五加侖桶裝水三級質量監(jiān)控管理規(guī)定

1、作業(yè)指導書文件編號WI版本修改號標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼1.0目的明確工廠各級部門在五加侖桶裝水產(chǎn)品生產(chǎn)和質量控制過程中的監(jiān)控內(nèi)容及要求。2.0主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了樂百氏五加侖桶裝水生產(chǎn)過程的各個質量監(jiān)控點及其監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控要求、監(jiān)控責任人（部門）、信息反饋方式、信息接受部門 等。本規(guī)定適用于樂百氏五加侖桶裝水生產(chǎn)過程的質量監(jiān)控。30引用標準GB17323-1999飲用純凈水國家標準GB8537-1995飲用礦泉水國家標準瓶裝飲用礦物質水內(nèi)控標準WI-PG-003樂百氏五加侖桶裝水產(chǎn)品外包裝質量抽查管理規(guī)定WI-SX-五加侖桶裝水作業(yè)指導書4.0三級質量監(jiān)控體

2、系樂百氏水系列產(chǎn)品生產(chǎn)米用工廠級、車間級、班組級三級質量監(jiān)控體系，一級質量監(jiān)控由廠長或品控主管負責,對原輔料的各項指標、環(huán)境及 設備衛(wèi)生、產(chǎn)成品的各項指標進行抽檢與質量判定，并對在制品有關理化與衛(wèi)生指標進行監(jiān)控。二級質量監(jiān)控由生產(chǎn)主管、生產(chǎn)線品控人員負責， 對各工序工作質量、執(zhí)行工藝的準確性、半成品的有關質量指標、環(huán)境及設備衛(wèi)生指標等進行具體監(jiān)控。三級質量監(jiān)控屬于生產(chǎn)班組的自檢自控， 使整個生產(chǎn)過程嚴格按操作規(guī)程及作業(yè)指導書進行操作，各項工藝參數(shù)與指標達到內(nèi)控要求。5.0三級質量監(jiān)控內(nèi)容5.1 級質量監(jiān)控應符合表1的規(guī)定5.2二級質量監(jiān)控應符合表2的規(guī)定5.3三級質量監(jiān)控應符合表3的規(guī)定作業(yè)指

3、導書文件編號ROBUST版本修改號標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品一級（工廠級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制對 象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和 取樣方法檢測方法 結果報告檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受部門進廠物料檢驗1進廠原 材料按企標（規(guī) 范）原料檢 驗項目按企標（規(guī)范）規(guī)定原料檢驗項 目及指標要求按廠家提供方法規(guī) 定進行按廠家提供方法規(guī) 定進行1次/進廠批次品控人員原料進倉檢驗 報告?zhèn)}庫（緊急放行及讓步使用報告需廠長同意）2進廠輔 料按企標（規(guī) 范）輔料檢 驗項目按企標（規(guī)范）規(guī)定輔料檢驗項 目及指標要求按相關輔料檢驗規(guī)范按輔料檢 驗規(guī)范品控

4、人員輔料檢驗報告產(chǎn)品 內(nèi)在 質量 監(jiān)控3成品水理化指標感官指標微生物指標純凈水細菌總數(shù)0個/ML;大腸菌群W 3MPN/100M;L 霉菌 不得檢出 PH=5.07.0 （25C）；電導率W6.0U s/cm（25 C） ； COD 值 W1.0mg/L ； 色度W5；渾濁度,FTU W1無異味、 異臭，肉眼可見物不得檢出按產(chǎn)品相關國家標準規(guī)定（礦質水按企業(yè)標準進行）按產(chǎn)品相關國家標準規(guī)定（礦質水按企業(yè)標準進行）1次/批化驗室產(chǎn)品質量檢驗 報告單成品倉礦泉水菌落總數(shù)W 0個/mL ；大腸菌群W 0MPN /mL ；霉菌、酵母菌不得檢出； 色度W 15,并不得呈現(xiàn)其它異色；渾 濁度，F(xiàn)TUW5；

