以上的貨款暫按壞帳處理，計入營銷經(jīng)理個人帳戶。4.由商務(wù)統(tǒng)計核算計入個人賬戶，填寫?yīng)劻P息情況表作為憑證并存檔一份以便備查。5.為市場競爭需要，

22、對于確實無利潤且除質(zhì)保金以外的貨款全部收回的合同業(yè)務(wù)，年終由營銷經(jīng)理提出申請并填寫質(zhì)保金免息申請表，交商務(wù)部經(jīng)理提交評審?？偨?jīng)理有10%質(zhì)保金免息的審批權(quán)，但對于明知合同業(yè)務(wù)無利潤而不積極收款的不予免除。6.范例 = 1 * GB3 .2013年1月1日簽訂金額100萬的合同，付款方式：預(yù)付20%，貨到付30%，驗收合格付40%，10%質(zhì)保金一年內(nèi)付清。預(yù)付款1月2日電匯20萬，1月10日發(fā)貨，貨到款1月20日電匯30萬，驗收款3月28日電匯40萬，質(zhì)保金2014年1月20日電匯10萬。則：預(yù)付款獎息：20*(45-0)*0.5%/30=0.15萬元；貨到款獎息：30*45-20-(10+7)

23、*0.5%/30=0.21萬元；驗收款罰息：40*2*30+28-(10+7)-45*0.5%/30=0.17萬元；質(zhì)保金罰息：10*12*30+20-(10+7)-6*30*0.5%/30=0.31萬元；此比訂單營銷經(jīng)理罰息超出獎息0.12萬元。第五章 業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程第十五條 項目注冊及開具法人授權(quán)委托書流程1.凡進(jìn)行項目及客戶注冊或開具法人授權(quán)委托書，必須嚴(yán)格按照要求認(rèn)真填寫項目或客戶注冊申請表，由商務(wù)內(nèi)勤打印交商務(wù)統(tǒng)計確定項目未重復(fù)注冊，經(jīng)分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，提交商務(wù)統(tǒng)計處備案。2.申請表一式五聯(lián) = 1 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤一聯(lián)：負(fù)責(zé)該營銷經(jīng)理的商務(wù)內(nèi)勤在項目注冊成功后，必

24、須向營銷經(jīng)理了解并跟蹤項目開展情況，反饋信息每月填寫項目跟進(jìn)情況表作為考核內(nèi)容。 = 2 * GB3 .營銷經(jīng)理一聯(lián)：項目注冊依據(jù)及開展項目產(chǎn)生的費用報銷作為報銷依據(jù)。 = 3 * GB3 .商務(wù)經(jīng)理一聯(lián)：考核內(nèi)勤對注冊項目的跟蹤情況。 = 4 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計一聯(lián)：項目注冊成功后根據(jù)申請表詳細(xì)登記注冊內(nèi)容,填寫注冊明細(xì)表。 = 5 * GB3 .標(biāo)書制作員一聯(lián)：項目注冊成功后，根據(jù)申請表內(nèi)容開具法人授權(quán)委托書。3.業(yè)務(wù)操作錯誤處理 = 1 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計如沒有詳細(xì)檢查、填寫注冊明細(xì)表而造成項目重復(fù)注冊每例處罰100元。 = 2 * GB3 .標(biāo)書制作員開具未經(jīng)項目評審的法人委托

25、書，每例處罰責(zé)任人100元。 = 3 * GB3 .營銷經(jīng)理如有不誠實行為騙取注冊的，除每例處罰款1000元外，另注銷注冊客戶。 = 4 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤沒有認(rèn)真跟蹤、填寫項目跟進(jìn)情況表試情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。 = 5 * GB3 .商務(wù)部所有操作錯誤的處罰商務(wù)經(jīng)理承擔(dān)10%連帶責(zé)任。4.在注冊時發(fā)生沖突時，由分管經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，特殊情況由總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)解決定。5.在注冊后，營銷經(jīng)理發(fā)現(xiàn)本人權(quán)益受到侵害，可向分管經(jīng)理或總經(jīng)理提出書面要求處理的請求，但自侵權(quán)行為發(fā)生之日起一個月內(nèi)未向公司提出的，將不予受理。公司對營銷經(jīng)理實施的處分，如有異議，須在發(fā)出處理單一個月內(nèi)申請復(fù)查，否則，將失去申請復(fù)

26、查的權(quán)利。在公司復(fù)查期間，原處分依然有效。公司只做協(xié)調(diào)工作，最終以當(dāng)事人雙方協(xié)商處理為主。對于不服從公司協(xié)調(diào)而造成甲方更改品牌最終流失業(yè)務(wù)的，公司按該筆業(yè)務(wù)量總金額的1%向當(dāng)事人收取品牌形象損失費。6.公司鼓勵營銷經(jīng)理通過努力由甲方指定公司品牌，但指定品牌時不得向甲方有關(guān)人員承諾過高的返利，以免事后甲方無法控制采購活動而引起不必要的矛盾。7.凡標(biāo)書是通過公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式進(jìn)行的（有書面招標(biāo)公告或邀請函），并通過標(biāo)書評審的，可直接出具法人授權(quán)委托書并制作投標(biāo)書，同時辦理注冊登記，其它情況，一律按項目注冊申請程序執(zhí)行。第十六條 招投標(biāo)流程1.標(biāo)書購買 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理自行購買標(biāo)書

