財務(wù)公司行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)調(diào)查問卷文件

1、 HYPERLINK / 財務(wù)公司行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)調(diào)查問卷調(diào)查內(nèi)容概述本次調(diào)查內(nèi)容分為八個部分：第一部分、財務(wù)公司業(yè)務(wù)開展情況：了解目前財務(wù)公司差不多開展的業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)開展情況；第二部分、財務(wù)公司以后業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃：了解以后2到3年財務(wù)公司將要開展哪些方面的新業(yè)務(wù)；第三部分、財務(wù)公司信息化建設(shè)組織結(jié)構(gòu)情況：從IT治理的角度動身，了解財務(wù)公司針對信息化建設(shè)項目的決策機(jī)制，信息化項目治理部門從業(yè)人員的資歷水平情況，項目執(zhí)行治理情況等；第四部分、財務(wù)公司信息化進(jìn)展規(guī)劃：了解財務(wù)公司在信息建設(shè)進(jìn)展規(guī)劃方面所做的工作；第五部分、財務(wù)公司信息應(yīng)用情況：了解財務(wù)公司目前建設(shè)的各類應(yīng)用系統(tǒng)的使用情況；第六部分、財

2、務(wù)公司客戶電子化服務(wù)情況：了解財務(wù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理使用了哪些電子化的服務(wù)手段；第七部分、財務(wù)公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況：了解財務(wù)公司在網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、存儲、災(zāi)備、軟件平臺等方面的應(yīng)用情況等；第八部分、財務(wù)公司信息化制度建設(shè)情況：在保障財務(wù)公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行方面，財務(wù)公司制定了哪些相關(guān)制度。第一部分、財務(wù)公司業(yè)務(wù)開展情況公司名稱： 財務(wù)公司目前職員總數(shù)： 人。財務(wù)公司目前的部門設(shè)置情況： 財務(wù)公司目前服務(wù)的集團(tuán)成員單位數(shù)量： 個。財務(wù)公司目前開展的業(yè)務(wù)種類：業(yè)務(wù)種類已開展未批準(zhǔn)批準(zhǔn)但未開展對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項的收付經(jīng)批準(zhǔn)

3、的保險代理業(yè)務(wù)對成員單位提供擔(dān)保辦理成員單位之間的托付貸款辦理成員單位的托付投資對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計汲取成員單位的存款對成員單位辦理貸款及融資租賃從事同業(yè)拆借經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券承銷成員單位的企業(yè)債券對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資有價證券投資成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃注：請在匹配的單元格內(nèi)填“”，其余留空即可。財務(wù)公司目前已開展的外幣相關(guān)業(yè)務(wù)工作有什么？外幣存款 外幣貸款 外幣資金集中治理外幣結(jié)算 代理結(jié)售匯 其他工作： 除上述提到的業(yè)務(wù)外，還開展的業(yè)務(wù)有哪些？ 資金集中治理的業(yè)務(wù)模式?（多選）傳統(tǒng)治理模式 （成員單位同時

4、在財務(wù)公司和銀行開設(shè)賬戶，并可自由選擇賬戶結(jié)算業(yè)務(wù)，閑置資金由成員單位主動上存，財務(wù)公司不具有主動收款、歸集資金的功能。）高度集中模式 （財務(wù)公司在銀行開設(shè)清算賬戶，成員單位只在財務(wù)公司設(shè)結(jié)算賬戶，成員單位所有存款上存到財務(wù)公司，所有資金結(jié)算業(yè)務(wù)通過財務(wù)公司治理。成員單位內(nèi)部通過財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、與集團(tuán)外企業(yè)的結(jié)算通過財務(wù)公司在商業(yè)銀行的清算賬戶完成。）收支兩條線模式 （成員單位、財務(wù)公司在銀行開設(shè)各自獨(dú)立賬戶，通過三方協(xié)議由銀行負(fù)責(zé)將成員單位賬戶的資金向財務(wù)公司賬戶進(jìn)行歸集。集團(tuán)外企業(yè)支付由財務(wù)公司通過銀行進(jìn)行結(jié)算。）一二級賬戶聯(lián)動模式 （集團(tuán)在銀行開立一級賬戶，成員單位的銀行賬戶為二級賬戶

