三標體系建立和實施

1、三標體系建立和實施與日常工作的必然聯(lián)系GB/T19001-2008idt ISO9001-2008GB/T28001-2001( OHSAS 18001)GB/T24001-2004idt ISO14001-2004標 準 內(nèi) 容和來源三個體系之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系質(zhì)量體系核心工 作電力施工圍繞以上核心工作的人設(shè)備設(shè)施料環(huán)境等質(zhì)量體系確定工作流程、規(guī)范工作行為、明確工作權(quán)限、提高工作效率實現(xiàn)工作質(zhì)量的無缺陷三個體系之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系安全OHSMAS工作人的活動產(chǎn)生人的不安全狀態(tài)工作需要設(shè)施存在物的不安全因素OHSMAS找出/識別現(xiàn)在如何控制有不足嗎今后如何控制措施停止降低風(fēng)險防護教育檢查執(zhí)行實現(xiàn)風(fēng)險控制的

2、安全狀態(tài)核心工 作電力施工圍繞以上核心工作的人設(shè)備設(shè)施料環(huán)境等三個體系之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系環(huán)境EMS工作人的活動產(chǎn)生對環(huán)境的影響工作需要設(shè)施產(chǎn)生對環(huán)境的影響EMS找出/識別現(xiàn)在如何控制有不足嗎重要嗎今后如何控制措施停止降低影響改善/技改教育檢查執(zhí)行實現(xiàn)環(huán)境保護EMS大氣影響水體影響土地影響資源消耗能源消耗材料消耗釋放的能量（如熱、輻射、振動等廢物和副產(chǎn)品 物理屬性如大小、形狀、顏色、外觀等核心工 作電力施工圍繞以上核心工作的人設(shè)備設(shè)施料環(huán)境等三體系都具備相同的特點強調(diào)管理體系結(jié)構(gòu)化、程序化本身存在、文件化立法、系統(tǒng)化。（系統(tǒng)論、控制論、信息論）先進的文件化管理堅持按所選用的標準要求“寫你要做的、做你

3、所寫的、文件寫到的、要做到、做到的要有效”的原則。堅持持續(xù)改進不同水平的企業(yè)可以起點不一樣，但都要遵守承諾、通過三級自我檢查、自我改進、自我完善的手段使企 業(yè)管理不斷地進入一個新水平。預(yù)防為主的指導(dǎo)思想按選定的標準要求（條款和要素）規(guī)范管理行為，預(yù)防各類的不合格出現(xiàn)，以提高各方面的效率。（過程終點到前端）全過程控制的運行模式體系策劃的整體體現(xiàn)“橫向到邊，縱向到底”對所有過程通過策劃進行規(guī)范管理。都有自覺守法的 要求遵守本國的法律法規(guī)和相關(guān)要求。三標準的不同之處三項標準的目的、對象和適用范圍不完全相同。ISO9001標準控制的是預(yù)期的產(chǎn)品（服務(wù)）,以防出現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)的不合格，目的是增強顧客滿意；

4、ISO14001標準控制的是非預(yù)期的產(chǎn)品（服務(wù)），以防出現(xiàn)對環(huán)境的破壞，資源的浪費，追求的是社會滿意。OHSAS 18001標準控制的是產(chǎn)品或服務(wù)的實現(xiàn)過程中各種可能的職業(yè)健康安全方面的事故或災(zāi)害，追求的是員工及相關(guān)方的滿意。 三項標準要素的名稱相同或相近，但內(nèi)容差別很大。例如三項標準中均有“方針”、“目標”要素，而三項標準的目標的內(nèi)容卻不同。但“組織的相關(guān)職能和層次上”建立并形成文件。三項標準滿足不同相關(guān)方要求。ISO9001標準的目的是滿足顧客要求，強制性要求較其他標準少些，而ISO14001標準滿足社會等眾多相關(guān)方要求，強制性要求較多。OHSAS18001標準滿足員工及組織內(nèi)相關(guān)方要求，