27、：購買標(biāo)書后，應(yīng)立即將標(biāo)書送、寄或傳真至銷售內(nèi)勤。標(biāo)書購買費用提供正規(guī)發(fā)票年終一次性予以報銷。如年度中標(biāo)率高于20%（含本數(shù)）費用全部報銷，低于20%只報銷50%的費用。（由標(biāo)書制作員提供年度中標(biāo)率） = 2 * GB3 .公司購買標(biāo)書：由標(biāo)書制作員填寫用款申請，申請購買標(biāo)書，購買標(biāo)書后，標(biāo)書制作員應(yīng)立即將標(biāo)書發(fā)送給銷售內(nèi)勤。購買標(biāo)書產(chǎn)生的費用，其中50%費用由商務(wù)統(tǒng)計以負(fù)的收款形式計入營銷經(jīng)理個人賬戶，如年度中標(biāo)率高于20%予以沖抵。2.標(biāo)書評審 = 1 * GB3 .收到招標(biāo)書后，營銷經(jīng)理配合商務(wù)內(nèi)勤做好標(biāo)書內(nèi)容的澄清、報價的確定、樣品制作、身份證的傳真、招標(biāo)單位的資質(zhì)提供、投寄等相關(guān)事宜

28、，并填寫標(biāo)書評審表； = 2 * GB3 .商務(wù)部經(jīng)理對招標(biāo)書進(jìn)行初審，詳細(xì)了解客戶的背景和需求，對明顯錯誤或模糊不清的內(nèi)容予以澄清，并組織評審。 = 3 * GB3 .參加評審部門商務(wù)部：負(fù)責(zé)對招標(biāo)書中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審并組織投標(biāo)書的評審。營銷中心：負(fù)責(zé)分析項目的可行性，判斷是否有能力順利完成該項目的成功實施。事業(yè)中心：根據(jù)交貨期對所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審。采購中心：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評審。財務(wù)中心：負(fù)責(zé)資金流轉(zhuǎn)及貨款回收的評審?？偨?jīng)理：總結(jié)評審結(jié)論批準(zhǔn)標(biāo)書的制定。 = 4 * GB3 .評審方式會議評審：由商務(wù)部經(jīng)理根據(jù)標(biāo)書的特殊性填寫標(biāo)書評審表并組織評審部門在總經(jīng)理辦公室進(jìn)行評

29、審，經(jīng)討論達(dá)成共識，各部門在標(biāo)書評審表上簽署評審意見。傳遞評審：由商務(wù)部經(jīng)理將招標(biāo)書傳遞到相關(guān)部門，對相關(guān)條款進(jìn)行評審，在標(biāo)書評審表上簽署評審意見。授權(quán)評審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對標(biāo)書所有內(nèi)容進(jìn)行獨立評審，在標(biāo)書評審表上簽署評審意見。 = 5 * GB3 .評審實施常規(guī)標(biāo)書采用授權(quán)評審或傳遞評審。特殊標(biāo)書采用會議評審。 = 6 * GB3 .評審結(jié)論正?？尚校喊闯Ｒ?guī)操作。通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時間。評審中出現(xiàn)內(nèi)部意見分歧時，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。修訂要求可行：如改變交貨時間、方式、質(zhì)量要求

30、、付款方式等，由營銷經(jīng)理與客戶協(xié)商，取得一致意見。不可行：由營銷經(jīng)理向客戶婉拒，說明原因。 = 7 * GB3 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對評審活動的相關(guān)記錄進(jìn)行保管和歸檔。3.標(biāo)書制作與投遞 = 1 * GB3 .標(biāo)書通過評審后商務(wù)部經(jīng)理將招標(biāo)書及標(biāo)書評審表交標(biāo)書制作員立即制作標(biāo)書。 = 2 * GB3 .由標(biāo)書制作員及時填寫用款申請單，辦理投標(biāo)保函、投標(biāo)保證金等。 = 3 * GB3 .分管經(jīng)理應(yīng)提出指導(dǎo)價格供營銷經(jīng)理參考并確定標(biāo)書完成時間及投標(biāo)方案。 = 4 * GB3 .標(biāo)書制作員將制作好標(biāo)書按標(biāo)的或工程項目的重要性傳遞相關(guān)人員審核，商務(wù)內(nèi)勤再次審核價格并及時安排郵寄，確保及時、完整地送到營銷經(jīng)

31、理或授權(quán)委托人的手中。 = 5 * GB3 .營銷經(jīng)理或授權(quán)委托人收到標(biāo)書后，應(yīng)及時檢查相關(guān)內(nèi)容是否符合要求，并做好標(biāo)書的密封、遞交工作；開標(biāo)后，記錄投標(biāo)廠家的報價內(nèi)容，及時向分管經(jīng)理及標(biāo)書組進(jìn)行反饋。必要時，分管經(jīng)理應(yīng)親自參與投標(biāo)活動，了解投標(biāo)后的相關(guān)信息。 = 6 * GB3 .標(biāo)書制作員應(yīng)將投標(biāo)書進(jìn)行存檔、登記并填寫投標(biāo)書明細(xì)表以便備查。 = 7 * GB3 .因標(biāo)書制作失誤，每例分別處制作人員100-200元罰款；造成廢標(biāo)的每例處責(zé)任人500-1000元罰款。處罰作為獎勵給投標(biāo)營銷經(jīng)理。4.營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)的投標(biāo)保函、投標(biāo)保證金利息考核期限按30天計算，超過30天未退回的由營銷經(jīng)理承擔(dān)保證