5、偏硅酸N28.0mg/L； COD 值 W 1.0 mg/L ；電導率 80us/cm, PH 值：68； 鈣：47 mg/L，鎂：23 mg/L礦物質水菌落總數(shù)W 0個/m;L大腸菌群W 3MPN /100 mL;霉菌、酵母菌W0個 /mL;色度W 10,并不得呈現(xiàn)其它異色 渾濁度,NTUW3，無肉眼可見的礦物 質鹽沉淀,臭和味具有與純凈水相類 似的特征口味，無異味、咸味； PH 值：6.57.5；電導率：50-70 us/cm； COD 值 W1.0 mg/L；鈣 3.44.6 mg/L； 鎂 0.851.15 mg/L 鈉：4.736.4 mg/L ； 鉀：0.260.34 mg/L作業(yè)

6、指導書文件編號WI-PG-001版本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品一級（工廠級）質量監(jiān)控表監(jiān)控類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢測方法 結果報告檢測頻 次執(zhí)行部門（人）信息反映方式信息接受 部門產(chǎn)品 外在 質量 監(jiān)控4外包裝質量滲漏率、異 物、桶身衛(wèi) 生、標簽質 量、及其它 質量問題外包裝質量符合 WI-PG-002樂百氏 五加侖桶裝水產(chǎn)品 外包裝抽查管理規(guī) 定成品倉 每批次抽取20桶 （平均分布于整個 生產(chǎn)時間段）逐瓶檢查外在質量， 并填寫抽查記錄1次/班 批品控人員外包裝抽查結果報告單生產(chǎn)線物料 倉儲 質量 （聰 明 蓋、

7、 熱縮 膜 等）5進廠 原輔 料或 入庫 產(chǎn)品防曬、防淋、 防污染等設 施；物料擺 放合理性及 標識、定置 情況物料堆碼及標識方 式符合要求；無桶嚴 重變形及破損等質 量問題；防曬、防淋、 防污染等設施要完 善各倉庫隨機檢查每月進行一次倉儲質 量檢查，并填寫巡查 記錄一次/月品控人員倉儲質量檢查報告?zhèn)}庫京ROIiSK1作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001r版 本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼4/20五加侖桶裝水產(chǎn)品二級（車間級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制 對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取 樣方法檢測方法檢測頻 次執(zhí)行部門 （人）信息反映 方式信息接 受部門制

8、水1藥液配制藥液配制 的準確性C（NaOH）=3.75% 阻垢劑 MSI300： H2O=1： 50礦泉水：使用37%HCI（分析純）配制現(xiàn)場隨機 抽1批料檢查用精度0.01g電子天平稱 量 NaOH用1000ml量筒量取阻垢 劑1次/班帶班長 品控人員 化驗員相關記錄表車間藥液使用阻垢劑阻垢劑計量泵是否正常工作； NaOH液沖程根據(jù)RO進水PH值 調(diào)節(jié)；礦泉水：用37%HCI（分析純） 使電滲析濃水PH值小于7觀察儀表顯示 數(shù)據(jù)；目視檢查；用精度0.1PH計檢測PH值1次/班帶班長 品控人員 化驗員相關記錄表車間2原水理化指標PH 值：78；電導率W500us/cm； 濁度，F(xiàn)TUW5管道出

9、口取樣1.精度0.1PH計2.精度0.05電導率3.伯鉆比色法測濁度1次/班帶班長 品控人員 化驗員相關記錄表車間微生物指 標細菌總數(shù)：100個/ML 霉菌：0個/ML管道出口取樣4.依據(jù)菌洛總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗報 告單車間3砂濾FI15 ；壓差FI154；壓差W0.05MPa管道出口取樣SDI測定裝置；讀壓力表顯示數(shù)據(jù)1次/班帶班長 品控人員 化驗員相關記錄表車間微生物指 標細菌總數(shù)：100個/ML 霉菌：0個/ML管道出口取樣依據(jù)咐總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗報 告單車間4碳濾FI15 ；壓差FI154；壓差W0.05MPa管道出口取樣1.SDI測定

10、裝置；讀壓力表顯示數(shù)據(jù)讀壓力表顯示數(shù)據(jù)1次/班帶班長 品控人員 化驗員相關記錄表車間微生物指 標細菌總數(shù)：100個/ML 霉菌：0個/ML管道出口取樣依據(jù)咐總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗報 告單車間RO-作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版 本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品二級（車間級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制 對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取 樣方法檢測方法檢測頻 次執(zhí)行部門 （人）信息反 映方式信息接 受部門制水5保安壓差壓差 W0.07MPa排氣嘴取樣讀壓力表顯示數(shù)據(jù)1次/班帶班長 品控人員相關記錄 表車間微生物指 標