5、強制性要求更多。 三項管理體系要素不一一對應(yīng)。各管理體系都有各自區(qū)別于其他體系的專用性要素。見表。誤區(qū)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序體系帶給企業(yè)的增值效益ISO9001工作質(zhì)量的無缺陷，工作目標的設(shè)定、工作效率的提高、生產(chǎn)成本的降低GB/T28001團隊整體將各自工作中存在的隱患尋找出來，真正實現(xiàn)事先預(yù)防。ISO14001能源、資源的降低、廢品率的下降、企業(yè)定植管理、廢棄物在利用的提高。建立質(zhì)量管理體系的步驟識別過程（確定工作流程） 干什么明確流程中的職責(zé)（誰干）制定程序制定確保程序?qū)嵤┑闹贫葘嵤z查改進如何建立質(zhì)量管理體系確定方針制定目標收集現(xiàn)有的企業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程進行整理和完善編制

6、缺乏的程序文件引用制度、規(guī)程編制質(zhì)量手冊如何建立職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系產(chǎn)生員工代表（工會）環(huán)境因素（環(huán)境影響）調(diào)查、不安全狀態(tài)（危險源）調(diào)查評價分級控制；根據(jù)分級制定相關(guān)控制措施；收集整理現(xiàn)有的企業(yè)有關(guān)環(huán)境、安全管理的制度制度整理制定程序文件引用現(xiàn)有的經(jīng)過整理的制度制定應(yīng)急預(yù)案簽訂目標責(zé)任書制定實現(xiàn)目標的管理方案推行日?？刂瀑|(zhì)量管理體系一級過程 22 個4.2 文件要求1個5.1-5.6 管理職責(zé)6個6.1-6.4 資源管理4個7.1-7.6 產(chǎn)品實現(xiàn)6個8.1-8.5 改進5個二級過程46 個總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系的策劃總則輸入輸出總則能力意識和培訓(xùn)環(huán)境管理體系

7、一級過程 5 個4.2 環(huán)境方針4.3 規(guī)劃4.4 實施與運行4.5 檢查與糾正措施4.6 管理評審二級過程17 個方針環(huán)境因素法律與其他要求目標與指標環(huán)境管理方案組織機構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識和能力信息交流環(huán)境管理體系文件編制文件控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)監(jiān)測和測量不符合，糾正與預(yù)防措施記錄審核管理評審OHSMS一級過程 5 個4.2 OHSMS方針4.3 策劃4.4 實施與運行4.5 檢查與糾正措施4.6 管理評審二級過程17 個方針對危險源、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制法規(guī)與其他要求目標管理方案結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識和能力協(xié)商和溝通文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)績效測量和監(jiān)視事故、事件、不符合、

8、糾正與預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評審識別危險源什么是危險源 可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源分類(一) 根據(jù)能量意外釋放論，危險源分為第一類危險源:過量能量及能量的載體 第一類危險源反映了可能發(fā)生事故的規(guī)模和后果第二類危險源:限制能量意外釋放的限制因子 第二類危險源反映了發(fā)生事故的可能性危險源分類(二) 根據(jù)引起事故的直接原因事故分為:人的不安全行為物的不安全狀態(tài)管理缺陷危險源分類(三)根據(jù)GB/T13816-92生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為六類。一、物理性危險、危害因素：1）設(shè)備、設(shè)施缺陷(強度不夠、

9、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷);2)防護缺陷(元防護、防護裝置和設(shè)施缺陷、防護不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護距離不夠、其他防護缺陷);3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害)；4)噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲)；5）振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動);6)電磁輻射(電離輻射:X射線、Y射線、a粒子、自粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等;非電離輻射:紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場);7)運動物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動、料堆垛滑動、氣