32、金總額的0.5%的月息，按天計結(jié)，由標(biāo)書制作員每月5日前匯總至商務(wù)統(tǒng)計處，計入個人賬戶。5.所有經(jīng)公司評審制作的標(biāo)書，按30元/本收取營銷經(jīng)理標(biāo)書制作成本費，由標(biāo)書制作員每月5日前匯總至商務(wù)統(tǒng)計處，計入個人賬戶。6.對在招投標(biāo)項目中，投標(biāo)價格超過出廠價格5%以上未中標(biāo)的或不按公司指導(dǎo)價格投標(biāo)擅自提高價格而不中標(biāo)的，其購買標(biāo)書費用、委派人員的往返車旅費全部由營銷經(jīng)理承擔(dān)。由標(biāo)書制作員提供數(shù)據(jù)給商務(wù)統(tǒng)計，商務(wù)統(tǒng)計將原公司承擔(dān)的50%購買標(biāo)書費用及委派人員往返的車旅費全部以負(fù)的收款計入個人賬戶。第十七條 價格管理流程1.營銷經(jīng)理或經(jīng)銷商通過電話、傳真、郵件等方式，將報價單位或工程名稱（聯(lián)系人）、發(fā)貨

33、地址、產(chǎn)品型號（規(guī)格）、數(shù)量長度、標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等信息報商務(wù)內(nèi)勤；2.商務(wù)內(nèi)勤收到相關(guān)詢價信息后，嚴(yán)格按照價格政策執(zhí)行，進(jìn)行精準(zhǔn)報價；按公司規(guī)定的價格制作報價單并打印兩份，審核人審核無誤簽字確認(rèn)，交商務(wù)統(tǒng)計確認(rèn)是否注冊且是同一營銷經(jīng)理注冊后，加蓋“報價專用章”報價生效。一份由商務(wù)統(tǒng)計保管（報價單上需注明報價詳情，有無差價等），另一份由商務(wù)內(nèi)勤傳真給客戶后留存并且回電確認(rèn)報價單是否收到。3.蓋有“報價專用章”的所有報價單由商務(wù)統(tǒng)計做好臺帳并登記存檔，便備查。4.報價規(guī)定 = 1 * GB3 .常規(guī)電纜的報價時間不得超過1個小時，非常規(guī)電纜報價時間不得超過3個小時； = 2 * GB3 .對未經(jīng)注冊

34、客戶、不提供單位名稱或工程名稱的客戶原則上不予報價，如需對客戶報價，應(yīng)立即補(bǔ)辦項目或客戶注冊手續(xù)或按廠價上浮10%報價； = 3 * GB3 .直接客戶報價必須與對方確認(rèn)單位和工程名稱，在確認(rèn)與公司營銷經(jīng)理沒有沖突的情況下，補(bǔ)辦項目或客戶注冊手續(xù)（公司客戶），原則上控制在廠價上浮5%之內(nèi)報價，并執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)付方式； = 4 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)把關(guān)，同一時期對同一客戶單位只報同一種價格； = 5 * GB3 .報價單必需加蓋“報價專用章”，口頭報價或未經(jīng)公司認(rèn)可的報價均視為無效報價； = 6 * GB3 .明確承兌付款的報價，在報價時加貼息點報價，并注明承兌收款。 5.業(yè)務(wù)操作錯誤處理

35、= 1 * GB3 .未經(jīng)商務(wù)部同意而私自報價，如因此給公司造成了損失，則該損失由營銷經(jīng)理承擔(dān)。 = 2 * GB3 .技術(shù)部如將成本價格透露給營銷經(jīng)理和其他人員，如因此給公司造成了損失，則該損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 = 3 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤報價故意未按公司報價政策報價低價銷售的，每例處罰責(zé)任人50元。 = 4 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤無特殊情況下，報價未經(jīng)審核蓋章后報出，每例處罰責(zé)任人10元。 = 5 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤價格漏報錯報，有客戶投訴，對公司未造成損失，每例處罰責(zé)任人10元。 = 6 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤價格漏報錯報，客戶不承認(rèn)，造成公司較大損失，每例處罰責(zé)任人100元。

36、= 7 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤5日內(nèi)對未下單的報價未回訪客戶未下單原因，每例處罰責(zé)任人10元。 = 8 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤對未經(jīng)項目或客戶注冊的單位按廠價報價的，每例處罰責(zé)任人10元。 = 9 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤無特殊情況，報價時間超出規(guī)定，有客戶投訴的，每例處罰責(zé)任人10元。 = 10 * GB3 . 商務(wù)部經(jīng)理承擔(dān)商務(wù)部人員罰款的10%連帶責(zé)任。第十八條 合同管理流程1.營銷經(jīng)理將合同草案或合同具體條例提供給銷售內(nèi)勤，由商務(wù)內(nèi)勤填寫合同評審表交商務(wù)部經(jīng)理組織評審。2.合同評審流程:同第十六條中的標(biāo)書評審流程。3.合同擬定和原件收回 = 1 * GB3 .商務(wù)部經(jīng)理將審批通過的合同評