5、，成員單位通過二級賬戶辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行日終處理將二級賬戶余額歸集到集團(tuán)一級賬戶。銀行將一級賬戶的資金以集團(tuán)的名義存放到財務(wù)公司，次日二級賬戶以其在一級賬戶的存款額為限，在銀行以日間透支的形式對外辦理支付，日終由集團(tuán)從財務(wù)公司調(diào)撥資金對銀行進(jìn)行軋差清零，二級賬戶實(shí)現(xiàn)零余額。）代理銀行模式 （以銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平臺與結(jié)算平臺為基礎(chǔ)建設(shè)財務(wù)公司的資金結(jié)算治理系統(tǒng)。財務(wù)公司治理成員單位的資金，財務(wù)公司代表成員單位通過銀行與外部單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，成員單位的現(xiàn)金與支票業(yè)務(wù)由當(dāng)?shù)劂y行柜面辦理。）財務(wù)公司目前開展了哪些存款業(yè)務(wù)？（多選）活期存款 協(xié)定存款 定期存款通知存款 保證金存款 其他品種： 財務(wù)公司

6、目前開展了哪些貸款業(yè)務(wù)？（多選）自營貸款 托付貸款 保理貸款銀團(tuán)貸款 買方信貸 融資租賃其他品種： 財務(wù)公司開展的承兌匯票治理都有哪些服務(wù)內(nèi)容? （多選）承兌 兌付 托收 貼現(xiàn) 其他工作： 代理成員單位對外付款要緊使用的結(jié)算方式有哪些？（多選）匯票 支票 信匯 電匯 網(wǎng)上支付 其他： 財務(wù)公司外部融資方式包括哪些？（多選）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 同業(yè)拆借 發(fā)行債券其他方式： 財務(wù)公司對外投資的品種包括哪些？（多選）股票 債券（含國債、企業(yè)債、金融債） 基金期貨 黃金 集合理財（信托投資，專戶理財）其他品種： 第二部分、財務(wù)公司以后業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃結(jié)算業(yè)務(wù)打算新開展 活期存款業(yè)務(wù) 定期存款業(yè)務(wù) 通知存

7、款業(yè)務(wù) 托付存款業(yè)務(wù) 協(xié)定存款業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù) 信貸業(yè)務(wù)打算新開展 固定資產(chǎn)貸款 流淌資金貸款 承兌 貼現(xiàn) 保理 保函 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 融資租賃銀團(tuán)貸款 消費(fèi)信貸 買方信貸 托付貸款其他業(yè)務(wù)： 投資業(yè)務(wù)打算新開展 有價證券投資 股權(quán)投資 托付投資 其他業(yè)務(wù)： 資金治理業(yè)務(wù)打算新開展 同業(yè)拆借 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)其他業(yè)務(wù)： 打算新開展其他業(yè)務(wù) 發(fā)行財務(wù)公司債券 承銷企業(yè)債券 保險代理財務(wù)和融資顧問/信用簽證及咨詢/代理業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)： 第三部分、財務(wù)公司信息化建設(shè)組織架構(gòu)情況信息化治理組織結(jié)構(gòu)設(shè)立情況成立了在信息主管的領(lǐng)導(dǎo)下，由專職的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)工程師、項目協(xié)調(diào)人員、項目質(zhì)量監(jiān)督人員

8、等分工協(xié)作的IT組織架構(gòu)；成立了在信息主管的領(lǐng)導(dǎo)下，由專職的網(wǎng)絡(luò)主機(jī)治理員、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)治理員等分工負(fù)責(zé)的IT組織架構(gòu)；沒有獨(dú)立的信息治理部門，只是附屬在辦公室部門下，由23名網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維人員組成的松散組織架構(gòu)；其他組織方式： 信息技術(shù)部門的要緊職責(zé)？ 信息化從業(yè)人員數(shù)量及學(xué)歷情況1）大專及以下 人2）本科 人3）碩士 人4）博士及以上 人財務(wù)公司運(yùn)維方式：全部外包； 部格外包、以自身技術(shù)人員為主； 部格外包、以外包公司為主其他 截止目前為止財務(wù)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)（自主研發(fā)或采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不包括數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)軟件等第三方的產(chǎn)品）的投入情況？（單選）100萬以下 100萬到300萬 300萬到