11、細菌總數(shù)：100個/ML 霉菌：0個/ML排氣嘴取樣依據(jù)菌洛總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗 報告單車間6反滲 透理化指標電導率W6us/cm； PH： 57回收率75%于反滲透出水 口取樣1、用精度0.1PH計2、用精度0.05電導率儀1次/班帶班長 品控人員相關記錄 表車間2次/班化驗員二級產(chǎn)水微生物指 標細菌總數(shù)：20個/ML 霉菌：0個/ML于反滲透出水 口取樣依據(jù)咐總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗 報告單車間7電滲 析模堆電壓 產(chǎn)水量理化指標模堆電壓W90V;產(chǎn)水量：25T/h PH 值：68；鈣:47 mg/L； 鎂：23 mg/L； 口感：正常電滲析出口

12、取樣觀察儀表顯示值用精度0.1PH計用精度0.05電導率儀口感評定1次/班帶班長 品控人員相關記錄 表車間2次/班化驗員電滲析產(chǎn) 水微生物 指標細菌總數(shù)：20個/ML 霉菌：0個/ML電滲析出口 取樣依據(jù)咐總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗 報告單車間8臭氧 水03塔壓力 03濃按制水操作執(zhí)行O3N0.3PPm臭氧塔底出口 取樣用比色法檢測03含量1次/班帶班長 品控人員相關記錄 表車間2次/班化驗員微生物指 標細菌總數(shù)：0個/ML霉菌：0個/ML臭氧塔底出口 取樣依據(jù)咐總數(shù)的測定依據(jù)霉菌的檢測1次倜化驗員產(chǎn)品檢驗 報告單車間監(jiān)控類型控制對象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和取樣方法檢

13、測方法檢測頻次執(zhí)行部門（人）信息反映 方式信息接 受部門礦化水原液配制1投料稱料的準確性嚴格按礦化水作業(yè) 指導書和礦化水 生產(chǎn)配方操作配制現(xiàn)場隨機抽1批料檢查對稱量物質進 行檢查1次/批帶班長 品控人員相關記錄表車間物料是否溶解完全物料完全溶解，無礦 物質鹽沉淀存在現(xiàn)場巡查目視檢查物料轉移的完整性定容缸無物料剩余現(xiàn)場巡查目視檢查2設備管道清洗消毒管道設備 的消毒蒸汽（100C） 30 分， 之后用純凈水洗凈取洗水檢查澄明度1次/班帶班長 品控人員相關記錄表車間濾網(wǎng)/鈦棒/計量泵濾網(wǎng)：水箱水沖洗 鈦棒：剛轉產(chǎn)時通蒸 汽30分鐘；正常生產(chǎn) 時通蒸汽20分鐘。 計量泵：75%酒精擦拭現(xiàn)場巡查檢查記錄

14、1次/批帶班長 品控人員礦化水生產(chǎn)完畢的清洗電導率W5us/cm時終止清洗于取樣口取樣檢測并觀察儀表顯 示用精度0.05的電導率儀進行 檢測1次/班帶班長 品控人員作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版 本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）二級（車間級）質量監(jiān)控表S1SK、作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版 本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）二級（車間級）質量監(jiān)控表監(jiān)控類型序號控制對 象控制內(nèi)容控制要求（內(nèi)控）取樣點和 取樣方法檢測方法，結果報告檢測頻次執(zhí)行部門

15、（人）信息反 映方式信息接 受部門礦化水原料配制3投料間清潔消毒配料間消 毒液數(shù) 量、濃度、 更換頻次每班使用4盆500PPM 的萬家康原液進行環(huán)境 熏蒸，每盆250ML現(xiàn)場檢查檢查記錄1次/班帶班長 品控人員相關記錄 表車間微生物 指標裸碟檢測：細菌20個/碟霉菌W8個/碟（操作時靜止5分鐘）按化驗室檢驗手 冊（微生物部分） 進行按化驗室檢驗手冊 進行1次/周化驗員環(huán)境衛(wèi)生檢驗報告單車間4礦化水操作理化指標PH 值：6.57.5電導率：5070us/cm 鈣：3.44.6mg/mL 鎂：0.851.15mg/mL 鉀：0.260.34 mg/mL從成品水箱取樣用精度0.1PH計檢測PH值用精