37、審表注明合同編號交商務(wù)內(nèi)勤，商務(wù)內(nèi)勤根據(jù)營銷經(jīng)理提供的合同草案或合同具體條例結(jié)合評審表意見擬定銷售合同。 = 2 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤將擬定好的銷售合同及用章申請表交商務(wù)部經(jīng)理審核無誤后在用章申請表上簽字確認(rèn)，再到行政部蓋章。申請表一式五聯(lián)：商務(wù)部經(jīng)理一聯(lián)：監(jiān)督合同原件回籠情況，做為考核依據(jù)。行政部一聯(lián)：作為加蓋合同章的依據(jù)。商務(wù)內(nèi)勤兩聯(lián)：一聯(lián)存檔催收合同原件，一聯(lián)和合同評審表一起附訂單后面。商務(wù)統(tǒng)計一聯(lián)：跟蹤合同復(fù)印件及原件回籠情況。 = 3 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤將已蓋章合同以送、寄或傳真至營銷經(jīng)理處，由營銷經(jīng)理在授權(quán)代理人處簽字后交對方單位簽字蓋章。合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，營銷經(jīng)理應(yīng)

38、先將合同傳真至銷售內(nèi)勤處作為下單依據(jù)，在發(fā)貨前將合同原件寄回公司，作為發(fā)貨憑證。4.合同存檔 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理經(jīng)雙方簽字蓋章生效的銷售合同以送、寄或傳真至銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤需將原件交由商務(wù)統(tǒng)計（原件未取得可先提交復(fù)印件）存檔登記。 = 2 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計收到銷售合同后，詳細(xì)填寫合同履行一覽表，并跟蹤合同履行情況及合同原件回籠情況。 = 3 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)用章申請表及合同原件回籠情況，每月統(tǒng)計合同原件自合同簽訂之日起一個月內(nèi)未回籠名單。對營銷經(jīng)理按規(guī)定處罰，罰款計入個人賬戶。5.空白合同發(fā)放規(guī)定 = 1 * GB3 . 空白合同嚴(yán)格控制發(fā)放。商務(wù)部是企業(yè)產(chǎn)品銷售

39、合同的最終歸口管理部門，其它任何部門不得擅自發(fā)放、領(lǐng)取、存放。 = 2 * GB3 .空白蓋章合同的領(lǐng)用必須遵循如下程序執(zhí)行：由領(lǐng)用人提交空白合同領(lǐng)用申請，并詳細(xì)注明需方單位名稱、領(lǐng)用份數(shù)、用途時間等，經(jīng)所屬分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字同意后，向商務(wù)部經(jīng)理處領(lǐng)用。商務(wù)部經(jīng)理在發(fā)放合同時應(yīng)填寫需方單位名稱（需方合同章名稱）、雙方各持份數(shù)，統(tǒng)一合同編號等內(nèi)容，并如實作好記錄。領(lǐng)用人需把簽訂并生效的合同在需方蓋章后一個月內(nèi)返還商務(wù)部核存，未使用或作廢的合同，自領(lǐng)用之日起一個月內(nèi)及時返還核存。若延期或有意不返回的，公司除有權(quán)拒絕領(lǐng)用人或單位其它合同的簽訂和履行外，并按每遲交一月1000元的罰款。遺失或擅自撕毀

40、的，除處以每份2000-10000元的罰款外，還將全額追究由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，必要時提交法務(wù)部門進(jìn)行處理。對于超兩個月未返還的空白合同，公司統(tǒng)一登報聲明作廢，并對分管經(jīng)理處300元/份的罰款。 = 3 * GB3 .所有空白合同在簽訂蓋章生效后，不管是原件還是傳真件都應(yīng)及時傳回公司評審，均以合同評審評審確定時間為準(zhǔn)，按評審當(dāng)時的現(xiàn)行出廠價格進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算，投標(biāo)時已確定結(jié)算方案的除外。6合同回籠規(guī)定 = 1 * GB3 .合同原件須在合同簽訂之日起一個月內(nèi)遞交公司核存，并作為發(fā)貨的依據(jù)。 = 2 * GB3 .所有銷售合同在第一次發(fā)貨前必須將合同原件遞交公司核存（特殊情況可先遞交合同復(fù)印件但合

41、同原件必須在簽訂之日后一個月內(nèi)返回公司），否則對營銷經(jīng)理處以1000元/次的罰款。遺失或擅自撕毀的，除處以每份2000-10000元的罰款外，將全額追究由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，必要時提交法務(wù)部門進(jìn)行處理。 = 3 * GB3 .合同原件自簽訂之日起一月內(nèi)未回籠商務(wù)內(nèi)勤和商務(wù)統(tǒng)計連帶責(zé)任罰款10元/份。 = 4 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計沒有如實統(tǒng)計合同原件自簽訂之日起一月內(nèi)未回籠名單，罰款50元/次。7.合同存檔規(guī)定 = 1 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計按月、按合同編號整理合同，對合同進(jìn)行編號并做好合同臺賬方便調(diào)取。 = 2 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計需將所有的合同掃描備份電子擋，方便平時業(yè)務(wù)操作時用于調(diào)閱