9、500萬500萬到1000萬 1000萬以上業(yè)務(wù)系統(tǒng)每年的維護(hù)費(fèi)用投入情況？（單選）10萬以下 10萬到30萬 30萬到50萬50萬到100萬 100萬以上系統(tǒng)建設(shè)資金投入情況評價。（可另附紙）第四部分、財務(wù)公司信息化進(jìn)展規(guī)劃關(guān)于財務(wù)公司信息化規(guī)劃的工作，下列哪一種描述最接近本企業(yè)實(shí)際：（可多選）在全集團(tuán)層面緊緊圍繞企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)需求，編制統(tǒng)一的信息化總體規(guī)劃;在全集團(tuán)層面上，對信息化年度建設(shè)打算統(tǒng)一組織實(shí)施;在全集團(tuán)層面上，堅持按照項目間的邏輯關(guān)系和優(yōu)先級次序，制訂年度建設(shè)打算;在全集團(tuán)層面上，關(guān)于支撐企業(yè)主營業(yè)務(wù)的重大信息化項目，堅持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一治理;在所屬單

10、位上報規(guī)劃的基礎(chǔ)上，在全集團(tuán)層面，以信息化歸口治理部門為主進(jìn)行全面的信息化規(guī)劃;各所屬要緊業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照集團(tuán)總體規(guī)劃，制定了詳細(xì)的信息化規(guī)劃;各所屬要緊業(yè)務(wù)部門，制定了IT能力和IT商業(yè)價值進(jìn)展規(guī)劃;各要緊業(yè)務(wù)部門，緊緊圍繞企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)需求，編制信息化總體規(guī)劃;其他，請?zhí)顚懀?信息化規(guī)劃采納哪種模式：咨詢方式，由咨詢公司制定財務(wù)公司信息化規(guī)劃;自身人員借助系統(tǒng)集成商力量，自行編制信息化規(guī)劃;自行獨(dú)立編制.企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃中是否包含信息化規(guī)劃：是 否企業(yè)信息化規(guī)劃包含哪些內(nèi)容？（可多選）信息化戰(zhàn)略 信息化總體架構(gòu) 信息化治理模式信息化預(yù)算 信息化應(yīng)用 信息化績效信息化標(biāo)準(zhǔn) 信息安全其他：

11、 企業(yè)信息化規(guī)劃的重新審視、調(diào)整周期為 月企業(yè)信息化規(guī)劃制定要緊的參與人員包括：（可多選）企業(yè)總經(jīng)理或董事長 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子要緊成員業(yè)務(wù)部門要緊領(lǐng)導(dǎo) 信息化治理部門要緊領(lǐng)導(dǎo)要緊業(yè)務(wù)骨干 要緊信息技術(shù)骨干人員其他： 業(yè)務(wù)部門參與信息化規(guī)劃制定工作的程度？差不多不參與;參與少量的討論;要緊是通過書面征求意見的方式參與規(guī)劃制定工作;要緊是通過座談會的方式參與規(guī)劃制定工作;業(yè)務(wù)部門深入全程參加規(guī)劃的制定工作，有要緊業(yè)務(wù)治理部門的要緊領(lǐng)導(dǎo);骨干人員長期加入制定規(guī)劃的工作組，并在規(guī)劃任務(wù)界定方面起到要緊或主導(dǎo)的作用;其他： 企業(yè)信息化預(yù)算的制定方式：信息化總體規(guī)劃和年度打算的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算治理;企業(yè)設(shè)立信

12、息化專項資金，集中投入，統(tǒng)一治理，?？顚Ｓ?依照具體情況適當(dāng)安排;沒有制定信息化預(yù)算;其他： 信息化年度工作打算與信息化規(guī)劃的相符程度：完全符合 要緊工作安排完全符合差不多符合要緊工作安排與規(guī)劃有一定差距要緊工作安排與規(guī)劃要求差不多不符合沒有信息化規(guī)劃財務(wù)公司以后信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃將要緊針對哪些應(yīng)用層面？客戶服務(wù)方面 業(yè)務(wù)運(yùn)營 業(yè)務(wù)治理 決策支持其他： 財務(wù)公司打算以后建設(shè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)有哪些？（多選）資金結(jié)算系統(tǒng) 財務(wù)核算系統(tǒng) 信貸治理系統(tǒng) 投資治理系統(tǒng) 保險代理業(yè)務(wù)系統(tǒng) 網(wǎng)上金融系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)系統(tǒng) 打算預(yù)算系統(tǒng) 銀企互聯(lián)系統(tǒng)票據(jù)治理系統(tǒng)（含電票）1104監(jiān)管報送系統(tǒng) 風(fēng)險治理系統(tǒng) 報表及數(shù)據(jù)分