10、流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害);8）明火；9）能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì));10)能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì));危險源分類(三)11)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠);12)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、涌水、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良) ；13）信號缺陷(無信號設(shè)施、信號選用不當(dāng)、信號位置不當(dāng)、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷)；14）標志缺陷(元

11、標志、標志不清楚、標志不規(guī)范、標志選用不當(dāng)、標志位置缺陷、其他標志缺陷)；15）其他物理性危險和危害因素。危險源分類(三)二、化學(xué)性危險、危害因素: 1)易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));2)自燃性物質(zhì);3）有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));4）腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì))；5）其他化學(xué)性危險、危害因素。危險源分類(三)三、生物性危險、危害因素:1)致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);2)傳染病媒介物;3)致害動物;4）致害植物;5）其他

12、生物性危險、危害因素。危險源分類(三)四、心理、生理性危險、危害因素1）負荷超限(體力負荷超限、昕力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限);2）健康狀況異常3）從事禁忌作業(yè)4）心理異常(情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常5）辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷);6）其他心理、生理性危險危害因素。危險源分類(三)五、行為性危險、危害因素1）指揮錯誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤2）操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤)；3）監(jiān)護失誤；4)其他錯誤5）其他行為性危險和有害因素六、其他危險、危害因素。危險源分類(三)參照GB6441一86企業(yè)傷亡事故分類, 001物體

13、打擊 002 車輛傷害003 機械傷害 004 起重傷害005 觸電 006 淹溺007 灼燙 008 火災(zāi)009 高處墜落 010 坍塌011 冒頂片幫 012 透水013 放炮 014 火藥爆炸015 瓦斯爆炸 016 鍋爐爆炸017 容器爆炸 018 其它爆炸019 中毒和窒息 020 其它傷害 參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定,將危害因素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射)、其他危害因素。危險源分類(三)BS8800危險源提示滑倒、跌倒或墜落 照明 、濕度、溫度、地面 工具、物料掉落 異常溫度作業(yè)（高低溫）物

14、料搬運及工具使用 化學(xué)品皮膚接觸、吸入或食入頭上空間不恰當(dāng) 眼睛傷害機械的組裝、安裝、操作 能量傷害，如電力、輻射、噪聲及振動維護、改造、修理及報廢 重復(fù)性工作造成上肢異常運輸風(fēng)險源（廠內(nèi)外） 護攔/扶手或樓梯/臺階有缺陷 火災(zāi)及爆炸 承包商現(xiàn)場活動 危險源分類(三) 風(fēng)險評價方法舉例危險等級劃分（D） 分數(shù)值 危險程度 320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受制定風(fēng)險控制計劃消除或替代 * 禁用劇毒物質(zhì)或以低風(fēng)險源物質(zhì)替代等工程控制 * 自動化、通風(fēng)、機械安全防護、隔音墻等管理控制 * 安全

15、生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、程序、工作許可、監(jiān)督、培訓(xùn)等個人防護用品、警示緊急應(yīng)變措施、風(fēng)險預(yù)知訓(xùn)練評審控制計劃是否充分風(fēng)險是否已降低到可承受的范圍是否帶來了新的風(fēng)險受危害者的反應(yīng)概念環(huán)境影響環(huán)境污染重要環(huán)境因素影響大?。ㄅ欧帕?、消耗降低的空間）用詞排放 消耗（建議沒有降低的空間是否為重要）環(huán)境因素/影響的八個方面大氣影響水體影響土地影響資源消耗、能源消耗材料消耗釋放的能量（如熱、輻射、振動等廢物和副產(chǎn)品 物理屬性如大小、形狀、顏色、外觀等環(huán)境因素應(yīng)考慮的三種時態(tài)現(xiàn)在：現(xiàn)在存在的環(huán)境問題；過去：歷史上曾發(fā)生的環(huán)境問題，至今仍有影響；將來：將來有可能發(fā)生的環(huán)境問題環(huán)境因素應(yīng)考慮的三種狀態(tài)正常狀態(tài)：