42、和打印。 = 3 * GB3 .所有合同原價的調(diào)閱必須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理同意。 = 4 * GB3 .所有合同原件的調(diào)取必須書面承諾合同回籠時間并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。如未按期回籠、遺失或擅自撕毀的按合同回籠規(guī)定處罰。 = 5 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計未保管好合同造成合同遺失或未經(jīng)批準(zhǔn)讓他人調(diào)取合同，處罰款50元/份。8.其他規(guī)定 = 1 * GB3 .銷售合同沒有經(jīng)公司合同評審部門評審，公司不予履行合同，造成的損失由營銷經(jīng)理承擔(dān)，并處合同金額1%的罰款。 = 2 * GB3 .在沒有特殊情況下，已經(jīng)通過標(biāo)書評審，標(biāo)書中標(biāo)后可不需再次評審直接簽訂合同。 = 3 * GB3 .商務(wù)部經(jīng)理承擔(dān)商務(wù)部人員罰款的

43、10%連帶責(zé)任。第十九條 訂單管理流程1.商務(wù)內(nèi)勤取得雙方簽字蓋章生效的合同或經(jīng)銷商簽字確認(rèn)的要貨清單后，查明約定款項是否到位，款項到位后方可下達(dá)訂單。2.商務(wù)內(nèi)勤在下單前因先向事業(yè)中心總調(diào)詢問交貨期及生產(chǎn)情況，如不符合客戶要求，把具體情況反饋給營銷經(jīng)理，由營銷經(jīng)理向客戶溝通協(xié)調(diào)解決。3.商務(wù)內(nèi)勤根據(jù)合同或要貨清單在速達(dá)7000銷售系統(tǒng)中的銷售訂單模塊開具銷售訂單并保存，銷售訂單需注明：客戶名稱、發(fā)貨時間、合同號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨地址、標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等，如有其他特殊要求在備注和摘要里注明。4.商務(wù)內(nèi)勤將銷售合同（要貨清單）、報價單和銷售訂單一起交商務(wù)部經(jīng)理再次明確訂單中的各項條款及數(shù)量，

44、交期，生產(chǎn)日期，允許誤差，包裝要求，特殊規(guī)定等確認(rèn)無誤后，審核定單，交事業(yè)中心總調(diào)簽字確認(rèn)生效。訂單打印一式五聯(lián)： = 1 * GB3 .商務(wù)部經(jīng)理一聯(lián)：做為下達(dá)依據(jù)和訂單備查。 = 2 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤一聯(lián)：跟蹤訂單生產(chǎn)情況。 = 3 * GB3 .事業(yè)中心一聯(lián)：排產(chǎn)下單。 = 4 * GB3 .品質(zhì)中心一聯(lián)：按訂單的要求產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督并入庫。 = 5 * GB3 .物流中心一聯(lián)：按訂單確認(rèn)成品入庫。 = 6 * GB3 .品質(zhì)中心和物流中心兩兩由事業(yè)中心總調(diào)轉(zhuǎn)交。5.商務(wù)內(nèi)勤實時跟蹤訂單詳情，對生產(chǎn)過程的進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)時間進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通上報，以保證正常交

45、貨。6.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)等異常情況事業(yè)中心總調(diào)應(yīng)立即將情況告知商務(wù)部經(jīng)理，商務(wù)部經(jīng)理明確情況后及時通知銷售內(nèi)勤告知分管經(jīng)理及營銷經(jīng)理。分管經(jīng)理和營銷經(jīng)理就異常情況對客戶作出應(yīng)急處理方案，盡量取得客戶的諒解。7.下單規(guī)定 = 1 * GB3 .營銷經(jīng)理所有定貨應(yīng)由公司直接與購貨單位訂立合同或簽訂經(jīng)銷商合同。 = 2 * GB3 .電話訂貨一律不予發(fā)貨，特殊情況以短信為準(zhǔn)，第二天補(bǔ)相關(guān)手續(xù)。 = 3 * GB3 .計劃安排中對實際交貨長度允許誤差，一般規(guī)定為1%。 = 4 * GB3 .生產(chǎn)部門不允許直接與營銷經(jīng)理或客戶溝通，否則每例處罰責(zé)任人1000元。 = 5 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤不