13、析系統(tǒng) 其他應(yīng)用: 本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)及信息化建設(shè)重點(diǎn)，信息化進(jìn)展規(guī)劃制定過程中遇到的要緊問題及障礙。第五部分、財務(wù)公司信息系統(tǒng)應(yīng)用情況財務(wù)公司哪些部門已納入信息系統(tǒng)應(yīng)用范圍？（多選）領(lǐng)導(dǎo)辦公室 結(jié)算部 打算財務(wù)部 信貸部 投資部 風(fēng)險部信息部 行政部 代理部其他部門： 財務(wù)公司已上線或正在建設(shè)中的業(yè)務(wù)子系統(tǒng)？（多選）資金結(jié)算系統(tǒng) 財務(wù)核算系統(tǒng) 信貸治理系統(tǒng) 投資治理系統(tǒng) 網(wǎng)上金融系統(tǒng) 1104監(jiān)管報送系統(tǒng)報表系統(tǒng) 風(fēng)險治理系統(tǒng) 保險代理業(yè)務(wù)系統(tǒng) 領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng) 數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 短信平臺系統(tǒng)資金監(jiān)管系統(tǒng) 系統(tǒng)治理中心 固定資產(chǎn)治理系統(tǒng)報銷治理系統(tǒng) 工資治理系統(tǒng) 票據(jù)治理系統(tǒng)（含電票）資金業(yè)務(wù)系統(tǒng) 打算

14、預(yù)算系統(tǒng) 銀企互聯(lián)系統(tǒng)其他應(yīng)用: 財務(wù)公司信息系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)思想要緊包括哪些？以客戶為中心，為客戶提供全方位服務(wù)；面向業(yè)務(wù)設(shè)計，關(guān)注業(yè)務(wù)全過程；注重治理需求，固化治理流程；數(shù)據(jù)集中存儲，應(yīng)用集中部署；其他: 財務(wù)公司信息系統(tǒng)建設(shè)方式是什么？（單選）內(nèi)部自行開發(fā)、運(yùn)維； 外部采購成型產(chǎn)品并內(nèi)部自行進(jìn)行客戶化定制及運(yùn)維；外部系統(tǒng)供應(yīng)商提供產(chǎn)品及相關(guān)運(yùn)維支持服務(wù)； 使用商業(yè)銀行提供的軟件系統(tǒng)；其他方式: 財務(wù)公司的財務(wù)治理系統(tǒng)的建設(shè)方式？（單選）單獨(dú)建設(shè)，同集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)集成；集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)了財務(wù)集中治理，直接使用集團(tuán)公司統(tǒng)一建設(shè)的財務(wù)系統(tǒng)；其他方式: 財務(wù)公司核心信息系統(tǒng)差不多與哪些商業(yè)銀行建立了網(wǎng)銀連

15、接？（多選）中國銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 工商銀行 交通銀行 浦發(fā)銀行招商銀行 華夏銀行 興業(yè)銀行光大銀行 中信銀行 民生銀行地點(diǎn)商業(yè)銀行: 外資商業(yè)銀行: 系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)類型是什么？（單選）B/S C/S 其他： 系統(tǒng)建設(shè)使用的基礎(chǔ)技術(shù)是什么？（單選）J2EE Microsoft .Net 混合 其他 財務(wù)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否進(jìn)行安全加密認(rèn)證及認(rèn)證方式：是 否USBKEY 用戶名密碼 動態(tài)口令 其他系統(tǒng)應(yīng)用中使用的數(shù)字證書是什么：CFCA證書 自建CA發(fā)證 其他 目前信息系統(tǒng)您覺得哪些方面有待于進(jìn)一步提高？（多選）系統(tǒng)穩(wěn)定性 功能全面性 操作方便性 界面美觀方面 系統(tǒng)性能 其他： 目前公司要緊

16、業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商是哪幾家？關(guān)于開發(fā)商的評價如何？（可另附紙）系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋率情況，成員單位使用財務(wù)公司系統(tǒng)提供功能情況及評價？（可另附紙）是否對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行過風(fēng)險評估，開展評估的方式及評估主體，評估依據(jù)？（可另附紙）第六部分、財務(wù)公司客戶電子化服務(wù)情況財務(wù)公司目前提供給集團(tuán)成員單位服務(wù)的電子化渠道有哪些？（多選）網(wǎng)上銀行 電話銀行 其他： 成員單位登陸網(wǎng)上金融系統(tǒng)都能辦理哪些業(yè)務(wù)？（多選）賬戶開銷戶 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 資金回?fù)?銀行付款企業(yè)對賬 貸款業(yè)務(wù) 其他： 成員單位獵取對賬單、業(yè)務(wù)回單方式是什么？（多選）帶電子印章的電子回單 財務(wù)公司郵寄紙質(zhì)回單 其他： 成員單位通過網(wǎng)上金融系統(tǒng)能查詢到什么信息？（