16、日常的生產(chǎn)條件下產(chǎn)生的環(huán)境問題；異常狀態(tài)：非正常生產(chǎn)、檢修、非常規(guī)性經(jīng)營等時的環(huán)境問題；緊急狀態(tài)：社會性的環(huán)境污染、事故性污染排放、自然災(zāi)害等如何執(zhí)行概念中去除體系和日常工作的區(qū)別，如體系文件和文件，記錄和工程資料，專項方案和管理方案施工項目最好有一份HSE計劃書有標準的版本注重標后施工組織設(shè)計的編寫（目標）、安全施工組織設(shè)計施工步驟、風(fēng)險點及控制措施、專項的方案花錢的，文明施工方案聲水氣渣排放和消耗，結(jié)合性要強目標和日常的指標結(jié)合目標責(zé)任書文件編寫 質(zhì)量管理體系文件指南 定義形成文件的程序：當(dāng)程序文件化時，經(jīng)常使用術(shù)語“書面程序”或“文件化程序”作業(yè)(工作)指導(dǎo)：詳細描述如何執(zhí)行和記錄任務(wù)。

17、 注1：作業(yè)(工作)指導(dǎo)可以形成文件也可以不形成文件。 注2：作業(yè)(工作)指導(dǎo)可以是，例如，詳細的書面描述、流程圖、模板、模型、圖樣結(jié)合技術(shù)注解、規(guī)范、設(shè)備使用手冊、照片、錄像、檢查表，或是它們的組合。作業(yè)(工作)指導(dǎo)應(yīng)當(dāng)描述任何所使用的材料、設(shè)備和文件。有關(guān)時，作業(yè)(工作)指導(dǎo)包括接收準則。 表式 ：用于記錄質(zhì)量管理體系所需數(shù)據(jù)的文件。 注：登入數(shù)據(jù)，表式即成為記錄。 質(zhì)量管理體系文件通常包括： a)質(zhì)量方針及其目標； b)質(zhì)量手冊； c)書面程序； d)作業(yè)(工作)指導(dǎo)書； e)表式； f)質(zhì)量計劃； e)規(guī)范； h)外來文件； i)記錄。 典型的質(zhì)量管理體系文件層次A：根據(jù)所聲明的質(zhì)量方

18、針和目標，描述質(zhì)量管理體系； B：描述實施質(zhì)量管理體系所需的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動。 C：由詳細的工作文件組成 質(zhì)量方針及其目標 質(zhì)量方針及其目標應(yīng)當(dāng)文件化，可以是單獨的文件，也可以包括在質(zhì)量手冊中。 質(zhì)量手冊標題和范圍 目次 評審、批準和版本 質(zhì)量方針和目標 組織、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊應(yīng)當(dāng)描述組織的結(jié)構(gòu)，職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系可以通過組織機構(gòu)圖、流程圖和或?qū)ぷ鞯拿枋龅确椒▉肀砻?。這些可以包括在質(zhì)量手冊中，或在其中引用。 引用文件 質(zhì)量管理體系的描述 附錄 書面程序結(jié)構(gòu)和格式書面程序的結(jié)構(gòu)和方式硬拷貝或電子媒體)應(yīng)當(dāng)由組織規(guī)定，方式包括文本、流程圖、表格、和以上的組合，或者根據(jù)組織的需要確定其他適