46、允許未經(jīng)審核訂單私自讓生產(chǎn)部準(zhǔn)備生產(chǎn)，否則每例處罰責(zé)任人50元。 = 6 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤下錯訂單，由商務(wù)部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，未造成損失的處罰責(zé)任人每例10元。 = 7 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤下錯訂單，未被發(fā)現(xiàn)造成損失的，視損失程度，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的罰款。第二十條 發(fā)貨管理流程1.商務(wù)內(nèi)勤根據(jù)規(guī)定發(fā)貨日期，提前兩天與事業(yè)中心溝通產(chǎn)品完成時間，以便安排產(chǎn)品發(fā)貨及運(yùn)輸工作。2.確定發(fā)貨日期后商務(wù)內(nèi)勤提前一天開具兩份清單： = 1 * GB3 .按合同價開具客戶銷售清單。 = 2 * GB3 .按結(jié)算價在速達(dá)7000銷售系統(tǒng)中的銷售開單模塊開具銷售清單并保存。3.商務(wù)內(nèi)勤將客戶銷售清單、銷售合同（要貨

47、清單）、報價單、合同評審表、用章申請表等一系列訂單憑證交由商務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)所以訂單憑證及開單內(nèi)容無誤后審核銷售清單并打印。（如因未入庫造成銷售清單無法審核，則待入庫后在審核）客戶銷售清單一式五聯(lián)： = 1 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計一聯(lián)：作為訂單憑證和因未入庫而未審核的銷售清單補(bǔ)審依據(jù)。 = 2 * GB3 .倉庫一聯(lián)：留存。 = 3 * GB3 .司機(jī)或托運(yùn)部攜帶三聯(lián)：其中兩聯(lián)客戶簽字帶回，另一聯(lián)交客戶留存。銷售清單一式五聯(lián)： = 1 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計二聯(lián)：一聯(lián)交財務(wù)登帳，一聯(lián)和訂單憑證一起存檔。 = 2 * GB3 .倉庫一聯(lián)：留存及作為發(fā)貨依據(jù)。 = 3 * GB3 .中轉(zhuǎn)倉一聯(lián)：留存作為

48、二次發(fā)貨依據(jù)。（直接發(fā)貨的這聯(lián)倉庫留存） = 4 * GB3 .托運(yùn)部一聯(lián)：托運(yùn)部收貨簽字由中轉(zhuǎn)倉倉管交司機(jī)帶回。（直接發(fā)貨的司機(jī)直接帶回）4.倉庫管理員收到銷售清單后與第二天安排發(fā)貨（特殊情況當(dāng)天發(fā)貨）。5.倉庫管理員發(fā)貨完畢后，在速達(dá)7000倉庫系統(tǒng)中的出入庫模塊，按銷售清單選擇單據(jù)類型、開單類型、倉庫后點擊操作中的選擇單據(jù)選擇需出入庫的單據(jù)后，開具出入庫單。6.發(fā)貨規(guī)定 = 1 * GB3 .所有要貨必須憑合同原件才能發(fā)貨，如遇到?jīng)]有合同原件而急需發(fā)貨的情況，必須有合同復(fù)印件并得到分管領(lǐng)導(dǎo)以上領(lǐng)導(dǎo)的簽批才可以發(fā)貨。 = 2 * GB3 .原有屢次違約的客戶，不管是否有最終風(fēng)險，嚴(yán)格控制（

49、如暫停）發(fā)貨。 = 3 * GB3 .一旦簽訂合同，且預(yù)付款已付，在分批發(fā)貨過程中，未按合同履行付款方式，公司有權(quán)控制（如暫停）發(fā)貨，但經(jīng)過有效管理控制，款項回籠后，公司繼續(xù)履行合同，但價格已上漲，公司只承擔(dān)現(xiàn)行價發(fā)貨，造成的差價損失由營銷經(jīng)理自行承擔(dān)。 = 4 * GB3 .營銷經(jīng)理要貨合同、訂單上的產(chǎn)品，嚴(yán)格按交貨期及時提貨，超過原訂發(fā)貨日期15天，商務(wù)內(nèi)勤必須及時發(fā)函給用戶單位和營銷經(jīng)理，未履行以上規(guī)定的，處罰商務(wù)內(nèi)勤每張訂單50元罰款，分管經(jīng)理每張訂單20元罰款；對超過原訂發(fā)貨期30天的，分管經(jīng)理必須填寫信息反饋單轉(zhuǎn)結(jié)算考核，直到發(fā)完為止。營銷經(jīng)理通知暫不發(fā)貨（聽通知發(fā)貨的）的，超過一

50、個月，公司有權(quán)處理，造成的損失由營銷經(jīng)理承擔(dān)。 = 5 * GB3 .對公司承諾的交貨期，若由于公司原因未能按時交貨的，公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任，違約金如下：以營銷經(jīng)理為承諾對象，根據(jù)計劃交貨批次的總貨值，按每天0.03%承擔(dān)違約金。范例（一）：一筆100萬的貨交貨期定為2012年1月10日，由于公司原因與1月20日交貨，則公司算給營銷經(jīng)理違約金為：10*100*0.03%=0.3萬。由商務(wù)統(tǒng)計與發(fā)貨當(dāng)日計入營銷經(jīng)理個人賬戶。若營銷經(jīng)理向公司訂貨后超過發(fā)貨期而不提貨的，按每天0.03%承擔(dān)違約金，并承擔(dān)每月0.5%的堆場費和月息（按天計算），直至全部提完貨為止。范例（一）：一筆100萬的貨交