16、度0.05電導率儀檢測電導率用滴定法檢測鈣、鎂含量1次/投料 一次帶班長 品控人員環(huán)境衛(wèi)生檢驗報告單車間rot作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版 本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品二級（車間級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制 對象控制內(nèi) 容控制要求（內(nèi)控）取樣點 和取樣 方法檢測方法1次/班執(zhí)行部門 （人）信息反映 方式信息接 受部門灌裝8環(huán)境空間衛(wèi)生灌裝空 間消毒 液數(shù)量 和更換 頻次藥液：萬家康原液；灌裝間：12盆； 洗瓶間： 盆（每盆250毫升，要 均布）；生產(chǎn)過程中，每班將灌裝 間各更換1盆萬家康熏蒸藥液，不 得有空盆?，F(xiàn)場檢 查現(xiàn)場檢查首班

17、開工1 次；隨機不 少于1次/ 生產(chǎn)周帶班長 品控人員相關記錄表車間微生物 指標十萬級間裸碟細菌：W10個/碟 霉菌：0個/碟（操作時每個裸碟要靜置30分鐘）依據(jù)相關檢測 標準依據(jù)相關檢測 檢測1次/班化驗員環(huán)境衛(wèi)生檢驗報告 單車間9灌裝質量操作規(guī) 范性/灌 裝容量 及液位灌裝操作符合灌裝操作工藝要求； 容量：瓶口向下25mm處；液位超差率： 5,電導率500 us/cm,停機處理1次/班操作者1次/班2砂濾水污染指 數(shù)/ 進出水 壓差FI15V4 壓差 W0.05MPa若 FI15N4, 壓差N0.05Mpa 時，相 繼執(zhí)行WI-SX-114砂濾器的清洗-反 洗和WI-SX-115砂濾器的清

18、洗-正 洗2次/班操作者1次/班3碳濾水污染指數(shù)/進出水 壓差FI15V4 壓差 W0.05MPa若 FI15N4，壓差N 0.05Mpa，則相繼執(zhí)行WI-SX-116碳濾器的清洗-反 洗和WI-SX-117碳濾器的清洗-正洗2次/班操作者1次/班4保安進出水 壓差壓差 W0.07MPa壓差0.07 Mpa時，更換濾芯。2次/班操作者1次/班5藥液配制 和使用藥物配 制C(NaOH)=3.75%MSI3000： H2O=1： 50隨機取稱量好的藥品用對應的稱量用 具復核，用1000ml量筒核實阻垢劑 用量。1次/批操作者2次/班藥液使 用阻垢劑：75%礦泉水：37%HCI （分 析純）阻垢劑計

19、量泵是否正常工作；NaOH 液沖程根據(jù)RO進水PH值調(diào)節(jié) 根據(jù)濃水指標判定1次/批操作者4次/班作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品三級（班組級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者抽檢頻 率抽檢者制水6反滲透進水指標FI154 PH=78 溫度123OoC進水指標超標時，關閉反滲透系統(tǒng)， 重新調(diào)整預處理措施。1次/2小時操作者4次/班出水指標電導率W6 u s/cmPH=57回收率75%出水指標超標時，則關閉純水泵， 關閉純水閥，打開純水排放閥，分 析原因，采取相應措施進行處理。1

20、次/2小時操作者4次/班7電滲析操作規(guī)范 性工作壓力：V0.20MPA 裝置回收率：6570%脫鹽率：8285%按電滲析操作規(guī)程進行 若進水指標超標時，關閉電滲析系 統(tǒng)，調(diào)整預處理措施1次/班操作者1次/班進水指標FI15V4； PH 值：78 水溫：540度1次/班操作者1次/班產(chǎn)水指標PH 值：6.57.5偏硅酸N28 mg/L 鈣：47 mg/L:鎂：23 mg/L1次/2小時操作者4次/班8超濾操作規(guī)范 性工作壓力：0.1MPa裝置回收率：75% 脫鹽率：8285%按超濾操作規(guī)程進行，異常時停機處理1次/2小時操作者4次/班產(chǎn)水指標PH 值：6.57.5偏硅酸N28 mg/L鈣：47