19、宜方式。書面程序應(yīng)當(dāng)包括必要的信息(見內(nèi)容)和帶有唯一性標識。書面程序可以引用規(guī)定活動如何實施的作業(yè)(工作)指導(dǎo)書。書面程序通常描述交岔的不同職能活動，而作業(yè)(工作)指導(dǎo)書通常用于單一職能的任務(wù)。內(nèi)容 標題：標題應(yīng)當(dāng)能清楚地識別書面程序目的 范圍 職責(zé)和權(quán)限 ：應(yīng)當(dāng)規(guī)定人員和或組織職能部門的職責(zé)和權(quán)限，以及程序中所描述的過程和活動中相互合作的關(guān)系。為清晰起見，可以用適當(dāng)?shù)牧鞒虉D和文字表述的方式來描述?；顒拥拿枋?：詳細程度的變化，可以取決于活動的復(fù)雜性、使用的方法、人員為完成活動所必需的技能和培訓(xùn)程度。不論詳細程度如何，適用時應(yīng)當(dāng)考慮以下方面：a)確定組織、其顧客和供方的需求；b)以文字術(shù)語和

20、/或流程圖描述過程所要求的有關(guān)活動；c)明確做什么、誰或組織的哪個職能部門做、為什么做、何時做、何處做和如何做；d)描述過程控制和對所識別的活動的控制；e)規(guī)定為完成活動所必需的資源(就人員、培訓(xùn)、設(shè)備和材料而言)；f)規(guī)定與所要求的活動有關(guān)的適當(dāng)文件；s)規(guī)定過程的輸入和輸出；h)規(guī)定要執(zhí)行的測量。組織可以決定上述信息中的一些內(nèi)容是否在作業(yè)工作)指導(dǎo)書中規(guī)定更適宜。記錄 ：書面程序中與活動有關(guān)的記錄應(yīng)當(dāng)在書面程序中的本章節(jié)，或其它章節(jié)中規(guī)定。適用時，這些記錄所采用的表式應(yīng)當(dāng)規(guī)定。應(yīng)當(dāng)說明完成、歸檔和保存記錄的方法。 附錄 評審、批準和版本 更改的標識 作業(yè)(工作)指導(dǎo)書 對缺少指導(dǎo)書時會產(chǎn)生

21、不利影響的所有工作，應(yīng)當(dāng)開發(fā)和保持作業(yè)(工作)指導(dǎo)書以描述其執(zhí)行。準備和提出指導(dǎo)書有多種方式。作業(yè)(工作)指導(dǎo)書應(yīng)當(dāng)包括標題和唯一性標識(修訂的程度和修訂日期 )。作業(yè)(工作)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)、格式和詳細程度應(yīng)當(dāng)適合于組織人員的需要，依據(jù)工作的復(fù)雜性、使用的方法、所接受的培訓(xùn)、人員的技能和素質(zhì)確定。作業(yè)(工作)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)可以與書面程序不同。作業(yè)(工作)指導(dǎo)書可以包括在書面程序中，或由其引用。內(nèi)容作業(yè)(工作)指導(dǎo)書應(yīng)當(dāng)描述關(guān)鍵活動，應(yīng)當(dāng)給出活動的更多控制細節(jié)。培訓(xùn)可以減少對詳細指南的需要，以提供有關(guān)人員獲得必要信息而正確地執(zhí)行其工作。 規(guī)范規(guī)范是說明要求的文件。本技術(shù)報告不對規(guī)范作進一步詳細闡述，因為它們對產(chǎn)品/組織來說是特定的。外來文件組織應(yīng)當(dāng)在其文件化質(zhì)量管理體系中納入和控制外來文件。外來文件可以包括顧客圖樣、規(guī)范、法律法規(guī)要求、標準、規(guī)程和維修手冊等。記錄質(zhì)量管理體系記錄說明所達到的結(jié)果，或提供表明書面程序或作業(yè)(工作)指導(dǎo)書所要求的活動已執(zhí)行的證據(jù)。記錄應(yīng)當(dāng)表明對質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品規(guī)定要求的符合性。準備記錄的職責(zé)應(yīng)當(dāng)在質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定。注：由于記錄不受更改影響，通常記錄不需要控制版本。ISO9001：2008的變化2008版ISO9000族標準的構(gòu)成技術(shù)報告核心標準其他標準小冊子ISO9000:2005ISO9001:2008ISO9004:ISO190