51、貨期定為2012年1月10日，超過發(fā)貨期而不提貨，最后與1月20日提貨，則營銷經(jīng)理應(yīng)給公司違約金為：（20-10）*100*0.03%+（20-10）*100*0.5%/30=0.47萬。由商務(wù)統(tǒng)計計入營銷經(jīng)理個人賬戶。范例（二）：一筆100萬的貨交貨期定為2012年1月10日，超過發(fā)貨期而不提貨，最后與3月20日提貨，則營銷經(jīng)理應(yīng)給公司違約金為：（20-10）+2*30*100*0.03%+(20-10)+2*30*100*0.5%/30=3.27萬隔月未提貨的由商務(wù)統(tǒng)計每月5日前結(jié)算上月違約金，計入營銷經(jīng)理個人賬戶。 = 6 * GB3 .貨款未按合同協(xié)定回籠的、超出信用額度的、月結(jié)客戶上

52、月貨款未結(jié)清的、銷售清單不簽字確認(rèn)返還的、對賬單3次不返還的等必須得到分管經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)的簽批才可以發(fā)貨，未經(jīng)批準(zhǔn)給予發(fā)貨的罰責(zé)任人每例100元。 = 7 * GB3 .商務(wù)統(tǒng)計未審核單據(jù)，隔日必須審核，如品質(zhì)中心還未入庫應(yīng)督促入庫，完成審核。如超過1天未審核或忘記審核的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按每張罰款20元。（如因軟件故障、停電等不可抗拒因素造成的不予罰款） = 8 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)銷售清單編碼，不能出現(xiàn)留單單據(jù)占用編碼、跳編碼等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則罰責(zé)任人每張10元。 = 9 * GB3 .商務(wù)內(nèi)勤在速達(dá)7000開銷售清單時必須在摘要里注明付款方式及對應(yīng)的合同金額，如未注明，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則罰責(zé)

53、任人每張10元。第二十一條 運(yùn)輸管理流程 1.商務(wù)內(nèi)勤在收到客戶發(fā)貨通知時，第一時間聯(lián)系物流部安排車輛配送。2.配送方式有以下幾種： = 1 * GB3 .零擔(dān)送貨：批量較少的貨物由公司廠車安排配送至杭州中轉(zhuǎn)倉轉(zhuǎn)送托運(yùn)部或直接送至指定托運(yùn)部，托運(yùn)部收貨簽字由司機(jī)帶回一聯(lián)銷售清單交倉庫保管員存檔，客戶收貨簽字后，客戶銷售清單二聯(lián)由托運(yùn)部結(jié)算運(yùn)費時和運(yùn)費單一起交商務(wù)統(tǒng)計。 = 2 * GB3 .專車送貨：批量較大且運(yùn)輸距離較近的貨物由公司廠車直接配送至客戶指定地點，客戶收貨簽字由司機(jī)帶回二聯(lián)客戶銷售清單交倉庫保管員轉(zhuǎn)交商務(wù)統(tǒng)計。 = 3 * GB3 .叫車送貨：批量超大（廠車無法承運(yùn)）或批量較大且

54、運(yùn)輸距離遠(yuǎn)的貨物由物流部聯(lián)系托運(yùn)部叫車上門提貨，倉庫保管員裝車完畢后，托運(yùn)部司機(jī)確認(rèn)收貨在銷售清單上簽字，由托運(yùn)部車輛直接送至客戶指定地點，客戶收貨簽字后，客戶銷售清單二聯(lián)由托運(yùn)部結(jié)算運(yùn)費時和運(yùn)費單一起交商務(wù)統(tǒng)計。3.電線電纜在途運(yùn)輸費除以下情況外原則上由公司承擔(dān)。 = 1 * GB3 .浙江省地區(qū)：銷售金額3萬元以內(nèi)運(yùn)費客戶承擔(dān)； = 2 * GB3 .偏遠(yuǎn)地區(qū)（陜西、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、西藏、青海、新疆、廣西、云南、貴州、重慶、四川、海南）：銷售金額10萬元以內(nèi)運(yùn)費客戶承擔(dān)； = 3 * GB3 .其他地區(qū)：銷售金額5萬元以內(nèi)運(yùn)費客戶承擔(dān)； = 4 * GB3 .力資費

55、、轉(zhuǎn)運(yùn)費、吊裝費、卸車費等其他非正常運(yùn)輸費用均由客戶承擔(dān)； = 5 * GB3 .客戶自行提出的特殊運(yùn)輸公司及客戶各承擔(dān)50%； = 6 * GB3 .如客戶不承擔(dān)相關(guān)費用則由營銷經(jīng)理承擔(dān)。4.運(yùn)輸規(guī)定 = 1 * GB3 .貨物配送應(yīng)嚴(yán)格按配送路線進(jìn)行，貨到后駐外銷售機(jī)構(gòu)要積極配合，及時卸貨； = 2 * GB3 .公司送貨到達(dá)約定地后，營銷經(jīng)理應(yīng)及時配合辦理卸貨和簽收手續(xù)，否則因此造成的損失由營銷經(jīng)理承擔(dān)。 = 3 * GB3 .若貨物送達(dá)指定地點后，仍需轉(zhuǎn)運(yùn)的，轉(zhuǎn)運(yùn)費由營銷經(jīng)理承擔(dān)。如由于送貨地址不詳或地址變更造成運(yùn)費增加部份，由營銷經(jīng)理承擔(dān)。 = 4 * GB3 .為了保證貨物的安全，