21、mg/L:鎂：23 mg/L1次/2小時操作者4次/班9臭氧水臭氧塔壓 力；臭氧塔 底出水指 標0. 16MPA 左右； O3N0.3PPmO3V0.3PPm時，停機調(diào)整1次/2小時操作者作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級（班組級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者抽檢頻 率抽檢者工序1稱料量A缸：七水硫酸鎂氯化鉀碳酸氫鈉B缸：氯化鈣按礦化水生產(chǎn)配方進行用精度1g的電子稱準 確稱量1次/批操作者2溶解是否 充分物料要完全 溶解無礦物質鹽沉淀存在現(xiàn)場檢查

22、1次/批操作者3物料1.有效成分2.感官等級：食品級1.七水硫酸鎂99.5%氯化鉀：巳99.8%碳酸氫鈉N99.5%氯化鈣：（無水）293%二水物 296.0107.0%感官：澄清度實驗合格查看檢驗報告或相關 發(fā)放手續(xù)1次/批操作者4設備管道清洗消毒設備消毒通蒸汽（100C） 30分記錄消毒時間1次/配料1次操作者濾網(wǎng)、鈦棒、除 菌過濾器每天洗濾網(wǎng)鈦棒剛開班時通蒸 汽30分正常生產(chǎn)后通20分鐘； 除菌過濾器每月檢查一次現(xiàn)場檢查1次/批操作者礦化水生產(chǎn)完 畢后的 清洗電導率W5us/cm時可轉入純凈 水的生產(chǎn)用精度0.05電導率儀 檢測轉產(chǎn)1次/1次操作者作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版本

23、A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品（礦物質水）三級（班組級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制對象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻次控制者抽檢頻 率抽檢者工藝6投料間清 潔衛(wèi)生投料間 著裝按投料間清洗衛(wèi)生作業(yè)指導 書進行自檢隨時操作者投料間工人 操作用500PPM萬家康原液或0.2% 新潔爾滅泡手30S嚴格按要求配制消毒劑隨時操作者墻壁、工器具、 門等用500PPM萬家康原液或0.2% 新潔爾滅消毒嚴格按要求配制消毒劑1次/斑操作者紫外燈殺菌 時間殺菌時間30分鐘以上現(xiàn)場巡查配料前操作者7礦化水 操作礦化水要求PH值：6.57.5 ；電導率 5070

24、us/cm；鈣:3.44.6mg/mL 鎂：0.851.15 mg/mL 鈉：4.736.4 mg/mL 鉀：0.260.34 mg/mL檢查計量泵行程百分比 是否正確，計量泵管路 是否漏水1次/10分 鐘操作者停機指標離子濃度超過配方15%立即停止灌裝1次/半小 時操作者調(diào)整指標PH值、電導率、鈣、鎂等超過 配方10%檢查計量泵行程百分比 是否正確，計量泵管路 是否漏水，檢查儲缸藥 液濃度是否在配方5% 根據(jù)檢查結果，調(diào)計量 泵行程百分比或將水排 掉，重新配制鹽濃縮液1次/半小 時操作者家白氏作業(yè)指導書文件編號WI-PG-001版本A修改號0標題：五加侖桶裝水產(chǎn)品三級質量監(jiān)控管理規(guī)定頁 碼五加侖桶裝水產(chǎn)品三級（班組級）質量監(jiān)控表監(jiān)控 類型序號控制對 象控制內(nèi)容控制要求控制方法操作頻 次控制者抽檢頻 率抽檢者灌裝8人員操作衛(wèi)生工作衣服無菌服干凈清潔，著 裝規(guī)范每天按要求清洗消毒1次/班操作工手部衛(wèi)生潔凈進灌裝室前嚴格按規(guī)定洗手消毒；每次/ 進入操作工停機維修前嚴格按規(guī)定洗手消毒。每次/ 維修維修工9灌裝機供水系統(tǒng)供水系統(tǒng)正常打開進水閥后，打開排污閥排水3分 鐘，觀察供水是否正常1次/班操作工灌裝容