17、多選）在財務(wù)公司賬戶余額信息、交易明細(xì)信息；在財務(wù)公司辦理的貸款合同及貸款發(fā)放、還款的明細(xì)信息；在財務(wù)公司辦理的保險業(yè)務(wù)信息；在財務(wù)公司辦理的托付理財業(yè)務(wù)信息；在銀行開立的賬戶余額信息、交易明細(xì)信息；其他： 成員單位通過網(wǎng)上金融系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)有哪些安全措施？（多選）證書認(rèn)證登陸 業(yè)務(wù)辦理數(shù)據(jù)簽名 其他： 成員單位通過網(wǎng)上金融系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)有哪些權(quán)限操縱？（多選）賬戶使用權(quán)限授權(quán) 業(yè)務(wù)單筆額度 業(yè)務(wù)每日累計額度業(yè)務(wù)審批額度 其他： 網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)的客戶中意程度及存在要緊問題?第七部分、財務(wù)公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況目前財務(wù)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)房建設(shè)位置：與辦公地址相同 外部托管 其他 機(jī)房建設(shè)，遵照電子計算機(jī)機(jī)房

18、設(shè)計規(guī)范GB50174-2008：A類 B類 C類機(jī)房設(shè)備供電是否采納UPS供電是 否 機(jī)房是否安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)：是 否 機(jī)房視頻監(jiān)控保存時刻：一周 一個月 三個月 其他 機(jī)房是否安裝門禁系統(tǒng)：是 否 機(jī)房門禁系統(tǒng)采納哪種認(rèn)證方式：IC卡 密碼 指紋或掌紋 虹膜人員進(jìn)出機(jī)房記錄登記方式及審批方式：手工登記及審批 電子登記及審批機(jī)房是否建設(shè)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)：是 否機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)房哪些對象（可多選）：空調(diào) 新風(fēng) 溫濕度 配電 UPS 空調(diào)主機(jī) 漏水 人員進(jìn)出 消防機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)房報警手段（可多選）：客戶端 語音報警 短信報警 電子郵件報警 聲光報警機(jī)房是否設(shè)置24小時現(xiàn)場值班是 否機(jī)房

19、消防安全建設(shè)情況：自動噴淋 氣體滅火 泡沫滅火是否有災(zāi)備機(jī)房：是 否目前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是否采納業(yè)務(wù)網(wǎng)與辦公網(wǎng)隔離：是 否業(yè)務(wù)網(wǎng)與辦公網(wǎng)之間網(wǎng)絡(luò)隔離方式：邏輯隔離（可多選） VLAN 防火墻 網(wǎng)閘 中間件 其他（請講明） 物理隔離目前整體網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D（自行填寫，可另附紙）：網(wǎng)絡(luò)線路保證單鏈路 雙鏈路網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備是否采納雙機(jī)冗余熱備是 否網(wǎng)絡(luò)中是否有無線接入方式是 否無線接入認(rèn)證方式USB Key 用戶名密碼 其他是否有異地容災(zāi)？是 否公司業(yè)務(wù)服務(wù)器備份方式熱備 冷備 其他 公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份方式每日增量 每日全量 每月全量 其他 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面遇到的要緊問題？第八部分、信息化制度建設(shè)情況信息系統(tǒng)是否實(shí)行分工負(fù)責(zé)是 否核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)專項預(yù)案建立情況是，已建立 否，但打算1-3年內(nèi)建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)專項預(yù)案定期檢查情況是，定期檢查 否，但打算今后建立定期檢查計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)治理方法建立情況是，已建立 否，但打算1-3年內(nèi)建立計算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)授權(quán)治理方法定期檢查情況是，定期檢查 否，但打算今后建立定期檢查公司機(jī)房治理方法建立情況是，已建立 否，但打算1-3年內(nèi)建立公司機(jī)房治理方法定期檢查情況是，定期檢查 否，但打算今后建立定期檢查核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)證書密鑰治理方法建立情況是，已建立 否，但打算1-3年內(nèi)建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)證書密鑰治理方法定期檢查情況是，定期檢查 否，但打算今