56、公司不提倡自提，若要自提，貨物的安全由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司收到營銷經(jīng)理書面承諾后（注明委托自提車牌、駕駛員身份證復(fù)印件、駕駛證、聯(lián)系方式等），方可安排自提（包括零帶和批量），運(yùn)費則一律按市場行情價予以結(jié)算，并且提供運(yùn)輸發(fā)票，不提供運(yùn)輸發(fā)票的，扣12%的管理費。第二十二條 發(fā)票管理流程1.發(fā)貨完畢后，營銷經(jīng)理或經(jīng)銷商通過短信、傳真、郵件等方式通知商務(wù)內(nèi)勤開具發(fā)票，首次開票營銷經(jīng)理必須提供：開票資料、稅務(wù)登記證副本、營業(yè)執(zhí)照副本等資料。要求開票傳真字跡必須工整.清晰，提供的資料必須真實有效。2.商務(wù)內(nèi)勤收到信息和資料后第一時間整理開票詳細(xì)內(nèi)容交商務(wù)統(tǒng)計。3.商務(wù)統(tǒng)計填寫詳細(xì)開票申請表，并將開票所需的

57、所有資料及申請表交給主辦會計簽字確認(rèn)后發(fā)給開票員，由開票員經(jīng)審批后開具發(fā)票。4.開票員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)校對后，交商務(wù)統(tǒng)計再次核對發(fā)票如有錯誤立即重開。商務(wù)統(tǒng)計將發(fā)票及發(fā)票簽收單按申請表上快遞地址投遞，并跟蹤發(fā)票收件情況。5.商務(wù)內(nèi)勤在發(fā)票收件后及時和客戶確認(rèn)發(fā)票是否收到，并叮囑客戶回傳發(fā)票簽收單。6.如發(fā)票快遞給營銷經(jīng)理，則營銷經(jīng)理收到公司開具的發(fā)票后,先核對開票資料, 并立即交給受票單位，并叮囑客戶回傳發(fā)票簽收單，不得由于時間耽擱造成對方單位無法入賬或無法抵扣，如有錯誤請立即退回重開。7.開票錯誤及丟失處理流程 = 1 * GB3 .當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯誤的增值稅專用發(fā)票，必須當(dāng)月把開錯的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退給

58、開票單位，直接作廢重新開具，隔月不得直接作廢。 = 2 * GB3 .增值稅專用發(fā)票超過一月少于90天的要紅沖的, 要帶回原發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)，并提供對方稅務(wù)部門開具的紅沖通知書，公司方可開具紅沖發(fā)票。 = 3 * GB3 .增值稅專用發(fā)票隔月發(fā)票退回的不能提供對方單位稅務(wù)部門紅沖通知書的則必須提供以下資料：原發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)、對方單位稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、對方單位敲紅章的拒收證明、對方稅務(wù)局出具的未抵扣證明。 = 4 * GB3 .增值稅專用發(fā)票如果是數(shù)量及單價錯誤的,在第 = 3 * GB3 條的基礎(chǔ)上，還必須提供準(zhǔn)確的合同復(fù)印件。 = 5 * GB3 .普通發(fā)票要作廢及紅沖的。只須將原

59、發(fā)票聯(lián)退回作為銷售方紅沖的依據(jù)。 = 6 * GB3 .超過三個月（90天）的增值稅專用發(fā)票，如果出現(xiàn)退回的發(fā)票，財務(wù)上一律不允許退票紅沖。 = 7 * GB3 .已開具的增值稅專用發(fā)票丟失的，財務(wù)上一律不得重新開具增值稅專用發(fā)票。購買方丟失增值稅專用發(fā)票，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件銷售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單，經(jīng)購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證。8.開票規(guī)定 = 1 * GB3 . 如簽訂合同后客戶要求不用開票，若款項匯至公司指定個人賬戶，價格可優(yōu)惠7%（報價為不含稅的除外）；若款項匯至公司對公賬戶必須開票一律不予

60、優(yōu)惠。如款項由個人賬戶匯至公司對公賬戶，營銷經(jīng)理必須和客戶溝通將款項重新匯至公司指定個人賬戶后，公司辦理退款手續(xù)。若因營銷經(jīng)理或客戶原因一個月內(nèi)未能辦理退款手續(xù)，隔月按到款的12%收取營銷經(jīng)理稅款。 = 2 * GB3 .對于尚未發(fā)貨預(yù)先開發(fā)票的，隔月按開票金額的0.5%計扣月利息，累計計扣。對于已全額回款的，不計扣利息。 = 3 * GB3 .發(fā)票自到貨日起45天（含本數(shù)）內(nèi)必須開具（除營銷經(jīng)理告知暫時不開的）。超過45天未開具發(fā)票的，以營銷經(jīng)理為承諾對象，按超過的天數(shù)和開票的金額，按月息0.5%罰款，以天計結(jié)。對于首次開票客戶遲遲不提供開票所需的資料造成開票延期的，公司不承擔(dān)罰款。范例（一